監(jiān)視測量管理程序

科技有限公司TECHNOLOGYCo.,Ltd監(jiān)視測量管理程序文件編號版本/版次A/0生效日期0頁次第6頁共7頁序號修改日期修改內(nèi)容版本頁數(shù)修訂者備注12017-02-20第一次制定A/072文件修訂記錄會簽記錄總經(jīng)辦銷售部客戶服務(wù)部研發(fā)一部研發(fā)二部軟件開發(fā)部資材部生產(chǎn)部品保部管理部財務(wù)部核準：審核：制定：一目的:1.1確保進料產(chǎn)品質(zhì)量符合本司要求并提升原材料協(xié)力廠商之質(zhì)量水平及明訂進料驗收過程；1.2預(yù)防影響品質(zhì)之變異點發(fā)生,控制制程品質(zhì)。找出影響質(zhì)量潛在問題,作為完善制程及提升產(chǎn)品質(zhì)量之依據(jù)；1.3確保產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶需要。二范圍:進料檢驗、生產(chǎn)過程、制程檢驗、入庫檢驗、出貨檢驗全過程均適用。定義：3.1嚴重缺點:使用之性能有嚴重缺失,已喪失功能,嚴重影響質(zhì)量者.3.2主要缺點:使用之性能不能達到設(shè)計者所期望之目的或顯著降低其實用性之缺點者.3.3次要缺點:不影響產(chǎn)品使用之性能，雖與規(guī)格不符但在使用上并無影響者.3.4制程檢驗：制造過程中品管人員依規(guī)定之頻率﹑抽樣方式﹑檢驗項目及規(guī)格等，稽核其制程條件與質(zhì)量，以確保制程之穩(wěn)定性。3.5AQL:允收質(zhì)量水平,它是指買方在一段時間內(nèi)所接收的平均質(zhì)量水平.3.6僅需查證之材料：A與生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量無關(guān)且登錄【免檢材料一覽表】者不需檢驗，僅需核對數(shù)量及品名規(guī)格.B廠內(nèi)無法檢驗而由協(xié)力廠商負責檢驗，并附檢驗報告者，僅需查證所附報告或保證書.責任單位：4.1品保部：進料檢驗、首件檢驗、巡回檢驗、成機檢驗、倉庫重檢、不合格品處理。4.2資材部：進料點收、倉儲巡查、特采申請、協(xié)力廠商品質(zhì)處理。4.3生產(chǎn)部：自主檢驗和互檢之實施。4.4研發(fā)部：品質(zhì)檢驗協(xié)助及品質(zhì)異常處理協(xié)助。五作業(yè)流程：5.1進料檢驗：5.1.1倉管員將來料零件判定數(shù)量并標識好后填寫【送檢單】交品保部；進料檢驗員依據(jù)生產(chǎn)需求的進度和來料的先后順序安排檢驗。5.1.2檢驗過程：A進料檢驗員接到收貨人員【送檢單】后應(yīng)立即進行進料檢驗準備.B進料檢驗員依據(jù)《進料檢驗規(guī)范》、《工程圖面》、樣品等對待檢物料進行檢驗。必要時應(yīng)進行相關(guān)的組裝/實驗等以驗證材料符合性。C檢驗后將各項檢驗登記于【進料檢驗日報表】。并將關(guān)鍵件檢驗數(shù)據(jù)、檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品檢驗數(shù)據(jù)記錄于【進料檢驗報告】。D檢驗完成后品管人員在【送檢單】進行確認簽字，并填寫明確接受數(shù)量、特采數(shù)量、退回數(shù)量后送交資材部收貨人員辦理入庫手續(xù)。E原材料若為僅需查證之材料則由品保部依《免檢作業(yè)管理辦法》檢驗,確認無誤后于該批材料上貼藍色免檢標簽后并登陸于【免檢材料統(tǒng)計表】.5.1.3若檢驗發(fā)生不合格時匯報上級判定和處理；需要時開立【不合格品處理單】或【品質(zhì)異常糾正單】；并對不合格來料標識。采購知會協(xié)力廠商進行改善,若不合格現(xiàn)象屬于次要缺點且生產(chǎn)急需時可由資材PC提出特采申請,并填寫【特采申請單】,經(jīng)各相關(guān)部門會審后由總經(jīng)理或其授權(quán)人核準后方可使用.特采依《特采作業(yè)管理辦法》執(zhí)行。5.1.4標識與隔離：具體依《標識追溯管理程序》執(zhí)行。5.1.5品保部應(yīng)于每月統(tǒng)計協(xié)力廠商交貨質(zhì)量記錄于【協(xié)力廠商品質(zhì)月報表】并送采購單位列為協(xié)力廠商考核項目之一.5.1.6如果材料是屬于客供時，除非客戶另有規(guī)定，否則應(yīng)等同于協(xié)力廠商來料檢驗，若檢驗中發(fā)現(xiàn)不良，由業(yè)務(wù)知會客戶決定其處理狀況,如決定為特采,則由銷售單位轉(zhuǎn)告本公司其他相關(guān)部門,并提出【特采申請單】轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部特采.特采依《特采作業(yè)管理辦法》執(zhí)行。5.1.7進料檢驗員應(yīng)對倉庫庫存超過一定時間期限的原物料進行重檢，重檢依《重檢作業(yè)管理辦法》執(zhí)行。5.1.8基礎(chǔ)設(shè)施驗收依《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》執(zhí)行。設(shè)備驗收依《設(shè)備控制管理程序》執(zhí)行；模工治具驗收依《模工治具管理程序》執(zhí)行；量規(guī)儀器驗收依《量規(guī)儀器管理程序》執(zhí)行。5.1.9品保部應(yīng)將進料品質(zhì)狀況整理為【品質(zhì)周月年報】并送交責任單位及提報品質(zhì)會議。5.2制程檢驗：5.2.1生產(chǎn)前檢驗：A制程檢驗員應(yīng)會同生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員每天對即將開始生產(chǎn)使用之物料進行確認。如果確認物料OK，則準備開始生產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)物料品質(zhì)異?；蛘哂缅e、混料等，應(yīng)立即將物料隔離，并通知相關(guān)人員確認處理。必要時開出【品質(zhì)異常糾正單】進行改善追蹤，依《糾正預(yù)防管理程序》執(zhí)行。B生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員每天對即將開始生產(chǎn)前之生產(chǎn)現(xiàn)場進行巡查，確認相應(yīng)生產(chǎn)指導(dǎo)文件是否齊備，版本是否正確。C生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員每天應(yīng)對使用之設(shè)備進行巡查確認，保證狀態(tài)完好無誤。5.2.2首件檢驗：裝配車間首件確認由制程檢驗員依照《作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定的重點工序進行作業(yè)確認。（確認包括該工序作業(yè)條件、工序完成狀況、工序作業(yè)后相關(guān)組件關(guān)鍵特性要求等。）并將確認結(jié)果記錄與【制程檢驗記錄表】。5.2.3生產(chǎn)中檢驗:A自主檢驗:a正常生產(chǎn)中，生產(chǎn)現(xiàn)場管理人員需經(jīng)常檢查產(chǎn)品質(zhì)量，巡查員工操作手法，操作過程是否符合產(chǎn)品工藝要求。b生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)對流經(jīng)本工序之產(chǎn)品進行加工前檢驗動作，若發(fā)現(xiàn)異常情形，應(yīng)立即知會上一工序。必要時應(yīng)知會現(xiàn)場主管和制程檢驗員處理。以達成互檢之效果。c生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)對本工序所作產(chǎn)品進行自主檢查，剔除不良品并及時進行修理。若不能及時處理或數(shù)量過大，應(yīng)將不良品隔離并明確標示，以避免與良品混淆。B巡回檢驗：a制程檢驗員應(yīng)依照《作業(yè)指導(dǎo)書》、《工程圖面》等對生產(chǎn)各工序每2H/1次進行巡回檢查,并將發(fā)現(xiàn)記錄在【制程檢驗記錄表】；當有特殊要求時,可增加檢查頻率。b制程檢驗時,如發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，制程檢驗員應(yīng)立即提醒該工序作業(yè)人員之問題點要求改善。并對之前所做產(chǎn)品進行即時確認。若確認不良，應(yīng)立即知會現(xiàn)場生產(chǎn)管理人員進行處理。c生產(chǎn)工序?qū)Πl(fā)生異常之工序產(chǎn)品進行100%全檢.剔除其中不合格品。5.2.4品保部應(yīng)將制程品質(zhì)狀況整理為【品質(zhì)周月年報】并送交責任單位及提報于品質(zhì)會議。5.2.5制程中應(yīng)盡量應(yīng)用各種統(tǒng)計技術(shù)如柏拉圖、特性要因圖等分析問題之所在，作為預(yù)防改善措施之依據(jù)。5.3入庫檢驗：5.3.1整機入庫檢驗：A裝配車間生產(chǎn)完成后開立【入庫單】送品保部進行檢驗。B品保部接到【入庫單】后，依《成機檢驗規(guī)范》執(zhí)行成機檢驗，檢驗中發(fā)現(xiàn)異常，檢驗人員立即填寫【整機返工單】交主管進行確認是否合格，若屬不合格則退回制造單位處理，依《過程控制管理程序》執(zhí)行。C若制造單位對品保判定有異議或無法處理整機不良現(xiàn)象時，應(yīng)尋求工程支援。工程判定可接受時或整機不合格但不影響使用而急于出貨時，可由資材PC提出特采申請，填寫【特采申請單】，由各單位評審，總經(jīng)理或其授權(quán)人確認放行。具體依《特采作業(yè)管理辦法》執(zhí)行。D整機檢驗合格后，品保人員應(yīng)按規(guī)定要求在整機上貼上相應(yīng)合格標識，并在【入庫單】簽字確認返回制造單位。制造單位應(yīng)將整機入庫至倉庫指定區(qū)域。將【入庫單】送交倉管人員。E入庫檢驗完成后應(yīng)將檢驗情況記入【成機檢驗報告】中，并每周整理匯總成【品質(zhì)周月報】知會相關(guān)單位及提交品質(zhì)會議。5.3.2最終檢驗不合格品之處置:檢驗人員執(zhí)行入庫檢驗不合格時,貼紅色不合格標簽,通知生產(chǎn)處理,需重工產(chǎn)品,經(jīng)重工后,檢驗人員再做檢驗直至合格。并將結(jié)果記入原【成機檢驗報告】。5.3.3若客戶急需且在不影響產(chǎn)品之性能、結(jié)構(gòu)及重要外觀時得由銷售對本批產(chǎn)品申請?zhí)夭商幚?如合約中有規(guī)定時,須經(jīng)客戶同意方予特采)。5.4成機出貨檢驗:5.4.1銷售部根據(jù)銷售計劃提前三天開具【出貨通知單】通知倉庫、品保部、客服部。5.4.2倉庫接到銷售部的【出貨通知單】后進行備機，備機完畢知會客服部進行出貨前檢測確認、聯(lián)機測試。若發(fā)現(xiàn)異常,應(yīng)立即知會品保部、生產(chǎn)進行處理。5.4.3若機器尚未入庫，則出貨檢驗與入庫檢驗同步進行，由品保與客服共同對機器品質(zhì)進行確認。5.4.4成機出貨具體依《成機出貨管理辦法》執(zhí)行；5.4.5成機檢驗員須將檢驗結(jié)果與判定結(jié)果記錄于【成機檢驗報告】中,以便追溯和查證.并整理匯總成【品質(zhì)周月年報】知會相關(guān)單位及提交品質(zhì)會議。5.5成機檢驗人員應(yīng)對在庫整機按照儲存周期進行查核或檢驗。依《重檢作業(yè)管理辦法》執(zhí)行。5.6相關(guān)記錄應(yīng)予以保存，依《記錄控制管理程序》執(zhí)行。六相關(guān)文件：6.1《免檢材料一覽表》6.2《進料檢驗規(guī)范》6.3《工程圖面》6.4《免檢作業(yè)管理辦法》6.5《特采作業(yè)管理辦法》6.6《標識追溯管理程序》6.7《重檢作業(yè)管理辦法》6.8《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》6.9《設(shè)備控制管理程序》6.10《模工治具管理程序》6.11《量規(guī)儀器管理程序》6.12《糾正預(yù)防管理程序》6.13《首件作業(yè)管理辦法》6.14《不合格品管理程序》6.15《作業(yè)指導(dǎo)書》6.16《成機檢驗規(guī)范》6.17《過程控制管理程序》6.18《記錄控制管理程序》6.19《成機出貨管理辦法》七