來料檢驗控制程序

XXX衛(wèi)生用品有限公司來料檢驗控制程序文件編號：XX-QP012版本狀態(tài)：A/0生效日期：2020年1月10日

XXX衛(wèi)生用品有限公司文件編號：XX-QP012版本狀態(tài)：A0來料檢驗控制程序修訂頁歷史制/修訂紀(jì)要制/修訂時間制/修訂摘要制/修訂人核準(zhǔn)者版本備注本次制/修訂說明編制/修訂原因說明：原章節(jié)號現(xiàn)章節(jié)號修訂（內(nèi)容）分發(fā)部門：GM口 MD口 ID口 MK口 AD口 CS口 EC口 OEM口 PD口 FD口 HR口RD口PC口QP口 PMC口ED口SD口

XXX衛(wèi)生用品有限公司文件編號：XX-QP012版本狀態(tài)：A/0來料檢驗控制程序簽批頁簽名/日期制修訂人: 制修訂部門審核:ISO事務(wù)所審核意見:相關(guān)部門會簽:1?研發(fā)部：7?人力資源部2?技術(shù)部：8?營銷事業(yè)部3.品質(zhì)部：9?海外事業(yè)部4?生產(chǎn)部：10.OEM事業(yè)部：5.PMC部：11.采購部：6?倉務(wù)部：12.財務(wù)部：審批意見:XXX衛(wèi)生用品有限公司文件編號：XX-QP012版本狀態(tài)：A0來料檢驗控制程序1.目的：對進(jìn)廠的各類物資進(jìn)行檢驗和試驗，確保采購物資的質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2.范圍：適用于各類外購物資、客供物資的檢驗和試驗。3.職責(zé)：品質(zhì)部負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。負(fù)責(zé)對主材料、包裝材料、輔助材料等的檢驗和試驗。負(fù)責(zé)對原材料外觀、包裝、克重、理化、微生物指標(biāo)的檢測。負(fù)責(zé)跟蹤生產(chǎn)過程材料的使用質(zhì)量。3.2倉務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)廠物資數(shù)量的點收，并配合品質(zhì)部檢測克重，對需經(jīng)品質(zhì)部檢驗的待檢、已檢物料進(jìn)行分區(qū)擺放或標(biāo)識。作業(yè)程序：4.1物資進(jìn)廠時供應(yīng)商必須提供原材料《送貨單》和《出廠檢驗報告》，倉務(wù)部倉管員檢查若無《送貨單》和《出廠檢驗報告》可拒絕收貨。沒有《出廠檢驗報告》（或合格證明）時由倉管員知會采購部由采購員與供應(yīng)商溝通并要求供應(yīng)商提供。特殊情況沒有《出廠檢驗報告》又需收貨時由采購員報采購部經(jīng)理批準(zhǔn)，并對該批物料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.2物資進(jìn)廠后，倉管員必須將物資擺放在待檢區(qū)域或規(guī)定的區(qū)域，并作好待檢標(biāo)識。倉管員依照《采購單》、《送貨單》核對品名、數(shù)量、規(guī)格。如有異常應(yīng)立即報告采購部做出處理；如無異常則通知品質(zhì)部原材料檢驗員進(jìn)行檢驗。品質(zhì)部原材料檢驗員按照《原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)》對進(jìn)廠物資的外觀、規(guī)格、重量進(jìn)行初檢，并填寫原材料檢驗記錄（即《檢測報告》）。初檢檢驗完畢，原材料檢驗員按照《原材料抽樣標(biāo)準(zhǔn)》對進(jìn)廠物資進(jìn)行抽樣，所抽取樣品交實驗室按《原材料理化檢測標(biāo)準(zhǔn)》、《原材料微生物檢測標(biāo)準(zhǔn)》做理化和微生物檢驗，并填寫原材料檢驗記錄（即《檢測報告》）。初檢、理化和微生物檢驗完畢，品質(zhì)部原材料檢驗員出具《檢測報告》。檢驗結(jié)果不合格的，品質(zhì)部原材料檢驗員通知采購部，采購部將來料質(zhì)量異常情況反饋給供應(yīng)商。品質(zhì)部填寫《不合格評審單》，判定來料是否采取讓步接收、特采及退貨處理?！恫缓细裨u審單》由生產(chǎn)部、研發(fā)部、采購部、品質(zhì)部評審后，報副總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。品質(zhì)部填寫《質(zhì)量反饋表》交采購部，采購部向供應(yīng)商發(fā)出質(zhì)量改善通知。進(jìn)廠物資檢驗結(jié)果合格的，品質(zhì)部原材料檢驗員填寫《入庫通知單》，倉庫依據(jù)《入庫通知單》XXX衛(wèi)生用品有限公司文件編號：XX-QP012版本狀態(tài)：A0來料檢驗控制程序辦理正式入庫。4.10客供材料根據(jù)客戶提供的檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，客供材料客戶沒有提供檢驗標(biāo)準(zhǔn)的，品質(zhì)部根據(jù)公司的檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗。本程序文件自生效之日起，以此文件為準(zhǔn)，其它相關(guān)規(guī)定同時作廢。相關(guān)文件：6.1《原材料理化檢驗標(biāo)準(zhǔn)》6.2《原材料微生物檢測標(biāo)準(zhǔn)》6.3《原材料抽樣標(biāo)準(zhǔn)》6.4《不合格品控制程序》記錄和表格：7.1《檢測報告》7.2《不合格評審單》7.3《質(zhì)量反饋表》7.4《入庫通知單》8.流程圖：8.1來料檢驗作業(yè)流程XXX衛(wèi)生用品有限公司文件編號：XX-QP012版本狀態(tài)：A/0來料檢驗控制程序流程圖r ?來料進(jìn)廠V倉庫樓對報栓唱—1 n倉務(wù)部品質(zhì)部檢時慎應(yīng)商有無提供送賞單、原材料岀廠棕崩詰倉勞報檢至品質(zhì)原材斜檢驗員他廠檢溜曲號送貨單勢弱采鱷冷忒翱料檢驗單％按蟹忒匿材般驗作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)沖進(jìn)行檢查品質(zhì)部異常斥窗采購慣療材料檢驗報告冷采胸部采胸部采購知會融商品質(zhì)部

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