管道安裝質量手冊終稿

中壤建設有限公司

受控狀態(tài)：

ZRJS/YGZBSC-2010版次：A

壓力管道安裝改造維修

質

里

保

證

手

冊

（依據(jù)TSGZ0004-2007\TSGD3001-2006編制）

編號：ZRJS/YGZBSC-2010

編制日期：2010.08

編制：

審核：

批準：

目錄

質量手冊頒布令...................................................6

授權書.........................................................7

1.公司概況......................................................8

2.引用或采用的法規(guī)標準.........................................11

3.術語和縮寫...................................................13

4.質量保證組織體系及管理職責...................................17

4.1管理承諾.................................................20

4.2質量方針和目標...........................................20

4.3管理評審的準備...........................................21

4.4管理評審.................................................23

4.5質量保證體系人員職責.....................................24

4.5.1總經(jīng)理職責..........................................24

4.5.2質量保證工程師職責..................................25

4.5.3設計、技術及作業(yè)（工藝）責任人職責...................25

4.5.4材料、零部件責任人職責..............................26

4.5.5焊接責任人職責......................................27

4.5.6質量檢驗與試驗責任人職責............................28

4.5.7無損檢測責任人職責..................................29

4.5.8理化檢驗責任人職責..................................30

4.5.9熱處理責任人職責....................................30

4.5.10設備及計量責任人職責...............................31

4.5.11資料檔案責任人職責.................................31

5.質量保證體系文件.............................................33

5.1質量保證手冊............................................33

5.2程序文件................................................34

5.3作業(yè)（工藝）文件........................................34

5.4質量記錄................................................34

6.質量保證體系的運行管理.......................................35

6.1文件和記錄控制..........................................36

6.2合同控制................................................37

6.3設計控制................................................38

6.4材料、零部件控制.........................................40

6.5作業(yè)（工藝）控制.........................................41

6.6焊接控制.................................................42

6.7熱處理控制...............................................44

6.8無損檢測控制.............................................46

6.9理化檢驗控制.............................................47

6.10檢驗與試驗控制..........................................48

6.11設備和檢驗與試驗裝置控制................................50

6.12不合格品（項）控制......................................51

6.13質量信息與持續(xù)改進控制..................................52

6.14人員培訓考核及其管理....................................54

6.15其他過程控制............................................55

6.16防腐和隱蔽工程控制......................................56

6.17標識和可追溯性控制......................................59

6.18內部審核控制...........................................59

7.執(zhí)行特種設備許可制度.........................................62

附件1壓力管道安裝改造維修工程質量控制程序圖....................64

附件2壓力管道安裝改造維修質量檢驗控制點一覽表..................65

附件3程序文件目錄.............................................67

附件4操作工藝文件目錄.........................................68

附件5記錄表格匯編目錄.........................................69

質量手冊頒布令

為確保壓力管道安裝工程質量滿足國家有關法律、法規(guī)、標準和顧客的

要求，公司根據(jù)《特種設備安全監(jiān)察條例》、《國務院對確需保留的行政審批

項目設定行政許可的決定》(國務院令第412號)、《壓力管道安裝許可規(guī)則》

TSGD3001-2009.《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》

TSGZ0004-2007.《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》TSG

Z0005-2007等其它相關法規(guī)的要求，結合本公司的實際情況，完成了壓力管

道制造安裝改造維修施工質量保證體系文件的編制工作。

本手冊規(guī)定了本公司與壓力管道安裝改造維修質量等有關的質量保證體

系和崗位職責，描述了質量保證體系的原則和要求，明確了質量保證體系所

需要的過程、順序及其相互作用、各過程有效控制的準則和方法；闡明了本

公司的質量方針。它是本公司建立和實施壓力管道安裝改造維修質量保證的

綱領性文件。

本手冊適用于國家規(guī)定的GB2(2)級范圍內壓力管道的安裝改造維修施

工，是我公司對壓力管道安裝改造維修施工質量管理和控制的綱領性文件，

是公司進行壓力管道施工的行為指南，要求公司全體職工熟悉和理解手冊內

容，并認真貫徹執(zhí)行，確保優(yōu)質的工程質量和服務質量，確保壓力管道安全

運行，贏得顧客的信任。在執(zhí)行過程中，如遇到問題，由質保體系質量保證

工程師負責解釋與解決。

本手冊經(jīng)公司管理層審定符合國家法規(guī)和相關標準的要求，適應我公司

的實際情況，現(xiàn)批準頒布執(zhí)行，自2010年9月1日起實施。

法定代表人：

2010年8月30日

授權書

為確保我公司的壓力管道安裝質量保證體系運行持續(xù)有效，特授權

賀岳壬為我公司的壓力管道安裝改造維修的質量保證工程師，授權其在質量

管理活動中代表總經(jīng)理行使權力。負責公司壓力管道安裝改造維修質量保證

體系的建立、實施、保持和不斷改進，并任命質量保證體系責任人員，全權

協(xié)調、處理壓力管道安裝質量保證體系運行中出現(xiàn)的問題，具有獨立處理和

裁決質量保證體系運行中重大問題的權利，負責壓力管道安裝改造維修質量

保證體系的日常運行管理工作。

法定代表人：

2010年8月30日

1.公司概況

中壤建設有限公司是經(jīng)北京市工商行政管理局批準，建設部審批的市政

壹級總承包資質施工企業(yè)，注冊資本金9800萬元。可獨立總承包城市道路、

橋梁、公共廣場工程及市政公用管線等市政公用工程的施工及服務，是北京

市政工程施工的重點企業(yè)之一。

公司現(xiàn)有員工近1450人，其中各類專業(yè)技術和管理人員338人，高級

職稱人員為20人，施工隊伍1100余人。

為了更好的保證壓力管道安裝、改造、維修施工的質量，公司特設管道

安裝改造維修專業(yè)技術質量管理團隊，建立質量保證組織體系，該體系主要

包括壓力管道安裝改造維修方面的各類專業(yè)技術責任人員11人（其中高級3

人、中級6人、初級2人），持證焊工6人（氣弧焊工人員6人項），管工10

人，電工3人，質檢員2人，安全員1人，無損檢測責任人員1人，共計34

人的管理團隊。

公司現(xiàn)有辦公場地共計1332.47平方米，壓力管道安裝改造維修專設庫

房388平方米（其中包括焊接試驗室17平方米、壓力試驗場地10平方米、

III級焊材庫15平方米）。

公司現(xiàn)有壓力管道安裝改造維修設備符合TSGD3001-2009安裝設備與檢

驗儀器設備要求，共計22臺套。

隨著業(yè)務的不斷開展，中壤建設已成功進入外地市場，先后成立海南分

公司、天津分公司，并將陸續(xù)在全國其它城市設立分公司。

中壤建設重視提高質量管理水平，不斷完善采購、施工、驗收以及配套

技術等全過程的質量管理體系，跟蹤分析和積極吸收國內外先進技術，將世

界領先的科技成果應用到具體工程實踐中，以最優(yōu)、最快、最好的服務，獲

得客戶的廣泛贊譽。

公司以“和諧發(fā)展、合作共贏”為宗旨，以“卓越品質鑄就輝煌，規(guī)模

經(jīng)營成就未來”為經(jīng)營理念，以為客戶創(chuàng)造價值與感動，為社會增加便捷與

舒適為使命，多種經(jīng)營，實現(xiàn)效益最大化，逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化、集團

化的戰(zhàn)略目標。

企業(yè)識別信息：

企業(yè)名稱：中壤建設有限公司

法定代表人及總經(jīng)理：趙永

通信地址：北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路238號柏彥大廈九層

電話：（010）82328678

傳真：（010）82319235郵政編碼：100191

網(wǎng)址：www.etec_m.comE-mail：BJZJHY@126.com

公司組織體系框圖

施工隊

2.引用或采用的法規(guī)標準

本手冊發(fā)布時，下示法規(guī)標準規(guī)范均為有效，使用本手冊時，應按文件

和記錄控制程序更新使用國家相關法規(guī)標準規(guī)范等。

GB2(2)級壓力管道安裝改造維修施工主要相關法規(guī)及標準規(guī)范

序號法規(guī)名稱及編號備注

1《特種設備安全監(jiān)察條例》

《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》

2

TSGZ0004-2007

《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》

3

TSGZ0005-2007

4《壓力管道安裝許可規(guī)則》TSGD3001-2009

5《中華人民共和國合同法》

6《中華人民共和國勞動法》

《現(xiàn)場設備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》

7

CB50236-1998

8《工業(yè)金屬管道工程施工規(guī)范》GB50235-2010

《工業(yè)設備及管道工程絕熱工程施工質量驗收規(guī)范》

9

GB50185-2010

10《碳鋼焊條》GB/T5117-1995

11《壓力管道使用登記管理規(guī)則》TSGD5001-2009

12《特種設備作業(yè)人員培訓考核管理規(guī)則》

13《城鎮(zhèn)直埋供熱管道工程技術規(guī)程》CJJ/T81-1998

14《城市供熱管網(wǎng)工程質量檢驗評定標準》CJJ38-1990

15《城市熱力管網(wǎng)設計規(guī)范》CJJ34-2002

16《城市供熱管網(wǎng)施工及驗收規(guī)范》CJJ28-2004

17《承壓設備無損檢測》JB/T4730-2005

3.術語和縮寫

3.1質量：一組固有特性滿足要求的程度。

3.2質量管理：質量指導和控制組織協(xié)調的活動。

3.3質量方針：由組織的最高管理者（公司法定代表人兼總經(jīng)理）正式

發(fā)布的該組織總的質量宗旨和方向。

3.4質量目標：在質量方面追求的目的。

3.5質量策劃：質量管理的一部分，致力于設定質量目標并規(guī)定必要的

運行的過程和相關資源，以實現(xiàn)其質量目標。

3.6質量控制：質量管理的一部分，致力于滿足質量要求。

3.7質量保證：質量管理的一部分，致力于提供質量要求會得到滿足的

信任。

3.8過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動。

3.9質量計劃：對特定項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定何時由誰使用哪

些程序和相關資源的文件。

3.10質量改進：質量管理的一部分，致力于滿足質量要求。

3.11持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。

3.12最高管理者：在最該層指揮和控制組織的一個人。

3.13有效性：完成策劃的活動和達到策劃結果的程度。

3.14組織機構：人員的職責、權限和相關關系的安排。

3.15基礎設施：組織運行所必需的設施、設備和服務體系。

3.16工作環(huán)境：工作中所處的一組條件。

3.17項目：由一組有起止日期的、相互協(xié)調的受控活動組成的獨特過程,

該過程要達到符合包括時間，成本和資源的約束條件在內的規(guī)定要求目標。

3.18程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。

3.19可追溯性：追溯所考慮的對象歷史，應用情況或所處場所的能力。

3.20合格：滿足要求，即滿足明示的，通常隱含的或必需履行的要求或

期望。

3.21不合格（不符合）：未滿足要求。

3.22缺陷：未滿足與期望或規(guī)定用途有關的要求。

3.23預防措施：為消除潛在的不合格或其他不期望情況的原因所采取的

措施。

3.24糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取

的措施。

3.25糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。

3.26返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其采取的措施。

3.27降級：為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。

3.28返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其采取的措施。

3.29檢驗：通過觀察和判斷，適當時結合測量、試驗所進行的符合性評

價。

3.30試驗：按照程序確定一個或多個特性。

3.31驗證：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認可。

3.32管道：由管道組成件和管道支承件組成，用以輸送、分配、混合、

分離、排放、計量、控制或制止流體流動的管子、管件、法蘭、螺栓連接、

墊片、閥門和其他組成件或受壓部件的裝配總成。

3.33管道組成件：用于連接或裝配管道的元件。它包括管子、管件、法

蘭、墊片、緊固件、閥門以及膨脹接頭、撓性接頭、耐壓軟管、疏水器、過

濾器和分離器等。

3.34管道支承件:管道安裝件和附著件的總稱。

3.35安裝件:將負荷從管子或管道附著件上傳遞到支承結構或設備上的

元件。它包括吊桿、彈簧支吊架、斜拉桿、平衡錘、松緊螺栓、支撐桿、鏈

條、導軌、錨固件、鞍座、墊板、滾柱、托座和滑動支架等。

3.35附著件:用焊接、螺栓連接或夾緊等方法附裝在管子上的零件，它包

括管吊、吊（支）耳、圓環(huán)、夾子、吊夾、緊固來板和裙式管座等。

3.37熱彎:溫度高于金屬臨界點AC1時的彎管操作，

3.38冷彎:溫度低于金屬臨界點AC1時的彎管操作。

3.39熱態(tài)緊固：防止管道在工作溫度下，因受熱膨脹招致可拆連接處泄漏

而進行的緊固操作。

3.40冷態(tài)緊固：防止管道在工作溫度下，因冷縮招致可拆連接處泄漏而進

行的緊固操作。

3.41100%射線照相檢驗:對指定的一批管道的全部環(huán)向對接焊縫所作的

全圓周射線檢驗和對縱焊縫所作的全長度射線檢驗。

3.42抽樣射線照相檢驗:在一批指定的管道中，對某一規(guī)定百分比的環(huán)向

對接焊縫所作的全圓周的射線檢驗。它只適用于環(huán)向對接焊縫。

3.43壓力試驗：以液體或氣體為介質，對管道逐步加壓，達到規(guī)定的壓力，

以檢驗管道強度和嚴密性的試驗。

3.44泄漏性試驗：以氣體為介質，在設計壓力下，采用發(fā)泡劑、顯色劑、

氣體分子感測儀或其他專門手段等檢查管道系統(tǒng)中泄漏點的試驗。

3.45復位：已安裝合格的管道，拆開后重新恢復原有狀態(tài)的過程。

3.46單線圖:將每條管道按照軸側投影的繪制方法，畫成以單線表示的管

道空視圖。

3.47自由管段:在管道預制加工前，按照單線圖選擇確定的可以先行加工

的管段。

3.48封閉管段:在管道預制加工前，按照單線圖選擇確定的、經(jīng)實測安裝

尺寸后再行加工的管段。

縮寫:

質量保證工程師(質保師)：指本公司GB2(2)級壓力管道安裝改造維修

的質量保證工程師。

質量保證體系(質保體系)：指本公司GB2(2)級壓力管道安裝改造維修

施工的質量保證體系。

4.質量保證組織體系及管理職責

目的：明確企業(yè)法定代表人是壓力管道安裝改造維修施工質量的最高領

導，明確為實現(xiàn)企業(yè)的質量方針和目標而建立的質量保證體系組織及明確組

織中人員的職責和相互協(xié)調關系。

使用范圍：壓力管道安裝改造維修質量保證體系組織及其活動。

質量保證組織體系：

本企業(yè)按照TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保

證體系基本要求》和TSGD3001—2009《壓力管道安裝許可規(guī)則》的要求，建

立質量保證體系組織體系。

在質量保證體系組織體系中設置若干質量責任人員，質量責任人員符合

《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》TSGZ0004-2007

第四條和附件1.3條及《壓力管道安裝許可規(guī)則》TSGD3001—2009附件B中

B3.4.2的要求。公司壓力管道安裝改造維修質量保證工程師及責任人員由公

司最高管理者任命。

質量保證體系組織體系中人員的職責、管理權限、工作程序、相互間的

關系等在質量保證體系文件中作出相應的規(guī)定。

壓力管道安裝質量保證組織體系

壓力管道安裝質量保證體系負責人

任命書

壓力管道安裝改造維修是涉及國家財產(chǎn)和人生安全的重要工程，有強制

性的法規(guī)標準和許可制度，根據(jù)前述法定代表人授權書，我對本企業(yè)的壓力

管道安裝改造維修工程質量的安全性、可靠性負有法律責任，為協(xié)助我具體

組織、領導和實施質量保證體系，現(xiàn)任命：

李鵬同志為設計技術及工藝責任人

張云松同志為材料及零部件責任人

李端勤同志為焊接責任人

趙京同志為質量檢驗與試驗責任人

陳揚同志為無損檢測責任人

陳揚同志為理化檢驗責任人

耿會春同志為熱處理責任人

王志偉同志為設備及計量責任人

趙京同志為資料檔案責任人

壓力管道安裝改造維修質量保證體系責任人在質量管理活動方面有充分

明確的責任及行使本工作責權范圍內質量否決的權力，組織上具有不受任何

干擾的獨立性，以保證質量體系持續(xù)有效順利運行。

質量保證工程師（簽字）：

2010年8月31日

4.1管理承諾

為滿足壓力管道安裝改造維修施工質量符合相關法規(guī)、規(guī)范、標準的要

求和客戶需求，實現(xiàn)公司管理方針和管理目標，企業(yè)管理者承諾如下：

4.1.1公司在取得《壓力管道安裝改造維修許可證》的前提下，承攬壓力

管道安裝改造維修項目。

4.1.2嚴格執(zhí)行國家有關法律法規(guī)，認真履行特種設備安裝改造維修項目

中相關法規(guī)的要求，接受特種設備有關安全質量監(jiān)察機構的監(jiān)督。

4.1.3按照《壓力管道安裝改造維修許可規(guī)則》TSGD3001—2009和《特

種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》TSGZ0004-2007的

要求，建立壓力管道安裝改造維修質量保證體系組織體系。

4.1.4在質量保證體系文件中對質量管理人員的職責、權限、工作程序、

相互間的關系等作出相應的規(guī)定。

4.1.5在公司高級管理層中任命一名符合要求人員為質量保證工程師，負

責壓力管道安裝改造維修質量保證體系的建立、實施、保持、和持續(xù)改進。

制定壓力管道安裝改造維修質量方針和目標。

4.1.6確保質量保證體系運行所需資源的提供，配備適宜的人員、裝置、

設施、工作環(huán)境，以保證體系有效運行。

4.1.7對質量保證體系的有效性、適宜性、充分性進行評審，每年不少于

一次（間隔不超過12個月）。通過管理評審對不符合項目采取糾正、預防措

施，使管理體系持續(xù)改進。

4.2質量方針和目標

壓力管道安裝改造維修是涉及國家財產(chǎn)和人生安全的重要工程，有強制

性的法規(guī)標準和許可制度，企業(yè)對工程質量和施工安全負有法律責任，企業(yè)

的質量方針和目標，必須為全體職工所理解、實施和堅持。

4.2.1公司質量方針

筑百年基業(yè)建優(yōu)質工程促企業(yè)發(fā)展

4.2.2壓力管道安裝改造維修項目質量目標

——焊接質量按無損檢測射線探傷拍片數(shù)一次驗收合格率95%以上；

——壓力試驗一次驗收合格率95%以上；

——施工工程最終驗收合格率100%,杜絕重大質量事故；

——特種作業(yè)人員持證率100%。；

——用戶滿意率100%。

4.3管理評審的準備

4.3.1每年至少進行一次管理評審。

4.3.2預定評審前十天，質量保證工程師以書面形式向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段

質量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由總經(jīng)理審批；

4.3.3資料檔案責任人根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備

必要的文件，組織評審資料由質量保證工程師確認；

4.3.4由質量保證工程師組織編制《管理評審計劃》報總經(jīng)理審批，《管

理評審計劃》主要內容包括：

4.3.4.1評審目的；

4.3.4.2評審范圍;

4.3.4.3評審依據(jù);

4.3.4.4評審組織；

4.3.4.5評審時間;

4.3.4.6評審內容;

4.3.4.7評審的準備工作要求；

4.3.4.8參加評審部門（人員）。

4.3.5當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次：

4.3.5.1當企業(yè)組織機構、產(chǎn)品機構、資源配置發(fā)生重大變化時；

4.3.5.2當企業(yè)發(fā)生重大工程安裝質量事故或用戶關于質量連續(xù)投

訴時；

4.3.5.3當法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生重大變更時；

4.3.5.4總經(jīng)理認為有必要時。

4.3.6管理評審一般包括以下內容：

4.3.6.1管理評審的輸入一般包括以下內容：

a）質量管理體系深刻結果（包括內審、建設單位、認證機構的審核

報告）；

b）建設單位投訴的處理，建設單位的滿意度測量結果及反饋的重要

信息;

c）重大質量事故的處理，過程及工程安裝質量趨勢；

d）質量方針、目標、以及糾正預防和改進措施的實施情況；

e）以前管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；

f）可能影響質量體系的變化（如企業(yè)的組織機構、相關的法律法規(guī)、

標準及其他要求發(fā)生的變更）。

4.3.6.2管理評審的輸出要反映出對以上輸入進行比較和評價的結

果：

a）質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要；

b）質量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；

c）是否需要進行相關的過程、產(chǎn)品審核和改進；

d）為管理體系各項活動配備的資源是否適宜；

e）對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價；

f）對上述評價結果所需采取的跟蹤措施；

g）對改進的建議。

4.4管理評審

4.4.1評審會議

a）總經(jīng)理主持評審會議，公司各部門負責人和有關人員參加；

b）參加評審會議人員對《管理評審通知單》的評審內容進行逐項評

申O

4.4.2評審結論

a）總經(jīng)理對所涉及的評審內容做出結論（包括進一步調查、驗證等）;

b）總經(jīng)理對評審后改進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、

目標是否需要進行調整、是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內容相關的

要求）。

4.4.3管理評審報告

4.4.3.1資料檔案責任人對管理評審的內容進行總結，編寫《管理評

審報告》，經(jīng)質量保證工程師審核，提交總經(jīng)理審批，并發(fā)至公司相應部門及

人員；

4.4.3.2評審報告的內容包括：

a）評審目的；

b）評審日期；

c）參加評審人員；

d）評審的內容及結論；

e）采取的糾正預防和改進措施。

4.4.4糾正預防和改進措施的實施和驗證

質量保證工程師根據(jù)會議評審結果，組織編寫《管理評審整改計劃》

并落實各責任部門及人員，由質量保證工程師組織驗證，并跟蹤檢查。

4.5質量保證體系人員職責

4.5.1總經(jīng)理職責

總經(jīng)理是工程質量安全保證的第一責任人，負責質量方針的制定和實

施，負責質量保證體系的建立、實施、保持和改進。每年定期按實際情況對

質量保證體系進行評審，保證質量保證體系持續(xù)有效運行、工程質量安全可

晶。

1.領導全公司貫徹執(zhí)行國家和上級有關質量工作的方針、政策和法

規(guī)，確保工程質量符合顧客需要和國家有關規(guī)定的要求，對公司的質量方針、

工程質量及對用戶服務承擔質量責任；

2.通過適宜的途徑，向公司員工宣傳滿足法律法規(guī)要求、顧客要求和

相關方要求的重要性，樹立和增強全員的質量意識，樹立和增強全員的質量

意識；

3.批準并發(fā)布本公司的質量方針和目標；

4.策劃建立本公司質量保證體系，批準發(fā)布《質量保證手冊》和《程

序文件》；

5.任命質量保證工程師，聽取質量保證工程師對質量體系的業(yè)績和改

進需求的報告，并做出相應決策；

6.規(guī)定公司組織機構、崗位設置，并協(xié)調各質量控制系統(tǒng)責任人和各

部門質量職權;

7.為質量保證體系提供、配備適當資源；

8.主持管理評審。

4.5.2質量保證工程師職責

質量保證工程師是質量保證體系的主持人，質量責任人員擔負著質量

管理的實施和監(jiān)督的雙重職能，即質量控制者和質量實施的責任者，其工作

關系是對下級提供服務和控制，對上級負責和提供保證。

1.協(xié)助總經(jīng)理制定質量方針和質量目標，建立健全質量保證體系；

2.任命、控制、協(xié)調質量控制系統(tǒng)責任人員；

3.負責本質量保證體系的運行工作，負責質量保證體系的建立、實施、

保持和改進，對質量保證體系運行進行監(jiān)督和檢查；

4.組織貫徹、執(zhí)行有關特種設備的法規(guī)、標準和技術規(guī)定；

5.嚴格不合格品控制，建立健全質量信息反饋和處理系統(tǒng)；

6.定期組織質量分析、質量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審工作；

7.堅持“質量第一”的原則，行使質量否決權，保障和支持質量保證體

系責任人員的工作，有越級向上級行政主管、安全監(jiān)察機構反映質量

問題的權力和義務；

8.對質量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓；

9.組織質量管理運行評審工作，向總經(jīng)理匯報體系運行情況，提出體系

文件的修改建議與意見。

4.5.3設計、技術及作業(yè)（工藝）責任人職責

1.在質量保證工程師的領導下，認真貫徹執(zhí)行國家有關壓力管道的法規(guī)、

標準，負責組織設計文件審查，協(xié)調解決建設、設計等相關部門的技

術、工藝矛盾及問題，設計輸出形成符合要求的設計文件，組織和編

制施工技術措施、工藝質量評定、作業(yè)指導書等技術工藝文件，并對

作業(yè)（工藝）控制系統(tǒng)的建立、運行、改進和提高工作，定期向質量

保證工程師匯報情況，并對其負責；

2.參與制（修）訂質量保證體系文件工作，并參與設計及作業(yè)（工藝）

控制程序文件的編制；

3.負責收集、更新相關規(guī)范、規(guī)程等技術質量文件，制定和管控工藝規(guī)

程及工藝守則；制作工藝流程卡、工藝流轉卡；

4.審核委托加工分包方的資質材料、技術措施及相關工藝文件等；

5.負責組織技術工藝人員的業(yè)務培訓和對技術工藝質量的監(jiān)督；

6.負責技術工藝性文件及工藝紀律執(zhí)行情況的檢查；

7.負責工裝、模具的管理。

4.5.4材料、零部件責任人職責

1.材料和零部件的控制和管理由材料責任人負責，在質量保證工程師領

導下，認真貫徹執(zhí)行國家關于壓力管道的法規(guī)、標準，并向質量保證

工程師報告工作。

2.參加編制、修訂、并負責貫徹質保手冊中材料質量控制系統(tǒng)的相關文

件。對采購實施控制，采購文件（采購計劃、采購合同等）必須按規(guī)

定編制、審核、批準、簽訂，采購文件應明確產(chǎn)品質量的驗收標準。

3.審核材料、零部件訂貨技術條件及材料，零部件代用，組織合格供方

的資格評審。

4.審簽材料、零部件質量證明書，材料、零部件復驗報告，材料、零部

件入庫檢驗報告。

5.材料和零部件的代用必須符合《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程》和材料

代用管理制度規(guī)定，經(jīng)材料責任人提出代用申請，質量保證工程師批

準。

6.監(jiān)督檢查材料、零部件系統(tǒng)的質量控制工作，無論是公司采購的還是

顧客提供的材料和零部件都必須進行驗證和質量評定，保存材料和零

部件的質量合格證明書（原件）和驗證記錄，對驗證材料作出產(chǎn)品標

識和驗證狀態(tài)標識，入庫保管。

7.針對壓力管道材料、零部件檢驗入庫，應有材料生產(chǎn)廠提供的并經(jīng)廠

家質量檢驗部門蓋章確認的質量證明書，質量證明書的內容及實物標

志應符合相應材料產(chǎn)品標準的規(guī)定和訂貨合同要求。

8.根據(jù)材料、零部件驗收合格入庫順序，類別、批號的不同及本企業(yè)材

料管理有關制度的規(guī)定編制代號，通過材料代號在資料中的反映，實

現(xiàn)質量追蹤。對不符合品按公司有關質量體系文件的要求做出處理。

9.對到施工現(xiàn)場的管道組成件及管道支承件分區(qū)域、分品種、材質、規(guī)

格妥善保管，并按規(guī)定做好標識，標識要明顯清晰，低溫鋼管、鈦管

及不銹鋼的標識，嚴禁用鋼印，應采用無氯、無硫記號筆書寫。

10.對本系統(tǒng)質量控制人員進行培訓、檢查和考核。

11.對本系統(tǒng)所控制的質量活動出現(xiàn)不符合時一，負責組織分析并制定整改

措施。

12.檢查本系統(tǒng)質量記錄的歸檔管理。

4.5.5焊接責任人職責

1.貫徹《質量保證手冊》焊接質量控制體系的有關內容及制度。負責貫徹

執(zhí)行有關壓力管道焊接的法規(guī)、標準。

2.編審壓力管道焊接工藝試驗方案和焊接工藝評定方案，指導并參加焊接

工藝評定工作，編制焊接工藝指導書和焊接工藝評定報告。

3.負責焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性和合理性。指導監(jiān)督現(xiàn)場

施焊工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術問題。

4.負責審批一、二次焊縫返修工藝，負責審核焊縫超次返修工藝。

5.負責對本系統(tǒng)人員進行培訓，負責對焊工進行技術培訓和考試。

6.負責監(jiān)督、檢查焊接材料及設備的管理。

7.負責焊接系統(tǒng)的質量過程控制工作。

8.向質量保證工程師匯報工作，銜接并協(xié)調焊接控制系統(tǒng)與整個壓力管道

安裝質量控制系統(tǒng)的管理工作。

9.負責焊接產(chǎn)品試板的控制。

4.5.6質量檢驗與試驗責任人職責

1.在質量保證工程師領導下，主持檢驗質量控制系統(tǒng)的各項工作，認真

貫徹執(zhí)行國家有關產(chǎn)品質量法規(guī)、條例、規(guī)程以及國家標準、行業(yè)標

準、企業(yè)標準。

2.組織檢驗人員審查圖樣和技術文件，編制產(chǎn)品檢驗、試驗工藝（規(guī)程）,

組織對特殊專用檢具進行設計。

3.依據(jù)有關標準、法規(guī)和檢驗規(guī)程實施對企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品通過檢驗與試

驗現(xiàn)場巡檢從工序檢驗、外購（外協(xié)）檢驗、壓力試驗到最終工程的

檢查，做好檢驗和試驗狀態(tài)標識。

4.對安裝施工中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品（項），按質量保證體系規(guī)定的程序組

織處理，做到違章違法（例如焊工違反持證上崗規(guī)定）必究。不合格

材料不準投料，上道工序不合格不準準入下道工序，不合格的零部件

不準裝配，不合格的產(chǎn)品不準出廠。行使質量否決權，保障和支持檢

驗人員工作。

5.負責審核檢驗、試驗規(guī)程和專用檢驗、試驗工藝。做好檢驗和試驗記

錄并對記錄的可靠性、完整性、正確性負責。

6.負責檢查檢驗與實驗場地環(huán)境、溫度、介質、試驗荷載和安全防護措

施，是否滿足要求。

7.負責產(chǎn)品關鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查、與第三方檢驗人員的聯(lián)絡工作。

8.負責對質量檢驗和質量檢驗技術人員進行質量、檢驗技術、質量控制

方面的業(yè)務培訓；負責監(jiān)督施工人員執(zhí)行工藝，提高施工質量，協(xié)助

對質量問題進行分析、查明原因、提出改進建議。

9.定期向質量保證工程師報告質量檢驗與實驗控制系統(tǒng)的工作。

10.對試驗設備、人員及過程進行管理控制。

4.5.7無損檢測責任人職責

1.在質量保證工程師的領導下，建立健全無損檢測質量控制系統(tǒng)，對無

損檢測系統(tǒng)、分包方進行質量控制，組織管理，技術業(yè)務負責。向質

量保證工程師報告質量控制系統(tǒng)的工作情況。

2.貫徹執(zhí)行壓力管道無損檢測標準和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹（壓

力管道安裝質量保證手冊）無損檢測系統(tǒng)的有關內容及制度。

3.制定無損檢測工藝，監(jiān)督安全技術規(guī)范、法規(guī)、標準和無損檢測工藝

在使用中的正確實施，有權拒絕受理不按法規(guī)、標準進行的任何檢測

活動。

4.對無損檢測人員的管理，包括對無損檢測人員的培訓、考核，資格證

書管理。

5.確定施工中無損檢測過程，包括無損檢測的方法、數(shù)量、比例，比合

格部位的檢測、擴深比例、標準等。

6.對于無損檢測記錄和報告進行審核、復評、簽認、發(fā)放，進行RT底片

的保管。審查無損檢測報告及原始記錄與委托要求是否相符，抽查無

損檢測過程和結果是否符合規(guī)定的質量要求，對無損檢測過程和結果

負責確認。

7.對無損檢測分包方進行質量評價，提供合格分包名錄。

4.5.8理化檢驗責任人職責

1.在質量保證工程師的領導下，建立健全理化檢驗質量控制系統(tǒng)，對分

包方進行質量控制，定期向質量保證工程師報告工作。

2.參加編制、修訂理化檢驗質量控制系統(tǒng)方面的質量保證體系文件。

3.正確運用理化檢驗方面的標準和規(guī)范。

4.嚴格理化檢驗報告的審核和數(shù)據(jù)信息處理管理，確保試驗數(shù)據(jù)正確。

對理化檢驗過程和結果負責。

5.負責對理化檢驗分包方的評價和對分包項目的質量控制，提供合格分

包名錄。

4.5.9熱處理責任人職責

1.在質量保證工程師的領導下，建立健全熱處理質量控制系統(tǒng)，對熱處

理系統(tǒng)對分包方進行質量控制，組織管理，技術業(yè)務負責，并向質量

保證工程師報告工作。

2.認真貫徹執(zhí)行壓力管道的法規(guī)、標準，參加編制、修訂、貫徹《質量

保證手冊》熱處理系統(tǒng)的有關內容及制度，保證本系統(tǒng)質量控制正常

運轉。

3.編制熱處理工藝，審查熱處理人員及設備的符合性。

4.審核熱處理記錄及報告，確認熱處理效果，審核熱處理竣工資料。

5.負責熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質量控制，提供合格分

包名錄。

4.5.10設備及計量責任人職責

1.在質量保證工程師的領導下，建立健全設備和檢驗與試驗裝置質量控

制系統(tǒng)，建立設備和檢驗與試驗裝置臺賬和檔案，定期向質量保證工

程師報告質量控制系統(tǒng)的工作情況。

2.組織制定設備和檢驗與試驗裝置的各項記錄。

3.積極推廣先進設備和檢驗與試驗裝置的應用，提高安裝和檢驗、試驗

能力。

4.組織制定企業(yè)設備和檢驗與試驗裝置更新改造計劃，參加重大、關鍵

設備和檢驗與試驗裝置的大修計劃的制定，并組織指導實施。

5.對企業(yè)設備和檢驗與試驗裝置的完好和專管負責，滿足壓力管道安裝、

檢驗檢測試驗的需要。

6.嚴格計量檢定（校準）的管理，確保量值溯源和對不合格計量器具的

控制。

7.負責設備和檢驗與試驗裝置報廢的鑒別、審核工作。

8.負責設備和檢驗與試驗裝置檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作。

9.負責組織系統(tǒng)內有關人員的培訓工作。

4.5.11資料檔案責任人職責

1.在質量保證工程師的領導下，建立健全文件資料、記錄質量控制系統(tǒng)，

定期向質量保證工程師報告工作。

2.進行國家、本地區(qū)有關的法律、法規(guī)的管理和更新；

3.接收或分發(fā)技術文件資料，及時登記、記錄，分發(fā)文件應保留原件一份

存檔，登記記錄應有經(jīng)手人簽章，并長期保存。

4.監(jiān)督、檢查相關人員及時認真編制、填寫有關技術文件和質量記錄，做

到真實、準確、完整、規(guī)范。及時收集各種質量記錄資料及有關憑證、

證件，復核憑證、證件是否真實、準確。

5.歸檔竣工圖，辦理質量記錄需要簽證蓋章或需要補充完善的事宜。

6.因工作需要公司各部門需借用各種資料時，嚴格執(zhí)行檔案資料借用手

續(xù)。

7.按照檔案管理規(guī)定分類整理工程交工資料，并妥善管理。在條件具備的

情況下確保檔案資料不霉、不蛀，努力使檔案室溫度、濕度達到規(guī)范

要求。

8.工程完畢，將質量體系相關文件資料、記錄、交工資料整理成冊，送交

公司、公司外有關部門、單位。

5.質量保證體系文件

目的：規(guī)定質量保證體系文件的層次、種類及管理辦法。

適用范圍：質量保證體系文件的編寫、修改、使用和管理。

質量保證體系文件由公司歸口管理，按公司檔案管理制度執(zhí)行。

質量保證體系文件：

本企業(yè)按照《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》

TSGZ0004-2007和《壓力管道安裝許可規(guī)則》TSGD3001—2009的要求，對

建立的質量保證體系組織體系、質量控制要素、質量方針、目標、質量管理

人員的職責、管理權限、工作程序、相互間的關系等在質量體系文件中作出

明確的表述。

公司質量保證體系文件包括：質量保證手冊、程序文件(管理制度)、作

業(yè)(工藝)文件、記錄(表、卡)等四部分組成。

5.1質量保證手冊

規(guī)定了公司壓力管道安裝改造維修質量保證組織體系、責任人員職責、

質量方針及目標，是向內部和外部提供壓力管道安裝改造維修施工質量保證

整體信息的文件。

質量保證手冊是公司最高層次的質量保證體系文件，是確保質量保證體

系有效運行和持續(xù)改進的綱領性文件，包括以下內容：

(1)術語和縮寫；

(2)體系的使用范圍；

(3)質量方針和目標；

(4)質量保證組織體系及管理職責；

(5)質量保證體系基本要素、質量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的

要求。

5.2程序文件

程序文件是描述實施質量保證體系要素所涉及的各質量責任人活動的規(guī)

范性文件，規(guī)定如何完成活動的一致信息的文件。質量保證體系通過文件的

形式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法可依，有章可循，確保各專

業(yè)系統(tǒng)得到有效銜接、實施和控制。包括：壓力管道安裝改造維修管理控制

程序和相關制度。

5.3作業(yè)（工藝）文件

作業(yè)（工藝）是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，作業(yè)（工藝）

文件應符合公司壓力管道安裝改造維修的特性，滿足質量保證體系實施過程

控制需求，包括壓力管道安裝改造維修通用施工工藝文件、作業(yè)指導書或操

作規(guī)程等。作業(yè)（工藝）文件的制定、審批、修改按《文件控制程序》執(zhí)行。

5.4質量記錄

質量記錄是質量體系文件運轉的憑證和質量證實、追溯的依據(jù)，質量表

格應滿足公司產(chǎn)品質量控制的需求，并對完成的活動或達到的結果提供客觀

證據(jù)的文件。

文件清單及質量記錄表單見“附錄1二

6.質量保證體系的運行管理

質量保證手冊是企業(yè)高層次指令性文件，由企業(yè)法定代表人組織編制或

修訂批準發(fā)布、執(zhí)行。

質量保證手冊用于質量體系運行，執(zhí)行者應妥善保存使用，在本企業(yè)質

量活動中使用的質量保證手冊均為受控狀態(tài)。

由資料檔案責任人負責質保手冊的分發(fā)、回收、保存。

文件的審批：

-------質量手冊、程序文件由質量保證工程師審核，總經(jīng)理批準發(fā)布；

---工藝文件和工程項目質量計劃由相關責任人員制定，由質量保證

工程師批準執(zhí)行；

文件的發(fā)放、領用和更改：質量體系文件的發(fā)放、領用和更改、換版與

作廢按照文件管理程序執(zhí)行。

文件的管理：

?文件經(jīng)擬制審核批準后，原版文件交資料檔案責任人存檔，需下發(fā)的

文件由資料檔案責任人組織復制并簽發(fā)；

?需臨時借閱文件的人員，經(jīng)資料檔案責任人同意并登記后可復制借閱

文件。借閱后應在指定日期歸還文件。原版文件一律不外借，防止文

件丟失或損壞；

?資料檔案責任人在每次內部質量審核前全面檢查各類在用文件的有

效性，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

?資料檔案責任人保證對質量管理體系有效運行起重要作用的各責任

人員都能得到并使用相應文件的有效版本，及時從各責任人員撤出失

效或作廢的文件，杜絕不同版本并存的現(xiàn)象；

?文件應有序、分類加以保存，以便于識別、存取和查閱；

?任何人不得在受控文件上隨意畫改，確保文件的清晰、整潔和完好；

6.1文件和記錄控制

目的：確保壓力管道安裝改造維修質量保證體系實施使用的文件和記錄

受控。

范圍：壓力管道安裝改造維修質量體系活動形式的受控文件及各種運行

過程記錄。

職責：

文件和記錄由資料檔案責任人歸類管理，按檔案管理制度執(zhí)行。

文件和記錄由質量活動的責任人編寫，報資料檔案責任人匯總及歸

檔。

受控文件和記錄內容：

受控文件包括質量保證體系文件，相關法律、法規(guī)，安全技術標準、

規(guī)范、設計文件，督檢報告，分供方資質文件、產(chǎn)品質量證明文件等。

受控記錄內容包括壓力管道安裝改造維修工程施工過程形成的記錄。

受控文件和記錄管理：

受控文件和記錄不得涂改。

受控文件和記錄應為有效。

受控文件和記錄的管理按檔案管理制度執(zhí)行。

記錄控制：

包括質量體系審核和評價報告、簽訂驗證報告、采購驗證報告、內外

部質量反饋和處理單、不合格反饋和處理單、定期質量分析和糾正措施的記

錄、產(chǎn)品出廠文件和產(chǎn)品質量檔案等形成質量記錄要真實、客觀、完整、清

晰、規(guī)范、便于檢查查閱，應對質量記錄的填寫、確認、收集、編目、歸檔、

保管和保存期限等作出規(guī)定。

確保質量保證體系實施的相關責任人員及場所使用的相關受控記錄

表格為有效版本的規(guī)定。

文件控制

對文件的批準、發(fā)布、分發(fā)和管理方法及職責制訂明確的程序，特別

是及時回收作廢的文件以防誤用。

制定文件更改和協(xié)調程序，及時收回或注銷被替換的文件，保證現(xiàn)場

只能使用經(jīng)批準的更改文件。

明確有密級規(guī)定文件的發(fā)放范圍和管理方法及所有文件的保存期。

文件的標記、收集、編目、歸檔、存貯、保管、發(fā)放回收處理。

6.2合同控制

目的：明確合同控制的范圍、程序、內容。

適用范圍：供需雙方明確權力和義務關系必須使用具有法律約束力的書

面文件。

職責：

從訂貨投標階段到正式簽訂合同為止，整個過程由質量保證工程師組

織相關責任人員對合同進行評審，確保需要方要求得到清晰準確的理解。

合同評審過程記錄由資料檔案責任人收集整理、歸檔保存。

工作程序：

責任人員與顧客進行溝通并收集信息，及時準確地了解、反饋顧客的

要求，包括法律、法規(guī)和標準的要求，對工程交付及交付后的要求。

評審內容及要求：

合同是否遵守相關法律、法規(guī)和標準。

分供方資質是否涵蓋合同要求的級別、類別和品種范圍。

保證經(jīng)濟利益不受損失。

合同中規(guī)定的顧客要求是否能夠給予滿足（產(chǎn)品技術要求，技術復雜

程度，技術標準，質量保證要求及驗收標準，材料采購期、交貨期、價格、

運輸方式等事項）。

由責任人員形成評審記錄，由資料檔案責任人統(tǒng)一匯總歸檔保存。

外來設計文件圖紙合法性、工藝性審核。

合同簽訂時應詳細填寫合同書上全部內容，甲乙（供需）雙方均蓋有

效印章，當質量技術方面需另附技術協(xié)議條款時，需在合同書上注明并作為

合同附件，技術協(xié)議須雙方代表簽字生效。

合同要求發(fā)生變更時，責任人員應形成合同變更通知書，把變更內容

通知到相關人員，合同變更需經(jīng)過顧客確認，合同變更涉及成本等重大問題

時需總經(jīng)理審批。

合同文件包括合同書，變更單，協(xié)議書，評審記錄，關于項目的來往

信函，由資料檔案責任人負責收集并存檔保管。

質量記錄表卡：合同評審記錄表。

6.3設計控制

目的：確認壓力管道安裝改造維修工程施工所依據(jù)的圖紙和設計資料符

合相關規(guī)范、安全技術規(guī)程和技術標準，保證施工質量。

范圍：適用于壓力管道安裝改造維修設計文件和往來技術文件等外來設

計文件的控制與管理，本公司僅對這些文件提出洽商或修訂建議，本公司不

進行壓力管道安裝工程的設計。

管理職責

設計的控制和管理由設計、技術及作業(yè)（工藝）責任人負責，在質保工

程師的領導下，按照本手冊規(guī)定的職責進行設計質量控制與管理，認真貫徹

執(zhí)行國家關于壓力管道的法規(guī)、標準，并向質保師報告工作。

結合本單位實際情況，負責制訂設計質量控制系統(tǒng)方面的質量保證體系

文件。對壓力管道安裝、改造、維修工程的設計文件和技術資料的接收、審

定、洽商、變更、分發(fā)、使用、保管等做出規(guī)定，為壓力管道安裝提供可行

的符合特種設備安全技術規(guī)范、國家標準和法規(guī)的設計技術文件。

負責切實貫徹執(zhí)行質量保證手冊及程序文件中有關設計質量控制系統(tǒng)的

規(guī)定，并進行監(jiān)督和檢查。正確處理質量和技術問題。

對客戶提供的圖紙和相關設計文件采用圖紙會審的方式進行核查。對設

計文件進行符合性審核：在設計說明、主要設計圖件上應加蓋特種設備設計

許可章，獲取設計單位特種設備設計資質，以驗證設計單位是否滿足特種設

備安全技術規(guī)范。對設計文件的類別、適用標準、選材及焊接接頭形式等是

否符合相關規(guī)范和標準的要求進行審查；對設計文件的工藝性、標注尺寸的

正確性進行審查。設計、技術及作業(yè)（工藝）責任人負責主持圖紙會審，并

在相關記錄上簽字確認。設計控制的主要依據(jù)是現(xiàn)行的國家相關法規(guī)、安全

技術規(guī)范和技術標準。

圖紙會審中發(fā)現(xiàn)的問題或錯誤應由設計、技術及作業(yè)（工藝）責任人確

認并提供給原設計單位修改。

施工過程中的設計變更應經(jīng)原設計單位同意并由設計、技術及作業(yè)（工

藝）責任人確認。

所有經(jīng)公司轉換的施工圖和相關技術資料應由設計、技術及作業(yè)（工藝）

責任人審核確認。

設計修改、變更應及時發(fā)放到相關執(zhí)行部門，并收回修改、變更前的相

關圖紙、資料。

設計控制中的文件資料管理執(zhí)行《文件控制程序》。

設計控制中的記錄管理執(zhí)行《記錄控制程序》。

6.4材料、零部件控制

目的：對壓力管道安裝工程所使用的原材料、零部件采購、驗收、保管、

發(fā)放，使用作出規(guī)定。

范圍：用于壓力管道的管子、管件、閥門、法蘭、附屬儀器儀表和安全

保護裝置。

管理職責：

材料和零部件的控制和管理由材料和零部件責任人負責，在質保工程

師的領導下，認真貫徹執(zhí)行國家關于壓力管道的法規(guī)、標準，并向質保師報

告工作。

制定并實施《材料和零部件控制控制程序》，對壓力管道所用的管材、

管件、管道附件、防腐、焊材的材料質量進行控制。采購壓力管道用產(chǎn)品（元

件、部件）和材料按對最終工程產(chǎn)品質量的影響大小分A、B兩類管理，嚴格

實施對材料、零部件從采購、訂貨、驗收入庫、保管、發(fā)放的全過程控制。

對采購實施控制，采購文件（采購計劃、采購合同等）必須按規(guī)定編

制、審核、批準、簽訂，采購文件應明確產(chǎn)品質量的驗收標準。

對材料和零部件的供應方進行動態(tài)控制。

無論是公司采購的還是顧客提供的材料和零部件都必須進行驗證和

質量評定，保存材料和零部件的質量合格證明書（原件）和驗證記錄進行，

對驗證材料作出產(chǎn)品標識和檢驗狀態(tài)標識，入庫保管。

壓力管道受壓元件，材料、零部件檢驗入庫，應有材料生產(chǎn)廠提供的

并經(jīng)廠家質量檢驗部門蓋章確認的質量證明書，質量證明書的內容及實物標

志應符合相應材料產(chǎn)品標準的規(guī)定和訂貨合同要求。

材料保管應根據(jù)材料、零部件驗收合格入庫順序，類別、批號的不同

及本企業(yè)材料管理有關制度的規(guī)定編制代號，通過材料代號在資料中的反映,

實現(xiàn)質量追蹤。對不符合品按公司有關質量體系文件的要求做出處理。

應按計劃領用材料，并對到施工現(xiàn)場的管道組成件及管道支承件，分

區(qū)域、分品種、材質、規(guī)格妥善保管，不得隨意堆放，防止丟失或混淆，并

按規(guī)定做好標識，關鍵、重要及特殊材料的標識必須經(jīng)材料和零部件責任人

記錄確認。標識要明顯清晰，低溫鋼管、鈦管及不銹鋼的標識，嚴禁用鋼印,

應采用無氯、無硫記號筆書寫。

材料和零部件的代用必須符合《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程》和材料

代用管理制度規(guī)定，經(jīng)材料和零部件責任人提出代用申請，質量保證工程師

批準。

6.5作業(yè)（工藝）控制

目的：對壓力管道工程的各施工作業(yè)（工藝）過程的管理作出規(guī)定，為

工程質量是否符合工程設計文件、安全技術規(guī)范和國家有關規(guī)范、標準提供

重要保障。

范圍：適用于公司承擔的壓力管道的各作業(yè)（工藝）過程。

管理職責：

公司在質量保證體系中設立設計、技術及作業(yè)（工藝）責任人，手冊

中規(guī)定了任職條件和工作要求與責任;

作業(yè)（工藝）的質量控制和管理由設計、技術及作業(yè)（工藝）責任人職

責負責制定，接受質量保證工程師監(jiān)督和指導檢查；

作業(yè)（工藝）文件由設計、技術及作業(yè)（工藝）責任人負責或組織專業(yè)

技術人員編制。

公司制定并執(zhí)行《作業(yè)（工藝）控制程序》，

作業(yè)（工藝）文件應依據(jù)有關安全技術規(guī)范、國家有關標準、法規(guī)的要

求進行編制；具體實施時可根據(jù)本公司當時的能力；結合工程設計文件和現(xiàn)

場條件、環(huán)境因素、合同的規(guī)定、用戶的特殊要求進行補充和調整。

作業(yè)（工藝）的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理；對關鍵工

序應在作業(yè)（工藝）上說明或設置檢驗點（W）、審核點（R）和停止點（H）；工

藝文件應有編制、審核簽字，并注明日期。具體實施按照《作業(yè)（工藝）控制

程序》的規(guī)定進行；

作業(yè)（工藝）文件的發(fā)放、修改、失效、作廢按《作業(yè)（工藝）控制程序》

中的規(guī)定進行；

設計、技術及作業(yè)（工藝）責任人負責組織工裝、模具的設計、制作

和作業(yè)（工藝）紀律檢查。

對工裝、模具實行分級管理，小型工裝、模具按一般手動工具管理，

較大型的工