公司質(zhì)量管理體系程序文件模板

廣州城建開發(fā)裝飾有限企業(yè)GUANGZHOUCITYCONSTRUCTION&DEVELOPMENTDECORATIONLTD.管理體系程序文件版

本：第一版生效日期：擬制人：

日期：審核人：

日期：同意人：

日期：目錄文件控制程序管理評審程序內(nèi)部審核程序培訓程序交流、溝通和協(xié)商程序統(tǒng)計管理程序法律、法規(guī)獲取管理程序監(jiān)視和測量裝置控制程序環(huán)境原因識別程序危險源辯別和風險評價程序運行控制程序——辦公工程分包程序和工程相關(guān)要求確實定和評審程序施工控制程序—質(zhì)量施工控制程序——職業(yè)健康安全施工控制程序——環(huán)境保護設(shè)計控制程序物資管理程序應(yīng)急準備各響應(yīng)程序糾正和預防方法控制程序附件1：體系表格

廣州某裝飾第一版文件控制程序文件編號：QEOHS/C20-011．目標對和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)文件進行控制，使全部相關(guān)場所全部能立即得到所需文件有效版本，對作廢文件做出最合適處理，預防使用作廢文件。2．適用范圍適適用于本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件管理和控制。3．職責3．

1總經(jīng)理負責同意質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊。3．2管理者代表負責組織質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理手冊編寫和每十二個月度進行評審、修訂。3.3技安部負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊及相關(guān)程序文件、作業(yè)指導書編寫、評審、修訂工作及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放、更新、保管、歸檔等管理工作。負責各相關(guān)部門下發(fā)質(zhì)量、環(huán)境、和職業(yè)健康安全管理方面文件、通知等審核工作。3．4行政部負責對和企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動相關(guān)行政文件、外來文件控制管理工作。3．5企業(yè)各部門、各項目部設(shè)專員負責對和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動相關(guān)文件接收、登記、發(fā)放、回收、歸檔等控制管理工作,并負責立即將相關(guān)信息傳達成相關(guān)崗位。4．工作程序4．1文件分類：企業(yè)文件共分為六類：4．1．1A4．1．2B類：企業(yè)級行政文件和部門所發(fā)行政文件。包含用于指導各項管理活動工作文件，如計劃、總結(jié)、工作指令、通知、對外公函、請示、匯報及合格分承包方名冊。4．1．3C4．1．4D類：工程項目專用文件。包含施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、工程圖紙、專題技術(shù)方案、作業(yè)指導書或技術(shù)安全交底、質(zhì)量、安全問題整改通知單。4．1．5E類：法律法規(guī)。包含各級政府制訂法律法規(guī)。4．1．6F4．2文件載體：

文件載體采取電子文檔和紙質(zhì)文檔。3．3文件編號方法：4．3．1A4．3．1．1三體系手冊表示管理手冊

次序號分別用01、02、03…表示手冊號

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生

QEOHS/SC-X4．3．1．2三體系程序文件：質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生

表示程序文件

共X個程序文件

次序號，分別用01、02、03…表示

QEOHS/CXX-XX4．3．1．3作業(yè)指導書:“XX”填寫指定項目名稱兩個漢字簡稱

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生

表示作業(yè)指導書

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全衛(wèi)生

次序號分別用01、02、03…表示

XX/QEOHS/ZY-XX4．3．2B類文件編號:行政文件編號實施企業(yè)行政部文件編號要求，即：城裝字[xxxx]xx號

（企業(yè)用）城裝x字[xxxx]xx號（部門用）由三部分組成，第一部分用阿拉伯數(shù)字表示發(fā)文年號，第二部分用文字表示發(fā)文部門，第三部分用阿拉伯數(shù)字表示文件次序號。4．3．5C類、D類文件不另行編號，C類沿用文件原有編號，D類按工程項目4．4文件包含范圍、管理部門和發(fā)放范圍文件分類表代號文件

類別文件范圍管理部門發(fā)放范圍A企業(yè)制度性文件企業(yè)管理手冊、三體系管理手冊、三體系程序文件和作業(yè)指導書各責任部門企業(yè)各部門和各項目部B行政文件企業(yè)級行政文件行政部依據(jù)簽署意見發(fā)放部門及項目行政文件、工作計劃、通知。各部門、項目部依據(jù)簽署意見發(fā)放C技術(shù)標準、規(guī)范國家、行業(yè)和地方頒發(fā)技術(shù)標準、規(guī)范；企業(yè)編制工法、技術(shù)標準設(shè)計工程部相關(guān)部門和項目部D項目專用文件投標文件、工程協(xié)議、工程分包協(xié)議。設(shè)計工程部相關(guān)部門及項目部物資采購計劃、物資采購協(xié)議、項目部項目部項目施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、工程圖紙、專題技術(shù)方案、項目部項目部和所屬各部門、分包單位作業(yè)指導書或技術(shù)交底、質(zhì)量問題整改通知單項目部工程、質(zhì)量部門施工作業(yè)分包單位E法律法規(guī)國家及地方法律法規(guī)技安部企業(yè)各部門F外來文件企業(yè)接收外來文件行政部依據(jù)簽署意見發(fā)放項目接收外來文件項目部依據(jù)簽署意見發(fā)放4．5文件簽發(fā)4.5.1企業(yè)級文件應(yīng)先填寫文件簽發(fā)單再進行核稿簽發(fā)；其它文件可經(jīng)相關(guān)責任人審核后蓋章或責任人簽字發(fā)放。文件文號編定根據(jù)行政部要求處理。4.5.2文件發(fā)放、接收均應(yīng)做好統(tǒng)計（統(tǒng)計表格式見行政收發(fā)文統(tǒng)計表）。以傳真、電子郵件傳輸文件應(yīng)統(tǒng)計時間、接收傳真號和電子信箱號。4.5.3文件在批按時應(yīng)注明發(fā)放對象，各類文件通常發(fā)放范圍見文件分類表。4.5.4文件標識為了確保和管理體系相關(guān)文件有效控制，文件發(fā)放時由責任部門在文件封面以唯一性編號給予標識，方便于識別和追溯。（注：該編號不是文件文號）4．6文件生效4．6．1未尤其注明時，文件自同意（認可）日起生效。4．6．2文件上注明生效日期，按該生效日期生效。4．7文件發(fā)放、回收4．7．1發(fā)放范圍：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件發(fā)放范圍由技安部要求，其它受控文件發(fā)放范圍由各部門、項目部要求。確保對重大環(huán)境原因控制及包含重大危險原因崗位和體系管理負擔關(guān)鍵責任崗位要得到現(xiàn)行有效版本文件。4．7．2發(fā)放方法：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件以紙質(zhì)文檔形式公布。其它受控文件由各部門、項目部按相關(guān)要求實施。4．7．3企業(yè)各部門、各項目部設(shè)專員負責文件收發(fā)登記，以確保文件受控和立即正確發(fā)放到位，使對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行起關(guān)鍵作用各個場所，全部能得到并使用對應(yīng)文件有效版本。4．7．4文件收發(fā)單位應(yīng)填寫《文件發(fā)放記錄表》，由收文部門簽收；文件收文部門應(yīng)填寫《文件收文記錄表》，方便確定；在內(nèi)部網(wǎng)上公布程序文件，能夠發(fā)出通知，不填寫記錄表。4．7．5各相關(guān)部門下發(fā)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方面文件、通知前應(yīng)經(jīng)過技安部經(jīng)理審核、確定。4．7．6行政部應(yīng)立即轉(zhuǎn)發(fā)和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動相關(guān)行政文件和外來文件，并推行收發(fā)登記手續(xù)要求。4．7．7各相關(guān)部門、項目部要填寫《受控文件清單》。4．7．8文件換版及作廢4．7．8．1當體系文件數(shù)次修改或進行大幅度修改時，體系文件應(yīng)進行換版。版本號按第一版、第二版依次改變，修訂號按阿拉伯數(shù)字從1、2、3依次改變。4．7．8．2其它受控文件作廢后，由各部門、各項目部專員清理、登記，立即從全部發(fā)放或使用場所收回失效和作廢文件，經(jīng)責任領(lǐng)導同意后，填寫《文件銷毀記錄表》，立即銷毀，并在《文件發(fā)放記錄表》“備注”欄內(nèi)填寫“作廢”字樣。需要換新版時，按4.7.4要求實施。4．7．8．3需要保留作廢文件時，要在《文件發(fā)放記錄表》“備注”欄內(nèi)填寫“存檔”字樣。4．7．9文件復制管理4．7．9．1企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件，各部門、各項目部標準上能夠書面打印一份，按受控文件管理。4．7．9．2其它受控文件翻印和復印須經(jīng)企業(yè)原審批權(quán)限同意后方可進行。由專員辦理，并推行發(fā)放、編號手續(xù)。4．7．9.3遺失文件部門應(yīng)提出申請后補發(fā)，破損文件應(yīng)重發(fā)。4．8文件修訂更改4．8．1文件修訂變更及審核、同意應(yīng)按4.4原審批權(quán)限進行，并由提出更改部門填寫《文件更改審批單》，然后把經(jīng)主管領(lǐng)導同意后更改內(nèi)容報技安部，技安部進行協(xié)調(diào)，再經(jīng)管理者代表同意后確定更改。4．8．2其它支持性文件經(jīng)數(shù)次更改，需要換版時由責任部門、項目部負責進行換版。換版后把新文件立即登記并報技安部一份立案。4．8．3文件更改在全部受控版本上進行。4．9文件保管文件應(yīng)保管在固定場所，便于查閱、借閱，并由專員負責保管。4．10體系文件評審4．10．1體系文件在運行過程中或在內(nèi)審和外審時發(fā)覺不符合，須進行評審。4．10．2每十二個月管理評審會議，對體系文件適用性、充足性及有效性進行評審。5．附表

文件發(fā)放記錄表

文件收文統(tǒng)計表

文件簽發(fā)單

文件更改審批單

文件更改通知單

文件銷毀記錄表

受控文件清單

廣州某裝飾第一版管理評審程序文件編號：QEOHS/C20-021.目標為有效地開展企業(yè)管理評審，有效評價企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系連續(xù)性、充足性和有效性，特制訂本程序。2.適用范圍適適用于企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系評審。3職責3.1總經(jīng)理3.1.1主持召開管理評審會議。3.1.2審批管理評審計劃和管理評審匯報。3.1.3對評審結(jié)果和改善體系運行方向性問題結(jié)論及實施結(jié)果負責。3.2管理者代表3.2.1組織管理評審輸入信息搜集、整理及籌備管理評審會議，負責匯報企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況，并提出改善意見。3.2.2審核管理評審計劃和管理評審匯報。3.2.3組織落實管理評審后所提出糾正、預防和改善方法落實。3.3技安部3.3.1編寫管理評審計劃。3.3.2負責管理評審輸入信息搜集、整理及會議籌備工作。3.3.3依據(jù)會議內(nèi)容起草管理評審匯報。3.3.4負責管理評審后提出糾正、預防和改善方法跟蹤和驗證。3.4各部門3.4.1負責準備、提供本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)管理評審所需資料。3.4.2負責實施管理評審中提出相關(guān)糾正、預防和改善方法。4工作程序4.1管理評審頻次4.1.1管理體系評審會議標準每十二個月進行一次。4.1.2如出現(xiàn)以下情況，由企業(yè)經(jīng)理依據(jù)實際情況決定增加管理評審頻次。其內(nèi)容包含：

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、企業(yè)性質(zhì)及組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大改變時；

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行出現(xiàn)嚴重不合格時；

發(fā)生重大質(zhì)量、安全和環(huán)境事故或用戶相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；

當法律、法規(guī)、標準及其它要求有改變時；

市場需求發(fā)生重大改變時；

其它情況需要時。4.2管理評審計劃技安部管理評審會30天前編制《管理評審計劃》。具體內(nèi)容包含：評審時間、地點、目標、參與部門（人員）、評審內(nèi)容、各部門評審準備工作內(nèi)容及要求等，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后下發(fā)相關(guān)部門。具體格式見《管理評審計劃》。4.3管理評審準備4.3.1管理者代表負責向管理評審會匯報內(nèi)審和外審結(jié)果，以往管理評審方法跟蹤情況，相關(guān)管理體系變更提議。4.3.2技安部向管理評審會議匯報方針、目標和指標和管理方案完成情況，法律法規(guī)遵照情況，工程質(zhì)量和安全文明施工情況，預防和糾正方法情況。4.3.3設(shè)計工程部負責向管理評審匯報業(yè)主意見和提議。4.3.4其它部門向管理評審會議匯報三體系本部門運行情況、編寫本部門職能范圍內(nèi)體系運行情況及改善提議。4.4管理評審內(nèi)容4.4.1指出體系運行中不符合，管理體系是否有效，指出連續(xù)改善機會和變更需要；4.4.2管理體系落實情況，目標、指標完成情況，管理方案實施情況，是否需要對方針、目標、指標進行修改；4.4.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動和法律、法規(guī)符合性；4.4.4不停改變客觀環(huán)境和連續(xù)改善和承諾；4.4.5上次管理評審相關(guān)方法跟蹤情況；4.4.6人、財、物資源是否充足，是否得到有效確保。4.4.7質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系改善及績效改善方法；4.5管理評審實施4.5.1企業(yè)總經(jīng)理主持管理評審會議，管理者代表匯報管理體系運行情況，參與人員進行認真評審后，總經(jīng)理做出正式評價。4.5.2技安部負責評審會議統(tǒng)計，會后依據(jù)管理評審輸出要求進行總結(jié)，編寫《管理評審匯報》，經(jīng)管理者代表審核后，報企業(yè)總經(jīng)理同意。4.5.3管理評審匯報內(nèi)容包含：管理評審會議召開日期，會議綜述對三體系適宜性、充足性和有效性評價。對方針、目標、指示適宜性評價，評審中提出改善需求和機會，資源需求情況體系，需改善問題等。4.5.4對于管理評審決定事項，由技安部依據(jù)《糾正預防方法控制程序》要求，對改善、糾正和預防實施效果進行跟蹤驗證。4.5.5管理評審相關(guān)統(tǒng)計由技安部按《統(tǒng)計管理程序》保管，包含管理評審計劃、評審前各部門各部門準備評審資料、評審會議統(tǒng)計及管理評審匯報等。5相關(guān)文件

不符合糾正、預防方法程序

統(tǒng)計管理程序6統(tǒng)計

管理評審計劃

會議簽到簿

管理評審匯報管理評審流程圖

廣州某裝飾第一版內(nèi)部審核程序文件編號：QEOHS/C20-031.

目標定時進行質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系審核，確保管理體系符合性和有效性。2.

適用范圍本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核。3.

職責3.1

管理者代表負責內(nèi)審工作，審批內(nèi)審計劃，簽發(fā)內(nèi)審匯報，并向管理評審匯報內(nèi)審情況。技安部`負責編制企業(yè)年度內(nèi)審計劃，并負責內(nèi)審具體實施。保留內(nèi)審統(tǒng)計；其它各部門、項目部對企業(yè)內(nèi)審工作給全方面支持和配合，并針對本部門不符合匯報，制訂糾正方法。4.

工作程序4.1

管理步驟審核策劃→審核準備→現(xiàn)場審核→審核匯報→糾正方法→跟蹤驗證→搜集、保留內(nèi)審統(tǒng)計4.2

審核策劃4.2.1

內(nèi)審計劃編制、審核、同意技安部于每十二個月初，在部門年度工作計劃中做出年度內(nèi)審安排，在每次內(nèi)審前編制內(nèi)審實施計劃，經(jīng)管理者代表審批后實施內(nèi)審實施計劃見（內(nèi)部審核計劃表）4.2.2

審核時機和頻次企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審十二個月通常不少于1次，但在特殊情況下經(jīng)管理者代表同意，可追加審核。特殊情況通常指：4.2.2.1

發(fā)生了嚴重質(zhì)量、安全、環(huán)境問題或用戶、相關(guān)方有嚴重埋怨；4.2.2.2

企業(yè)領(lǐng)導層、質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標、指標、重大環(huán)境原因等有較大改變；4.2.2.3

立即進行第二、三方審核；獲證后，證書立即到期又期望繼續(xù)保持認證資格。4.3

審核準備4.3.1

審核人員要求4.3.1.1

審核組長應(yīng)有內(nèi)審員資格證書，還應(yīng)含有管理能力和審核經(jīng)驗，熟悉企業(yè)管理。4.3.1.2

審核員應(yīng)有內(nèi)審員資格證書和審核經(jīng)驗，熟悉受審核方業(yè)務(wù)，還應(yīng)有配合審核組長協(xié)調(diào)工作能力。4.3.2

審核組組建4.3.2.1

審核組長：由管理者代表或技安部責任人擔任；4.3.2.2

審核組組員：通常由經(jīng)過培訓，考試合格取得內(nèi)審員資格證書且被企業(yè)任命內(nèi)審員組成；4.3.2.3

依據(jù)需要，技安部能夠聘用企業(yè)以外審核員參與審核。4.3.3

審核組長職責4.3.3.1

代表審核小組對審核實施管理并負有最終責任，制訂內(nèi)部審核計劃；4.3.3.2

確定審核范圍；4.3.3.3

匯報審核結(jié)果；4.3.3.4

向管理者代表匯報。4.3.4

審核員職責4.3.4.1

準備內(nèi)審文件，編制內(nèi)審檢驗表；4.3.4.2

依據(jù)審核準則進行審核；4.3.4.3

審核應(yīng)客觀公正，并和被審核區(qū)域無直接責任；4.3.4.4

統(tǒng)計審核中不符合項，向?qū)徍私M長匯報并開列不符合項匯報；4.3.4.5

跟蹤整改不符合項。4.3.5

受審核方職責4.3.5.1

將審核相關(guān)事項立即傳達給本部門內(nèi)相關(guān)人員；4.3.5.2

提供審核所需資料及作現(xiàn)場說明，主動配合審核組審核；4.3.5.3

對審核出不符合項，受審核方管理者立即提出糾正方法；4.3.5.4

實施糾正方法并確定效果后，向?qū)徍私M匯報。4.3.6

審核通知技安部提前一周將《內(nèi)部審核計劃》發(fā)給相關(guān)部門。審核實施

4.3.7

首次會議會議由管理者代表主持，審核組長介紹審核計劃內(nèi)容，包含內(nèi)審目標、范圍、依據(jù)和時間安排，和會人員在《會議簽到表》上簽到。

4.3.8

現(xiàn)場審核4.3.8.1

內(nèi)審員依據(jù)《體系檢驗表》，經(jīng)過面談、文件審閱和對現(xiàn)場活動和情況觀察，搜集證據(jù)，對偏離質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核準則表現(xiàn)做出統(tǒng)計，方便判定。可行時，并對上次內(nèi)審不符合項糾正效果進行再次驗證。4.3.8.2

現(xiàn)場觀察結(jié)束后，審核小組進行審核評議，將審核中發(fā)覺不符合開列出《不符合項匯報》，交受審核方確定。4.3.9

不符合項分類質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系審核按嚴重性可分成嚴重不合格、通常不合格、輕微不合格三級。4.3.9.1

嚴重不合格項：是指系統(tǒng)性失效或缺點。通常為整個要素或部門失效，可能造成嚴重后果不符合項。4.3.9.2

通常不合格項：沒按程序或要求實施，但對整個體系影響通常。4.3.9.3

輕微不合格項：孤立、偶發(fā)性、并對整個體系無直接影響問題，如：統(tǒng)計填寫不規(guī)范、統(tǒng)計不全等。4.3.10

末次會議由管理者代表主持，審核組長向和會者匯報審核中發(fā)覺不符合項及內(nèi)審總體評價。并提出糾正時限要求。和會人員應(yīng)在《末次會議簽到表》上簽到。4.4

審核匯報編寫、分發(fā)《內(nèi)審匯報》由審核組長組織編寫，并經(jīng)過《不符合項分布統(tǒng)計表》反應(yīng)不符合項集中分布情況和嚴重程度，經(jīng)管理者代表審批后公布，內(nèi)審匯報連同不符合項匯報送總經(jīng)理、管理者代表、并發(fā)至各相關(guān)部門。4.5

糾正方法各部門責任人負責本部門不符合項整改，首優(yōu)異行原因分析，針對原因組織人員在一周內(nèi)提出糾正/糾正方法，糾正/糾正方法實施后向技安部提出復查要求。4.6

跟蹤確定技安部接到受審核方復查要求后，安排內(nèi)審員3天內(nèi)進行驗證，驗證結(jié)果向?qū)徍私M長匯報。5.

統(tǒng)計5.1

內(nèi)審統(tǒng)計由技安部負責整理和保留。5.2

附表以下：

內(nèi)部審核計劃

首、末次會議簽到表

內(nèi)審檢驗表

不符合匯報

不符合項分布統(tǒng)計表

內(nèi)審匯報

廣州某裝飾第一版培訓程序文件編號：QEOHS/C20-041目標確保企業(yè)全部職員均能接收和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)培訓，提升她們質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，使之含有勝任本職員作能力。2范圍適適用于和企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系相關(guān)培訓。3職責3.1技安部負責制訂企業(yè)年度培訓計劃；組織實施對職員培訓；建立并保管職員培訓檔案；建立企業(yè)關(guān)鍵質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位及操作崗位清單。3.2設(shè)計工程部負責實施對分包商培訓；建立并保留項目部關(guān)鍵質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單及人員培訓統(tǒng)計；查驗分包商從事特殊崗位、特種作業(yè)資質(zhì)證實和操作人員上崗證（或操作證），搜集并保留其復印件。4工作程序4.1工作步驟圖

4.2工作關(guān)鍵點說明4.2.1確定培訓需求行政部在確定崗位職責時，應(yīng)依據(jù)崗位需要、市場情況、企業(yè)發(fā)展計劃和外部相關(guān)機構(gòu)和主管部門要求確定各崗位所需教育、技能和經(jīng)驗等崗位任職條件；建立并保留關(guān)鍵質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理崗位清單。每十二個月年底，各部門和項目部應(yīng)將現(xiàn)有些人員能力、意識和崗位任職條件進行比對，針對不足之處確定培訓需求，向技安部提交下十二個月度培訓申請表。確定培訓需求時應(yīng)考慮培訓要分層次、有針對性地進行：管理層應(yīng)了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系框架及關(guān)鍵意義，了解相關(guān)法律法規(guī)及所擔負管理職責，了解制訂質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)安全健康方針思緒，了解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標、指標，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理知識。全體職員應(yīng)了解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方針，了解質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系要求，認識到滿足用戶需求和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性，明確崗位職責，含有崗位技能，含有質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識，掌握質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康知識。對質(zhì)量有影響崗位應(yīng)熟悉本崗位操作規(guī)程、檢驗規(guī)程和相關(guān)文件要求，含有較強崗位操作技能，了解質(zhì)量目標，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作貢獻?？赡墚a(chǎn)生環(huán)境影響崗位應(yīng)熟悉本崗位操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，了解其工作中實際或潛在重大環(huán)境影響，含有應(yīng)急準備和響應(yīng)能力，了解環(huán)境保護目標和指標，為實現(xiàn)環(huán)境目標和指標作貢獻。特種作業(yè)人員必需進行專門安全技術(shù)和操作技能培訓，并獲取國家相關(guān)部門頒發(fā)“特種作業(yè)人員操作證”。各作業(yè)崗位應(yīng)熟悉本崗位操作規(guī)程和相關(guān)文件要求，了解其工作中實際或潛在危害危險原因，尤其是重大危險原因，含有應(yīng)急準備和響應(yīng)能力，了解職業(yè)安全健康目標，為實現(xiàn)職業(yè)安全健康目標作貢獻。

對新職員應(yīng)進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識教育，學習管理體系文件和規(guī)章制度，進行崗位知識和技能培訓。變換崗位職員應(yīng)進行新崗位知識和技能培訓。對分包商應(yīng)進行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康意識教育，了解工作范圍內(nèi)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康要求。4.3.2制訂培訓計劃每十二個月年初，技安部依據(jù)培訓需求和企業(yè)領(lǐng)導及相關(guān)方要求制訂年度培訓計劃，并將培訓計劃報企業(yè)總經(jīng)理審批。年度培訓計劃內(nèi)容包含培訓項目、培訓目標、培訓對象、培訓時間和培訓單位等。當年度培訓計劃需要依據(jù)實際情況進行調(diào)整時，未超出預算時由技安部經(jīng)理同意，超出預算時技安部應(yīng)將調(diào)整培訓計劃及原培訓計劃一同報企業(yè)總經(jīng)理審批。當需要增加年度培訓計劃之外培訓項目時，提出培訓要求部門應(yīng)向技安部遞交申請匯報，由行政部經(jīng)理審批。

對分包商培訓，以入場教育和交底形式進行，設(shè)計工程部在對此做出安排后，可無須再制訂專門培訓計劃。4.3.3培訓實施年度培訓計劃中要求培訓項目在開始前，各部門應(yīng)和技安部共同編制培訓實施計劃，并按培訓實施計劃進行培訓工作。培訓前，各部門應(yīng)將培訓通知發(fā)至參與培訓人員，培訓通知應(yīng)包含培訓內(nèi)容、時間、地點、參與人員、各部門／講課老師、考評方法等。部門和項目內(nèi)培訓可采取口頭通知方法。技安部應(yīng)要求該部門采取必需變更和填補方法。分包商進場后，設(shè)計工程部負責對分包商進行培訓（采取入場教育、交底等方法），要求分包商提供其從事特殊崗位工作人員上崗證（或操作證）復印件，嚴格實施無證人員不得上崗制度。技安部在對項目檢驗時，應(yīng)對入場教育和交底情況進行監(jiān)督檢驗。

組織培訓部門負責填寫并保留培訓通知、培訓實施統(tǒng)計、考評統(tǒng)計、入場教育和交底等培訓統(tǒng)計。技安部負責建立職員培訓檔案，保留職員教育、經(jīng)歷、培訓和資格統(tǒng)計。

參與外部培訓人員應(yīng)將證書復印件、培訓總結(jié)（行政部有要求時）等統(tǒng)計交行政部保留。4.3.4培訓效果評價及改善培訓結(jié)束后，組織培訓單位應(yīng)對培訓效果進行評價。培訓效果采取理論考評、操作考評、業(yè)績評定和觀察等方法評價經(jīng)過培訓人員是否達成了要求要求，對于未達成要求應(yīng)采取方法給予補救。技安部于每十二個月年底，應(yīng)對整年培訓工作進行總結(jié)，檢驗?zāi)甓扰嘤栍媱澩瓿汕闆r，調(diào)查培訓效果，并對培訓有效性進行評價。對未能按計劃完成培訓應(yīng)實施糾正及糾正方法，針對不能滿足要求培訓應(yīng)制訂并實施改善方法技安部應(yīng)依據(jù)對培訓效果評價，研究需要加強、改善內(nèi)容，方便完善下十二個月度培訓計劃。5相關(guān)／支持性文件6統(tǒng)計

培訓申請表

年度培訓計劃

培訓實施計劃

培訓通知

培訓實施統(tǒng)計

考評統(tǒng)計

證書

年度培訓總結(jié)

廣州某裝飾第一版交流、溝通和協(xié)商程序文件編號：QEOHS/C20-051目標

建立交流渠道和溝通和協(xié)商過程，確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康相關(guān)信息交流有效性。2適用范圍適適用于企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)和外部和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康相關(guān)信息交流、溝通和協(xié)商。3職責3.1管理者代表負責向總經(jīng)理匯報相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面信息。3.2技安部負責搜集、匯編、公布法律法規(guī)方面信息；向管理者代表匯報質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面信息。3.3行政部負責企業(yè)管理方針對外宣傳。3.4設(shè)計工程部負責相關(guān)材料、設(shè)備信息搜集、傳輸和處理，負責相關(guān)技術(shù)標準方面信息搜集、傳輸和處理。3.5工會代表職員就職業(yè)安全健康方面意見和提議和相關(guān)領(lǐng)導和單位進行協(xié)商。3.6各部門、項目負責各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息接收、傳輸和處理。4工作程序4.1

工作步驟圖4.3工作關(guān)鍵點說明信息交流、溝通渠道能夠是口頭、書面，或是其它一切可利用通訊及宣傳工具（品）。各部門和項目標責任人應(yīng)確定本部門需要搜集信息和搜集渠道，指定專員負責信息接收、處理和傳輸。信息接收人、處理人和傳輸人全部要對信息內(nèi)容進行查對，以確保信息內(nèi)容正確可靠。4.3.1數(shù)據(jù)分析處理、評價和改善信息搜集者或接收人應(yīng)利用統(tǒng)計技術(shù)等適用方法對得到信息進行數(shù)據(jù)分析處理，使之便于存放、查詢、傳輸和決議。經(jīng)過數(shù)據(jù)分析應(yīng)得出下列結(jié)果：

業(yè)主滿意程度；

工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康和要求要求符合性；

企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康目標完成情況；

過程有效性和效率；

供給商、分包商和其它相關(guān)方滿意程度；

采取改善所需糾正和預防方法機會等。上述數(shù)據(jù)分析結(jié)果可用于證實質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系適宜性和有效性，評價在何處能夠進行體系連續(xù)改善。4.3.1.1質(zhì)量管理體系需要搜集信息和溝通內(nèi)容

質(zhì)量方針、質(zhì)量要求；

質(zhì)量目標完成情況、質(zhì)量管理體系實施有效性；

用戶要求、期望、意見、埋怨、提議等；

相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)及其它要求遵照情況；

相關(guān)質(zhì)量管理體系內(nèi)審、外審和管理評審信息；

適用法律法規(guī)、標準和其它要求改變信息；

來自分包商、供給商質(zhì)量信息；

相關(guān)體系運行其它情況。4.3.1.2環(huán)境管理體系需要交流信息

環(huán)境方針、環(huán)境管理體系要求；

環(huán)境目標、指標、方案及完成情況和效果；

環(huán)境原因和重大環(huán)境原因相關(guān)信息，包含對重大環(huán)境原因及其相關(guān)活動控制情況；

相關(guān)環(huán)境管理體系內(nèi)審、外審和管理評審信息；5．

相關(guān)環(huán)境法律法規(guī)及其它要求遵照情況；

監(jiān)測和測量結(jié)果；

應(yīng)急準備和響應(yīng)情況；

來自分包商、供給商及其它相關(guān)方環(huán)境信息；

相關(guān)體系運行其它情況。4.3.1.3職業(yè)安全健康管理體系需要交流信息

職業(yè)安全健康方針、職業(yè)安全健康方針管理體系要求；6．

職業(yè)安全健康方針目標、指標、方案及完成情況和效果；

危險原因相關(guān)信息，包含對重大危險及其相關(guān)活動控制情況；

相關(guān)職業(yè)安全健康方針管理體系內(nèi)審、外審和管理評審信息；

相關(guān)職業(yè)安全健康方針法律法規(guī)及其它要求遵照情況；

績效測量和監(jiān)測結(jié)果；

應(yīng)急預案和響應(yīng)情況；

來自分包商、供給商及其它相關(guān)方職業(yè)安全健康信息；

相關(guān)體系運行其它情況。4.3.2信息標識、編目、歸檔、查詢信息搜集者或接收人應(yīng)對篩選出有用信息分類歸檔，歸檔前應(yīng)按相關(guān)數(shù)據(jù)庫/檔案管理要求進行標識、編目方便使用者查詢。4.3.3信息傳輸和溝通信息發(fā)出和接收雙方應(yīng)經(jīng)過反饋、交流以確保信息得到立即、確切、可靠傳輸，并得到正確了解。企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針、目標和管理體系要求，由技安部以質(zhì)量管理手冊、環(huán)境管理手冊、職業(yè)安全健康手冊、程序文件、公文、刊物、電子郵件、廣告牌等形式傳達成每一位職員，并經(jīng)過培訓、講解、宣貫等方法使職員了解。行政部以企業(yè)介紹、宣傳手冊、網(wǎng)站、廣告牌等形式，將企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方針、向社會宣傳、為公眾獲取。各部門收到上級主管部門、行業(yè)、協(xié)會等下發(fā)相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面文件后，應(yīng)立即轉(zhuǎn)發(fā)給技安部，由技安部進行匯總。法律法規(guī)及其它要求由技安部進行摘錄、匯編，在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)上給予公布并負責解釋。相關(guān)法律、法規(guī)更新信息，由技安部以《法律、法規(guī)清單》方法傳達成部門、區(qū)域和項目。環(huán)境原因和重大環(huán)境原因信息，以《環(huán)境原因臺帳》和《重大環(huán)境原因清單》方法在相關(guān)部門、區(qū)域和項目之間傳輸。危害原因和重大危險原因信息，以《危險源臺帳》和《關(guān)鍵風險清單》方法在相關(guān)部門和項目之間傳輸。技安部結(jié)合內(nèi)審對全企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標、指標、方案完成情況，法律、法規(guī)及其它要求遵照情況，監(jiān)測、測量結(jié)果進行檢驗，將檢驗結(jié)果和效果評價寫入內(nèi)審匯報中，提交管理評審作為管理評審一項信息起源。內(nèi)審和管理評審情況由技安部以內(nèi)部審核匯報和管理評審匯報形式傳達給各部門和項目。外審發(fā)覺問題，由技安部以不符合項通知單形式通知給受審核單位，受審核單位據(jù)此分析原因，采取糾正方法。緊急事故處理結(jié)束后，事故發(fā)生單位責任人應(yīng)按《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》要求填寫事故處理匯報，報企業(yè)管理者代表。技安部按管理者代表指示，將情況在企業(yè)范圍內(nèi)進行通報。企業(yè)職員意見和提議，能夠以口頭、書面、電子郵件等方法和給相關(guān)領(lǐng)導進行溝通。工程開工后，項目負責在工地圍墻或其它顯著位置設(shè)置企業(yè)環(huán)境方針宣傳口號，經(jīng)過當?shù)嘏沙鏊⒕游瘯椭車用窠贤ㄇ?。項目?nèi)部明確專員負責和周圍居民溝通、聯(lián)絡(luò)。對周圍居民反應(yīng)意見比較大，需企業(yè)配合處理問題，項目將情況通報技安部，技安部組織相關(guān)部門處理。在市場調(diào)研、投標報價及項目施工過程中，業(yè)務(wù)部、設(shè)計工程部和項目應(yīng)注意搜集市場、業(yè)主相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面要求信息，提交給企業(yè)領(lǐng)導和技安部供決議使用。設(shè)計工程部和項目負責搜集來自供給商和分包商信息，在和供給商、分包商簽署協(xié)議時應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康方面要求納入?yún)f(xié)議條款之中。技安部負責搜集來自認證機構(gòu)信息，并將信息匯總后報管理者代表。部門和項目在接收到相關(guān)方信息時，單位責任人應(yīng)指派專員進行分析和處理，必需時應(yīng)將處理結(jié)果通報給相關(guān)方。需其它單位配合處理事項，立即將相關(guān)信息傳輸給相關(guān)部門。4.3.4用戶溝通4.3.4.1協(xié)議簽署前業(yè)務(wù)部、設(shè)計工程部和項目責任人應(yīng)指定專員和業(yè)主對以下方面進行溝通并確定相關(guān)要求：

工程信息；

招投標要求；

協(xié)議要求；

完工保修內(nèi)容和保修期限；

業(yè)主要求期望。和工程質(zhì)量、工期、價格相關(guān)要求應(yīng)形成書面文件（參見《和工程相關(guān)要求確實定和評審程序》）。4.3.4.2施工過程中項目經(jīng)理應(yīng)指定專員和業(yè)主、監(jiān)理對以下方面進行溝通并確定相關(guān)要求：

設(shè)計變更、工程洽商；

業(yè)主反饋，包含業(yè)主埋怨；

監(jiān)理意見；

業(yè)主要求期望。項目可經(jīng)過信函、會議、洽談等方法和業(yè)主、監(jiān)理進行溝通。和業(yè)主、監(jiān)理會議應(yīng)形成會議紀要，會議紀要除了統(tǒng)計時間、地點、參與人員、會議內(nèi)容和決議外，還應(yīng)統(tǒng)計業(yè)主、監(jiān)理提出不符合項方便整改，下次開會時應(yīng)對上次會議決議落實情況和不符合項整改情況進行檢索和評價。設(shè)計工程部和技安部采取電話、走訪和發(fā)放用戶意見調(diào)查表等方法和業(yè)主、監(jiān)理保持常常聯(lián)絡(luò)，調(diào)查了解業(yè)主意見，分析業(yè)主滿意程度接收業(yè)主、監(jiān)理投訴，發(fā)覺問題督促項目立即整改。4.3.4.3完工后每十二個月年初，設(shè)計工程部應(yīng)編制年度工程回訪計劃，確定回訪項目、回訪時間和回訪人員。回訪人員應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主要求和期望和業(yè)主進行溝通，并請業(yè)主填寫用戶意見調(diào)查表?；卦L結(jié)束后，回訪人員應(yīng)將回訪情況向設(shè)計工程部經(jīng)理匯報，并將用戶意見調(diào)查表交設(shè)計工程部經(jīng)理。設(shè)計工程部負責按協(xié)議進行保修，保修責任人應(yīng)就業(yè)主滿意情況、業(yè)主要求和期望和業(yè)主進行溝通，將保修情況和業(yè)主要求和期望統(tǒng)計于工程保修統(tǒng)計表中。保修完成后，保修責任人應(yīng)將工程保修統(tǒng)計表交設(shè)計工程部保留。設(shè)計工程部應(yīng)依據(jù)工程回訪保修中發(fā)覺問題，查找不合格原因并制訂對應(yīng)糾正和預防方法。每三個月，設(shè)計工程部應(yīng)將用戶意見調(diào)查表和工程保修統(tǒng)計表匯總后傳輸給技安部，方便技安部進行用戶滿意情況分析。4.3.4.4業(yè)主投訴技安部負責接待業(yè)主投訴，并將業(yè)主提出意見和要求統(tǒng)計在業(yè)主投訴統(tǒng)計表中傳輸給區(qū)域。必需時，技安部應(yīng)將業(yè)主投訴情況向企業(yè)主管領(lǐng)導匯報。設(shè)計工程部經(jīng)理應(yīng)對業(yè)主投訴進行分析，查明原因、確定處理方案并指派專員實施，處理結(jié)果應(yīng)統(tǒng)計在業(yè)主投訴統(tǒng)計表中。技安部應(yīng)對業(yè)主投訴處理結(jié)果進行驗證。當業(yè)主投訴包含訴訟時，技安部應(yīng)將相關(guān)信息傳輸給合約估算部，由合約估算部組織相關(guān)部門、區(qū)域、項目按對應(yīng)法律程序處理。4.3.5協(xié)商各部門和項目在進行下列事項時應(yīng)同職員進行協(xié)商以達成共識：

制訂、評審職業(yè)安全健康方針、目標、計劃、制度；

危害辨識、評價及制訂控制方法；

安全事故調(diào)查、處理。職員對職業(yè)安全健康方面意見和提議可反應(yīng)到工會，由工會代表職員和相關(guān)領(lǐng)導和單位進行協(xié)商，將協(xié)商結(jié)果告之職員，并保留相關(guān)統(tǒng)計。4.3.6評價和改善信息發(fā)出和接收雙方均應(yīng)對交流、溝通效果進行下列方面評價：

信息傳輸渠道是否方便、可靠？

信息是否被有效利用？

溝通是否達成預期效果？對不宜溝通應(yīng)進行調(diào)整或采取對應(yīng)糾正方法，以提升溝通有效性。5相關(guān)文件

和工程相關(guān)要求確實定和評審程序

應(yīng)急準備和響應(yīng)程序6統(tǒng)計

用戶意見調(diào)查表

工程保修統(tǒng)計表

業(yè)主投訴統(tǒng)計表

廣州某裝飾第一版統(tǒng)計管理程序文件編號：QEOHS/C20-061.目標

經(jīng)過對統(tǒng)計進行控制和管理，以確保按要求要求提供工程符合性、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系運行有效性證據(jù)，為實現(xiàn)可追溯性和采取糾正和預防方法提供依據(jù)。2.適用范圍適適用于本企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中所產(chǎn)生全部統(tǒng)計。3職責3.1行政部負責編制并保持《統(tǒng)計管理程序》。3.2各相關(guān)部門、項目部負責作好本部門統(tǒng)計管理表格編制、統(tǒng)計、登記、標識、搜集、編目、歸檔、保管及處理工作。4.管理程序4.1統(tǒng)計類別4.1.1質(zhì)量統(tǒng)計分為工程施工質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量體系運行統(tǒng)計兩大類。4.1.2工程施工質(zhì)量統(tǒng)計，即工程施工質(zhì)量技術(shù)資料，分為以下五個方面：建設(shè)管理資料；比如：消防申報報表、施工許可證，淤泥清運證、暫住證等。施工管理資料；比如：協(xié)議、施工組織方案、開工匯報、管理制度等。質(zhì)量確保資料；比如：程序文件表格。工程驗收資料。比如：分項、分部工程評定表、完工匯報等。來自分承包方相關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計也是總承包方質(zhì)量統(tǒng)計組成部分，其質(zhì)量統(tǒng)計使用《廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》。4.1.3管理體系運行統(tǒng)計，即企業(yè)管理體系各要素運行統(tǒng)計。技安部負責建立“企業(yè)管理體系統(tǒng)計”。4.2統(tǒng)計編制、標識、管理和傳輸4.2.1統(tǒng)計編制4.2.1.1企業(yè)各部門、項目部統(tǒng)計由相關(guān)責任人員依據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)要求及程序文件中相關(guān)要求進行填寫，由對應(yīng)部門責任人審核。4.2.1.2企業(yè)各部門、項目部在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行中發(fā)生本程序未包含統(tǒng)計，發(fā)生單位應(yīng)編制必需統(tǒng)計表格，經(jīng)主管部門審核同意，并報行政部立案。4.2.2統(tǒng)計標識：4.2.2.1統(tǒng)計以編號方法進行標識。4.2.2.2統(tǒng)計編號方法：質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行統(tǒng)計編號：見《文件管理程序》。工程統(tǒng)計編號：依據(jù)《廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表》相關(guān)要求實施。4.2.3統(tǒng)計管理4.2.3.1工程統(tǒng)計管理：見《工程資料管理措施》。4.2.3.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行統(tǒng)計管理按下列要求：

各部門、各項目部應(yīng)設(shè)專員負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行統(tǒng)計搜集、登記、編目及保管工作。

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行統(tǒng)計登記、編目表上應(yīng)反應(yīng)：統(tǒng)計類別、名稱、編號、時間、內(nèi)容、結(jié)論、統(tǒng)計人、保留部門、保留期限等內(nèi)容，

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行統(tǒng)計應(yīng)存放在防蟲、防曬、防霉、防潮、防盜、防火地點，并存放有序、查找方便。

未歸檔質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行統(tǒng)計不得外借、但可提供復印。已歸檔統(tǒng)計可根據(jù)企業(yè)檔案管理相關(guān)要求進行借閱。

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行統(tǒng)計保管期限為三年。保管期滿后，保管人員應(yīng)立即通知本部門責任人，經(jīng)授權(quán)后進行移交檔案室或處理，并做好統(tǒng)計。

項目部解體前，項目部應(yīng)將全部統(tǒng)計移交相關(guān)部門。4.2.4統(tǒng)計傳輸當管理統(tǒng)計需要傳輸時，發(fā)送部門要做好發(fā)送登記，填寫接收部門名稱、接收人及接收日期。4.3統(tǒng)計要求各相關(guān)部門必需按攝影關(guān)程序文件要求，做好相關(guān)統(tǒng)計。4.3.1統(tǒng)計可采取文字、錄音、錄像、膠卷、數(shù)碼圖片、磁盤、光盤等媒介形式。4.3.2統(tǒng)計填寫項目應(yīng)有：名稱、時間、內(nèi)容、結(jié)論、實施人、主管者、統(tǒng)計人、標識、編號等內(nèi)容，各專業(yè)采取能夠反應(yīng)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理動態(tài)原始統(tǒng)計應(yīng)符合對應(yīng)國家相關(guān)法規(guī)和標準要求。4.3.3統(tǒng)計填寫要求：書寫認真、字跡清楚、項目正確、表述正確、內(nèi)容真實。填寫統(tǒng)計不得使用鉛筆，如改動，不得使用涂改液，應(yīng)用鋼筆改動并加蓋經(jīng)辦人章或簽字。4.3.4傳真等熱敏紙統(tǒng)計應(yīng)復印保留。4.3.5工程統(tǒng)計格式按工程所在地相關(guān)文件要求實施。4.4.3.人員要求質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行統(tǒng)計管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓，取得“內(nèi)審員”資格證書；工程統(tǒng)計管理人員應(yīng)經(jīng)過培訓，取得“資料員”和“城建檔案管理員”資格證書。5相關(guān)文件

文件管理程序

廣東省建筑安裝工程施工質(zhì)量技術(shù)資料統(tǒng)一用表

工程資料管理措施6統(tǒng)計

見《企業(yè)管理體系統(tǒng)計總覽表》

廣州某裝飾第一版法律法規(guī)獲取管理程序文件編號：QEOHS/C20-071

目標建立獲取法律、法規(guī)渠道，立即獲取和識別出適適用于企業(yè)活動、產(chǎn)品及服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理原因適用法律、法規(guī)，并保持有效狀態(tài)。2

適用范圍本程序適適用于和企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動、產(chǎn)品及服務(wù)相關(guān)國家、地方法律法規(guī)、標準獲取、更新及識別。3

職責3.1管理者代表負責審批《法律、法規(guī)清單》。3.2技安部負責建立獲取適適用于企業(yè)活動、產(chǎn)品或服務(wù)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理原因適用法律、法規(guī)及其它應(yīng)遵守要求，建立獲取要求渠道，并對獲其進行識別并保持。技安部負責保留相關(guān)法律法規(guī)和其它要求原件，負責編制《法律、法規(guī)清單》。技安部負責立即更新相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求信息，并傳輸更新信息。3.3各部門和項目負責將接收到相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面文件傳4

工作程序步驟圖

放棄

NO

YES4.1和企業(yè)相關(guān)國家及地方法律法規(guī)和其它要求包含：

國際條約；

國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標準及部委規(guī)章；

國家標準及行業(yè)標準；

地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保護規(guī)章、標準；

其它相關(guān)執(zhí)法部門通知、公報等。4.2法規(guī)獲取類別獲取渠道聯(lián)絡(luò)時間聯(lián)絡(luò)方法責任單位統(tǒng)計國家國家質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門需要時走訪或電話技安部和相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)情況均應(yīng)填入《法律法規(guī)獲取記錄表》國家國家建材局需要時國家國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)境保護總局需要時地方地方質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康部門每季/一次其它報刊雜志、書店、圖書館、出版機構(gòu)隨機地方政府機構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會需要時4.3確定法規(guī)適宜性技安部在獲取新法律、法規(guī)后，應(yīng)依據(jù)裝飾行業(yè)特點、企業(yè)生產(chǎn)和服務(wù)過程對搜集到法律、法規(guī)適用性進行識別和確定。4.4登記、傳達、培訓、更新4.4.1技安部對法律、法規(guī)識別確定后，將適宜法律、法規(guī)納入《法律、法規(guī)清單》報經(jīng)管理者代表同意；4.4.2技安部將最新《法律、法規(guī)清單》和法律、法規(guī)文件發(fā)至企業(yè)各部門，由設(shè)計工程部傳達成各項目部。4.4.3技安部應(yīng)隨法律、法規(guī)公布立即更新《法律、法規(guī)清單》，并將更新后信息立即傳輸?shù)健斗?、法?guī)清單》持有部門；4.4.4由技安部負責培訓工作，具體見《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理培訓工作程序》。4.4.5對由此包含到其它文件全部應(yīng)作對應(yīng)修改和調(diào)整。具體見《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理文件控制程序》。4.6各部門和項目識別《法律法規(guī)清單》中適用部分，自行配置。法規(guī)配置要求實施《文件控制程序要求》。4.7信息反饋企業(yè)各部門和項目部將接收到《法律、法規(guī)清單》之外質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面法律、法規(guī)，經(jīng)過信息交流方法反饋到技安部，具體見《交流、溝通和協(xié)商程序》。4.8保留、查閱、作廢法律法規(guī)處理4.8.1建立保留制度搜集整理法律法規(guī)等相關(guān)資料，做到資料齊全。歸檔后法律法規(guī)應(yīng)按相關(guān)要求保管期限，分短期、長久。認真搞好法律法規(guī)分類、臺帳、統(tǒng)計等工作，做到立即清楚，按上級要求作好歸檔工作。4.8.2建立查閱制度技安部妥善保留法律、法規(guī)文本，以供查閱并有登記統(tǒng)計。4.8.3作廢法律法規(guī)處理經(jīng)管理者代表同意，作廢法律法規(guī)文件加蓋作廢章，保留一段，然后集中銷毀。5相關(guān)文件

文件控制程序

交流、溝通和協(xié)商程序6附

法律、法規(guī)清單

廣州某裝飾第一版監(jiān)視和測量裝置控制程序文件編號：QEOHS/C20-081目標對監(jiān)視和測量裝置進行有效控制，確保其測試精度和正確性能滿足使用要求。2適用范圍本程序適適用于監(jiān)視和測量裝置控制。3職責3.1技安部負責制訂企業(yè)監(jiān)視和測量裝置管理要求，建立企業(yè)計量器具臺帳，制訂計量器具周期檢定計劃并組織實施。負責測量儀器設(shè)備使用和管理。3.2項目負責對其使用監(jiān)視和測量裝置進行維護保養(yǎng)、校準和送檢。對分包商監(jiān)視和測量裝置使用進行監(jiān)控。4定義4.1測量過程

確定量值一組操作。4.2測量裝置

為實現(xiàn)測量過程所必需測量儀器、軟件、測量標準、標準物質(zhì)和（或）輔助設(shè)備或它們組合。如：經(jīng)緯儀、水準儀、聲級計、接地電阻測量儀、兆歐表、定位模板、放線或檢驗人員使用卷尺等。4.3監(jiān)視裝置通常指控制儀表和設(shè)備，是生產(chǎn)設(shè)備組成部分，用于監(jiān)控生產(chǎn)過程或服務(wù)過程工作狀態(tài)。如：電焊機上電流表、電壓表，和氧氣表、乙炔表、工長使用卷尺等。4.4校準在要求條件下，為確定測量儀器或測量系統(tǒng)所指示量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表量值，和對應(yīng)標準所復現(xiàn)量值關(guān)系一組操作。校準是一項技術(shù)活動，其目標是經(jīng)過和標準比較確定測量儀器或裝置示值，或給量具或參考物質(zhì)定值。校準由使用單位實施。4.5檢定查明和確定計量器具是否符正當定要求程序，包含檢驗、加標識和（或）出具檢定證書。檢定是一項執(zhí)法活動，由法定技術(shù)計量機構(gòu)或由政府授權(quán)技術(shù)機構(gòu)實施，由含有資格計量檢定人員具體操作。5工作程序5.1策劃和配置監(jiān)測人員應(yīng)依據(jù)檢驗和試驗規(guī)范、施工規(guī)范、設(shè)計規(guī)范和相關(guān)法規(guī)要求，確定監(jiān)測項目、監(jiān)測方法、監(jiān)測點、受監(jiān)參數(shù)、量限、不確定度等，并依據(jù)這些要求選配適宜監(jiān)視和測量裝置。5.2驗證和管理監(jiān)測人員應(yīng)對擬采取監(jiān)視和測量裝置進行驗證，包含：檢驗規(guī)格、型號、正確度是否正確，出廠證書、說明書和相關(guān)測量誤差資料是否完整，性能是否完好等，屬于計量器具還應(yīng)送到指定檢測機構(gòu)進行檢定。分包商及業(yè)主提供監(jiān)視和測量裝置，由項目進行驗證。發(fā)覺不合格時，應(yīng)立即通知分包商停止使用；對業(yè)主提供，應(yīng)向業(yè)主說明情況并給予退還。技安部應(yīng)建立企業(yè)自有測量裝置臺帳，保留自有測量裝置檢定證書或統(tǒng)計。項目部保留測量裝置借、還統(tǒng)計。5.3校準和檢定全部測量裝置必需經(jīng)校準或檢定后才能使用。屬于國家強檢范圍內(nèi)測量裝置由技安部組織按國家要求檢定周期送檢。經(jīng)檢定合格測量裝置，應(yīng)貼上帶有表明檢定狀態(tài)標志，注明使用期限等。非強檢測量裝置由技安部組織按校準規(guī)范進行校準并保留校準統(tǒng)計。沒有校準規(guī)范時，技安部應(yīng)自行制訂，自行制訂校準規(guī)范應(yīng)得到技安部經(jīng)理同意。經(jīng)緯儀、水準儀等測量裝置在使用前，操作者應(yīng)對其使用狀態(tài)進行校準。5.4封存監(jiān)視和測量裝置如在一段時間內(nèi)不被使用時，需進行封存處理。封存中裝置應(yīng)按產(chǎn)品說明書進行日常維護保養(yǎng)。封存測量裝置在重新啟用前應(yīng)進行校準或檢定。5.5維護保養(yǎng)使用單位應(yīng)對監(jiān)視和測量裝置進行維護保養(yǎng)，日常搬運應(yīng)根據(jù)說明書要求進行，必需時可在搬運后進行一次校準。5.6不合格測量裝置控制測量裝置出現(xiàn)下列情況應(yīng)視為不合格：損壞、功效可疑、顯示不正常、過載、誤操作、超出校準或檢定使用期和封印完整性被破壞。當發(fā)覺測量裝置不合格時，應(yīng)停止使用，做出標識，隔離存放。經(jīng)調(diào)整或修理并重新校準或檢定后，才可投入使用。當不合格測量裝置對測量結(jié)果有效性組成風險時，應(yīng)對測量結(jié)果進行評定，評定方法：對原測量結(jié)果進行追溯性復核直至風險排除，統(tǒng)計并保留復核結(jié)果。6相關(guān)／支持性文件7質(zhì)量統(tǒng)計

檢定合格證

校準統(tǒng)計

廣州某裝飾第一版環(huán)境原因識別程序文件編號：QEOHS/C20-091.目標對企業(yè)可控制或可施加影響環(huán)境原因進行識別，評價出關(guān)鍵環(huán)境原因以進行控制。2.適用范圍適適用于企業(yè)在辦公、設(shè)計、采購、施工和完工后服務(wù)等活動中環(huán)境原因識別和評價。3.職責3.1企業(yè)管理者代表負責同意《重大環(huán)境原因清單》。3.2技安部負責環(huán)境原因搜集，確定、匯總，更新。建立《企業(yè)環(huán)境原因臺帳》，并對所識別出環(huán)境原因進行評價，編制企業(yè)重大環(huán)境原因清單。3.3行政部負責識別機關(guān)管理過程所包含環(huán)境原因，并將識別結(jié)果報技安部。3.4設(shè)計工程部負責識別設(shè)計過程和材料選型所包含環(huán)境原因，并將識別結(jié)果報企業(yè)技安部。3.5項目部負責識別項目實施過程所包含環(huán)境原因，并將識別結(jié)果報技安部。4工作程序4.1環(huán)境原因識別對象和范圍應(yīng)從企業(yè)辦公、設(shè)計、采購、施工和完工后服務(wù)等活動中識別環(huán)境原因。識別環(huán)境原因時應(yīng)考慮本部門在過程活動中，本身能夠管理、控制、處理和可施加影響（如對供給商、運輸商、分包商）方面和范圍。識別環(huán)境原因應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時態(tài)和六個方面：三種狀態(tài)

正常狀態(tài)：指穩(wěn)定、例行性、計劃已作出安排活動狀態(tài)，如正常施工狀態(tài)。

異常狀態(tài)：非例行活動或事件，如施工中設(shè)備檢修，工程停工狀態(tài)。

緊急狀態(tài)：指可能出現(xiàn)突發(fā)性事故或環(huán)境保護設(shè)施失效緊急狀態(tài)，如發(fā)生火災(zāi)事故、地震、爆炸等意外狀態(tài)。三種時態(tài)

過去：以往遺留環(huán)境問題，而會對現(xiàn)在過程、活動產(chǎn)生影響環(huán)境問題。

現(xiàn)在：目前正在發(fā)生、并連續(xù)到未來環(huán)境問題。

未來：計劃中活動在未來可能產(chǎn)生環(huán)境問題，如：新工藝、新材料采取可能產(chǎn)生環(huán)境影響。六個方面

大氣排放：包含向大氣實施點源、無組織排放各類污染環(huán)境原因，如鍋爐煙塵排放。

水體排放：生活污水和施工過程形成廢水等各類污染原因產(chǎn)生和排放，如食堂含油污水，砼攪拌站污水排放。

各類固體廢棄物：包含施工過程和生活、辦公活動中產(chǎn)生多種固體廢棄物，如建筑垃圾、生活垃圾及辦公垃圾。

土地污染：由多種化學物質(zhì)、油類、重金屬等對土壤所造成污染、積累和擴散。

原材料和自然資源耗用：施工和辦公過程中對原材料、紙張、水、電等方面資源耗用。

當?shù)仄渌h(huán)境問題和小區(qū)問題：如施工噪聲、夜間工地照明光污染。4.2環(huán)境原因識別方法技安部依據(jù)建筑施工行業(yè)特點，將在辦公、設(shè)計、采購、施工和服務(wù)等活動中常見環(huán)境原因聚集、編制了《常見環(huán)境原因名目》，并發(fā)各部門和項目。行政部、設(shè)計工程部和項目部組織本部門相關(guān)人員參考《常見環(huán)境原因名目》，結(jié)合本身情況識別本部門所包含環(huán)境原因，編制環(huán)境原因臺帳。各部門在識別環(huán)境原因時，應(yīng)注意是否存在《常見環(huán)境原因名目》以外環(huán)境原因；若有，應(yīng)將其納入本部門環(huán)境原因臺帳中。項目部在識別環(huán)境原因時，應(yīng)考慮業(yè)主、周圍單位、居民等對環(huán)境保護和文明施工要求。各部門單位應(yīng)將編制環(huán)境原因臺帳報技安部立案。各部門環(huán)境原因臺帳將作為修訂企業(yè)《常見環(huán)境原因名目》依據(jù)之一。技安部依據(jù)改變情況，更新企業(yè)《常見環(huán)境原因名目》。4.3環(huán)境原因評價4.3.1環(huán)境原因評價標準環(huán)境原因評價是在識別環(huán)境原因基礎(chǔ)上，為改善本部門環(huán)境績效而確定關(guān)鍵環(huán)境原因工作。確定關(guān)鍵環(huán)境原因應(yīng)考慮：目前某環(huán)境原因所造成環(huán)境影響和相關(guān)法規(guī)要求符合程度，其環(huán)境影響范圍和程度，發(fā)生頻次，資源耗用及可節(jié)省程序，相關(guān)方關(guān)心程度等。環(huán)境原因評價工作步驟是：分析環(huán)境原因產(chǎn)生環(huán)境影響

評價影響程度

確定關(guān)鍵環(huán)境原因。4.3.2環(huán)境原因評價方法企業(yè)要求環(huán)境原因評價方法關(guān)鍵為教授分析法。教授分析法是由本部門責任人組織相關(guān)技術(shù)、專業(yè)管理人員，對環(huán)境原因臺帳中環(huán)境原因進行逐項分析，從而確定關(guān)鍵環(huán)境原因一個方法。4.3.3評價結(jié)果行政部、設(shè)計工程部和各項目部分別編制本部門關(guān)鍵環(huán)境原因清單，并整理、保留評價統(tǒng)計。關(guān)鍵環(huán)境原因清單由技安部審核，管理者代表同意。4.4環(huán)境原因更新當發(fā)生下列情況時，項目部應(yīng)組織相關(guān)人員對環(huán)境原因進行補充識別和評價；識別及評價結(jié)果報技安部。

環(huán)境法律、法規(guī)等相關(guān)要求發(fā)生改變；

企業(yè)產(chǎn)品、過程、活動發(fā)生較大改變；

相關(guān)方有合理埋怨；

企業(yè)環(huán)境方針目標發(fā)生改變。技安部依據(jù)各部門重新識別環(huán)境原因情況，更新企業(yè)《常見環(huán)境原因名目》。4.5統(tǒng)計保留行政部、設(shè)計工程部和項目部保管本部門環(huán)境原因臺帳和關(guān)鍵環(huán)境原因清單及評價統(tǒng)計。技安部立案全企業(yè)《常見環(huán)境原因名目》、《環(huán)境原因臺帳》、《關(guān)鍵環(huán)境原因清單》。5統(tǒng)計

常見環(huán)境原因名目

環(huán)境原因臺帳

關(guān)鍵環(huán)境原因清單

環(huán)境原因評價統(tǒng)計

廣州某裝飾第一版危險源辨識和風險評價程序文件編號：QEOHS/C20-101目標對危險源進行辨識并評價其風險，以預防傷害、降低風險。2適用范圍適適用于企業(yè)在辦公、采購、設(shè)計、施工和服務(wù)等活動中危險源辨識和風險評價。3職責3.1企業(yè)管理者代表負責同意《關(guān)鍵風險清單》。3.2技安部負責危險源搜集，確定、匯總、更新。建立《企業(yè)危險源臺帳》，并對所識別出危險源進行評價，編制企業(yè)《關(guān)鍵風險清單》。3.3行政部負責識別機關(guān)管理過程所包含危險源，并將識別結(jié)果報技安部。3.4設(shè)計工程部負責識別設(shè)計過程和材料選型所包含危險源，并將識別結(jié)果報企業(yè)技安部。3.5項目部負責識別項目實施過程所包含危險源，并將識別結(jié)果報技安部。4工作程序4.1危害辨識4.1.1

危害辨識對象和范圍危害辨識應(yīng)全方面考慮以下內(nèi)容：

常規(guī)活動和很規(guī)活動；

全部進入作業(yè)場所人員活動；

作業(yè)場所內(nèi)全部設(shè)備設(shè)施（包含相關(guān)方提供部分）。危害辨識應(yīng)全方面考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)和六種類型：三種時態(tài)：

過去：即指以往產(chǎn)生并遺留下來，對現(xiàn)在活動和過程仍存在影響危害危險。

現(xiàn)在：即指現(xiàn)在正發(fā)生或存在并對活動和過程連續(xù)產(chǎn)生影響危害危險。

未來：即指計劃中活動在未來可能產(chǎn)生影響危害危險。三種狀態(tài)：

正常狀態(tài)：指連續(xù)、穩(wěn)定、例行和已做出計劃安排活動狀態(tài)。

異常狀態(tài)：非例行、不常常發(fā)生活動狀態(tài)。

緊急狀態(tài)：指可能突發(fā)造成發(fā)生安全事故或職業(yè)病危害危險。六種類型：

物理性危害危險原因：如設(shè)備設(shè)施缺點、防護缺點、電危害等；

化學性危害危險原因：如易燃易爆物質(zhì)、有毒物質(zhì)等；

生物性危害危險原因：如致病微生物、傳染病媒介物等；

生理及心理性危害危險原因：如健康情況異常、從事禁忌活動等；

行為性危害危險原因：如指揮失誤、操作失誤等；

其它危害危險原因：如管理缺點、制度不健全等。4.1.2

危害辨識方法技安部依據(jù)建筑施工行業(yè)特點，把在辦公、采購、設(shè)計、施工和服務(wù)活動中常見危害危險原因搜集、匯總，編制企業(yè)《常見危險源名目》并下發(fā)至企業(yè)各部門。行政部、設(shè)計工程部和項目部組織本部門相關(guān)人員參考企業(yè)《常見危險源名目》，結(jié)合實際情況辨識出本部門危害危險原因，建立《危險源臺帳》。各部門在辨識危害危險原因時，應(yīng)注意辨識企業(yè)《常見危險源名目》未包含危害危險原因，并納入《危險源臺帳》。各部門在辨識危害危險原因時，應(yīng)充足考慮職員及其它相關(guān)方合理提議和要求。各部門《危險源臺帳》要報企業(yè)技安部審核并立案，技安部匯總各部門新增危害危險原因，修訂企業(yè)《常見危險源名目》。4.2危險評價4.2.1

危險評價方法危險原因評價在危害辨識基礎(chǔ)上按定性評價和定量評價相結(jié)合方法進行，定性評價采取直接判定法，定量評價采取作業(yè)條件危險性評價法。，直接判定法依據(jù)關(guān)鍵包含：法律法規(guī)符合性、相關(guān)方合理要求、類似事故經(jīng)驗教訓、直接覺察到危險等。作業(yè)條件危險性評價法關(guān)鍵是以和系統(tǒng)危險性相關(guān)三種原因指標值乘積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險性大小，其表示式為：D=L*E*C。L——發(fā)生事故可能性大小E——人體暴露于危險環(huán)境中頻繁程度C——發(fā)生事故可能造成后果D——危險性分值L值：將L值最小定為0.1，最大定為10，在0.1—10之間定出若干個中間值，具體以下表：L值事故發(fā)生可能性10完全能夠預料6相當可能3可能，但不常常1可能性小，完全意外0.5很不可能，能夠設(shè)想0.2極不可能E值：將E值最小定為0.5，最大定為10，在0.1—10之間定出若干個中間值，具體以下表：E值人體暴露于危險環(huán)境中頻繁程度10連續(xù)暴露6天天工作時間暴露3每七天暴露一次2每個月暴露一次1每十二個月暴露幾次0.5很罕見地暴露C值：將需要救護輕微傷害C值要求為1，把造成多人死亡C值要求為100，其它情況值為1—100之間，具體以下表：C值發(fā)生事故產(chǎn)生后果100大災(zāi)難，很多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15很嚴重，1人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護D值：依據(jù)經(jīng)驗，把危險性分值劃分為5個等級（危險性等級劃分憑經(jīng)驗判定，難免帶有不足，應(yīng)用時需要依據(jù)實際情況給予修正），具體情況以下表：

C值發(fā)生事故產(chǎn)生后果320以上極其危險，不可能繼續(xù)作業(yè)160—320高度危險，需立即整改70—160顯著危險，需要整改20—70通常危險，需要注意20以下稍有危險，能夠接收4.2.2

重大危險原因判定依據(jù)凡符合以下條件之一危害危險原因均應(yīng)判定為重大危險原因：

不符正當律、法規(guī)和其它要求；

相關(guān)方有合理埋怨和要求；

曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效控制方法；

直接觀察到可能造成危險且無合適控制方法；

經(jīng)過作業(yè)條件危險性評價法，評價總分≥160分。4.2.3

評價結(jié)果行政部、設(shè)計工程部和項目部分別就本部門評價結(jié)果，編制《關(guān)鍵風險清單》，保留評價統(tǒng)計。各部門《關(guān)鍵風險清單》由技安部審核，管理者代表同意，并將副件留技安部立案。技安部匯總各部門《關(guān)鍵風險清單》，建立企業(yè)《關(guān)鍵風險及其控制計劃》。4.3危險原因更新當發(fā)生下列情況時，各部門應(yīng)組織相關(guān)人員重新進行危害辨識和危險評價：

相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生改變；

企業(yè)職業(yè)安全健康方針和職業(yè)安全健康目標發(fā)生重大改變；

企業(yè)產(chǎn)品、活動和服務(wù)發(fā)生較大改變；

相關(guān)方有合理埋怨和要求。危險原因更新參考本程序4.1、4.2和4.3要求進行。5相關(guān)文件

企業(yè)《職業(yè)安全健康法律法規(guī)匯編》

施工控制程序—職業(yè)安全健康

辦公運行控制程序—環(huán)境保護和職業(yè)安全健康》6統(tǒng)計

常見危險源名目

危險源臺帳

關(guān)鍵風險清單

廣州某裝飾第一版運行控制程序－辦公文件編號：QEOHS/C20-111目標確保企業(yè)本部各部門在辦公過程中環(huán)境和職業(yè)安全健康管理處于受控狀態(tài)，確保相關(guān)環(huán)境原因和危險原因得到有效控制，符合要求要求。2

使用范圍適適用于企業(yè)企業(yè)本部辦公過程中環(huán)境管理和職業(yè)安全健康控制。3

職責3.1

行政部

負責編制企業(yè)環(huán)境和職業(yè)安全健康管理方案/方法；

組織企業(yè)相關(guān)設(shè)施/方法驗收；

負責企業(yè)辦公過程中環(huán)境保護和職業(yè)安全健康管理方法交底；

負責對各部門環(huán)境和職業(yè)安全健康管理情況進行監(jiān)督檢驗；

負責企業(yè)辦公過程中環(huán)境和職業(yè)安全健康相關(guān)統(tǒng)計管理；

負責企業(yè)辦公過程中相關(guān)環(huán)境和職業(yè)安全健康管理信息溝通；

組織企業(yè)環(huán)境和職業(yè)安全健康事故調(diào)查、處理和匯報。3.2

各職能部門

負責落實和本部門相關(guān)辦公環(huán)境和職業(yè)安全健康管理；

負責和本部門相關(guān)環(huán)境保護和職業(yè)安全健康設(shè)施維護；

配合行政部進行企業(yè)本部辦公環(huán)境和職業(yè)安全健康事故調(diào)查和處理。4

工作程序4.1

人員配置4.1.1

行政部應(yīng)指派專員負責企業(yè)環(huán)境保護和職業(yè)安全健康管理工作，同時各職能部門也應(yīng)指定專員負責本部門環(huán)境保護和職業(yè)安全健康日常管理工作。各應(yīng)急響應(yīng)崗位人員必需含有應(yīng)急響應(yīng)專業(yè)技能，勝任本崗位工作。4.1.2

行政部組織企業(yè)關(guān)鍵相關(guān)管理人員進行環(huán)境和職業(yè)安全健康培訓，確保各崗位人員清楚企業(yè)環(huán)境和職業(yè)安全健康目標及要求，落實崗位責任制，確保企業(yè)本部環(huán)境和職業(yè)安全健康目標實現(xiàn)。4.1.3

各部門經(jīng)理應(yīng)和部門人員進行溝通，確保部門人員清楚本部門在環(huán)境保護和職業(yè)安全健康管理中相關(guān)職責、企業(yè)環(huán)境和職業(yè)安全健康目標和要求。4.1.4

行政部對企業(yè)環(huán)境管理和職業(yè)安全健康管理計劃落實情況進行檢驗，發(fā)覺問題立即處理，對不勝任本崗位工作人員進行幫助或培訓，必需時提議總經(jīng)理給予調(diào)整。4.2

管理交底4.1.5

行政部以環(huán)境和職業(yè)安全健康管理要求或環(huán)境和職業(yè)安全健康管理計劃形式，書面向各部門進行交底，明確企業(yè)企業(yè)本部辦公過程中環(huán)境和職業(yè)安全健康管理要求。4.1.6

行政部和其它各部門均應(yīng)保留環(huán)境和職業(yè)安全健康管理要求、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理計劃等管理交底統(tǒng)計。4.3

過程監(jiān)控4.1.7

行政部負責組織企業(yè)企業(yè)本部環(huán)境保護和職業(yè)安全健康設(shè)施驗收，確保對應(yīng)設(shè)施有效可靠，并填寫驗收統(tǒng)計。4.1.8

行政部負責監(jiān)督檢驗企業(yè)企業(yè)本部環(huán)境保護和職業(yè)安全健康設(shè)備、設(shè)施運行和維護和環(huán)境保護和職業(yè)安全健康方法落實和保持情況，填寫并留存運行控制檢驗統(tǒng)計。4.1.9

行政部負責搜集企業(yè)企業(yè)本部辦公過程中職員和其它相關(guān)方相關(guān)環(huán)境保護和職業(yè)安全健康管理方面合理埋怨和提議，并按《交流、溝通和協(xié)商程序》進行處理。4.1.10

環(huán)境和職業(yè)安全健康管理監(jiān)控工作通常經(jīng)過日常檢驗形式完成，填寫并保留檢驗統(tǒng)計。對于監(jiān)控中發(fā)覺不符合應(yīng)立即糾正，對于數(shù)次出現(xiàn)或較嚴重不符合應(yīng)按《糾正和預防方法程序》要求采取糾正方法。4.1.11

發(fā)生環(huán)境事故職業(yè)安全健康事故或環(huán)境和職業(yè)安全健康緊急情況，按《應(yīng)急準備和響應(yīng)程序》要求處理。4.1.12

行政部負責按《文件控制程序》和《統(tǒng)計管理程序》做好企業(yè)企業(yè)本部辦公過程中相關(guān)環(huán)境管理和職業(yè)安全健康管理資料管理工作。5

相關(guān)文件

文件控制程序

統(tǒng)計管理程序

交流、溝通和協(xié)商程序

糾正和預防程序

應(yīng)急準備和響應(yīng)程序

測量和監(jiān)控裝置控制程序6

統(tǒng)計

環(huán)境和職業(yè)安全健康管理交底統(tǒng)計

環(huán)境和職業(yè)安全健康設(shè)施驗收統(tǒng)計

不符合整改通知

事故調(diào)查處理匯報

廣州某裝飾第一版工程分包程序文件編號：QEOHS/C20-121目標確保所選分包商含有滿足分包協(xié)議要求能力。2適用范圍適適用于對工程分包和勞務(wù)分包評價和選擇。3職責3.1設(shè)計工程部負責編制、公布企業(yè)“合格分包商名單”，保留分包商檔案；負責分包策劃，對分包商報價進行評價；對分包過程進行監(jiān)測。3.6技安部負責對分包商管理體系及工程質(zhì)量和安全文明施工情況進行評價。3.7項目參與分包策劃，負責分包商評價和選擇。4工作程序4.1工作步驟圖

4.2工作關(guān)鍵點說明4.2.1分包策劃設(shè)計工程部和項目部應(yīng)對工程分包進行策劃，確定分包項目、分包方法、分包商進場時間及候選分包商名單。在進行分包策劃時，應(yīng)注意對于性質(zhì)相同或相近分包工作，標準上只設(shè)定一個分包項目。候選分包商標準上應(yīng)不少于3家，且這些分包商不得屬于同一個集團企業(yè)或同一法人企業(yè)。特殊情況下可采取獨家議標，但事先應(yīng)得到企業(yè)總經(jīng)理同意。候選分包商起源以下：

從企業(yè)“合格分包商名單”中選擇，并優(yōu)先考慮已經(jīng)過質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)安全健康管理體系認證分包商；

業(yè)主指定；

其它，只有當“合格分包商名單”中分包商不能滿足工程要求時，才能從“合格分包商名單”之外挑選其它候選者。需要對候選合格分包商名單進行調(diào)整時，應(yīng)得到總經(jīng)理同意。4.2.2分包商資質(zhì)審查全部新分包商（“合格分包商名單”之外或以前沒有合作過）在參與選擇前必需首先經(jīng)過資質(zhì)審查。項目部負責對分包商進行資質(zhì)審查。資質(zhì)審查時應(yīng)查看：分包商企業(yè)介紹、工程業(yè)績等資料、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全資格認可證、特種作業(yè)許可證等資質(zhì)證實文件。項目部應(yīng)指定專員核查分包商填寫分包商資質(zhì)審查表及提供相關(guān)資料正確性、時效性，確定分包商是否含有符合工程要求資質(zhì)能力。合格分包商名單內(nèi)或本年度已合作過一次分包商，可無須再進行資質(zhì)審查，但當分包工程范圍發(fā)生改變時，則應(yīng)要求分包商補充相關(guān)資料。只有資質(zhì)審查合格分包商才能參與投標報價。4.2.3分包工程招投標選擇單位負責組織對分包工程招投標工作，包含編制和公布招標文件、邀請分包商投標報價和開標、評標和議標。招標或邀請分包商報價時，項目部必需就相關(guān)分包工程信息和分包商進行溝通，這些信息包含：分包工程范圍，分包商采購物資范圍、施工依據(jù)標準，工期要求，人員要求，設(shè)備要求，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康方面要求等。招標文件由項目部編制，設(shè)計工程部審批。4.2.4分包商評價和選擇

最終分包商人選經(jīng)過評標確定。評標工作由設(shè)計工程部和項目負責。評標分為能力評價和價格評價兩個階段：能力評價是在對分包商資質(zhì)審查基礎(chǔ)上，針對工程實際需要，對分包商是否含有滿足協(xié)議要求能力做出評價。能力評價通常應(yīng)包含下列內(nèi)容：

技術(shù)方案及方法，應(yīng)評審分包商施工組織設(shè)計、進度計劃、施工方案、技術(shù)方法和施工圖設(shè)計等；

管理能力，應(yīng)了解分包商已完工程獲獎情況、類似工程經(jīng)驗、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和職業(yè)安全健康管理體系認證情況、分包商為本工程配置資源（人員和機械等）適用性、后勤保障能力和用戶滿意度情況等，并依據(jù)這些情況對分包商管理能力作出評價。當分包商所負擔工程規(guī)模較小、施工內(nèi)容比較簡單時，選擇單位可依據(jù)工程實際需要對上述評價內(nèi)容進行合適裁剪。價格評價是在分包協(xié)議簽署前，在分包商能力已被判定合格基礎(chǔ)上，對其報價進行審核、分析和評價，評選出價格合理者入選。分包商評價表由設(shè)計工程部存檔。4.2.5分包商進場驗證分包商進場后，項目部應(yīng)依據(jù)分包工程招投標報價文件及分包協(xié)議，驗證分包商資質(zhì)和人員和資源配機械設(shè)備是否和其投標時承諾其相符，驗證分包商各項承諾是否兌現(xiàn)。當發(fā)覺分包商實際情況和其承諾不符時，項目應(yīng)要求分包商給予糾正或采取其它填補方法。對不進行糾正且沒有其它填補方法分包商，應(yīng)給予處罰直至解除分包協(xié)議。4.2.6分包工程施工及監(jiān)測項目部負責分包工程施工過程控制及監(jiān)測