外包控制程序

名稱外包控制程序P-ZHKY-BGS-20生效日期同發(fā)行日期頁(yè)次PAGE1/4頁(yè)序A1.目的:通過對(duì)外包方的外包活動(dòng)、生產(chǎn)質(zhì)量進(jìn)行控制，確保外包過程有效運(yùn)行，并指導(dǎo)公司對(duì)外包方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)與管理控制，確保外包生產(chǎn)的產(chǎn)品符合要求。2.適用范圍：適用于本公司的所有外包過程：生產(chǎn)外包、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)和檢定外包等。3.職責(zé)3.1綜合部a)負(fù)責(zé)主導(dǎo)進(jìn)行外包方的評(píng)價(jià)與審核過程，批準(zhǔn)合格外包資格認(rèn)定；b)負(fù)責(zé)收集、提供潛在的合格外包方信息；c)負(fù)責(zé)將不合格品的評(píng)審結(jié)果等各種質(zhì)量問題及時(shí)反饋給外包方。3.2質(zhì)檢部a)負(fù)責(zé)編制外包產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范或檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書；b)負(fù)責(zé)對(duì)外包產(chǎn)品實(shí)施抽樣檢驗(yàn)，并依據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)其合格與否作出判定；c)負(fù)責(zé)對(duì)外包產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的記錄和保存，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析并形成報(bào)表，并對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行反饋，責(zé)成外包方進(jìn)行整改；d)負(fù)責(zé)參與對(duì)外包方的審核，主導(dǎo)對(duì)外包方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià)。e)負(fù)責(zé)進(jìn)行外包過程確認(rèn)，評(píng)估外包方的生產(chǎn)能力，技術(shù)能力，設(shè)備等。3.3管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與策劃外包方的評(píng)價(jià)，匯總評(píng)價(jià)結(jié)果，匯報(bào)給總經(jīng)理。程序4.1外包程序選擇合格外包方——進(jìn)行樣品確認(rèn)——簽訂協(xié)議——外包過程控制——外包產(chǎn)品驗(yàn)證——產(chǎn)品接收4.2外包方的評(píng)價(jià)與選擇4.2.1選擇外包方的準(zhǔn)則：評(píng)價(jià)外包方有無完成外包過程的能力（包括質(zhì)量保證能力、過程能力、設(shè)備能力、人員能力和資質(zhì)等）從而確保外包方提供合格產(chǎn)品的能力。4.2.2外包方需具備的條件a)具有合法有效的生產(chǎn)許可證和工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照；b)產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)必須的資質(zhì)證明（如安全、環(huán)評(píng)等）；c)具有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和生產(chǎn)設(shè)備；d)能提供符合質(zhì)量體系要求的證據(jù)。4.2.3合格外包方的選擇4.2.3.1調(diào)查、選擇外包方a)對(duì)外包方提供的文件資料進(jìn)行調(diào)查審核；b)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，查看外包方是否具有良好的企業(yè)信用等級(jí)，包括質(zhì)量管理能力、服務(wù)、資源配備及生產(chǎn)能力與工藝要求等；c)對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2.3.2綜合部通過以上方式對(duì)外包方形成《外包方調(diào)查表》，然后綜合部，質(zhì)檢部等組成評(píng)定小組，按照“質(zhì)量從優(yōu)、價(jià)格適宜、距離從近”的原則，從合格供方中擇優(yōu)選擇。并對(duì)外包方進(jìn)行可行性研究、風(fēng)險(xiǎn)分析，通過后方可列入《合格供方/外包方名錄》。4.2.3.3由綜合部建立合格外包方檔案，保持其供貨及時(shí)率、質(zhì)量情況、服務(wù)業(yè)績(jī)及配合度等信息作為年度評(píng)價(jià)的依據(jù)，填寫《合格外包方評(píng)審表》，具體考核見《供應(yīng)商控制程序》。4.3質(zhì)量保證協(xié)議的簽訂綜合部負(fù)責(zé)與合格外包方簽訂《質(zhì)量保證協(xié)議書》，必要時(shí)，綜合部組織質(zhì)檢部對(duì)《質(zhì)量保證協(xié)議書》的充分性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。（《質(zhì)量保證協(xié)議書》一般包括以下內(nèi)容：a)對(duì)合格外包方的基本質(zhì)量要求；b)驗(yàn)收產(chǎn)品質(zhì)量的具體要求；d)質(zhì)量責(zé)任（包括不合格品的處理及賠償）要求；e)變更、異常時(shí)的管理；f)運(yùn)輸及產(chǎn)品的交付管理。）公司每半年至少一次到外包方生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，以確認(rèn)外包過程是在協(xié)議規(guī)定的條件下進(jìn)行。4.4關(guān)于放行、交付的特殊要求a)未得到本公司的批準(zhǔn)，在策劃或協(xié)議的工作未完成前，不應(yīng)放行和交付產(chǎn)品；b)未得到顧客批準(zhǔn)，不得讓步放行和交付不合格的產(chǎn)品。4.5產(chǎn)品驗(yàn)證由質(zhì)量檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或工藝文件的要求，對(duì)外包產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，或?qū)ν獍教峁┑母綄贆z驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行驗(yàn)證；當(dāng)某些產(chǎn)品需要在外包方處驗(yàn)證或顧客要求要到外包方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，須在采購(gòu)合同中對(duì)驗(yàn)證活動(dòng)進(jìn)行明確，以保證驗(yàn)證活動(dòng)的實(shí)現(xiàn)。4.6產(chǎn)品接收只有經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)員驗(yàn)證合格的產(chǎn)品，才可以接收入庫(kù)，接收時(shí)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)仔細(xì)核對(duì)產(chǎn)品規(guī)格、重量（數(shù)量）及其標(biāo)識(shí)，具體實(shí)施按倉(cāng)庫(kù)制度執(zhí)行。4.7顧客確認(rèn)外包方交付的產(chǎn)品按規(guī)定的交貨期交付顧客，當(dāng)顧客檢驗(yàn)不合格或提出投訴時(shí)，必須對(duì)外包方的加工過程重新進(jìn)行確認(rèn)，直至完全符合顧客要求為止。4.8對(duì)外包方的監(jiān)控4.8.1綜合部應(yīng)按100%交付能力對(duì)外包方實(shí)行監(jiān)控、驗(yàn)證。4.8.2質(zhì)檢部應(yīng)對(duì)外包方的交付產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控驗(yàn)證，監(jiān)控和驗(yàn)證的方法使用以下的一種或多種進(jìn)行：a)取得外包方的有關(guān)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)；b)對(duì)于無法檢測(cè)的項(xiàng)目，委托認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行零件評(píng)價(jià)；c)要求外包方提供檢驗(yàn)報(bào)告；d)必要時(shí)，對(duì)外包方進(jìn)行第二方和第三方審核；e)顧客同意的其它方法。4.8.3對(duì)于顧客和公司提出的疑問和投訴，外包方要按8D方法進(jìn)行工序質(zhì)量問題分析，并提供分析報(bào)告。附表：生產(chǎn)過程控制工序控制關(guān)鍵點(diǎn)檢評(píng)價(jià)備注原料是否有合格報(bào)告和面產(chǎn)品要求和面時(shí)間實(shí)際生產(chǎn)和面時(shí)間滾切產(chǎn)品要求撒輔料含量