新版Haccp內(nèi)審檢查表

2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表備注不合格不合格審核條款：1.1總要求1HACCP體系范圍是否明確問詢、查閱2對(duì)食品安全管理體系的總要求是否明確問詢、查閱審核條款：2.1管理承諾3經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是否支持食品安全的要求查閱4是否向全員傳達(dá)滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性查閱5是否制定和頒發(fā)了食品安全質(zhì)量方針和質(zhì)量指標(biāo)查閱審核條款：2.2合規(guī)義務(wù)（新增）6公司是否制定合規(guī)異物控制程序查閱7公司是否對(duì)法律法規(guī)和顧客要求進(jìn)行合規(guī)評(píng)價(jià)查閱審核條款：2.3食品安全文化（新增）8公司是否踐行食品安全推廣問詢審核條款：2.4食品安全方針、目標(biāo)9是否制定有效的食品安全方針，并予以實(shí)施和保持查閱是否制定與方針匹配的安全目標(biāo)查閱2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表備注不合格不合格審核條款：3.5采購(gòu)管理1是否建立合格供應(yīng)商清單查閱2是否建立對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)機(jī)制，并保持記錄查閱審核條款：3.12食品欺詐預(yù)防3是否建立食品欺詐脆弱性評(píng)估程序4是否建立有效的外購(gòu)物料脆弱性評(píng)估及預(yù)防計(jì)劃2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表備注不合格不合格審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-場(chǎng)所設(shè)計(jì)、建設(shè)、布局和操作1車間各功能區(qū)運(yùn)行正常和規(guī)范，無(wú)潛在交叉污染隱患；現(xiàn)場(chǎng)檢查2風(fēng)幕、洗手消毒、空間消毒等設(shè)施正常與否；現(xiàn)場(chǎng)檢查3車間清潔維護(hù)方便操作；現(xiàn)場(chǎng)檢查4車間排水系統(tǒng)運(yùn)行正常，無(wú)反水或異味；現(xiàn)場(chǎng)檢查5車間墻壁和屋頂無(wú)脫落、凝水等現(xiàn)象；現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-空氣和水質(zhì)6空氣出風(fēng)口安裝有濾網(wǎng)；現(xiàn)場(chǎng)檢查7加工用水符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)檢查8車間生產(chǎn)用水與非生產(chǎn)用水無(wú)交叉污染隱患；現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-廢棄物管理9車間廢棄物日產(chǎn)日清；現(xiàn)場(chǎng)檢查車間廢棄物暫存桶是否采用帶蓋式垃圾桶，并定位，標(biāo)示醒現(xiàn)場(chǎng)檢查2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表備注不合格不合格審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-設(shè)備與維護(hù)是否建立維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃；查閱是否保持設(shè)備維護(hù)記錄；查閱審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-產(chǎn)品污染風(fēng)險(xiǎn)和隔離原料預(yù)處理篩選設(shè)施是否正常；現(xiàn)場(chǎng)檢查金檢設(shè)備是否運(yùn)行正常；現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)化學(xué)品管控是否規(guī)范；現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-清潔消毒是否保持清潔消毒記錄；查閱清潔用具日常管控是否合理科學(xué)；現(xiàn)場(chǎng)檢查清潔消毒實(shí)施運(yùn)行正常與否；現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-蟲害防治是否建立蟲害防治布局圖；查閱20蟲害防治措施是否有效；現(xiàn)場(chǎng)檢查21蟲害防治是否有效落實(shí)；現(xiàn)場(chǎng)檢查22是否保持有效的蟲害防治記錄；查閱審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-員工衛(wèi)生&工作服管理2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表備注不合格不合格23員工洗手、消毒實(shí)施正常，包括更衣室、工作鞋消毒、風(fēng)淋門等；現(xiàn)場(chǎng)檢查24員工個(gè)人著裝是否規(guī)范；現(xiàn)場(chǎng)檢查25工作服、帽套、口罩、圍裙等用品是否完好；現(xiàn)場(chǎng)檢查26工作服存放柜消毒設(shè)施是否正常；現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-返工27是否保持返工記錄；查閱28返工品標(biāo)識(shí)是否規(guī)范；現(xiàn)場(chǎng)檢查29返工品存放是否規(guī)范，防護(hù)是否到位；現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-運(yùn)輸儲(chǔ)存生產(chǎn)用物料盛房容器是否有潛在污染隱患；現(xiàn)場(chǎng)檢查料車、地牛、平板車等是否有污垢死角；現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-來(lái)訪者外來(lái)人員進(jìn)入車間是否專人陪同隨行；外來(lái)人員檢查記錄是否有效保持；審核條款：3.7標(biāo)識(shí)和追溯追溯體系的可操作性；審核條款：3.10致敏物質(zhì)管理2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表備注不合格不合格審核條款：3.13應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案是否進(jìn)行演練或驗(yàn)證審核條款：5.1不合格和糾正措施不合格品記錄不合格品糾正和處置記錄2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表備注不合格不合格審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-倉(cāng)庫(kù)管理1倉(cāng)庫(kù)門窗等安全防護(hù)是否到位；現(xiàn)場(chǎng)檢查2倉(cāng)庫(kù)物料使用是否遵循“先進(jìn)先出”和“有效期優(yōu)先”原則；現(xiàn)場(chǎng)檢查3物料存儲(chǔ)是否離墻離地，無(wú)外漏或被污染現(xiàn)象；現(xiàn)場(chǎng)檢查4特殊原料是否遵循特殊儲(chǔ)藏要求，如添加劑、冷藏食品等；現(xiàn)場(chǎng)檢查5庫(kù)存物料有無(wú)過期或變質(zhì)；現(xiàn)場(chǎng)檢查6倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生是否有效維護(hù)；現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-包裝材料7包裝材料防護(hù)是否到位；現(xiàn)場(chǎng)檢查8包裝材料標(biāo)識(shí)是否規(guī)范和牢固；現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-廢棄物管理9車間廢棄物日產(chǎn)日清；現(xiàn)場(chǎng)檢查車間廢棄物暫存桶是否采用帶蓋式垃圾桶，并定位，標(biāo)示醒現(xiàn)場(chǎng)檢查2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表備注不合格不合格審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-清潔消毒是否保持清潔消毒記錄；查閱審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-蟲害防治是否建立蟲害防治布局圖；查閱蟲害防治措施是否有效；現(xiàn)場(chǎng)檢查蟲害防治是否有效落實(shí)；現(xiàn)場(chǎng)檢查是否保持有效的蟲害防治記錄；查閱審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-運(yùn)輸儲(chǔ)存生產(chǎn)用物料盛房容器是否有潛在污染隱患；現(xiàn)場(chǎng)檢查料車、地牛、平板車等是否有污垢死角；現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款：3.8產(chǎn)品放行是否保持相關(guān)記錄；審核條款：3.11食品防護(hù)是否建立和實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)控制程序現(xiàn)場(chǎng)檢查2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表備注不合格不合格審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-空氣和水質(zhì)1加工用水符合生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)；查閱2車間環(huán)境沉降菌符合內(nèi)控要求；查閱審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-廢棄物管理3生活垃圾是否日產(chǎn)日清；現(xiàn)場(chǎng)檢查4可回收廢棄物是否分類存放；現(xiàn)場(chǎng)檢查審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-場(chǎng)所巡檢5加工現(xiàn)場(chǎng)巡檢制度是否有效落實(shí)；查閱6是否保持巡檢記錄；查閱審核條款：3.3良好衛(wèi)生規(guī)范-培訓(xùn)7是否保持有效的培訓(xùn)記錄；查閱8培訓(xùn)效果是否考核和評(píng)價(jià)；查閱2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表備注不合格不合格審核條款：1.2.3、1.2.4文件和記錄控制9公司是否建立和實(shí)施有效的文件和記錄控制程序查閱文件和記錄得到有效管控查閱審核條款：3.6監(jiān)視和測(cè)量（新增）是否建立和實(shí)施有效的檢測(cè)和測(cè)量控制程序查閱關(guān)于CCP點(diǎn)是否建立適宜的監(jiān)視和測(cè)量方法，并保持紀(jì)錄；查閱是否對(duì)測(cè)量設(shè)備有效識(shí)別和定期校準(zhǔn)；查閱校準(zhǔn)證書是否合格和有效；查閱審核條款：3.7標(biāo)識(shí)和追溯是否建立和實(shí)施有效的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序；追溯體系的可操作性；審核條款：3.8產(chǎn)品放行是否建立和實(shí)施有效的產(chǎn)品放行管理程序；審核條款：3.9產(chǎn)品撤回和召回是否建立和實(shí)施有效的產(chǎn)品召回控制程序是否保持召回記錄20是否模擬召回演練2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表備注不合格不合格審核條款：3.10致敏物質(zhì)管理2122有無(wú)建立致敏物質(zhì)清單審核條款：3.12食品欺詐預(yù)防23是否建立食品欺詐脆弱性評(píng)估程序24是否建立有效的外購(gòu)物料脆弱性評(píng)估及預(yù)防計(jì)劃審核條款：5.1不合格和糾正措施25是否建立不合格控制程序（包括退換貨）26不合格品記錄27不合格品糾正和處置記錄審核條款：5.2投訴處理28是否建立和實(shí)施有效的客戶投訴處理程序29是否保持投訴記錄2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表備注審核條款：2.5溝通1是否建立有效的內(nèi)外部溝通渠道問詢審核條款：3.9產(chǎn)品撤回和召回2是否建立和實(shí)施有效的產(chǎn)品召回控制程序3是否保持召回記錄4是否模擬召回演練審核條款：5.2投訴處理5是否建立和實(shí)施有效的客戶投訴處理程序6是否保持投訴記錄2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表序號(hào)備注合格不合格嚴(yán)重不合格1是否建立有效的內(nèi)外部溝通渠道2出規(guī)定；查閱3是否制定培訓(xùn)計(jì)劃，內(nèi)容涵蓋法律法規(guī)、培訓(xùn)記錄；查閱4特殊崗位人員是否持證上崗；查閱、問詢5生活垃圾是否日產(chǎn)日清；現(xiàn)場(chǎng)檢查6可回收廢棄物是否分類存放；現(xiàn)場(chǎng)檢查7委外單位資質(zhì)及合同是否有效；查閱8是否建立蟲害防治布局圖；查閱9蟲害防治措施是否有效；現(xiàn)場(chǎng)檢查蟲害防治是否有效落實(shí)；現(xiàn)場(chǎng)檢查2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表序號(hào)備注合格不合格嚴(yán)重不合格是否保持有效的蟲害防治記錄；查閱工作服、帽套、口罩、圍裙等用品是否完好；查閱是否建立健康管理檔案；查閱是否有效落實(shí)1次/年健康檢查；查閱是否保持有效的健康證；查閱現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)健康異常員工；現(xiàn)場(chǎng)檢查是否有培訓(xùn)計(jì)劃；查閱是否保持有效的培訓(xùn)記錄；查閱培訓(xùn)效果是否考核和評(píng)價(jià)；查閱2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表備注不合格不合格審核條款：3.4產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)（新增）1是否建立和實(shí)施有效的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)程序查閱2是否明確規(guī)定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的權(quán)限，并保持完整記錄查閱2022年新版HACCP體系V1.0各部門內(nèi)審檢查表備