器械購(gòu)買(mǎi)管理制度

器械購(gòu)買(mǎi)管理制度1.總則為了規(guī)范醫(yī)院內(nèi)器械的購(gòu)買(mǎi)流程、確保器械的質(zhì)量和安全性、提高醫(yī)院內(nèi)部管理水平，特訂立本制度。2.購(gòu)買(mǎi)管理流程2.1申請(qǐng)（1）各科室依據(jù)實(shí)際需要，向醫(yī)院財(cái)務(wù)科提出器械購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)。（2）申請(qǐng)內(nèi)容應(yīng)包含所需器械的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途、價(jià)格等認(rèn)真信息，并注明申請(qǐng)部門(mén)及負(fù)責(zé)人。（3）申請(qǐng)料子需要由科室負(fù)責(zé)人親自簽字確認(rèn)，并附上相應(yīng)支持料子。2.2審批（1）財(cái)務(wù)科收到申請(qǐng)后，將依照醫(yī)院的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行審核，并結(jié)合醫(yī)院的需求和預(yù)算情況進(jìn)行評(píng)估。（2）財(cái)務(wù)科將審核結(jié)果和評(píng)估看法提交給醫(yī)務(wù)部，并報(bào)請(qǐng)醫(yī)務(wù)部部長(zhǎng)審批。（3）醫(yī)務(wù)部部長(zhǎng)審批通過(guò)后，將批準(zhǔn)文件轉(zhuǎn)達(dá)給財(cái)務(wù)科，并通知申請(qǐng)部門(mén)。2.3采購(gòu)（1）財(cái)務(wù)科依照批準(zhǔn)的器械采購(gòu)計(jì)劃，訂立采購(gòu)方案，并找尋合適的供應(yīng)商。（2）財(cái)務(wù)科向供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)函，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)收集報(bào)價(jià)，并進(jìn)行比價(jià)和評(píng)估。（3）財(cái)務(wù)科通過(guò)評(píng)估，選取性?xún)r(jià)比最高的供應(yīng)商，并與其簽訂采購(gòu)合同或購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。（4）財(cái)務(wù)科將采購(gòu)合同或購(gòu)買(mǎi)協(xié)議轉(zhuǎn)達(dá)給供應(yīng)商，并告知具體交付時(shí)間、地方等相關(guān)事宜。（5）財(cái)務(wù)科向申請(qǐng)部門(mén)確認(rèn)所購(gòu)器械的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息，并將采購(gòu)結(jié)果通知醫(yī)務(wù)部。2.4接收和驗(yàn)收（1）申請(qǐng)部門(mén)接收到器械后，應(yīng)立刻進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)器械的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與采購(gòu)合同或購(gòu)買(mǎi)協(xié)議全都。（2）如發(fā)現(xiàn)器械有破損、污染或與采購(gòu)合同不符等問(wèn)題，申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)立刻向財(cái)務(wù)科報(bào)告。（3）財(cái)務(wù)科在接收到問(wèn)題反饋后，將供應(yīng)相關(guān)證據(jù)給供應(yīng)商，要求其解決問(wèn)題或退換貨。2.5入庫(kù)管理（1）驗(yàn)收合格的器械，申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)立刻將其送入醫(yī)院的器械庫(kù)，并依照醫(yī)院的庫(kù)存管理規(guī)定進(jìn)行登記、分類(lèi)、貼標(biāo)等工作。（2）在庫(kù)房?jī)?nèi)，應(yīng)設(shè)立特地的保管人員，定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)告給財(cái)務(wù)科和醫(yī)務(wù)部。2.6資產(chǎn)管理（1）醫(yī)院的器械屬于醫(yī)院的固定資產(chǎn)，需要建立特地的資產(chǎn)管理系統(tǒng)。（2）財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)對(duì)全部器械進(jìn)行資產(chǎn)登記、編碼，并建立相關(guān)的臺(tái)賬。（3）財(cái)務(wù)科對(duì)于器械的加添、減少、報(bào)廢等進(jìn)行定期更新，確保資產(chǎn)臺(tái)賬的準(zhǔn)確性和完整性。（4）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)科應(yīng)與申請(qǐng)部門(mén)進(jìn)行搭配，核對(duì)實(shí)物數(shù)量和臺(tái)賬數(shù)量是否全都。3.質(zhì)量與安全管理3.1供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)估（1）醫(yī)院在與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同或購(gòu)買(mǎi)協(xié)議之前，必需對(duì)其進(jìn)行資質(zhì)評(píng)估。（2）供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)估重要包含對(duì)其生產(chǎn)本領(lǐng)、產(chǎn)品質(zhì)量掌控體系、售后服務(wù)等方面進(jìn)行審核。（3）醫(yī)院質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行審核，并將審核結(jié)果報(bào)告給醫(yī)務(wù)部。3.2器械質(zhì)量檢驗(yàn)（1）醫(yī)院應(yīng)建立獨(dú)立的質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，對(duì)采購(gòu)的器械進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。（2）質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)要有相應(yīng)的儀器設(shè)備，并有資質(zhì)合格的檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。（3）質(zhì)量檢驗(yàn)重要包含對(duì)器械的外觀、尺寸、材質(zhì)、包裝等方面進(jìn)行檢驗(yàn)。（4）若發(fā)現(xiàn)器械存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立刻通知財(cái)務(wù)科和供應(yīng)商，并依照合同商定進(jìn)行退換貨。3.3不合格品處理（1）對(duì)于質(zhì)量不合格的器械，醫(yī)院應(yīng)立刻停止使用，并將其從庫(kù)房中隔離存放。（2）醫(yī)院質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)與財(cái)務(wù)科和供應(yīng)商協(xié)商，處理不合格品的具體方式，確保不合格品不再進(jìn)入使用環(huán)節(jié)。（3）對(duì)于不合格品的處理包含退貨、更換、維護(hù)和修理、報(bào)廢等方式，具體處理方式應(yīng)依照合同商定進(jìn)行。4.監(jiān)督與管理4.1內(nèi)部監(jiān)督（1）醫(yī)務(wù)部、財(cái)務(wù)科和質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)建立健全的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，對(duì)器械購(gòu)買(mǎi)管理過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查。（2）定期進(jìn)行器械庫(kù)房的檢查和資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行處理和整改。（3）財(cái)務(wù)科應(yīng)訂立完善的防止腐敗的內(nèi)部掌控措施，并加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育。4.2外部監(jiān)督（1）醫(yī)院應(yīng)接受相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督和檢查，如質(zhì)監(jiān)局、衛(wèi)生監(jiān)督部門(mén)等。（2）如有違法違規(guī)行為，應(yīng)搭配相關(guān)執(zhí)法部門(mén)進(jìn)行調(diào)查，并依照法律法規(guī)進(jìn)行處理。（3）醫(yī)院應(yīng)及時(shí)公布器械購(gòu)買(mǎi)管理的信息，接受