倉庫管理規(guī)章制度-8

第第頁倉庫管理規(guī)章制度倉庫管理規(guī)章制度1第一條倉庫管理員必需每天檢查庫區(qū)溫濕度計是否適合貨物貯藏溫度、庫區(qū)內(nèi)產(chǎn)品擺放是否規(guī)范、打包工具是否齊全、輔料是否在規(guī)定區(qū)域!有任何看法或者問題及時向領(lǐng)導反映!第二條必需保持庫房通道暢通無阻，嚴禁在通道、出口、放置或四周堆放物品!第三條在明顯的地方設(shè)立醒目的“嚴禁煙火”標志，倉庫作業(yè)操作電、氣焊應(yīng)嚴格隔離；嚴禁在庫區(qū)范圍內(nèi)吸煙、使用電爐等，初犯者行政部對其進行思想教育，三次以上重犯者實施開除，如由此引起火災(zāi)事故，公司有權(quán)追究當事人經(jīng)濟及法律責任。第四條對進入庫區(qū)的人員進行嚴格的管理，非庫區(qū)工作人員如因業(yè)務(wù)工作需要入庫，必需先做好出入庫登記，在倉庫負責人或倉庫管理員的陪伴下方可進入倉庫。第五條進入倉庫的任何人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，倉庫管理員有責任提示進入庫區(qū)的其他人員遵守其安全規(guī)定。第六條應(yīng)依據(jù)庫區(qū)以及貨物情況對裝卸搬運工作提出引導看法，防止顯現(xiàn)事故。行政部負責人員支持，庫房負責人負責引導流程及操作標準。第七條在物資管理過程中，必需做好貨物信息的保密工作，沒有客戶方的允許，不得將貨物的信息泄露給無關(guān)人員。第八條倉庫負責人及倉庫管理員必需保管好倉庫鑰匙，不得私自將鑰匙交他人使用。第九條下班前，倉庫管理員必需關(guān)好庫區(qū)門窗、關(guān)閉電源。第十條對已發(fā)生的'一切大小事故，嚴格認真的進行處理，分析事故原因，使大家受到教育，提出并落實防范措施。庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度第一條進入倉庫各員工應(yīng)養(yǎng)成良好個人衛(wèi)生習慣，不得亂扔垃圾，不得在庫區(qū)內(nèi)進食，自發(fā)維護庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生第二條倉庫環(huán)境分為庫區(qū)內(nèi)部和庫區(qū)外圍，倉庫的環(huán)境衛(wèi)生實行包干制度，各區(qū)責任人每天定時檢查包干區(qū)域，確保負責區(qū)域干凈衛(wèi)生。作為倉庫管理員每天對衛(wèi)生維護結(jié)果進行自我監(jiān)督，確保庫區(qū)整體環(huán)境符合本標準。第三條庫區(qū)衛(wèi)生要求：1、倉庫內(nèi)應(yīng)將清潔工具、包裝輔料、打包工具等放置在指定區(qū)域，不得放置于貨物四周。2、倉庫的地面應(yīng)保持乾凈無雜物、碎屑、灰塵等贓物。3、貨架要每天擦拭干凈，并及時察看是否有包裝破損的情況，同時做好貨物的防塵工作。4、裝卸人員裝卸完成后必需及時清理作業(yè)現(xiàn)場衛(wèi)生，工具及時歸位。5、庫區(qū)內(nèi)必需定期進行滅鼠、滅蟑、滅蟲的防治及日常鞏固工作。倉庫管理規(guī)章制度2為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證資產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司實在情況，特訂立本規(guī)定。一、倉庫管理工作的任務(wù)（1）做好物資的入庫工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好物資的'出庫工作。（4）做好各種防患工作，確保物資的安全保管。二、做好物資的入庫工作1、對于入庫的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、破損與否、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不相符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。2、對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量（破損物品、不合格產(chǎn)品、摻假及殘次產(chǎn)品）、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有義務(wù)及時與物流或供貨商協(xié)商處理，并視實在情況報告主管經(jīng)理。三、做好物資的保管工作1、倉庫保管員要及時登記各種貨物明細賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)賬賬相符、賬物相符，賬卡相符。2、每月月末之前，保管人員要對當月各種貨物“入、出、存‘情況予以匯總，并編制報表上報主管經(jīng)理。3、保管員對庫存貨物每月盤點對賬。要做到每周一小盤，每月一大盤，發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘缺，必需查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理看法，報公司總經(jīng)理，嚴禁發(fā)生盈余時多送，虧時克扣，私自調(diào)賬處理。4、依據(jù)各種貨物的不同種類及特性，結(jié)合倉庫條件，將倉庫分為：第一，大量存儲區(qū)，即以整箱或集中方式儲存；第二，小量存儲區(qū)，即將拆零商品放置在陳設(shè)架或呈現(xiàn)區(qū)域；第三，退貨區(qū)，即將準備退換的商品放置在特地的區(qū)域上。保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。四、做好物資的出庫工作。1、庫管員憑銷售單或內(nèi)部領(lǐng)用單如實領(lǐng)發(fā)，嚴禁看錯、看漏、字跡不清疏忽領(lǐng)料。2、庫管員依據(jù)進貨時間必需遵守3、做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，對庫存不足產(chǎn)品及時下訂貨單，躲避庫存不足現(xiàn)象發(fā)生，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議（每月盤庫時需結(jié)合以往銷售情況對庫存積壓產(chǎn)品做出推斷及時調(diào)換，躲避積壓）。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和矯正其行為。5、退貨、換貨必需核實產(chǎn)品、配件、包裝盒，以不影響二次銷售原則、不脫銷產(chǎn)品盡量不退貨；核查之前產(chǎn)品價格，賬務(wù)處理條理清楚，進出有序，退款客戶如刷卡需扣除手續(xù)費10個點，有特殊情況特殊處理，及時請示匯報。五、做好各種防患工作，確保物資的安全保管。1、對于有特殊要求等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標志。2、建立健全出入庫人員登記制度A、保管帳—每日B、原始進貨單規(guī)整存放—每日C、進貨、換貨、退貨明細表單—每日D、進、出、存報表—每月E、供應(yīng)商進貨匯總表—每月F、庫存處理看法（積壓處理，調(diào)換處理，訂貨補貨）每月3、嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物資產(chǎn)的安全。4、庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保資產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立刻上報主管經(jīng)理。（1）上班必需檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查有特殊要求物品是否單獨存儲、妥當保管。本管理流程自下發(fā)之日起試行。年月日倉庫管理規(guī)章制度3為了加強倉庫管理，保管好公司的庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，降低費用，便于統(tǒng)計特訂立本制度。一、貨物出入庫管理1、貨物出入庫應(yīng)嚴格依照公司有關(guān)貨物出入庫的流程辦理；2、貨物入庫要嚴格依照公司的訂單數(shù)量和質(zhì)量要求，如有出入問題應(yīng)及時向有上級主管部門映；2、貨物入庫時，倉庫保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對、清點貨物名稱、數(shù)量是否與采購計劃單全都，并同時通知質(zhì)管部對貨物進行檢驗，如數(shù)量、質(zhì)量均符合要求的，應(yīng)在收到貨物后出具貨物入庫單；3、對超出訂單數(shù)量以及不符合質(zhì)量要求的貨物應(yīng)另行存放，待有關(guān)部門作出處理看法后再另行作出出入庫處理；5、用戶退貨入庫，6、貨物出庫時，應(yīng)做獲得續(xù)清楚，倉庫保管員應(yīng)嚴格依照相關(guān)部門出具的并有財務(wù)部門確認的發(fā)貨（調(diào)撥）單進行配貨、裝箱、發(fā)貨；二、庫存管理1、貨物入庫后，倉管員應(yīng)必需隨時辦理入庫手續(xù)，及時將貨物分門別類的進行上架、歸位堆放，并在顯著位置掛上貨物進銷存卡片；2、庫存貨物應(yīng)有明顯標志進行分類，做到帳、卡、物相符；3、倉庫內(nèi)要保持乾凈、美觀，物品擺放合理；4、各類貨物應(yīng)堅持先進先出、后進后出的原則；5、倉庫貨物如有損失、報廢、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時報告有關(guān)部門，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦進報批手續(xù)；6、倉庫統(tǒng)計員及時進行進銷存的帳務(wù)登記，并按要求及時把數(shù)據(jù)報告有關(guān)部門；三、安全管理1、切實加強倉庫的安全管理，督促、檢查、落實防火、防潮、防盜、防蟲蛀、防鼠咬、防霉壞等安全措施，保證庫存貨物的完好無損；2、倉管員每日上、下班前，要檢查倉庫、庫區(qū)四周是否存在不安全的隱患，門、窗、鎖、電源是否完好，如有異常應(yīng)采取必需措施并及時向有關(guān)部門反映,做到早發(fā)現(xiàn)早處理；3、各類貨物之間、貨架之間應(yīng)留有確定的防火通道；4、在規(guī)定禁止吸煙的`地段和庫房內(nèi)，應(yīng)嚴禁明火及吸煙，倉庫禁止攜入火種；5、倉管員應(yīng)保持本庫區(qū)內(nèi)的消防設(shè)備、器具的完整、清潔，不許他人隨便挪用；對他人在庫區(qū)內(nèi)進行不安全作業(yè)的行為，有權(quán)監(jiān)督和制止；6、倉管員對自身所管貨物，對外有保密的責任。7、倉管員應(yīng)嚴格遵守保衛(wèi)制度，本公司以外人員不得隨便進出庫房；8、倉庫是存放公司物資的場合，任何人不得隨便將私人物品存入庫內(nèi)；9、倉管員對辦理入出庫人員有進行宣傳教育、監(jiān)督、檢查的義務(wù)。四、其他1、倉管員應(yīng)嚴格執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)章制度，按章做事；2、倉管員對庫存貨物以及設(shè)備、工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任，如有損失，分清責任，視情節(jié)輕重，承當相應(yīng)的經(jīng)濟責任和法律責任；3、本制度如有與公司其他制度相抵觸的，以公司制度為準。倉庫管理規(guī)章制度4▲倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個緊要構(gòu)成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的緊要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，存放整齊分類清楚，確保安全，面向生產(chǎn)，服務(wù)詳細，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。▲倉庫設(shè)置要依據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設(shè)備統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系。一目的本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料子半產(chǎn)品和產(chǎn)品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。二適用范圍適用于原材料子庫和半產(chǎn)品庫及待處理品庫的管理。三內(nèi)容1.職責原材料子和半產(chǎn)品庫管員負責原材料子、外協(xié)品、半產(chǎn)品的收、發(fā)、管工作。2.入庫●原材料子、外協(xié)品、半產(chǎn)品的入庫。Ⅰ原材料子、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)，但應(yīng)做出“待驗”標識。然后，庫管員按《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的規(guī)定進行到貨驗證和報驗。驗證的內(nèi)容包含：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝情形和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員提交《采購收料通知》報質(zhì)管部檢驗；經(jīng)驗證不合格的，通知采購部進行交涉或辦理退貨。Ⅱ庫管員接到質(zhì)管部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應(yīng)將“待驗”標識取下；接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處理結(jié)論執(zhí)行。Ⅲ采購部打印“采購收料通知單”交生產(chǎn)部庫管員作為收貨入庫憑證。Ⅳ半產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，檢驗結(jié)論為“合格”的生產(chǎn)部打印入庫單到原材料子庫辦理半產(chǎn)品入庫手續(xù)。庫管員應(yīng)核對半產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號、生產(chǎn)日期，半產(chǎn)品流程單，無誤后方可入庫?！癞a(chǎn)品入庫Ⅰ檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到產(chǎn)品庫辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量產(chǎn)品流程單等是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。Ⅱ產(chǎn)品入庫后應(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)?！翊幚砥啡霂膦癞a(chǎn)品庫庫管員負責退貨和超出保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負責半產(chǎn)品和準產(chǎn)品待處理入庫工作；庫管員應(yīng)檢審核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進行審核?！癞a(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并《產(chǎn)品標識和可追溯性掌控程序》的規(guī)定做出標識?！裎唇?jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認為不合格的產(chǎn)品不得入庫?！駧旃軉T應(yīng)妥當保管入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄定時間次序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥當保管。3.貯存●貯存產(chǎn)品的場合或庫房應(yīng)地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)?！窈侠碛行У乩脦旆靠臻g，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做產(chǎn)出品標識，防止錯用、錯發(fā)。實在要求如下：Ⅰ庫存產(chǎn)品標識包含產(chǎn)品名稱或、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的'方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；Ⅱ庫存產(chǎn)品存放應(yīng)做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持確定距離；垛與垛之間應(yīng)有適當間隔；Ⅲ產(chǎn)品按型號、批號碼放，高度不得超出6層；Ⅳ原材料子存放按屬性分類，整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超出規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；Ⅴ放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。4.發(fā)放●生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《配料單》和《領(lǐng)料單》到原材料子庫領(lǐng)取原材料子和半產(chǎn)品?！裨牧献訋鞄靻T每天按《配料單》的實際數(shù)量備料、發(fā)放?！裨趥淞蠒r，假如發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在《配料單》備注欄中填寫實際發(fā)放的數(shù)量?！駥嵭信喂芾淼脑牧献樱瑤旃軉T每天備料、發(fā)料時在《配料單》上填寫該原材料子的批號，以實現(xiàn)可追溯的目的?！窦夹g(shù)部開發(fā)人員憑經(jīng)部門經(jīng)理審批的《出庫單》到原材料子庫領(lǐng)取原材料子和半產(chǎn)品?！裉崛‘a(chǎn)品時必需有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》?！裨牧献訋旌彤a(chǎn)品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》《發(fā)貨單》發(fā)放原材料子、半產(chǎn)品或產(chǎn)品，發(fā)放時應(yīng)做到：Ⅰ認真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清楚、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；Ⅱ發(fā)放時，應(yīng)認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才略發(fā)放；Ⅲ發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《領(lǐng)料單》或《出庫單》《發(fā)貨單》進行審核，《配料單》交會計部，票據(jù)應(yīng)妥當保管；Ⅳ發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標識后發(fā)放；Ⅴ同一規(guī)格的原材料子、半產(chǎn)品、產(chǎn)品應(yīng)按“先進先出”的原則進行發(fā)放。5.倉庫內(nèi)部管理●產(chǎn)品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符情形，存放情況、標識情況。原材料子庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決?！駧旃軉T應(yīng)常常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月（含）的原材料子前應(yīng)報驗，檢驗合格后才略發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月（含）的產(chǎn)品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時報驗，依據(jù)檢驗結(jié)果進行處理。若超出保質(zhì)期，應(yīng)及時報驗，并按《不合格品掌控程序》的規(guī)定處理。●倉庫人員應(yīng)進行常常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)搭配財務(wù)部搞好盤點工作。●倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它不安全品（不安全品庫除外），并設(shè)置充分的消防器材。消防器材不允許占壓?！駥τ卸居泻皫в懈g性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護措施?！裢藥斓漠a(chǎn)品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處理看法辦理，并作出待處理標識?！癞a(chǎn)品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標識，同時搭配有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作?！裨牧献訋煲罁?jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領(lǐng)料制度發(fā)放原材料子。依據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要?！駥τ趪姺郛a(chǎn)品要嚴格依照產(chǎn)品的貯存條件貯存，常常檢查并通風，發(fā)現(xiàn)問題及時通知直接上級并與技術(shù)部聯(lián)系，做到及時處理?！穹泊蜷_包裝的原材料子、半產(chǎn)品和產(chǎn)品，都應(yīng)重新包裝，保證密封，不允許打開存放。沒有標識的應(yīng)做出標識?！癞a(chǎn)品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應(yīng)有標識，標識內(nèi)容包含：品名、型號和生產(chǎn)日期。樣品應(yīng)在生產(chǎn)后的三個月內(nèi)發(fā)放。若要將超出三個月的產(chǎn)品做樣品發(fā)放，應(yīng)報驗，經(jīng)檢驗合格后才略做樣品發(fā)放?！癜踩马棦裆习啾匦铏z查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；Ⅱ下班檢查是否已鎖門、是否已關(guān)窗、排出存在其它不安全隱患。倉庫管理規(guī)章制度51.倉庫的分類物流中心的倉庫類別有:鮮貨倉、干貨倉、山貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒倉、飲品倉、百貨倉、工藝品倉，動力部油庫、石油氣庫，建筑、裝修料子倉，殺蟲藥劑倉、汽車零配倉、陶瓷小貨倉、家具設(shè)備倉等。2物品驗收（1）倉管員對采購員購回的物品都要進行驗收，并做到:①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不收。②對購進的食品原材料子、油味料不鮮不收，味道不正不收。③對購進的物品己損壞的不收。（2）驗收后，要依據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交本錢會計。3.入庫存放（1）驗收后的物資，除直撥的外，一律人庫保管。（2）人庫物品一律按固定位置碼放。（3）物品碼放要有條理，注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上。（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品人庫時在卡片上按數(shù)加人，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。4.保管與抽查（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。（2）抽查:①倉管員要常常對所管物資進行抽查，檢查實物與卡片或記賬是否相符，若不相符要及時查明原因。②本錢會計或有關(guān)管理人員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。5，領(lǐng)發(fā)物資（1）報送領(lǐng)用物品計劃。①凡領(lǐng)用物品，須依據(jù)規(guī)定提前做計劃報庫管部門。②倉管員將報來的計劃按發(fā)貨次序編排好，做好目錄，準備好物品，以便取貨人領(lǐng)取。（2）發(fā)貨與領(lǐng)貨①各部門領(lǐng)貨一般應(yīng)有專人負責。②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨。③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，供單位負貴人憑單驗收；倉管員一份，憑單人賬；料子會計一份，憑單記明細賬。④發(fā)貨時倉管員要注意掌握物品先進先發(fā)、后進后發(fā)的原則。（3）貨物計價①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出。②調(diào)出物流中心以外單位的物資時，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費后調(diào)出。6.盤點（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月末大盤點，半年和年終徹底盤點。（2）將盤點結(jié)果列明細表報財務(wù)部備查。（3）盤點期間停止發(fā)貨。7.記賬（1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然。（2）賬簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等分別設(shè)立賬戶。（3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再人賬，發(fā)現(xiàn)有過錯時及時解決，在未弄清和更正前不得人賬。（4）審核驗收單、領(lǐng)料單等，手續(xù)完滿后才略人賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后再人賬。（5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終顯現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、本部門、財務(wù)部各一份。（6）直撥物資的.收發(fā)同其他人庫物資一樣人賬。（7）調(diào)出本物流中心的物資所收取的管理費、手續(xù)費，不得用來沖減料子本錢，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用。（8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為人民幣人賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價。（9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月末估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后再按實人賬，并調(diào)整暫估價，報財務(wù)部本錢會計調(diào)整三級賬。（10）月末定時將會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部本錢會計。（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部料子會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。8.建立檔案制度（1）倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿。（2）料子會計檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單、料子明細賬和料子會計報表。倉庫管理規(guī)章制度6倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個緊要構(gòu)成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著商品管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的緊要任務(wù)是保管好庫存物資，做到準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)快速，服務(wù)詳細，降低費用，加速周轉(zhuǎn)。為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證資產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的情況，特定本規(guī)定：本倉庫流程圖如下：一、入庫管理1、物料進倉時，倉庫管理員必需憑采購計劃單、送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù)，拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫。2、入庫時，倉庫管理員必需查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、票據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一概不接收入庫，同時必需趕忙通知采購經(jīng)辦人員及時處理。3、入庫物資在未收到相應(yīng)發(fā)票前，倉管員必需建立貨到票未到料子明細賬，并依據(jù)檢驗單等有效票據(jù)及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具料子票到收料單，月末將貨到票未到料子清單上報財務(wù)。4、收料單的填開必需正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位全都，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫時間，收料單上必需有倉庫管理員及經(jīng)辦人簽字，而且字跡清楚。每批物資入庫合計金額必需與發(fā)票上的不含稅金額全都。二、出庫管理各類貨品的發(fā)出，原則上采用先進先出法。物資出庫時必需辦理出庫手續(xù)，依據(jù)出庫憑證來發(fā)放貨物，領(lǐng)貨人員憑相關(guān)人員開具的相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)貨，領(lǐng)貨員和倉庫管理員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、尺碼、顏色，核對正確后方可發(fā)貨；倉庫管理員應(yīng)開具領(lǐng)貨單，經(jīng)領(lǐng)貨人簽字，登記入帳。一批物資出庫后，該并垛的要垛底要整理；該清點的要清點好。三、打單1.打單人員依據(jù)客服審過來的單，及時進行打單，以免耽擱發(fā)貨。在旺季打單人員要及時與倉庫主管溝通發(fā)貨的原則，及時通知倉庫主管每天可能要實現(xiàn)的發(fā)貨量，好讓主管做好心理準備，更合理的布置配備人員。2.打單人員在打單的時候要躲避電腦和打印機顯現(xiàn)的工作而漏發(fā)貨。3.打單人員由打印機故障和退款的已打過的物流單，空閑的時間要手寫了，給公司節(jié)省不必需的支出。5.打單人員要及時通知物流公司來收包，讓包裹及時收走。6.打單人員要及時出總單，不要影響到打包發(fā)貨。7.打單人員在面單不足的時候要及時通知網(wǎng)購主管訂面單，讓快遞公司快速送面單來。8.在大型活動之前打單要備好紙質(zhì)和打印機電腦耗材，以免造成不必需的麻煩。四、產(chǎn)品發(fā)貨1.需嚴格依照流程：審單、打單、配單、配小單、驗貨、打包、稱重。倉庫人員做好各自相對應(yīng)的工作，認真，認真，高效率的完成工作。2.倉庫辦公室要求發(fā)完的發(fā)貨單無特殊原因當天必需全部完成打包、發(fā)貨。3.稱重人員，統(tǒng)計好每日出包量，核對好ERP系統(tǒng)，并要求物流公司相關(guān)人員簽名確認。4.內(nèi)部配總單需要部門主管簽字方可發(fā)貨。五、退貨管理（一）、店鋪退倉審批步驟:1、店鋪貨品需要退倉時,店鋪負責人（經(jīng)銷商）應(yīng)提前提交書面申請，并附《退倉審批表》至公司業(yè)務(wù)部核準后,由業(yè)務(wù)部提前通知倉庫和物流人員，方可退倉。任何店鋪不得擅自退倉或單獨與倉庫聯(lián)系退倉事宜。2、公司相關(guān)部門接到退倉申請后，須在2個工作日內(nèi)確定實在退倉時間，并以書面形式批復(fù)退倉申請，確認貨品退倉日期。3、經(jīng)銷商或自營店負責人在接到《退倉審批表》批復(fù)后，應(yīng)嚴格依照批準退倉時間執(zhí)行，在批準退倉時間內(nèi)完成退倉工作。如未能在批準退倉時間內(nèi)完成退倉工作，須再次提交退倉申請，否則，公司將不予受理。4、自營店未經(jīng)批準擅自退倉，給其他部門工作造成困擾者，公司將視情節(jié)予以懲罰，同時相關(guān)責任人承當因擅自退倉所產(chǎn)生的費用。5、經(jīng)銷商未經(jīng)批準擅自退倉者，所產(chǎn)生的費用和相關(guān)損失由經(jīng)銷商自行承當。（二）、退倉的`包裝要求1、吊牌問題。每件貨品必需吊牌完整，無吊牌倉庫不接收，硬是有無吊牌的退回來，須領(lǐng)導簽字倉庫才接收。2、貨品包裝問題。貨品的包裝須保持衣面干凈、整齊。相應(yīng)的內(nèi)外包裝袋須符合且完好（同品類的包裝必需用相應(yīng)品類的包裝包好）。3、同款貨品放置問題。同款須放置在同一箱內(nèi)打包，切勿分散裝箱。大于一箱時須把多出的放至另一箱中打包。4、退倉箱內(nèi)置清單問題。5.退倉箱內(nèi)須放置該箱貨品數(shù)量清單，清單必需體現(xiàn)每款明細，如款號、顏色、尺碼等，箱內(nèi)附帶說明必需注明店鋪名稱和負責人姓名、聯(lián)系電話；箱外標注貨號、數(shù)量等。六、換貨管理1.由倉庫辦公室人員清點好退貨數(shù)量，核對退換貨數(shù)量，核對正確后，打單人員可以打印快遞和發(fā)貨單給售后發(fā)貨。2.售后按打單員給是退換貨明細去倉庫取貨，并把退回來的貨放到相應(yīng)的貨品區(qū)，次品的放入次品區(qū)。3.處理好退換貨之后，退貨明細應(yīng)有倉庫主管和售后人員的簽字方可確認出庫。七、盤點管理1.盤點人員依據(jù)“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對產(chǎn)品進行盤點。2.盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。3.盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點馬虎大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨便換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要依據(jù)情況追查相關(guān)責任。4.盤點初盤、復(fù)盤責任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責。5.倉庫應(yīng)及時盤點庫存，盤點庫存及時交財務(wù)，務(wù)必在每次大型活動之前做次盤點，以備好貨。八、倉庫貨品的堆放1.入庫商品嚴格依照產(chǎn)品的貨號、顏色、尺碼分品種對壘好。2.對于存儲數(shù)量降大、熱銷產(chǎn)品放置在大量存儲區(qū)，以提高配貨分揀的效率。3.由商超、代理商、網(wǎng)購?fù)嘶貋淼臒o法再次銷售的的貨品，應(yīng)登記清楚，放回次品區(qū)。九、配貨注意事項各工作人員在配貨過程中，要依據(jù)發(fā)貨單對寶貝進行核對，杜絕多配、少配或者配錯產(chǎn)品，多拿或者拿錯的產(chǎn)品，需自動放回原來的位置，或者放在指定的區(qū)域內(nèi)，下班前統(tǒng)一整理放回原位，禁止顯現(xiàn)亂拿拿錯的不負責的現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴格處理。配貨員將配貨丟失，由本人承當給公司帶來的損失。在配貨過程中，如有缺貨訂單，需要聯(lián)系顧客的確定要先電話聯(lián)系顧客，不行沒給他打個電話就直接在清單上胡亂寫上電話沒人接、打不通之類的不負責任的文字。配貨員在給他打個電話，但因電話打不通、沒人接、關(guān)機、不是本人等情況下，可將訂單交給熟識店鋪的售后人員進行處理。如在聯(lián)系過程中，顧客直接要求退款，不行直接答應(yīng)，應(yīng)讓顧客上線和售后客服聯(lián)系方可，倉庫工作人員不得私自同意顧客退款。十、倉庫工作環(huán)境1.服裝的珍惜和保護、依據(jù)保管的規(guī)定，在上貨、退貨、存貨時要保證服裝的干凈、乾凈，不能由于人為因素造成貨品的損耗。2.各種物品要保持合理存放，避灰避塵，詳單認真。3.要注意倉儲區(qū)的溫度、濕度、保持通風良好、干燥不潮濕。4.倉庫內(nèi)要設(shè)有防水、防火、防盜等設(shè)施，以保證商品安全。十一、衛(wèi)生管理制度為營造一個舒適、美妙、乾凈的工作環(huán)境，樹立公司良好形象，倉庫衛(wèi)生區(qū)域包含：倉庫辦公室，配貨區(qū)、打包區(qū)和貨品區(qū)。衛(wèi)生標準：辦公室的桌面上無浮土，物品（茶具、文件）擺放整齊，桌椅擺放端正，各類座椅干凈乾凈，電腦、打印機設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土。倉庫內(nèi)無雜物無異味。衛(wèi)生工作可空閑時間或者下班之前進行。十二、倉庫的安全問題1.每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，是否斷電。2.門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必需經(jīng)倉庫主管允許方可進入。3.倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立刻報告處理。4.堆放貨和配總單貨時注意安全。5.保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全十三、倉庫工作人員的職責要求主管：除遵守公司員工準則外，主管還要履行本職責任，庫房貨品的存置規(guī)劃：庫房員工的管理：貨品的定期整理（半月一查，緊要是清理和整理統(tǒng)一存放）保證工作時間的有效：合理協(xié)調(diào)與完成網(wǎng)購部下發(fā)的發(fā)貨任務(wù)：有效訂立倉庫工作人員的值班和上班休假。如遇到上貨和臨時緊急任務(wù)，主管要合理布置人員進行加班。倉庫辦公室人員：依照職務(wù)說明書履行的職責，幫忙主管進行倉庫的日常管理工作，工作任務(wù)與值班布置的有效執(zhí)行。庫員：依照職務(wù)說明書履行的職責外，嚴格執(zhí)行庫存作息時間，嚴格依照配貨單進行配貨，不能顯現(xiàn)錯配、少配、多配情況的發(fā)生，聽從主管的工作布置。倉庫管理規(guī)章制度7依據(jù)國家民用爆炸物品管理的有關(guān)規(guī)定和現(xiàn)實工作實際，特訂立以下規(guī)章制度一、選址要高度重視炸藥庫的選址工作對于炸藥庫選址很嚴格，要求炸藥庫四周300米范圍內(nèi)要闊別居民區(qū)，200米范圍內(nèi)不能有道路，闊別道路選址需經(jīng)宣威市公安部門同意批準二、庫房建設(shè)庫房建設(shè)包含炸藥庫房、傳爆管庫房、警衛(wèi)室、庫房隔離網(wǎng)、避雷針、進場便道等庫房建設(shè)、布局要按公安部門的要求建設(shè)傳爆管庫和炸藥庫要分開，炸藥庫和傳爆管庫四周要用鐵絲網(wǎng)等全封閉隔離，設(shè)庫區(qū)大門警衛(wèi)室設(shè)在庫房隔離網(wǎng)外面闊別傳爆管庫一側(cè)避雷針設(shè)在庫區(qū)四周海拔較高的地方，并接線入地進入庫區(qū)的便道需修開闊平整，以防止炸藥傳爆管運輸過程中顛簸猛烈發(fā)生意外庫房四周50米范圍內(nèi)不得有林木生長，否則應(yīng)予以清除，以防雷電傳遞三、庫區(qū)安全消防設(shè)施配置1、庫區(qū)安全消防設(shè)施配置工作，要做到人防、狗防、技防、消防工作全面到位庫區(qū)設(shè)管理人員1名，屬于項目部正式員工，且需接受本地公安機關(guān)的安全管理培訓并取證；庫區(qū)喂養(yǎng)警衛(wèi)犬1只，加強戒備；炸藥庫和傳爆管庫庫房門口掛設(shè)報警器，當有異動時，報警器自行報警；庫區(qū)設(shè)置各類消防器材，消防砂、消防桶、消防鏟、消防水、滅火器一應(yīng)齊全2、視覺識別系統(tǒng)的設(shè)立，即標識標牌的安插懸掛進入庫區(qū)的便道左側(cè)設(shè)置"庫房重地、閑人免進"標識牌，警示閑雜人等闊別庫區(qū)；庫區(qū)大門左側(cè)樹立入庫人員須知，明確進入庫區(qū)人員資格、進入庫區(qū)注意事項；警衛(wèi)室、炸藥庫、傳爆管庫門牌標識清楚，警衛(wèi)室懸掛民用爆炸物品管理制度、庫房管理人員崗位職責和權(quán)限等標牌，庫區(qū)選擇合適位置設(shè)置多處防火標識等3、庫房臺帳設(shè)置警衛(wèi)室需設(shè)"四本三表"，即《出入庫人員登記本》《炸藥類出入庫登記本》《傳爆管類出入庫登記本》《索類出入庫登記本》《爆炸物品領(lǐng)用申請表》《爆炸物品退庫登記表》《爆炸物品現(xiàn)場使用登記表》，庫房內(nèi)設(shè)置庫存標識牌，認真列明庫存產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家，并每天盤點更新，做到帳、牌、實相符四、炸藥購買和運輸入庫1、民爆物資購買要首先填寫爆炸物品購買申請表，填寫購買品種、規(guī)格和數(shù)量，然后經(jīng)轄區(qū)派出所和公安局審批后，公安機關(guān)予以開具購買證，持購買證到市民爆公司購買2、到民爆公司交錢開出出庫單，持出庫單到民爆公司炸藥庫領(lǐng)取民爆物資3、運輸由民爆公司負責送貨，直接送到庫房入庫，東屯水庫炸藥傳爆管倉庫承當送貨運費五、使用1、領(lǐng)用人必需是持有公安部門核發(fā)爆破證的爆破員；2、領(lǐng)用民用爆炸物品必需填寫經(jīng)過作業(yè)隊負責人、現(xiàn)場項目技術(shù)負責人和項目專職安全員簽字確認的《民用爆炸物品領(lǐng)用申請表》；3、到庫房后填寫《出入庫人員登記本》，然后開始辦理領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認；4、炸藥領(lǐng)出后，必需使用封閉完好、絕緣良好的交通車輛運輸，且傳爆管和炸藥分開運輸，不得同車同時拉運；5、工地現(xiàn)場在項目部專職安全員的監(jiān)督下使用，訂立爆破方案，掌控用藥量，設(shè)置安全警戒線，確保安全爆破，并由爆破員和專職安全員共同填寫并簽字確認《現(xiàn)場使用登記表》，認真登記用藥量和傳爆管編號，當天使用未完，必需清退入庫，并由爆破員和庫房管理員共同填寫并簽字確認《退庫登記表》6、庫房管理員嚴格把關(guān)，依照每天發(fā)生的入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、退庫數(shù)量及編號及時填寫《炸藥出入庫登記本》《毫秒電傳爆管出入庫登記本》和《火傳爆管出入庫登記本》，并簽字齊全，使每天的庫存一目了然，清楚準確7、民用爆炸物品庫管理員每天對庫存進行一次帳實對照盤點，確保帳實相符項目專職安全員、安質(zhì)部不定期對庫房和現(xiàn)場使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題嚴格處理并在第一時間內(nèi)加以改正確保民用爆炸物品使用的安全爆破員崗位責任1、必需嚴格遵守爆炸物品管理的各項規(guī)章制度2、必需嚴格執(zhí)行本“安全技術(shù)操作規(guī)程”的各項規(guī)章制度3、必需嚴格按當天現(xiàn)場實際需要的藥量，領(lǐng)取爆炸物品，剩余部分必需當天退回倉庫4、出的爆炸物品必需妥當保管，不得亂堆、亂扔、亂放，不得轉(zhuǎn)借或送人，如發(fā)現(xiàn)應(yīng)追究當事人責任，嚴格處理5、聽從安全監(jiān)炮員的監(jiān)督，如有特殊情況必需提前放炮或拖后放炮，則應(yīng)求得監(jiān)炮員的同意方可進行6、在裝藥、加工起爆藥包、點火爆破和處理盲炮時要催趕無關(guān)人員撤離操作現(xiàn)場在操作過程中，要接受安全監(jiān)炮員的監(jiān)督檢查7、裝藥和爆破前，必需檢查現(xiàn)場警戒情況待安全監(jiān)炮員發(fā)出點炮信號后方能點火進行操作爆破作業(yè)8、爆破員只能在發(fā)證的公安機關(guān)轄區(qū)內(nèi)承接爆破任務(wù)，原則上不跨轄區(qū)承接爆破任務(wù)跨縣、市實施爆破任務(wù)的爆破員，必需供應(yīng)爆破員居住地派出所審查看法，經(jīng)施爆地縣級公安機關(guān)治安部門許可后，方可承接爆破任務(wù)爆破員安全操作規(guī)程責任書1、嚴格執(zhí)行本工種的崗位責任制，檢查作業(yè)面的安全情況，有不安全因素，要處理后才略上班作業(yè)2、炮眼打好后，必需將炮眼內(nèi)的漿、水、碎石等處置干凈，以免裝藥時脫節(jié)3、由監(jiān)炮員準備炸藥和爆破料子，并將其運至作業(yè)地方檢查炮眼質(zhì)量，加工起爆藥包和炮眼裝藥，發(fā)出第一次警戒信號，任何人不得進入警戒區(qū)4、裝藥時要用木棒料子將炸藥輕塞，不得用力過猛和使用金屬棒搗實發(fā)出第二次準備信號，非爆破人員全部退出工作地方5、放炮必必需有專人指揮，起爆前要待施工人員、過路行人、船只、車輛全部進入安全地方后發(fā)出第三次點火信號方準起爆6、爆破完畢，確認炮已響完，發(fā)出第四次解除信號，爆破人員方可進入，檢查是否有盲炮和殘藥要認真聽清響炮個數(shù)，若有盲炮，要及時進行處理，確認安全后方準進入作業(yè)現(xiàn)場安全監(jiān)炮員崗位職責1、必需嚴格遵守爆炸物品管理條例和各項規(guī)章制度2、必需嚴格執(zhí)行本“安全技術(shù)操作規(guī)程”的各項規(guī)章制度3、檢查爆破員對崗位責任制和安全操作規(guī)程的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決4、嚴格執(zhí)行放炮時間規(guī)定，放炮前做好安全檢查，包含人員撤離，警戒區(qū)域布置，聯(lián)絡(luò)信號等有關(guān)規(guī)定5、必需對本單位使用爆炸物品實行安全檢查監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時采取措施加以解決，對違法違規(guī)行為及時報告單位領(lǐng)導和公安機關(guān)處理6、要常常深入現(xiàn)場對爆破員的炮眼裝藥，制造起爆藥包，現(xiàn)場爆破，處理盲炮殘藥等實行安全監(jiān)督7、有權(quán)制止，并向公安機關(guān)檢舉揭發(fā)違反爆炸物品管理規(guī)定的人和事，在異常情況下有權(quán)停止或延期爆破，發(fā)生爆炸事故，除及時搶救外，要保護現(xiàn)場，立刻報告本單位領(lǐng)導和本地公安機關(guān)處理安全監(jiān)炮員的操作規(guī)程責任書1、嚴格執(zhí)行本工種的崗位責任制，檢查作業(yè)面的安全情況，發(fā)現(xiàn)有不安全因素，提出處理看法2、監(jiān)督爆破員的安全規(guī)程的'執(zhí)行情況，如有違反可現(xiàn)場禁止操作，要檢查好炮眼質(zhì)量，方可同意裝藥3、當發(fā)出第一次信號后趕忙布置警戒區(qū)域，嚴禁人員進入，第二次準備信號出后要檢查非爆破人員是否全部撤離，確認人員全部進入安全地方后方可發(fā)出第三次點火信號4、要認真聽清響炮個數(shù)，確認炮已全部響完，同爆破員一起進入作業(yè)面檢查安全后，方可發(fā)出解除信號倉庫保管員崗位職責一、熟識、掌握所保管易爆物品的性質(zhì)二、嚴格依照爆炸物品有關(guān)管理規(guī)定，在劃定區(qū)域內(nèi)按品種、間距要求堆放單一庫房的最大貯存量不得超出設(shè)計貯量三、嚴格按危爆物品規(guī)定執(zhí)行領(lǐng)發(fā)和多余退回制度、并建立臺帳，做到帳物相符四、保持庫內(nèi)場所清潔，嚴禁堆放任何雜物五、發(fā)放炸藥傳爆管、導爆管等爆破器材時應(yīng)輕拿輕放，分別發(fā)放，應(yīng)按爆破器材出廠時間和有效期先后次序發(fā)放使用在指定或允許的地方加工爆破器材時，嚴禁擠壓、撞擊、磨擦、拋扔及混裝六、炸藥、引火線的堆放不得超出規(guī)定的高度七、對新購進的爆破器材應(yīng)逐箱（袋）檢查包裝情況，按規(guī)定作性能檢查，變質(zhì)和性能不詳?shù)谋破鞑牟坏檬褂冒?、常常檢查庫區(qū)并做好庫內(nèi)通風、防潮工作室內(nèi)溫度不得超出35℃，相對溫度不得超出75%，存放黑火藥、硝酸銨、硝銨炸藥及導火索的室內(nèi)，相對濕度不宜超出65九、對失效、過期、有質(zhì)量問題的爆炸物品，應(yīng)另行堆放并做好記錄，妥當保管十、庫區(qū)內(nèi)嚴禁煙火，嚴禁明火照明，嚴禁無關(guān)閑雜人員入內(nèi)十一、嚴禁穿鐵釘和易產(chǎn)生靜電的化纖服裝進入庫房和發(fā)放間，開箱時，應(yīng)使用不產(chǎn)生火花的工具，并在專設(shè)的發(fā)放間進行十二、嚴格執(zhí)行爆炸物品管理規(guī)定及消防安全管理規(guī)定倉庫值班員崗位職責1、值班員要忠于職守嚴防無關(guān)人員進入民爆物品倉庫，進入倉庫的人員嚴禁攜帶煙、火柴、打火機、槍及易燃易爆物品2、出入庫的爆破器材實物、數(shù)量、規(guī)格和貨單不符時，應(yīng)予以扣留，并及時復(fù)查，如找不出原因，應(yīng)立刻向主管部門匯報處理3、值班員應(yīng)定時或不定時的巡回檢查，應(yīng)注意倉庫門窗、消防、避雷等設(shè)施和倉庫區(qū)域有無異常情況4、做好值班記錄，按規(guī)定時間定時交接班5、收存民用爆破器材堅持四不：（1）沒有公安機關(guān)簽發(fā)的《爆炸物品運輸證》或沒有其他規(guī)定的手續(xù)不入庫；（2）破器材的品種、數(shù)量不清不入庫；（3）庫存混存、超量不入庫；（4）過期失效、變質(zhì)的民爆器材不入庫6、收、發(fā)民爆器材要有登記帳目，做到日清月結(jié)，賬物相符發(fā)現(xiàn)丟失、被盜要立刻報上級主管單位和本地公安機關(guān)，并認真查找7、常常進行安全檢查，檢查的緊要內(nèi)容：1民爆器材的貨架、堆垛是否堅固2庫內(nèi)溫度、濕度是否正常；3所存物品有無失效、變質(zhì)現(xiàn)象；4民用爆破器材有無短少、丟失或被盜；5防火用具是否齊全有效，水源是否充分；6庫房建筑、防護堤、圍墻是否完好；7對消防設(shè)備、通訊設(shè)備、報警裝置和防雷裝置常常檢查是否處于良好狀態(tài)；8及時清理易燃易爆物品，保持庫內(nèi)乾凈8、民爆倉庫值班嚴格實行二十四小時值班制度安全員崗位職責在項目經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責安全監(jiān)控、安全培訓和技術(shù)推廣等工作，崗位職責：1、認真貫徹貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)勞動保護的政策、法令,貫徹執(zhí)行《民爆物品管理條例》《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》《施工生產(chǎn)管理標準》和公司安全生產(chǎn)的規(guī)章制度；2、參加編制輸水隧洞工程項目的專項施工方案和安全生產(chǎn)技術(shù)防范措施；3、開展安全生產(chǎn)競賽、創(chuàng)優(yōu)達標活動，安全生產(chǎn)大檢查；4、參加調(diào)查處理重傷、死亡事故；5、與有關(guān)部門共同做好新工人安全技術(shù)培訓和特殊工種（爆破員安全監(jiān)炮員倉庫值班員倉庫保管員）作業(yè)人員培訓、復(fù)審工作；6、總結(jié)推廣安全生產(chǎn)先進經(jīng)驗，樂觀向領(lǐng)導建議稱贊和嘉獎安全生產(chǎn)先進單位和個人；7、完成領(lǐng)導交辦的各項臨時性工作。倉庫管理規(guī)章制度8為了更有效的管理好倉庫，使在不影響生產(chǎn)的情況下把庫存量降到最低點、降低生產(chǎn)本錢，特訂立一下規(guī)章制度：1.無關(guān)人員一律不得擅自進入倉庫，否則視情況嚴重情節(jié)予以懲罰。2.進倉庫領(lǐng)取物料時必需有部門主管簽字的`領(lǐng)料單方可領(lǐng)取，否則一律不予以領(lǐng)?。ㄑ诱`生產(chǎn)倉庫概不負責）。3.領(lǐng)取物料時必需由倉庫人員率領(lǐng)拿取，如遇倉庫人員不在請電話通知，以防錯領(lǐng)或誤領(lǐng)。4.凡進入倉庫人員未經(jīng)允許不得隨便拿取倉庫里的任何東西（包含一顆螺絲），否則視情節(jié)嚴重予以懲罰或者交與司法機關(guān)。5.嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙，如有發(fā)現(xiàn)肯定予以重罰。6.嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、嬉笑、打鬧、違者視情節(jié)予以懲罰。7.嚴禁挪動倉庫內(nèi)的物料卡、否則造成物料紊亂后果自負。8.任何人不得寄存任何東西存放于倉庫。9.嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源、臨時電線，如有發(fā)現(xiàn)肯定重罰，造成一切后果由當事人自行負責。10.禁止在倉庫內(nèi)亂擺亂放。以上規(guī)章制度希望各車間及部門予以搭配，共同把我公司的倉庫改善的更合理化及完滿化。倉庫管理規(guī)章制度91、物品驗收：（1）倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收，并做到：①發(fā)票與實物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時不驗收；②發(fā)票上的數(shù)量與實物數(shù)量不相符，但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收；③對購進的物品已損壞的不驗收（2）驗收后，要依據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)量和金額填寫驗收單，一式四份，其中一份自存，一份留倉庫記賬，一份交采購員報銷，一份交料子會計。2．入庫存放：（1）驗收后的`物資，除直撥的外，一律要進倉保管；（2）進倉的物品一律按固定的位置堆放；（3）堆放要有條理、注意整齊美觀，不能擠壓的物品要平放在層架上；（4）凡庫存物品，要逐項建立登記卡片，物品進倉時在卡片上按數(shù)加上，發(fā)出時按數(shù)減出，結(jié)出余數(shù)；卡片固定在物品正前方。3．保管與抽查：（1）對庫存物品要勤于檢查，防蟲蛀、鼠咬，防霉爛變質(zhì)，將物資的損耗率降到最低限度。2）料子會計或有關(guān)管理人員也要常常對倉庫物資進行抽查，檢查是否賬卡相符、財物相符、賬賬相符。4．領(lǐng)發(fā)物資：（1）領(lǐng)用物品計劃或報告：①凡領(lǐng)用物品，依據(jù)規(guī)定須提前做計劃，報庫存部門準備；②倉管員將報來的計劃按每天發(fā)貨的次序編排好，做好目錄，準備好物品，以使取貨人領(lǐng)取。（2）發(fā)貨與領(lǐng)貨：①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負責；②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單（含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單介、用途等）并簽名，倉管員憑單發(fā)貨；③領(lǐng)料單一式三份，領(lǐng)料單位自留一份，單位負責人憑單驗收；倉管員一份，憑單入賬；料子會計一份，憑單記明細賬；④發(fā)貨時倉管員要注意物品先進的先發(fā)、后進的后發(fā)。（3）貨物計價：①貨物一般按進價發(fā)出，若同一種商品有不同的進價，一般按平均價發(fā)出；②需調(diào)出酒店以外的單位的物資，一般按原進價或平均價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。5．盤點：（1）倉庫物資要求每月月中小盤點，月末大盤點，半年和年終徹底盤點；（2）將盤點結(jié)果列明細表報財務(wù)部審核；（3）盤點期間停止發(fā)貨。6．記賬：（1）設(shè)立賬簿和登記賬，賬簿要整齊、全面、一目了然；（2）財簿要分類設(shè)置，物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立財戶；（3）記賬時要先審核發(fā)票和驗收單，無誤后再入賬，發(fā)現(xiàn)有過錯時及時解決，在未弄清和更正前不得入賬；（4）審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完滿后才略入賬，否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才略入賬；（5）發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計價，月終顯現(xiàn)的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份，記賬員、部門、財務(wù)部門一份；（6）直撥物資的收發(fā)，同其他人庫物資一樣入賬；（7）調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費、不得用來沖減料子本錢，應(yīng)由財務(wù)部沖減費用；（8）進口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬，發(fā)出時按加權(quán)平均法計價；（9）對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資，于月末估價發(fā)放，待發(fā)票、稅單、檢設(shè)費等收到、沖減估價后，再按實入賬，并調(diào)暫估價，報財務(wù)部料子會計調(diào)整三級賬；（10）月末定時將料子會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部料子會計；（11）與倉管員校對實物賬，每月與財務(wù)部料子會計對賬，保證賬物相符、賬賬相符。7．建立檔案制度（1）倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和實物賬簿；（2）料子會計的樓案有驗收單、領(lǐng)料單、料子明細賬和料子會計報表。倉庫管理規(guī)章制度10第一章總則第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證資產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司實在情況，特訂立本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(wù)（1）做好物資出庫和入庫工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不失事故。第二章倉庫物資的入庫第三條對于采購人員購入的料子物資，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，對于實物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。第四條對于物資驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視實在情況報告業(yè)務(wù)部門和主管人員處理。第三章倉庫物資的出庫第五條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視實在情況報告主管人員。第四章倉庫物資的保管第六條倉庫保管員要及時登記各類物資明細帳，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條每月月末之前，保管人員要對當月各種料子物資收發(fā)予以匯總，并編制報表上報部門主管人員。第八條保管人員對庫存物資要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必需查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理看法，報部門主管人員。第九條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的`處理提出建議。第十條依據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫料子物資定置擺放，合理有序，保證物資的進出和盤存方便。第十一條對于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和物資資產(chǎn)的安全。第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保資產(chǎn)物資的完整。如有異常情況，要立刻上報主管部門。（1）上班必需檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥當保管。第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：（1）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。（2）嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。（3）嚴禁涂改賬目。（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。（5）嚴禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。（6）嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。（7）嚴禁隨便動用倉庫消防器材。（8）嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章附則第十六條本規(guī)定由行政部訂立，報總經(jīng)理批準實施。倉庫管理制度篇21、行政物資入庫，需行政負責人填寫《入庫單》，并與行政倉庫保管員共同驗收，核對清點物資名稱、數(shù)量是否全都。2.物資入庫后，應(yīng)擺放整齊，并標明物資名稱，以便查找。二、出庫1、物資出庫，應(yīng)持HRM簽字的《出庫單》，交由倉庫保管員出庫，同時修改庫存量。倉庫物資，未經(jīng)HRM批準，一律不準擅自借出。2、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。保管員要懂得使用消防器材和必需的防火知識。3、全部物資出庫憑證，倉庫保管員應(yīng)妥當保管。三、倉庫管理1、所購一切物資料子，嚴格實行先入庫、后使用制度。如發(fā)現(xiàn)行政物資短缺，應(yīng)及時通知相關(guān)負責人增補購買。2、倉庫應(yīng)每季度對庫存物資進行一次盤點，做到賬、物相符。3、倉管員要認真做好倉庫的安全工作，常常巡察倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)不安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報。4、建立電子版及紙質(zhì)版兩套庫存記錄，并附完整的入庫、出庫記錄。倉庫管理規(guī)章制度11第一章總則倉庫管理規(guī)章制度第一條為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證資產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司實在情況，特訂立本規(guī)定。第二條倉庫管理工作的任務(wù)（1）做好物資出庫和入庫工作。（2）做好物資的保管工作。（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不失事故。第二章倉庫物資的.入庫第三條對于采購部購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數(shù)量、名稱是否與貨單相符，對于實物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫手續(xù)要如實反映。第四條對于貨物驗收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)，并視實在情況報告主管人員處理。第三章倉庫貨物的出庫第五條對于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視實在情況報告主管人員。第四章倉庫貨物的保管第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)帳帳相符，帳物相符。第七條每月月末之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，并于每月5號前編制出入庫報表報送財務(wù)部第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必需查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理看法，報部門主管人員。第九條做好倉庫與運輸環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對貨物的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。第十條依據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。第十一條對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標志。第十二條建立健全出入庫人員登記制度。第十三條嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物資產(chǎn)的安全。第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保資產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要立刻上報主管部門。（1）上班必需檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥當保管。第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規(guī)定，倉庫保管紀律內(nèi)容規(guī)定：（1）嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙。（2）嚴禁無關(guān)人員進入倉庫。（3）嚴禁涂改賬目。（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。（5）嚴禁在倉庫內(nèi)公共區(qū)域存放私人物品。（6）嚴禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。（7）嚴禁隨便動用倉庫消防器材。（8）嚴禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時電線，臨時照明。第五章附則第十六條本規(guī)定由行政部訂立，報總經(jīng)理批準實施。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。倉庫管理規(guī)章制度12一，工作目的:加強庫房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司經(jīng)營計劃順利實施，滿足顧客需求，供應(yīng)基礎(chǔ)保障。二，工作范圍:本規(guī)范適用于公司原材料子庫、車間在制品、產(chǎn)品庫和綜合庫（含：工具、輔料、備件等）的管理。三，工作職責:1，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部負責：車間在制品管理，在廠物資的質(zhì)量檢驗、驗收和質(zhì)量監(jiān)督檢查。2，行政人事財務(wù)部：原材料子庫、綜合庫和產(chǎn)品庫的管理、進、出廠物資的稽查。四，工作基本要求：1，廠區(qū)、庫內(nèi)物品，應(yīng)按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便生產(chǎn)；每發(fā)生一次進、失事項，應(yīng)立刻按進、出單具，據(jù)實填存放卡片，登記記賬。2，全部物資出、入庫必需憑有效票據(jù)（入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領(lǐng)用單、報廢單），方可辦理。3，認真把好入庫關(guān)，切實做到三不收：無入庫單手續(xù)不收；實物件號、名稱、數(shù)量與入庫單件號、名稱、數(shù)量不符不收；件號名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收；4，認真把好出庫關(guān)，切實做到三不發(fā)：無發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā)；產(chǎn)品（零部件）外觀質(zhì)量不符合要求不發(fā)；外包裝不堅固不發(fā)；5，車間、庫房要保持乾凈，業(yè)務(wù)無關(guān)人員不準進入，認真做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）。6，建立健全各類物資臺帳和報表制度：A：原材料子收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表（外協(xié)加工的應(yīng)含：在外數(shù)）。B：車間在制品（壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配）收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。C：產(chǎn)品庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。D：綜合庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。E：復(fù)核當日操工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報表。五，操作細則：1，原材料子、輔料、工具、備件入庫：A：原材料子、輔料、工具、備件入庫，庫管員應(yīng)對照送貨單清點核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否全都，核對無誤后方可在送貨單上簽字。B：庫房收貨后應(yīng)將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。C：庫管員依據(jù)送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)與票據(jù)傳遞，并即時報告相關(guān)人員。D：入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標識目視清楚。在存料卡上標明料子規(guī)格、型號、批號及數(shù)量。不合格料子應(yīng)隔離存放和做出明顯標識，并通知采購人員聯(lián)系退貨事宜。入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房和財務(wù)部存查（下同）2，原材料子出庫：A：每月末當日車間依據(jù)生產(chǎn)壓制合格數(shù)量，填寫出料單補辦領(lǐng)用手續(xù)。庫管員依據(jù)出庫單上的料子名稱、規(guī)格、數(shù)量，下原材料子庫存帳，上車間在制臺帳。B：原材料子送外協(xié)加工發(fā)出。出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房和財務(wù)部存查（下同）。3，半產(chǎn)品、產(chǎn)品入庫：A：半產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)檢驗合格后由業(yè)務(wù)人員辦理入庫手續(xù)，被判定為不合格或未經(jīng)檢驗的半產(chǎn)品，應(yīng)堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域，并做出醒目標識。B：產(chǎn)品必需經(jīng)檢驗合格后，由車間填寫產(chǎn)品入庫單。C：產(chǎn)品入庫后，應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格型號分區(qū)、分類、分批存放，并即時填制存放卡。入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房和財務(wù)部存查4，產(chǎn)品出庫：A；庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源，布置包裝，填制出庫單，發(fā)貨時須當面與送貨人員交點清楚（核對品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝可靠性），送貨人在出庫單上簽字驗收。B：庫管員發(fā)貨后即時填寫存放卡，清理現(xiàn)場做好清潔。發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠長批準（或經(jīng)理）。分別由經(jīng)辦人、庫管員存查，出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房和財務(wù)部存查5，工具、輔料、備件的入庫：A：采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對質(zhì)量要求高的或價值大的物品應(yīng)由相關(guān)人員進行檢驗認可，對于未經(jīng)同意，擅自采購的`物品不予入庫和報銷。B：入庫物資應(yīng)按類別、型號分別存放，設(shè)存料卡、標識牌，登記入帳。C：日常工作中，物資庫房人員應(yīng)對入庫物資的發(fā)放情況進行統(tǒng)計，關(guān)注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資及時上報使用情況，以便即時采購，確保生產(chǎn)。6，工具、輔料、備件的出庫：A：由使用部門開具領(lǐng)料出庫單領(lǐng)出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)放。B：工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則。生產(chǎn)中損壞的工具設(shè)備等，經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準，交回庫房，重新領(lǐng)取新設(shè)備。C：對不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問題的工具、配件、輔料，領(lǐng)用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房和財務(wù)部存查7，盤存：A：每月末，物資庫管員對管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原因，提出防備和矯正措施，并及時匯報。B：每年12月末，由公司辦擬訂盤存計劃，報總經(jīng)理審批后，對公司內(nèi)全部料子、半產(chǎn)品、產(chǎn)品進行清點；年末盤存應(yīng)由以下人員參加：董事會委派的人員、廠長、生產(chǎn)計調(diào)員、財會人員、物資庫管員和輔佑襄助工。C：總經(jīng)理可依據(jù)需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進行財務(wù)稽查。D：全部盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實反映出來，對帳物不符的，主管領(lǐng)導應(yīng)提出處理看法，報總經(jīng)理審批。六，公司依據(jù)需要，臨時下達的其它工作規(guī)定。倉庫管理規(guī)章制度13為規(guī)范倉庫規(guī)劃管理，規(guī)定本公司物料倉儲管理規(guī)章制度如下入庫管理1、供應(yīng)商于送交物料時，倉管員對進物料進行驗收檢查并與本公司《料子計劃單》核對。2、倉管人員應(yīng)認真對貨物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價格等進行檢驗，判定合格后對物料辦理入賬入庫手續(xù)并認真填寫《入庫單》，經(jīng)部門主管審核后留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)交于財務(wù)部。3、倉管人員對供應(yīng)商物料進行檢驗時，如發(fā)現(xiàn)有不合格產(chǎn)品，經(jīng)權(quán)責主管審核后及時進行退貨（拒收）處理。4、月結(jié)或非現(xiàn)金客戶送貨，憑客戶送貨單填寫《入庫單》入庫，財務(wù)人員憑入庫單和客戶送貨單做應(yīng)付款賬。沒有入庫單，財務(wù)人員不予做應(yīng)付款，及停止后期付款。5、庫房管理人員需要幫忙項目資料員收集入庫料子的檢測報告、產(chǎn)品合格證等有效料子證明文件。物料保管1、物料的儲存保管，應(yīng)依據(jù)物料的特性和用途規(guī)劃倉庫區(qū)域，定置存放管理。2、物料堆放應(yīng)盡量做到過目點數(shù)，檢點方便，成行成列，整齊易取。3、物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧、倉管員應(yīng)如時實上報，由部門主管審批后方可處理，未經(jīng)批準一律不準擅自更改，賬目或處理物料。4、料子入庫后做好料子標識標牌的填寫訂掛，標識標牌填寫料子名稱、產(chǎn)地、數(shù)量、是否檢測合格等內(nèi)容。5、未經(jīng)權(quán)責主管批準，倉庫物料一律不準擅自借出、拆件零發(fā)、私自挪用等。如有遺失物料按原價賠償。6、如需從倉庫暫借貨物時，都需要暫借人填寫暫借單，借出物料價值在500元以下，可憑員工暫借單出庫限當天歸還，逾期不還或遺失，損失由暫借人負責。7、任何人未經(jīng)倉管員允許，不得私自動用、取走公司倉庫的`任何物品，不行私自進出倉庫及打開存放在公司貨物的柜子。出庫管理1、業(yè)務(wù)或技術(shù)作業(yè)需領(lǐng)用物料時，領(lǐng)料人先填寫《領(lǐng)料單》，倉管員依據(jù)《領(lǐng)料單》及倉庫庫存情況填寫《出庫單》，《出庫單》經(jīng)部門主管簽字后，倉管人員方可出庫。倉管人員在物料出庫時要及時登記賬目，做好庫賬，做到賬物相符。2、物料出庫后，如因故未能全部使用的，必需當天退回入倉庫，退庫亦使用“《入庫單》”。工程用料可以延遲至該項目工程結(jié)束剩余物料及設(shè)備退回倉庫（實在要求按工地管理規(guī)定執(zhí)行）。3、如有突發(fā)性領(lǐng)取，則倉庫管理員應(yīng)作好記錄可以視情況實行先發(fā)后補單等程序，第二天領(lǐng)取人應(yīng)自動到倉管員處補簽。盤點1、施工單位技術(shù)負責人搭配倉管人員應(yīng)定期對倉庫進行盤點，填報《庫存月報表》資料。報表應(yīng)載明各種物存量和本月（本周）各種貨物進出庫量。2、倉管人員每月的2530號向財務(wù)部提交月結(jié)報表、庫存名細賬目表等，并與財務(wù)人員及時核對庫存賬目。倉庫管理規(guī)章制度14一、目的為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司資產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足正常經(jīng)營的需求，訂立本制度。二、適用范圍適用于公司全部倉庫，包含全部產(chǎn)品的管理。存放于倉庫的物品參照本制度執(zhí)行。三、內(nèi)容倉庫管理職責及目標1、高效有序地進行產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫數(shù)量準確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財務(wù)管理的要求；2、庫房管理科學、有序，貨物擺放乾凈、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求；3、票據(jù)、管理有序，登記及時、準確。電腦入單及時、準確；4、定期和循環(huán)盤點，及時查處差別，保證帳、物全都5及時反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫存資金占用；7、做好防火、放水、防盜等安全防護工作，保障倉庫資產(chǎn)物資的安全。四、倉管人員應(yīng)具備的基本技能1、嫻熟掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序；2、熟識倉庫管理制度及相關(guān)管理流程；3、具備確定的快速消費品知識，熟識公司經(jīng)營產(chǎn)品；4、具備確定的質(zhì)量管理知識和財務(wù)知識；5、懂電腦操作。五、收貨驗收1、貨物進倉，需核對訂單（日期及入庫時間）。待進倉物產(chǎn)品、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與訂單相符合方可辦理入倉手續(xù)。2、產(chǎn)品進倉，必需采用合適的方法計量、清點準確。3、對驗收不合格或有異議的產(chǎn)品，需上報上級領(lǐng)導，提出解決方案。六、貨物出倉1、貨物出倉，需由倉庫管理員盤點并與提貨人確認，方可出庫。2、本公司送貨的，送貨人/提貨人必需是業(yè)務(wù)部門指定人員；外單位自行提貨，必需核對提貨人身份及授權(quán)委托。3、當天出庫數(shù)量，需由倉庫管理員與配送人員共同確認，并由配送人員開具《出庫單》，交倉庫管理員簽字確認，并交財務(wù)備檔。4、正常產(chǎn)品出倉，必需是合格物料。不合格產(chǎn)品發(fā)出，必需由總經(jīng)理授權(quán)。5、嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準并商定歸還日期（一般不超出三個工作日）。如需接待、贈送等情況，需報總經(jīng)理審批，并及時辦理出庫手續(xù)，并報財務(wù)備檔。七、產(chǎn)品堆碼及庫房管理1、倉庫應(yīng)依據(jù)經(jīng)營的需要和庫存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。2、全部貨物均必需按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定臵擺放。堆碼規(guī)整、整齊，收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。3、物料、產(chǎn)品狀態(tài)標識和存卡記錄清楚、準確且及時更新，擺放于對應(yīng)貨物當眼明顯位臵。4、倉庫設(shè)施、用具、雜物，如清潔工具等，在未使用時應(yīng)整齊地擺放于規(guī)定位臵，嚴禁占用通道或隨便亂丟亂放。5、現(xiàn)場（包含辦公場合及庫房）乾凈、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合管理要求。6、嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。八、安全防護1、保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。2、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應(yīng)進倉管理的易燃易爆物品應(yīng)放臵于符合安全管理要求的獨立的'庫區(qū)。3、定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對超保質(zhì)期物料及時報仇檢。4、未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨便進出倉庫。提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。5、倉管人員于下班離開前，應(yīng)巡察倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。九、票據(jù)及電腦數(shù)據(jù)處理管理1、票據(jù)管理①日常進出倉等票據(jù)應(yīng)分票據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放；2、電腦數(shù)據(jù)處理每月需把出入庫登記表，整理并備檔。月末庫存轉(zhuǎn)入下月②當天的進出倉數(shù)據(jù)必需當天處理完畢。特殊情況（如下班后）需報總經(jīng)理同意。③暫未實施電腦管理的倉庫，也應(yīng)及時且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。十、盤點及對帳1、倉庫需依據(jù)產(chǎn)品緊要程度及價值高處與低處設(shè)定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求全部庫存物品每月至少循環(huán)一次。2、物管中心應(yīng)在財務(wù)部的組織下，每月至少組織兩次全面盤點。時間為每月15號、30號。3、盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差別應(yīng)查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不行躲避的虧損情形時，應(yīng)呈報財務(wù)核準后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報總經(jīng)理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經(jīng)管人員負責賠償。4、倉庫應(yīng)及時與財務(wù)進行對帳工作，對帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）發(fā)現(xiàn)對帳差別，應(yīng)及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況應(yīng)及時報告財務(wù)部門。十一、呆滯、不良品處理1、倉庫應(yīng)隨時關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報一次；2、對重點質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時填報處理；3、對已填報的呆滯、不良品應(yīng)及時連續(xù)跟進直至處理完畢。十二、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)1、倉庫及倉管員必需具備良好的服務(wù)意識，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當服務(wù)對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應(yīng)不卑不亢、以理服人。2、對工作中碰到問題、困難及矛盾應(yīng)及時采取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。十三、人員更改及移交1、倉管人員更改，必需辦理交接手續(xù)。移交事項及有關(guān)憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領(lǐng)導見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，照價賠償。2、應(yīng)移交事項包含但不限于：①經(jīng)管的貨物；②票據(jù)及經(jīng)管的文件、檔案資料；③經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；④未了應(yīng)跟進事宜。十四、檢查、監(jiān)督與考核財務(wù)部負責對倉庫的整體運作及票據(jù)、檔案管理實施引導、檢查、監(jiān)督與考核。職責1、倉庫組長：（1）在主管的領(lǐng)導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證市場需求。（2）訂立倉庫管理制度及人員分工。（3）合理協(xié)調(diào)倉庫收發(fā)貨，確保帳、物全都。（4）監(jiān)督倉管員做好倉庫管理及防塵、防銹、防盜工作，產(chǎn)品管理工作。（5）負責倉庫報表的審核并定時上報主管。（6）布置倉庫每月兩次盤點，季度盤點、年度盤點，并不定期抽點。2、倉管員：（1）負責各產(chǎn)品出、入庫管理。（2）熟識所保管產(chǎn)品的特點、性能和保護、保管方法。（3）執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物相符。（4）做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作。（5）庫存物資定期盤存、上報，做到同類產(chǎn)品先進先出。（6）幫忙倉庫物品的搬運、卸貨工作。（7）全部產(chǎn)品的出庫必需告知倉管員，否則，顯現(xiàn)異議由責任人全部承當、十五、工作流程：產(chǎn)品入庫→倉管員→財務(wù)登記產(chǎn)品出庫→倉管員、業(yè)務(wù)員共同確認出庫出庫清單→倉管員確認→財務(wù)登記備份→業(yè)務(wù)員登記備份倉庫管理規(guī)章制度15一、目的通過訂立倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，引導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。二、范圍倉庫工作人員三、職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作；倉庫協(xié)調(diào)員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作；采購部和倉管部共同負責廢棄物品處理工作；倉管部對物料的檢驗和不良品處理方式確實定；四、驗收及保管1、物資的驗收入庫倉庫管理制度1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。1.2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。1.3庫管要嚴格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購。b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。c）與要求不符合的采購物資。1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填"入庫單"。2、物資保管倉庫管理制度2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：料子清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2庫管員對常用或每日有更改的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正2.3庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格認真核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。3、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度3.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.2庫管員依據(jù)進貨時間必需遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則。3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和矯正其行為。3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。4、物資退庫倉庫管理制度4.1由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。4.2廢品物資退庫，庫管員依據(jù)"廢品損失報告單"進行查驗后，入庫并做好記錄和標識。五、規(guī)定1、倉儲管理規(guī)定1.1物料收貨及入庫1.1.1需嚴格依照”倉庫票據(jù)作業(yè)管理流程”中有關(guān)“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。1.1.2采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必需將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。1.1.3收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有時需要追查，直到拿到票據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負追查和保管票據(jù)的責任。1.1.4全部產(chǎn)品入庫確認必需倉庫人員和采購共同確認。新產(chǎn)品尤其需要共同確認。新產(chǎn)品需要認真核對物料的產(chǎn)品描述，以躲避出過錯。1.1.5倉庫與采購共同確認入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。1.1.6物料擺放需要依照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨便擺放物料，不得在規(guī)劃的'區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。1.1.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天布置點數(shù)，進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計，點數(shù)入庫。1.1.8生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必需登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、且需要注明該物料是采購的近來入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。1.1.9倉庫入庫人員必需嚴格依照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用票據(jù)，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。1.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位。1.1.11“收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才略給到采購。1.2物料出庫（出庫領(lǐng)料）1.2.1需嚴格依照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進行作業(yè)。1.2.2包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必需全部完成取貨、包裝。1.2.3取貨時注意不要聚積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車