企業(yè)履約能力達標管理體系風險識別、評價及應(yīng)對措施表

風險識別、評價及應(yīng)對措施及檢查表根據(jù)《安全威脅的識別和風險評價的控制程序》要求，結(jié)合本公司的具體情況，對各個環(huán)節(jié)過程中可能存在的風險進行了識別、評價，并制定了相應(yīng)的預防措施。風險類別序號風險可能性檢出性嚴重性風險評分預防措施措施有效性評價環(huán)境影響的風險污染物排放超標////實時控制管理，降低污染物（固廢、噪音）的排放，符合公司管理規(guī)定；固體廢棄物統(tǒng)一收集，分類處理；制定應(yīng)急預案，預防火災發(fā)生。符合來自外部的風險同行競爭，公司生存空間變小////階段性市場調(diào)查，同行對比（價格、服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)）；根據(jù)對比，控制提高（服務(wù)、質(zhì)量、技術(shù)）或降低價格，適應(yīng)市場生存空間。符合法律法規(guī)/行業(yè)標準的符合性公司運行或作業(yè)不符合國家法律法規(guī)1133收集與公司相應(yīng)的法律法規(guī)/行業(yè)標準，建立外來文件清單；組織公司人員學習培訓法律法規(guī)/行業(yè)標準；符合設(shè)施/設(shè)備的可用性和可維護性設(shè)備損壞或出現(xiàn)故障11221.操作人員能力勝任，避免誤操作損壞設(shè)備；2.設(shè)備定期維護保養(yǎng)及檢修；3.常用設(shè)備故障后有備用設(shè)備；4.有穩(wěn)定且合格的外協(xié)供方；符合辦公設(shè)備損壞或出現(xiàn)故障11221.操作人員能力勝任，避免誤操作損壞設(shè)備；2.定期維護保養(yǎng)及檢修；3.更新設(shè)備。符合測量設(shè)備未檢定2136暫無測量設(shè)備符合測量設(shè)備損壞或丟失1236暫無測量設(shè)備符合停電、停水12361.安全用電，合理使用電器設(shè)備，禁止功率超限符合供方、績效供方服務(wù)質(zhì)量不達標1236供方績效能力經(jīng)過評審確認，選定合格供應(yīng)商；2.定期進行合格供方評定、年度復評；符合不合格的交付服務(wù)交付后發(fā)現(xiàn)不符合12361.編制了《不合格控制程序》；2.組織人員培訓學習；符合顧客對交付不滿意1236加大顧客滿意度調(diào)查工作；執(zhí)行《不合格控制程序》；符合合格人員的可利用性特種作業(yè)人員無證上崗或證書過期11331.作業(yè)人員上崗前經(jīng)過資質(zhì)鑒定；2.建立臺賬花名冊進行登記；3.日常檢查中確認操作人員為合格人員符合不具備相應(yīng)能力人員上崗22 281.人員上崗前經(jīng)過相關(guān)專業(yè)面試考核；2.公司定期對在職員工進行能力考核；3.不定期的對員工進行管理體系、專業(yè)技能等培訓符合關(guān)鍵崗位人員突然離職11331.公司與員工簽訂勞動就業(yè)合同，保證員工的穩(wěn)定性；2.按照公司規(guī)定，員工離職前應(yīng)有交接期，確保工作順利交接；3.對在職員工進行培訓，增加復合型人才儲備；4.有合作的招聘單位，出現(xiàn)崗位空缺時可及時補充符合環(huán)境及職業(yè)健康安全服務(wù)過程中出現(xiàn)安全事故導致工傷13391.對員工進行安全教育及宣傳；2.存在安全隱患的操作進行崗前培訓教育；3.佩戴必要的勞保防護用品符合火災等突發(fā)事件12361.對員工進行安全教育及宣傳；2.易燃材料存放區(qū)域禁止火源符合職業(yè)健康安全1236健全職業(yè)健康安全管理體系；危險源識別；重大危險源識別，施加控制措施；制定目標、指標及完成情況檢查；收集適用法律法規(guī)，宣傳培訓；符合環(huán)境污染1236健全環(huán)境管理體系；環(huán)