啤酒制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

DBXX/XXXXX—XXXX啤酒制造行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南范圍為了切實(shí)落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，促進(jìn)山東省內(nèi)啤酒生產(chǎn)企業(yè)建立事故隱患排查治理的長(zhǎng)效機(jī)制，及時(shí)排查、消除事故隱患，有效防范和減少各類(lèi)事故，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，制定本實(shí)施指南。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)啤酒制造企業(yè)的事故隱患排查治理工作。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2882-2016《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》DB37/T****-2016《工貿(mào)行業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2883-2016/T****-2016界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。基本要求4.1總體要求實(shí)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)事故隱患的動(dòng)態(tài)管理，按照責(zé)任制要求，確保事故隱患能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)治理，最大限度防止各類(lèi)事故發(fā)生。4.2總體目標(biāo)隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)工作，是企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)管理要素的重點(diǎn)內(nèi)容，企業(yè)建立健全隱患排查治理制度和保證制度有效執(zhí)行的管理體系，努力做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類(lèi)安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。4.3總體原則——誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)區(qū)域、誰(shuí)負(fù)責(zé)；——全員、全過(guò)程、全方位、全天候；——安全檢查“全覆蓋、零死角”，隱患治理“全排除、零容忍”；——層層落實(shí)安全管理責(zé)任，上級(jí)管控的隱患下級(jí)必須管控。4.4成立組織架構(gòu)4.4.1人員組成為全面抓好安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作，成立事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：總經(jīng)理，成員：部門(mén)主要安全負(fù)責(zé)人。安全生產(chǎn)事故隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在安全主管部門(mén)，具體負(fù)責(zé)組隱患排查治理工作，安全主管部門(mén)部長(zhǎng)任辦公室主任，成員由安全主管部門(mén)人員、各部門(mén)主管安全副職、各部門(mén)安全員等人員組成。企業(yè)根據(jù)專(zhuān)業(yè)模塊管理職能要求應(yīng)成立電氣系統(tǒng)、機(jī)械設(shè)備安全、氨系統(tǒng)等專(zhuān)業(yè)化安全查核小組，成員由各生產(chǎn)運(yùn)行系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)作業(yè)模塊專(zhuān)項(xiàng)查核。專(zhuān)業(yè)化查核小組隱患排查治理工作歸事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)。4.4.2職責(zé)分工4.4.2.1隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)4.4.2.1.1建立健全事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每個(gè)從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責(zé)任制；4.4.2.1.2保證事故隱患排查治理所需的資金，建立資金使用專(zhuān)項(xiàng)制度；4.4.2.1.3負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開(kāi)會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告隱患排查治理情況；4.4.2.1.4定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本單位的事故隱患。對(duì)排查出的事故隱患，應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級(jí)進(jìn)行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理；4.4.2.1.5建立事故隱患報(bào)告和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)、發(fā)動(dòng)員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵(lì)員工舉報(bào)，對(duì)發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員，給予獎(jiǎng)勵(lì)；4.4.2.1.6對(duì)承包、承租單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)；4.4.2.1.7積極配合上級(jí)安全監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查人員依法履行的事故隱患監(jiān)督檢查，并按要求上報(bào)相關(guān)資料。4.4.2.2專(zhuān)業(yè)安全查核小組職責(zé)4.4.2.2.1服從企業(yè)事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真執(zhí)行安排的專(zhuān)項(xiàng)安全任務(wù)。4.4.2.2.2專(zhuān)業(yè)化檢查小組分別負(fù)責(zé)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)化模塊安全技改工作。4.4.2.2.3專(zhuān)業(yè)化檢查小組分別定期（每年一次）對(duì)公司相關(guān)專(zhuān)業(yè)化模塊人員進(jìn)行專(zhuān)業(yè)安全培訓(xùn)。4.4.2.2.4專(zhuān)業(yè)化檢查小組分別定期（每月一次）對(duì)公司相關(guān)模塊（氨系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、沼氣系統(tǒng)及機(jī)械設(shè)備）進(jìn)行專(zhuān)業(yè)安全檢查并向公司安全環(huán)保管理委員會(huì)上報(bào)檢查結(jié)果。4.4.2.2.5受事故隱患排查治理小組的委托對(duì)查核出隱患部門(mén)下達(dá)《安全隱患整改通知單》并限期監(jiān)督整改。4.4.2.3企業(yè)職責(zé)4.4.2.3.1企業(yè)建立健全事故隱患排查治理檔案，定期對(duì)事故隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和原因分析，并制定實(shí)施防止隱患重復(fù)發(fā)生的根本性措施，持續(xù)提升企業(yè)本質(zhì)安全化水平。4.4.2.3.2負(fù)責(zé)制定本單位隱患排查工作計(jì)劃，對(duì)本單位隱患排查治理全面負(fù)責(zé)。4.4.2.3.3組織開(kāi)展隱患排查治理，建立健全本單位隱患排查管理臺(tái)賬等。4.4.2.3.4技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)應(yīng)聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的安全專(zhuān)家或注冊(cè)安全工程師指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)展隱患排查治理工作。4.4.2.4企業(yè)安全主管部門(mén)職責(zé)4.4.2.4.1負(fù)責(zé)制定公司級(jí)的安全檢查計(jì)劃，對(duì)企業(yè)各部門(mén)隱患排查治理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查；4.4.2.4.2組織實(shí)施各項(xiàng)安全檢查，參與檢查、評(píng)估檢查結(jié)果、下達(dá)整改通知、審查整改計(jì)劃、監(jiān)督整改過(guò)程，驗(yàn)證整改效果，并實(shí)施考核等。4.4.2.4.3負(fù)責(zé)安全和職業(yè)衛(wèi)生隱患治理項(xiàng)目的日常管理等。4.4.2.4.4負(fù)責(zé)組織開(kāi)展企業(yè)內(nèi)消防、廠(chǎng)內(nèi)交通、治安等方面的隱患排查并督促各項(xiàng)隱患的整改。4.4.2.4..5負(fù)責(zé)安全檢查與整改臺(tái)賬記錄。4.4.2.5企業(yè)各部門(mén)職責(zé)4.4.2.5.1配合安全主管部門(mén)的安全檢查，包括組織協(xié)同檢查人員、提供相應(yīng)材料、制定整改措施并負(fù)責(zé)措施的實(shí)施等。4.4.2.5.2負(fù)責(zé)本部門(mén)的自查工作，制定自查計(jì)劃、區(qū)域、責(zé)任人等。4.4.2.6企業(yè)各分管模塊責(zé)任人職責(zé)4.4.2.6.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患治理的資源投入，及時(shí)掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門(mén)制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。4.4.2.6..2分管負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實(shí)情況，定期召開(kāi)會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大情況，對(duì)所分管部門(mén)和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。4.4.2.6.3其他負(fù)責(zé)人對(duì)所分管部門(mén)和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。隱患分類(lèi)與分級(jí)5.1一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.2重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長(zhǎng)期滯留人員在10人及以上的場(chǎng)所，存在不能立即排除整改的隱患；危害程度和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的；涉及液氨制冷等危害和整改難度大，無(wú)法立即整改排除的隱患設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門(mén)認(rèn)定的。5.3基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題和缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急救援、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、相關(guān)方基礎(chǔ)管理、其他基礎(chǔ)管理等方面存在的缺陷。——生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照類(lèi)隱患：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照類(lèi)隱患主要是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在安全生產(chǎn)許可證、消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、安全評(píng)價(jià)報(bào)告等方面存在的不符合法律法規(guī)的問(wèn)題和缺陷。如危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)單位未取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證或危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證過(guò)期等。——安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員類(lèi)隱患：是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)要求，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專(zhuān)（兼）職安全生產(chǎn)管理人員。如危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位，未設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，且僅配備兼職安全生產(chǎn)管理人員?！踩a(chǎn)責(zé)任制類(lèi)隱患：安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度，安全生產(chǎn)檢查制度，具有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)備和設(shè)施的安全管理制度，危險(xiǎn)作業(yè)管理制度，勞動(dòng)防護(hù)用品配備和管理制度，安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度，生產(chǎn)安全事故報(bào)告和處理制度，隱患排查制度、有限空間作業(yè)安全管理制度、其他保障安全生產(chǎn)和職業(yè)健康的規(guī)章制度。企業(yè)缺少某類(lèi)安全生產(chǎn)管理制度或是某類(lèi)制度制定不完善時(shí)，則稱(chēng)其為安全生產(chǎn)管理制度類(lèi)隱患?！逃嘤?xùn)類(lèi)隱患：企業(yè)教育培訓(xùn)包括對(duì)單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、從業(yè)人員以及特殊作業(yè)人員的教育培訓(xùn)（如有限空間作業(yè)），生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，滿(mǎn)足培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容的要求。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位未開(kāi)展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)或是在培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容不達(dá)標(biāo)的，稱(chēng)其為教育培訓(xùn)類(lèi)隱患。——安全生產(chǎn)管理檔案類(lèi)隱患：主要包括：教育培訓(xùn)記錄檔案、安全檢查記錄檔案、危險(xiǎn)場(chǎng)所/設(shè)備設(shè)施安全管理記錄檔案；危險(xiǎn)作業(yè)管理記錄檔案（如動(dòng)火證審批）、勞動(dòng)防護(hù)用品配備和管理記錄檔案、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄檔案、安全生產(chǎn)會(huì)議記錄檔案、事故管理記錄檔案、變配電室值班記錄、檢查及巡查記錄、職業(yè)危害申報(bào)檔案、職業(yè)危害因素檢測(cè)與評(píng)價(jià)檔案、工傷社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄、安全費(fèi)用臺(tái)帳等。企業(yè)未建立安全生產(chǎn)管理檔案或檔案建立不完善的，屬于安全生產(chǎn)管理檔案類(lèi)隱患。——安全生產(chǎn)投入類(lèi)隱患：企業(yè)應(yīng)結(jié)合本單位實(shí)際情況，建立安全生產(chǎn)資金保障制度，安全生產(chǎn)資金投入（或稱(chēng)安全費(fèi)用），應(yīng)當(dāng)專(zhuān)項(xiàng)用于下列安全生產(chǎn)事項(xiàng)，主要包括：安全技術(shù)措施工程建設(shè)；安全設(shè)備、設(shè)施的更新和維護(hù)；安全生產(chǎn)宣傳、教育和培訓(xùn)；勞動(dòng)防護(hù)用品配備；其他保障安全生產(chǎn)的事項(xiàng)。企業(yè)在安全生產(chǎn)投入方面存在的問(wèn)題和缺陷，稱(chēng)為安全生產(chǎn)投入類(lèi)隱患?！獞?yīng)急管理類(lèi)隱患：包括應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍、應(yīng)急預(yù)案和演練、應(yīng)急設(shè)施設(shè)備及物資、事故救援等方面的內(nèi)容。企業(yè)在應(yīng)急救援方面存在的問(wèn)題和缺陷，稱(chēng)為應(yīng)急救援類(lèi)隱患?！胤N設(shè)備基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患：特種設(shè)備屬于專(zhuān)項(xiàng)管理，在安全生產(chǎn)事故隱患分類(lèi)中，為了將專(zhuān)項(xiàng)加以區(qū)分，將專(zhuān)項(xiàng)分別分為基礎(chǔ)管理和現(xiàn)場(chǎng)管理兩部分。凡涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在特種設(shè)備相關(guān)管理方面不符合法律法規(guī)的內(nèi)容，均歸于特種設(shè)備基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患。這類(lèi)隱患主要包括特種設(shè)備管理機(jī)構(gòu)和人員、特種設(shè)備管理制度、特種設(shè)備事故應(yīng)急救援、特種設(shè)備檔案記錄、特種設(shè)備的檢驗(yàn)報(bào)告、特種設(shè)備保養(yǎng)記錄、特種作業(yè)人員證件、特種作業(yè)人員培訓(xùn)等內(nèi)容。——職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患：與特種設(shè)備類(lèi)似，職業(yè)衛(wèi)生也屬于專(zhuān)項(xiàng)管理。凡涉及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)管理方面不符合法律法規(guī)的內(nèi)容，均歸于職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患。這類(lèi)隱患主要包括職業(yè)危害申報(bào)、變更申報(bào)、職業(yè)病防治計(jì)劃及實(shí)施方案、職業(yè)衛(wèi)生管理制度或操作規(guī)程、危害因素檢測(cè)報(bào)告、職業(yè)危害因素監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)、危害告知、設(shè)備/化學(xué)品材料中文說(shuō)明書(shū)、職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案、職業(yè)衛(wèi)生檔案、職業(yè)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及人員、職業(yè)衛(wèi)生教育培訓(xùn)、職業(yè)衛(wèi)生應(yīng)急救援預(yù)案等內(nèi)容?！嚓P(guān)方基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患：相關(guān)方是指本企業(yè)將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備發(fā)包或者出租給的其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位涉及相關(guān)方方面的管理問(wèn)題，屬于相關(guān)方基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患?！渌A(chǔ)管理類(lèi)隱患：不屬于上述隱患分類(lèi)的安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理類(lèi)的不符合項(xiàng)，屬于其他基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患。5.4現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患主要表現(xiàn)為企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管控措施未健全、未落實(shí)或者落實(shí)不到位。包括以下方面存在的問(wèn)題和缺陷：設(shè)備設(shè)施、場(chǎng)所環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防及應(yīng)急設(shè)施、供配電設(shè)施、職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施、輔助動(dòng)力系統(tǒng)、相關(guān)方現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、現(xiàn)場(chǎng)管理等其他方面。工作程序和內(nèi)容6.1事故隱患排查原則、流程及要求隱患排查與治理是企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任的重要的內(nèi)容，隱患排查必須做到有組織體系、有排查標(biāo)準(zhǔn)、有排查記錄、有排查整改方案、有整改效果驗(yàn)證等“五有”要求。企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患，對(duì)查出的安全隱患要做到定整改責(zé)任人、定整改措施、定整改完成時(shí)間、定整改完成人、定整改驗(yàn)收人，做到“五定”，與“五有”互為補(bǔ)充。并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各方面問(wèn)題。6.2隱患排查流程編制完善隱患排查治理制度編制完善隱患排查治理制度明確隱患排查依據(jù)明確隱患排查方法實(shí)施隱患排查下發(fā)隱患整改通知單評(píng)估并編制重大事故隱患整改方案上報(bào)隱患整改效果驗(yàn)證隱患排查治理檔案明確職責(zé)及要求等以風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施結(jié)合法律、法規(guī)要求及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范如分專(zhuān)業(yè)、分層次、分區(qū)域等編制隱患信息統(tǒng)計(jì)表圖例：事故隱患排查治理流程圖6.3隱患排查方式隱患排查工作可與企業(yè)各專(zhuān)業(yè)的日常管理、專(zhuān)項(xiàng)檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，包括但不限于下列形式：--日常隱患排查；--綜合性隱患排查；--專(zhuān)業(yè)性或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查；--季節(jié)性隱患排查；--重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查；--事故類(lèi)比隱患排查。6.3.1日常隱患排查日常隱患排查是指企業(yè)各層級(jí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)結(jié)果，對(duì)職責(zé)區(qū)域內(nèi)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行每日檢查。6.3.2綜合性隱患排查綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專(zhuān)業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，涉及職責(zé)部門(mén)共同參與的全面檢查。6.3.3專(zhuān)業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查——對(duì)設(shè)備、電氣、消防與公輔等分別進(jìn)行的專(zhuān)業(yè)排查；——根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對(duì)涉氨制冷等所涉及的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)隱患排查；——在連續(xù)運(yùn)行裝置開(kāi)停車(chē)前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專(zhuān)項(xiàng)隱患排查；6.3.4季節(jié)性隱患排查季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)隱患檢查，主要包括：--春季以防雷、防靜電、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；--夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；--秋季以防雷暴、防火、防靜電為重點(diǎn)；--冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點(diǎn)。6.3.5重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)備、保運(yùn)力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間干部帶班值班、機(jī)電儀保運(yùn)及緊急搶修力量安排、備件及各類(lèi)物資儲(chǔ)備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。6.3.6事故類(lèi)比隱患排查事故類(lèi)比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類(lèi)企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。6.4隱患排查頻次及要求企業(yè)應(yīng)根據(jù)各企業(yè)管理的實(shí)際情況，制訂隱患排查治理計(jì)劃，合理安排隱患排查頻次（見(jiàn)附件A1），根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查職責(zé)分工開(kāi)展各層級(jí)、各區(qū)域隱患排查治理工作。（見(jiàn)附錄B1、B2）6.4.1企業(yè)進(jìn)行隱患排查的頻次應(yīng)滿(mǎn)足：——一線(xiàn)作業(yè)人員應(yīng)進(jìn)行班前、班中及班后現(xiàn)場(chǎng)巡檢。操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及液氨制冷系統(tǒng)的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢情況與數(shù)據(jù)監(jiān)控相結(jié)合，采用不間斷巡檢方式進(jìn)行巡檢?！鶎榆?chē)間班組（工段）管理人員、技術(shù)人員每班至少一次對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)檢查?！块T(mén)應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總?！魃a(chǎn)企業(yè)應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制，至少每月組織一次隱患排查。企業(yè)各專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制要求，至少每月開(kāi)展一次有針對(duì)性專(zhuān)業(yè)隱患排查?！髽I(yè)應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開(kāi)展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查?！?dāng)獲知同地區(qū)、同行業(yè)企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等安全事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類(lèi)比隱患專(zhuān)項(xiàng)排查。6.4.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)的隱患排查：——頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；——組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；——生產(chǎn)工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；——外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；——發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；——?dú)夂驐l件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。6.5隱患排查清單內(nèi)容事故隱患分為基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患和現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患。企業(yè)應(yīng)根據(jù)各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理措施結(jié)合法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求編制不同專(zhuān)業(yè)、不同檢查層級(jí)的隱患排查標(biāo)準(zhǔn)，隱患排查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用安全檢查表的方法逐一制定。利用檢查條款按照相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等對(duì)已知的危險(xiǎn)類(lèi)別、設(shè)計(jì)缺陷以及與工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。根據(jù)隱患分類(lèi)制訂隱患排查項(xiàng)目清單，包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單，對(duì)管控措施有效性進(jìn)行檢查。6.5.1基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，根據(jù)《酒類(lèi)（啤酒）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，同步建立基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單。清單至少應(yīng)包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法等信息。（見(jiàn)附錄B2）基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：通用管理類(lèi)排查項(xiàng)目可參照《酒類(lèi)（啤酒）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，同步建立基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單。主要包括但不限于以下內(nèi)容：--安全標(biāo)準(zhǔn)化/職業(yè)安全健康管理體系建設(shè)；--法律法規(guī)要求；--安全生產(chǎn)責(zé)任制要求；--安全制度建設(shè)（制度內(nèi)容符合法規(guī)和公司相關(guān)要求）；--安全目標(biāo)績(jī)效考核；--安全信息與數(shù)據(jù)管理；--安全教育培訓(xùn)；--職業(yè)健康管理：職業(yè)危害申報(bào)、人員管理、職業(yè)健康體檢、場(chǎng)所檢測(cè)、檔案建立、公示告知；--勞動(dòng)防護(hù)用品管理：勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)、發(fā)放及佩戴使用；--建設(shè)項(xiàng)目三同時(shí)管理：三同時(shí)申報(bào)，重大危險(xiǎn)源管理；--特種設(shè)備管理：特種設(shè)備注冊(cè)登記、檢測(cè)等；--班組建設(shè)推進(jìn)；--承包商安全管理；--應(yīng)急演練：應(yīng)急演練計(jì)劃、定期實(shí)施并評(píng)估改進(jìn)；--工傷事故管理：工傷事故臺(tái)帳、調(diào)查分析及改進(jìn)；--BBS、JSEA管理工具運(yùn)用；--其它。6.5.2現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查清單以各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（包括設(shè)備、設(shè)施或公司、部門(mén)、班組（工段）、崗位）為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單（見(jiàn)附錄B1）。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱(chēng)、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法等信息。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場(chǎng)所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；輔助動(dòng)力系統(tǒng)；其他方面。6.6安全檢查表種類(lèi)6.6.1按照專(zhuān)業(yè)對(duì)安全檢查表可劃分設(shè)備安全檢查表、電氣安全檢查表、涉氨制冷、職業(yè)健康防護(hù)等專(zhuān)項(xiàng)安全檢查表等。6.6.2按檢查層級(jí)對(duì)安全檢查表可劃分公司級(jí)安全檢查表、班組（工段）級(jí)安全檢查表、班組級(jí)、崗位級(jí)安全檢查表等。6.6.3按時(shí)間對(duì)安全檢查表可劃分季節(jié)性安全檢查表、節(jié)假日檢查表、日常檢查表等。事故隱患治理原則與程序7.1企業(yè)應(yīng)對(duì)事故隱患分級(jí)治理對(duì)事故隱患分為公司、部門(mén)、班組（工段）、崗位級(jí)四個(gè)級(jí)別治理，分別按照事故隱患排查方式及頻次開(kāi)展隱患排查治理。不同層級(jí)負(fù)責(zé)的隱患治理由治理所需的資源配置、權(quán)限、管理及技術(shù)能力等因素來(lái)確定。每一級(jí)均應(yīng)建立健全隱患治理臺(tái)賬，對(duì)隱患清單、隱患治理過(guò)程以及隱患治理效果驗(yàn)證均應(yīng)保持完整記錄。（見(jiàn)附錄B3、B4）各層級(jí)不能獨(dú)立整改完成的事故隱患，上報(bào)一級(jí)申請(qǐng)協(xié)助解決，最終由隱患排查治理小組在季度安委會(huì)、月度安全例會(huì)、周安全例會(huì)上研究解決7.2事故隱患治理措施7.2.1事故隱患治理措施的基本要求:--能消除或減弱生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素；--處置危險(xiǎn)和有害物，并降低到國(guó)家規(guī)定的限值內(nèi)；--預(yù)防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素；--能有效地預(yù)防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生；--發(fā)生意外事故時(shí)，能為遇險(xiǎn)人員提供自救和互救條件。7.3隱患治理7.3.1企業(yè)應(yīng)對(duì)排查出的各級(jí)隱患，做到“五定”，并將整改落實(shí)情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購(gòu)、施工等各方面問(wèn)題。7.3.2對(duì)一般事故隱患，由企業(yè)檢查部門(mén)下發(fā)一般生產(chǎn)安全隱患整改通知單至隱患存在部門(mén)，由（基層部門(mén)、班組（車(chē)間））負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。（見(jiàn)附錄B5）7.3.3對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并給責(zé)任部門(mén)下發(fā)重大生產(chǎn)安全隱患整改通知單，由責(zé)任部門(mén)落實(shí)整改。（見(jiàn)附錄B6）7.3.4企業(yè)各部門(mén)應(yīng)隨時(shí)掌握重大事故隱患的動(dòng)態(tài)變化，采取防范、監(jiān)控措施。第一時(shí)間上報(bào)安全主管部門(mén)長(zhǎng)，安全主管部門(mén)部長(zhǎng)上報(bào)公司分管安全負(fù)責(zé)人及公司安全負(fù)責(zé)人。存在重大隱患的部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向安全主管部門(mén)提交分析報(bào)告，同時(shí)報(bào)送分管安全負(fù)責(zé)人及公司安全負(fù)責(zé)人。7.3.5重大事故隱患的治理應(yīng)滿(mǎn)足以下要求：經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，工貿(mào)企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)包括隱患的類(lèi)別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。7.3.6對(duì)于重大事故隱患，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：--治理的目標(biāo)和任務(wù)；--采取的方法和措施；--經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；--負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；--治理的時(shí)限和要求；--防止整改期間發(fā)生事故的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。7.3.7企業(yè)安全主管部門(mén)應(yīng)每周、每月對(duì)企業(yè)內(nèi)隱患排查治理情況在安全周例會(huì)、月度安全例會(huì)上進(jìn)行回顧并通報(bào)。7.3.8企業(yè)各部門(mén)隱患整改完畢后，應(yīng)及時(shí)將整改現(xiàn)場(chǎng)照片反饋到安全主管部門(mén)，由安全主管部門(mén)對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)整改措施不到位、驗(yàn)證不合格、事故隱患未消除的，應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和操作使用，直到整改完成并驗(yàn)證合7.3.9事故隱患治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱(chēng)、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專(zhuān)業(yè)分類(lèi)、歸屬職能部門(mén)、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、治理過(guò)程中形成的傳真、會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。7.4隱患上報(bào)7.4.1企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期通過(guò)“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和相關(guān)部門(mén)上報(bào)隱患統(tǒng)計(jì)匯總及存在的重大隱患情況。7.4.2對(duì)于重大事故隱患，企業(yè)除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)告。報(bào)評(píng)估報(bào)告和治理方案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：——隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；——隱患的危害程度和整改難易程度分析；——隱患的治理方案。7.5隱患處理的反饋企業(yè)應(yīng)執(zhí)行負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)依法做出停產(chǎn)停業(yè)、停止施工、停止使用相關(guān)設(shè)施或者設(shè)備的決定。7.6事故隱患治理措施7.6.1工程技術(shù)措施根據(jù)安全技術(shù)措施等級(jí)順序的要求，應(yīng)遵循以下具體原則：——消除：盡可能從根本上消除危險(xiǎn)、有害因素；如采用無(wú)害化工藝技術(shù)，生產(chǎn)中以無(wú)害物質(zhì)代替有害物質(zhì)、實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化作業(yè)、遙控技術(shù)等——替代：在無(wú)法消除危險(xiǎn)、有害因素和難以預(yù)防的情況下，可采取減少危險(xiǎn)、危害的措施；如局部通風(fēng)排毒裝置、生產(chǎn)中以低毒性物質(zhì)代替高毒性物質(zhì)、降溫措施、避雷裝置、消除靜電裝置、減振裝置、消聲裝置等；——隔離：在無(wú)法消除、預(yù)防、減弱的情況下，應(yīng)將人員與危險(xiǎn)、有害因素隔開(kāi)和將不能共存的物質(zhì)分開(kāi)；如遙控作業(yè)、安全罩、防護(hù)屏、隔離操作室、安全距離、事故發(fā)生時(shí)的自救裝置（如防護(hù)服、各類(lèi)防毒面具）等；——聯(lián)鎖：當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行一旦達(dá)到危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)通過(guò)連鎖裝置終止危險(xiǎn)、危害發(fā)生。7.6.2管理措施主動(dòng)地和有意識(shí)地研究分析隱患產(chǎn)生原因中的管理因素，發(fā)現(xiàn)和掌握其管理規(guī)律，通過(guò)修訂有關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程并貫徹執(zhí)行，從根本上解決問(wèn)題。7.6.3溝通與教育措施企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類(lèi)隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。根據(jù)企業(yè)制定的《安全教育培訓(xùn)管理規(guī)定》，定期開(kāi)展教育培訓(xùn)，掌握隱患排查治理相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。7.6.4防護(hù)及應(yīng)急措施事故隱患治理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。7.6.5自然災(zāi)害的預(yù)防對(duì)于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向下屬單位發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位和人員安全的情況時(shí)，應(yīng)當(dāng)采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門(mén)報(bào)告。7.7事故隱患治理效果驗(yàn)證企業(yè)隱患排查治理應(yīng)符合“閉環(huán)管理”，對(duì)隱患治理的效果進(jìn)行驗(yàn)證和跟蹤，按照隱患等級(jí)明確效果驗(yàn)證責(zé)任部門(mén)和驗(yàn)證程序要求。對(duì)已按照要求整改的隱患及時(shí)銷(xiāo)號(hào)，對(duì)未按期和按要求整改的隱患應(yīng)督促整改并實(shí)施考核。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)上級(jí)安全監(jiān)督管理部門(mén)督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。文件8.1檔案管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔管理。至少應(yīng)包括：隱患排查治理制度；隱患排查治理臺(tái)賬；隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。8.2事故隱患排查治理體系主要運(yùn)行記錄（包含但不限于）表B1.現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單表B2.基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單表B3.現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬表B4.基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬表B5.一般生產(chǎn)安全隱患整改通知單表B6.重大生產(chǎn)安全隱患整改通知單隱患排查的效果通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故明顯減少；職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升；安全標(biāo)準(zhǔn)化等體系符合性進(jìn)一步加強(qiáng)。持續(xù)改進(jìn)應(yīng)按照DB37/T2883第10條的規(guī)定執(zhí)行。附錄A（資料性附錄）隱患排查頻次及要求序號(hào)檢查種類(lèi)檢查頻次檢查人/部門(mén)檢查內(nèi)容1公司級(jí)安全檢查月度廠(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)/各部門(mén)負(fù)責(zé)人一級(jí)、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控區(qū)域、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)區(qū)域等2部門(mén)級(jí)檢查部門(mén)長(zhǎng)每周一次部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)/安全負(fù)責(zé)人本部門(mén)操作機(jī)臺(tái)、安全設(shè)施、易燃易爆場(chǎng)所等3班組（工段）級(jí)檢查每天班組（工段）長(zhǎng)/班組（工段）安全員本部門(mén)操作機(jī)臺(tái)、安全設(shè)施、易燃易爆場(chǎng)所、安全附件、應(yīng)急設(shè)施、安全標(biāo)識(shí)等4崗位級(jí)檢查A及間斷運(yùn)行的設(shè)備每班班組長(zhǎng)/操作人員相關(guān)作業(yè)區(qū)域5……每班6B(連續(xù)運(yùn)行設(shè)備系統(tǒng))4小時(shí)崗位操作人員連續(xù)運(yùn)行設(shè)備系統(tǒng)7C(其他）自定周期崗位操作人員班組重點(diǎn)安全區(qū)域8日常檢查日常檢查每天各部門(mén)安全員/班組長(zhǎng)部門(mén)各班組機(jī)械設(shè)備/特種勞保防護(hù)用品9特殊區(qū)域自定周期10定期檢查重點(diǎn)防火區(qū)域每周兩次安全主管部門(mén)企業(yè)內(nèi)防火區(qū)域11一般防火區(qū)域每周一次12全廠(chǎng)消防檢查每月一次13專(zhuān)項(xiàng)檢查定期/不定期管理部門(mén)壓力容器、電器設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、安全裝備、監(jiān)測(cè)儀器、消防設(shè)施、電器線(xiàn)路、防護(hù)設(shè)施、各項(xiàng)日常自查表有效性14季節(jié)性檢查季節(jié)性檢查春季安全主管部門(mén)防雷、防汛、防建筑物倒塌15夏季防暑降溫、防雷防洪等設(shè)施16秋季防火設(shè)施17冬季防火、防凍、大修安全檢查18節(jié)假日檢查

（春節(jié)/五一/十一等）假日前安全主管部門(mén)消防、治安保衛(wèi)、安全用電、外包方現(xiàn)場(chǎng)、各項(xiàng)物資材料的保管19綜合檢查每月一次安全主管部門(mén)/各部門(mén)安全員企業(yè)范圍內(nèi)的個(gè)別特殊部位如制冷站、空壓站、污水站、發(fā)酵間、?；反娣劈c(diǎn)、配電室、CO2回收、外來(lái)施工場(chǎng)所等區(qū)域20設(shè)施、設(shè)備啟動(dòng)前安全檢查設(shè)施、設(shè)備啟動(dòng)前分管領(lǐng)導(dǎo)、工段長(zhǎng)或班組長(zhǎng)、安全人員與操作人員本部門(mén)操作機(jī)臺(tái)、設(shè)施、設(shè)備注：表中A指企業(yè)各部門(mén)班組檢查區(qū)域；B是指企業(yè)需檢查連續(xù)運(yùn)行設(shè)備系統(tǒng)的區(qū)域；C是指企業(yè)要求檢查的一些其他區(qū)域。具體的檢查區(qū)域、檢查人、檢查內(nèi)容需根據(jù)企業(yè)各部門(mén)班組管理情況及公司要求自定。附錄B1（資料性附錄）現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)目前管控措施日常檢查專(zhuān)業(yè)性檢查綜合性檢查公司級(jí)檢查備注編號(hào)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)崗位巡查班組自查部門(mén)檢查機(jī)械設(shè)備電氣排查氨系統(tǒng)節(jié)假日檢查季節(jié)檢查重點(diǎn)區(qū)域檢查總經(jīng)理周查核工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置2小時(shí)/員工每日/班組每周/部門(mén)季度/查核小組季度/查核小組季度/查核小組節(jié)假日/公司春夏秋冬/各部門(mén)每月/公司每周/總經(jīng)理備注：1、類(lèi)型指作業(yè)活動(dòng)類(lèi)或設(shè)備設(shè)施類(lèi)。2、上級(jí)負(fù)責(zé)管控的隱患下級(jí)必須負(fù)責(zé)管控。附錄B2（資料性附錄）基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單序號(hào)排查項(xiàng)目排查內(nèi)容排查標(biāo)準(zhǔn)日常性排查專(zhuān)業(yè)性排查備注班組自查部門(mén)檢查公司檢查內(nèi)審?fù)鈱徎徝吭?班組雙月/部門(mén)季度/公司半年/內(nèi)審每年/公司每年/公司1…234附錄B3（資料性附錄）現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理臺(tái)賬風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)目前管控措施計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程編號(hào)類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件/標(biāo)準(zhǔn)工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置排查類(lèi)型排查周期責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查人排查時(shí)間形成原因分析整改措施整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改期限資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收人驗(yàn)收情況…注：1.表中“排查類(lèi)型”是作