定稿2013年初工作調研-2

PAGEPAGE5三家子礦落實公司職代會情況匯報各位領導：公司職代會后，我礦于當天下午召開了礦二屆一次職工代表暨會員代表大會。認真落實公司職代會精神。會上，我們總結了2012年的工作，分析了當前我礦面臨的困難和有利形勢，闡明了2013年的奮斗目標和重點工作。把各項指標分解到各區(qū)隊，讓每個單位都有明晰的工作目標和計劃措施。各單位積極組織貫徹落實公司和礦職代會精神，1至5日前分別以區(qū)隊班子會、班組長會，生產骨干會的形式進行了層層傳達和落實，把生產指標落實到班組、人頭，迅速掀起了落實公司和礦職代會精神的高潮。下面把我礦落實公司職代會情況向各位領導做以匯報，敬請各位領導批評指正。一、2013經營指標分析今年公司給我礦下達的生產計劃是56萬噸，煤質灰分是48.2%，盈利-971萬元。其它指標為原煤坑木78立方米/萬噸，原煤電力76度/噸，根據以上指標測算，2013盈虧指標為-1729.7萬元，比公司下達的盈虧指標超虧758.7萬元。為此，我礦自我加壓，將原煤坑木下降到70.2立方米/萬噸，其他材料在測算基礎上下降10%，噸煤電力指標按72度/噸測算，盡管如此，我礦測算的盈虧指標比公司下達的盈虧仍然相差394.4萬元，具體測算如下：（一）企業(yè)收入測算：總計，9704.2萬元。公司下達的指標為56萬噸，灰分48.2%，售價為170.6元/噸，另外考慮反揀優(yōu)塊18000噸（月均1500噸），優(yōu)塊售價按現行價格392元/噸（含稅）測算。普塊按每月2000噸，計2.4萬噸。入洗收入：（含篩下）（560000-18000-24000）×170.6=8837.1萬元優(yōu)塊：18000×335.04=603.1萬元。普塊收入：24000×110=264萬元（二）原煤制造成本測算總計，10542.4萬元。1.材料費：1063.7萬元（月均88.6萬元）。2.工資及職工薪酬：3992.8萬元。其中：工資2732.7萬元，其他職工薪酬1260.1萬元。3.電費：72度/噸×56萬×0.5245=2187.4萬元。4.折舊：492萬元。5.安全費1469.4萬元。6.維筒費426.1萬元。7.其他支出911萬元。（三）期間費用527.2萬元其中管理費用364.6萬元銷售費用：15.7萬元銷售稅金及附加146.9萬元。（四）企業(yè)利潤：虧損1365.4萬元。從以上測算可以看出，盡管我們把其他生產指標壓得很低，但是不僅不能完成公司下達的盈虧指標，而且還超虧394.4萬元。主要原因是：1.收入：受目前煤炭市場影響，我礦優(yōu)塊價格的售價為335.04三.加強經營管理，提高經濟效益。繼續(xù)完善各項管理辦法和措施，堵塞漏洞，2013年我礦材料費要整體下降10%。一是加強材料管理。在限額材料管理方面，礦將根據公司下發(fā)的材料配件價格目錄，重新核定各單位的限額材料及配件費用，并與工資掛勾。凡發(fā)生超耗，超出部分從其工資總額中扣除。在定額材料管理方面，嚴格按定額進行考核，節(jié)獎超罰。嚴格執(zhí)行交舊領新制度，各單位交舊達不到數量的，按折舊后的價格，從工資總額中扣除。供應科每月對各單位欠交舊品情況進行核查一次，交舊達不到要求的要進行通報?？己宿k對區(qū)隊從供應科領用的各類材料進行跟蹤管理、確保材料真正入庫并記賬，做到否帳卡物一致。二是加強坑木和金屬支架管理。今年坑木消耗要控制在78立方米／萬噸以內，金屬支架丟失率控制在3‰以內。為此，我們要在實際工作中不斷細化和改進坑木驗收、加工、使用、回收、復用一條龍的管理辦法和獎罰機制，進一步加強坑木回收和金屬支架管理，制定激勵政策，按月兌現獎罰。礦將嚴格考核，確?？幽竞徒饘僦Ъ芄芾硗瓿晒局笜?，加大坑木回收工作力度，全年力爭回收坑木500m3,節(jié)約資金50萬元。三是加強用電管理。嚴格執(zhí)行峰谷平管理，降低峰谷差值，減少噸煤電力成本。大力推廣節(jié)能新技術、新工藝，積極實施技術改造。今年要對矸石山絞車進行變頻改造，進一步降低電力成本。同時對采區(qū)實行噸煤電量承包，節(jié)獎超罰。確保2013年電力指標完成72度/噸，比公司指標下降4度/噸，全年節(jié)省電力支出118萬元。四是加強煤質管理。牢固樹立抓住煤質就是效益的觀念，科學合理部署采場，搭配開采。堅持分裝分運，努力從生產源頭上控制，從選煤環(huán)節(jié)上提高，確保完成48.2%的煤質指標。加大選揀塊煤的力度，2013年每月要選揀優(yōu)塊達到1500噸，全年選揀優(yōu)塊18000噸，確保增加收入300萬元。五是加強工資管理。重新制訂工資管理辦法，提高勞動效率和工時利用率。工資分配向苦、臟、累技術崗位傾斜，做到公平、公正、公開。堅決杜絕上花班、套取保險等現象。加強對工資收入分配的監(jiān)督檢查，堅持工資獎金上墻公示制度，做好分配公開工作，凡發(fā)現截留、套取工資獎金的，嚴懲不怠。六是加強設備管理。堅持誰使用、誰管理、誰負責的原則，落實管理責任制，嚴格執(zhí)行設備的維護、保養(yǎng)、修理、報廢回收等管理制度和獎罰制度，確保設備完好率達到95%以上，待修率達到5%以下，事故率降到1%以下。七是加強資金管理?？刂片F金支出。要根據生產重緩急，合理支配資金，把有限的資金用在刀刃上。要加強管理費、招待費、印刷費、修理費以及其它費用支出的控制，杜絕不合理支出行為。八是加強修舊利廢工作。大力開展回收復用、小改小革、科技創(chuàng)新、雙增雙節(jié)活動。礦每月都要制定修舊利廢計劃，每月都要確定增節(jié)項目，生產技術部、考核辦進行考核驗收。確保實現節(jié)支。四、抓好隊伍建設，提高干部員工隊伍素質。我們要認真吸取煤質科、運輸區(qū)丟煤事件的教訓，不斷抓隊伍建設，打造一支高素質的干部員工隊伍。1.加強政治學習。礦和區(qū)隊班子每月進行二次集中學習。一次政治理論學習，一次業(yè)務知識學習，通過學習提高干部的思想政治素質和業(yè)務素質。以此推動干部管理水平的提高。基層各單位班子也要加強自身的學習，礦將嚴格檢查，發(fā)現達不到規(guī)定要求的，給予經濟處罰。2.加強干部作風建設。礦隊兩級干部要轉變工作作風，切實做好入井帶班工作，抓好安全生產。要嚴格遵守公司八項禁令，認真做好工資獎金分配上墻公開工作，對員工敏感問題做好答疑解惑工作，進一步穩(wěn)定員工隊伍。我們要求礦隊兩級干部要嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，在思想上做到政治敏銳，健康向上，在行動上做到遵章守紀，令行禁止，在工作上做到盡職盡責，扎實工作，樹立良好干部形象。3.加強員工的思想政治工作。要經常性的對員工進行形勢任務教育，法律法規(guī)教育，愛崗敬業(yè)教育。引導和教育員工努力學習科學文化知識和新技術，新技能。強化崗位教育培訓，以公司崗位技術比