汽車公司一體化質(zhì)量管理體系程序文件模板

1.目標(biāo)為確保對不合格品進(jìn)行有效控制，預(yù)防不合格品轉(zhuǎn)序、入庫、非預(yù)期使用或交付，特制訂本程序。2.適用范圍本程序?qū)Σ缓细衿放卸?、?biāo)識、統(tǒng)計、隔離、評審和處理作出了具體要求。本程序適適用于采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和完工產(chǎn)品入庫驗收和成品交付后發(fā)覺不合格品控制。3.引用文件ISO/TS16949：《質(zhì)量管理體系汽車行業(yè)生產(chǎn)件和相關(guān)服務(wù)業(yè)零件組織應(yīng)用ISO9001：特定要求》4.術(shù)語4.1不合格：未滿足要求。4.2可疑產(chǎn)品：指檢驗或試驗、測試情況無法確定物料或產(chǎn)品。4.3返工：為使不合格產(chǎn)品符合要求而對其所采取方法。和返修不一樣，返修可影響或改變不合格產(chǎn)品一些部分。4.4降級：因為不合格產(chǎn)品不一樣于原有要求而對其等級改變。4.5返修：為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取方法。返修包含以前是合格產(chǎn)品，為重新使用所采取修復(fù)方法，如作為維修一部分。4.6報廢：為避免不合格產(chǎn)品原有預(yù)期用途而對其所采取方法。4.7嚴(yán)重不合格：產(chǎn)品特殊特征（屬安全特征項目）嚴(yán)重不符合要求要求；不合格品價值達(dá)成10000元以上；4.8關(guān)鍵不合格：產(chǎn)品特殊特征（屬關(guān)鍵特征項目）不符合要求要求且影響裝配性能；不合格品價值處于5000∽10000元之間；連續(xù)或反復(fù)發(fā)生通常不合格。4.9通常不合格：產(chǎn)品質(zhì)量特征（非安全特征、關(guān)鍵特征特征）不符合要求要求，返工后不影響裝配性能;不合格品價值處于500∽5000元之間；連續(xù)或反復(fù)發(fā)生輕微不合格。4.10輕微不合格：產(chǎn)品特殊質(zhì)量特征（非安全特征、關(guān)鍵特征、關(guān)鍵特征）輕微不符合要求且不影響裝配性能；不合格處于500元以內(nèi)。5.職責(zé)5.1質(zhì)量部為本程序歸口管理部門；負(fù)責(zé)對協(xié)作配套件、入庫驗收中不合格品判定、標(biāo)識、統(tǒng)計、隔離、評審和處理。5.2技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)讓步產(chǎn)品申請單會簽。5.3產(chǎn)生不合格品責(zé)任者和單位負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行隔離和實施處理決定。5.4采購部負(fù)責(zé)通知供給商會簽不合格品。5.5物資管理部負(fù)責(zé)對供給商退修品保管。6.工作步驟責(zé)任單位工作內(nèi)容統(tǒng)計6.1不合格品標(biāo)識、隔離檢驗員6.1.1檢驗員依據(jù)檢驗規(guī)程/檢驗操作指導(dǎo)書對進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品進(jìn)行判定和對庫存產(chǎn)品作定時檢驗，對于出現(xiàn)不合格，應(yīng)立即進(jìn)行隔離、標(biāo)識并做好統(tǒng)計。操作工6.1.2操作工按操作指導(dǎo)書對制造過程中產(chǎn)品進(jìn)行自檢，對自檢發(fā)覺不合格品進(jìn)行隔離并標(biāo)識，最終由檢驗人員進(jìn)行判定確定。質(zhì)量部6.1.3對確定不合格品按劃定區(qū)域進(jìn)行隔離、標(biāo)識。物資管理部6.1.4對于從用戶處退回不合格品或可疑產(chǎn)品，由銷售部或生產(chǎn)裝備部送件員根據(jù)《產(chǎn)品質(zhì)量賠償及退貨管理程序》要求提請檢驗員復(fù)檢確定標(biāo)識后入成品庫隔離存放。質(zhì)量部6.1.5對產(chǎn)品審核中出現(xiàn)不合格品立即進(jìn)行隔離、標(biāo)識。質(zhì)量部6.1.6如不合格產(chǎn)品已發(fā)給用戶，必需書面通知用戶對不合格品進(jìn)行隔離。6.2不合格品評審處理檢驗員6.2.1依據(jù)特殊質(zhì)量特征不符合情況作出判定：嚴(yán)重、關(guān)鍵、通常及輕微，并對判定正確性負(fù)責(zé)，并傳輸?shù)劫|(zhì)量工程師。質(zhì)量部6.2.2對嚴(yán)重不合格品，檢驗員填寫“不合格品評審表”，組織技術(shù)開發(fā)部、分廠等相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場評審，相關(guān)部門責(zé)任人分別簽署意見，最終處理意見由總經(jīng)理給予審批。不合格品評審表質(zhì)量部6.2.3對關(guān)鍵不合格品，檢驗員應(yīng)填寫“不合格品評審表”，組織技術(shù)開發(fā)部、分廠等相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場評審，相關(guān)部門責(zé)任人分別簽署意見，最終處理意見由主管副總經(jīng)理給予審批。不合格品評審表檢驗員6.2.4對通常不合格品，檢驗員應(yīng)填寫“不合格品評審表”，并將信息匯報至質(zhì)量部質(zhì)量工程師、技術(shù)開發(fā)部工藝員，分廠技術(shù)員由其分別簽署意見，質(zhì)量工程師對不合格品作出最終處理意見。不合格品評審表檢驗員6.2.5對輕微不合格品，由當(dāng)班檢驗員直接作出判定及在不合格處理單據(jù)上簽署處理意見，并作好統(tǒng)計。返工（修）品通知單質(zhì)量部6.2.6負(fù)責(zé)組織對從用戶處退回不合格品或可疑產(chǎn)品和產(chǎn)品審核中出現(xiàn)不合格品進(jìn)行評審、處理，同時作好統(tǒng)計。必需時，也應(yīng)填寫“不合格品評審表”。6.2.7處理內(nèi)容：返工或返修；讓步接收；拒收或報廢；降級改作她用；6.2.7.1對采取方法后使其能滿足要求要求不合格品作返工處理。6.2.7.2對采取方法后其即使可能不符合原來要求要求，但能滿足預(yù)期使用要求不合格品作返修處理。6.2.7.3對不符合要求要求且又不能使用不合格品采取拒收或報廢處理。6.2.7.4對不符合要求要求但不影響實際使用不合格品作出讓步接收或降級改作她用處理。6.3不合格品處理檢驗員分廠技術(shù)員6.3.1內(nèi)部生產(chǎn)過程造成需進(jìn)行返工、返修不合格品由檢驗員出具“返工（修）通知單”，由分廠技術(shù)員編制返工（修）品指導(dǎo)書，返工（修）品指導(dǎo)書必需表現(xiàn)返工方法、要求和復(fù)檢要求。返工（修）品通知單采購部6.3.2外協(xié)件不合格品返工（修）由采購部通知供給商負(fù)責(zé)實施。6.3.3不合格品經(jīng)返工、返修后必需向質(zhì)量部重新報檢，檢驗員按“返工（修）指導(dǎo)書”中要求復(fù)檢要求進(jìn)行檢驗，建立質(zhì)量統(tǒng)計，合格后方可接收。質(zhì)量部6.3.4對拒收不合格批，由檢驗員填寫“糾正預(yù)防方法計劃表”，并按性質(zhì)情況報請質(zhì)量部長審批確定，并將該表反饋至制造單位。糾正預(yù)防方法計劃表APQP小組組長6.3.5新產(chǎn)品/產(chǎn)品更改時，按《工程更改程序》實施。采購部6.3.6對不合格品讓步接收（僅限于原輔材料，外協(xié)件，不包含成品），由檢驗員填寫“讓步接收產(chǎn)品申請表”，由產(chǎn)品制造單位或采購部門報請質(zhì)量部長、技術(shù)開發(fā)部長會簽、管理者代表審批確定，必需時由產(chǎn)品設(shè)計部門進(jìn)行產(chǎn)品功效性試驗，結(jié)果必需表明不影響產(chǎn)品功效和使用性能，不然給予拒收。同時做好標(biāo)識，并說明不合格品實際情況，方便一旦出現(xiàn)問題能立即追溯。必需時經(jīng)用戶同意。讓步接收產(chǎn)品申請表質(zhì)量部6.3.7組織相關(guān)部門對用戶退回產(chǎn)品或可疑產(chǎn)品進(jìn)行分析評審，并統(tǒng)計處理結(jié)果。如有必需，將處理結(jié)果通知用戶。檢驗員6.3.8不合格品標(biāo)識和隔離按《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》實施。檢驗員6.3.9不合格品統(tǒng)計按《統(tǒng)計控制程序》實施。6.4不合格品優(yōu)先降低計劃質(zhì)量部分廠6.4.1每個月底對企業(yè)發(fā)生不合格品進(jìn)行定量化統(tǒng)計和分析，應(yīng)用排列圖等統(tǒng)計方法對缺點進(jìn)行匯總分類、分析，并依據(jù)分析情況制訂不合格品降低計劃，優(yōu)先降低關(guān)鍵不合格。相關(guān)統(tǒng)計方法見《統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用程序》。質(zhì)量部分廠6.4.2依據(jù)優(yōu)先降低計劃，對不合格依據(jù)問題關(guān)鍵性進(jìn)行風(fēng)險評價，制訂并采取對應(yīng)糾正方法，直至消除反復(fù)性不合格。具體按《糾正方法控制程序》實施。質(zhì)量部/分廠6.4.3對優(yōu)先降低計劃實施情況進(jìn)行跟蹤驗證。質(zhì)量部6.4.4依據(jù)對上月質(zhì)量表現(xiàn)統(tǒng)計，在生產(chǎn)質(zhì)量例會上提出改善要求。質(zhì)量部跟蹤改善效果。6.5經(jīng)工程同意產(chǎn)品授權(quán)（用戶有要求時）銷售部6.5.1只要產(chǎn)品或過程和現(xiàn)同意產(chǎn)品或過程不一樣，需事先經(jīng)用戶書面同意。向用戶提交讓步申請：若用戶同意接收，則組織相關(guān)部門深入加工、入庫、交付；若用戶不一樣意，則采取另外方法給予處理。采購部6.5.2本情況也適適用于從供給商采購產(chǎn)品和服務(wù)。銷售部6.5.3保留經(jīng)同意限期和數(shù)量方面統(tǒng)計，當(dāng)授權(quán)期滿時，應(yīng)確保能夠符合原有或替換規(guī)范要求。銷售部6.5.4被同意物料裝運時，應(yīng)在包裝箱上按和用戶協(xié)定方法進(jìn)行明確標(biāo)識，以示區(qū)分。7.支持性文件無8.統(tǒng)計序號名稱保留期編號1廢品通知單3個月DFCPZL006A2返工（修）品通知單3個月DFCPZL004A3讓步接收申請單3年DFCPZL043A4不合格品評審表1年DFCPZL077A5跟班單3個月DFCPSC129A修訂統(tǒng)計標(biāo)識處數(shù)更改文件號簽字日期同意：王釗