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反恐安全管理系統(tǒng)程序文件版本：A版發(fā)行：XXX電子科技（惠州）生效日期：-09-01編制:簡潔同意:XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-001C-TPAT清單頁碼：1/2生效日期：-09-01文件號專題內(nèi)容版本000封面A001手冊目錄A002C-TPAT介紹及安全標(biāo)準(zhǔn)A003企業(yè)C-TPAT執(zhí)行提議A004內(nèi)部政策、申明和發(fā)展計劃A005供貨商/合作伙伴選擇和識別管理程序A006圍墻、建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)置和維護程序A007警報和攝像系統(tǒng)設(shè)置和維護程序A008鎖閉裝置和鑰匙控制程序A009車輛停放及控制程序A010燈光照明設(shè)置及維護程序A011大門及警衛(wèi)室設(shè)置和監(jiān)控程序A012訪客身份識別及訪客證管制程序A013外來車輛控制及貨柜存放安全程序A014職員身份識別和通行管理程序A015快遞郵件/包裹安全控制程序A016識別、盤問及匯報未明身份人員程序A017敏感或關(guān)鍵區(qū)域控制程序A018集裝箱/貨車檢驗及異常處理程序A019封條安插、查對、更換、統(tǒng)計及追蹤程序A020接收、儲存、發(fā)出貨物控制及計數(shù)、稱重程序A021發(fā)出/接收貨物時間追蹤及不平常處理程序A022發(fā)覺/匯報貨物短缺和過多及差異處理程序A023貨物文件和單據(jù)安全管理程序A024招聘面談、資料核實及身份確定程序A025背景調(diào)查和核實程序A026身份證識別和查對程序A027離職人員及終止合約商關(guān)系管理程序A028IT安全控制及濫用處罰程序A029雇員安全憂患意識培訓(xùn)程序A030內(nèi)部定時/突擊安全檢驗程序A031反恐培訓(xùn)教材A032保安員之職責(zé)A033門崗控制程序A034盤問和驅(qū)散非授權(quán)人員AXXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-001C-TPAT清單頁碼：1/2生效日期：-09-01035應(yīng)急突發(fā)事件處理程序A036信息和安全技術(shù)AXXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-002C-TPAT介紹及安全標(biāo)準(zhǔn)頁碼：1/3生效日期：-09-01C-TPAT介紹C-TPAT是美國國土安全部海關(guān)邊境保護局(即USCustomsandBorderProtection，簡稱“CBP”)在9.11事件發(fā)生后所倡議成立自愿性計劃，并于4月16日正式實施.C-TPAT全名為“Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism”.透過C-TPAT安全提議，CBP期望能和相關(guān)業(yè)界合作建立供給鏈安全管理系統(tǒng)，以確保供給鏈從起點到終點運輸安全、安全訊息及貨況流通，從而阻止恐布份子滲透.C-TPAT計劃是由美國海關(guān)和商界共同實施一項加強供給鏈和邊境安全計劃，意在幫助美國海關(guān)邊境保護局和國際供給鏈上進口商、貨運商、集裝商、清關(guān)代理和廠商等加強合作，參與機構(gòu)須確保其生產(chǎn)、裝運、倉儲等步驟安全方法穩(wěn)定有效，并確保供給鏈中其它商業(yè)伙伴包含工廠和運輸商也遵守對應(yīng)安全標(biāo)準(zhǔn).C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)起源:美國海關(guān)和邊境稽查局(CBP)基于以下C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn),進口商須對其跨國供給鏈作出綜合評定.對進口商外購或簽約供給鏈各個步驟，如國外工廠、運輸商、中國倉庫等，進口商應(yīng)和這些合作伙伴合作，以確保合適安全方法已經(jīng)實施并在整個供給鏈得以落實實施.從產(chǎn)品始發(fā)地到銷售目標(biāo)地整個供給鏈建立反恐制度，并認(rèn)同不一樣商業(yè)模式C-TPAT組員.C-TPAT認(rèn)同跨國供給鏈復(fù)雜性，支持基于風(fēng)險分析安全方法應(yīng)用和實施.所以，因為組員商業(yè)模式不一樣，該程序許可安全計劃含有合適靈活性和主動性.合適安全方法，正如此文件所列，必需在進口商整個供給鏈給予實施和維持.1.商業(yè)伙伴要求進口商必需有書面、可核實程序來選擇商業(yè)伙伴，包含制造商、產(chǎn)品供給商和賣主.安全程序?qū)-TPAT認(rèn)證合格商業(yè)伙伴（如承運商、港口、銷售終端、經(jīng)紀(jì)人、混載業(yè)者等），進口商須維持對應(yīng)文件（如C-TPAT證書，SVI編號等），標(biāo)明這些商業(yè)伙伴是否經(jīng)C-TPAT認(rèn)證合格.對不符合C-TPAT認(rèn)證商業(yè)伙伴，進口商須要求她們經(jīng)過書面/電子形式確實定（如協(xié)議承諾、高級管理人員簽署聲稱符合C-TPAT標(biāo)準(zhǔn)信函、表明符合C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)書面申明，類似由國外海關(guān)權(quán)威機構(gòu)給WCO認(rèn)可安全程序或經(jīng)過提供一份完整進口商安全問卷）來表明她們正在努力滿足C-TPAT要求.以文件化風(fēng)險評定步驟為基礎(chǔ)，不符合C-TPAT認(rèn)證商業(yè)伙伴也應(yīng)經(jīng)受進口商C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)評定.始發(fā)地進口商須確保商業(yè)伙伴推行安全程序符合C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)，以提升在始發(fā)地出貨完整性.應(yīng)定時評定商業(yè)伙伴安全步驟和廠房設(shè)施，并要求其維持進口商提供安全標(biāo)準(zhǔn).參與/認(rèn)證外國海關(guān)機構(gòu)供給鏈安全計劃對那些已取得證書且在供給鏈安全計劃中一直由外國海關(guān)機構(gòu)監(jiān)管現(xiàn)有和有合作前景商業(yè)伙伴，應(yīng)要求出示她們參與狀態(tài)給進口商.XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-002C-TPAT介紹及安全標(biāo)準(zhǔn)頁碼：2/3生效日期：-09-01其它選擇標(biāo)準(zhǔn)進口商應(yīng)清楚標(biāo)明內(nèi)部要求如財務(wù)穩(wěn)固、滿足協(xié)議安全要求能力、識別和糾正安全不符合事項所需要能力等，并以內(nèi)部管理小組決定風(fēng)險步驟為基礎(chǔ)對內(nèi)部要求進行評定.2.貨柜及拖車安全必需維持貨柜完整，以預(yù)防非授權(quán)物料和/或人員進入.裝柜時，應(yīng)有合適程序進行封柜和維持出貨貨柜完整.對出貨到美國貨柜，裝好柜后須使用高保封條來封柜.全部高保封條必需能滿足或超越現(xiàn)時PASISO17712標(biāo)準(zhǔn)要求.貨柜檢驗裝柜前，應(yīng)有檢驗貨柜結(jié)構(gòu)完整性程序，包含檢驗門鎖機械裝置可靠性.要求對全部貨柜實施7點檢驗：前面、左側(cè)面、右側(cè)面、貨柜地面、頂內(nèi)外面、門內(nèi)外面、外面/外底架.貨柜封條應(yīng)有書面程序要求怎樣對封條進行控制及加封于已裝好貨柜上，包含如發(fā)覺封條和/或貨柜受損怎樣識別和匯報美國海關(guān)和邊境保護局或合適國外權(quán)威機構(gòu).只有指定人員才能夠派發(fā)貨柜封條.貨柜儲存貨柜須儲存在安全地方以預(yù)防非法進入或操縱，應(yīng)有匯報和抵制非法進入貨柜或貨柜儲存區(qū)域程序.3.實體通行管制為預(yù)防非法進入廠房，保護企業(yè)財產(chǎn)，須對人員進出進行控制，在全部入口處均要求全部職員、訪客和用戶佩戴牌證方可進入.職員應(yīng)實施職員證件系統(tǒng)，方便對進出進行控制.職員只能夠在需要她們推行職責(zé)場所出現(xiàn).企業(yè)管理層或安全人員必需妥當(dāng)?shù)乜刂坡殕T、訪客和用戶牌證公布和收回，并制訂有對進出設(shè)施如鑰匙、密碼卡等公布、收回和更改書面程序.訪客訪客到訪時，必需出示有本人相片證件方便登記.全部訪客須將臨時牌證佩戴于醒目處，并有廠方人員陪同.交付（包含郵件）訪客抵達(dá)時須出示其身份證件或有本人照片證件，方便門衛(wèi)登記.收到包裹或郵件在分發(fā)之前應(yīng)進行檢驗.盤問和驅(qū)散非授權(quán)人員必需有識別、盤問、匯報非授權(quán)人員程序.4.人員安全對立即雇傭職員必需實施背景調(diào)查，對現(xiàn)有職員應(yīng)定時檢驗.雇傭前查核必需在雇傭前對職位申請信息如過往雇傭經(jīng)歷或證實進行查核.背景調(diào)查應(yīng)依據(jù)當(dāng)?shù)卣ㄒ?guī)對立即雇傭職員實施背景調(diào)查.一旦雇傭，應(yīng)依據(jù)職員職位敏感性對在職職員做定時查核和重新調(diào)查.雇傭中止程序?qū)χ兄构蛡蜿P(guān)系職員，企業(yè)須收回證件和廠區(qū)鑰匙，并取消其進入電腦系統(tǒng)資格.5.程序安全必需實施安全方法，以確保供給鏈中和貨物運輸、搬運和儲存相關(guān)過程完整和安全.XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-002C-TPAT介紹及安全標(biāo)準(zhǔn)頁碼:3/3生效日期：-09-01文件處理必需有程序確保用在貨物上全部信息清楚、完整、正確，并能預(yù)防錯誤信息發(fā)生和交換.文件控制包含保護電腦訪問路徑和信息.載貨單程序為確保收到進口貨物完整性，對來自商業(yè)伙伴信息必需得以正確和立即匯報.出貨和收貨對收到貨物應(yīng)依據(jù)貨物運單進行查對，應(yīng)注明清楚貨物重量、標(biāo)簽、標(biāo)識及數(shù)量并進行驗證.對發(fā)送貨物應(yīng)依據(jù)采購單或交付單進行查對.在出貨或收貨前，必需查對司機身份.貨物差異全部少數(shù)、多數(shù)和其它重大不符合情況或異常情況，全部必需給予處理和調(diào)查.如發(fā)覺有非法或可疑事情，應(yīng)立即通知海關(guān)和/或其它執(zhí)法機構(gòu).6.安全培訓(xùn)和警覺意識安全人員應(yīng)建立和維持一個警覺意識計劃，以識別和應(yīng)對在供給鏈每個步驟中恐怖分子所造成恐嚇.職員必需明白碰到恐嚇時怎樣匯報.對在出貨區(qū)和收貨區(qū)職員及收發(fā)郵件職員，還應(yīng)提供額外培訓(xùn).另外，在怎樣維持貨物完整、識別內(nèi)部陰謀及保護進入控制等方面也應(yīng)對職員提供培訓(xùn).對主動參與職員，應(yīng)給予獎勵.7.實體安全對在中國和國外貨物搬運和儲存設(shè)施應(yīng)設(shè)置有物質(zhì)障礙和威懾物，以預(yù)防非法進入.進口商應(yīng)綜合以下C-TPAT物質(zhì)安全標(biāo)準(zhǔn)，并應(yīng)用在其供給鏈中.圍墻圍墻應(yīng)圍繞貨物搬運和儲存區(qū)域設(shè)置，出口國際貨物、中國銷售貨物、高價值貨物和危險貨物應(yīng)以內(nèi)部圍墻分開存放，全部圍墻必需定時檢驗其完整性.大門和門崗車輛進出和/或人員進出大門必需有些人站崗和/或監(jiān)控，大門數(shù)量應(yīng)保持在最少必需數(shù).停車嚴(yán)禁私人車輛停在貨物搬運和儲存區(qū)域或相鄰區(qū)域.建筑物結(jié)構(gòu)建筑物使用材料必需能夠抵御非法闖進.必需對建筑物完整性進行定時檢驗和修理.鎖閉裝置和鑰匙控制全部外部和內(nèi)部窗戶、大門和圍墻必需有鎖閉裝置，管理層或保安人員必需保管全部鎖和鑰匙.照明廠區(qū)內(nèi)外須提供有足夠燈光照明，包含以下區(qū)域：出入口、貨物搬運和儲存區(qū)域、圍墻、停車場.報警系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)使用報警系統(tǒng)和閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)，以監(jiān)控廠房和預(yù)防非法進入貨物搬運和儲存區(qū)域.8.電腦安全密碼保護須使用個人用戶名才可進入電腦系統(tǒng)，密碼要定時更改.電腦安全政策、程序和標(biāo)準(zhǔn)須以培訓(xùn)方法提供給職員.責(zé)任系統(tǒng)須能識別對電腦信息濫用，包含不合適存取、篡改商業(yè)數(shù)據(jù).對違反者必需實施處罰.XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-003企業(yè)C-TPAT實施提議頁碼：1/1生效日期：-09-01企業(yè)C-TPAT實施提議C-TPAT作為一項自愿性計劃,XXX電子科技（惠州）基于國際貿(mào)易所可能帶來風(fēng)險情況加入C-TPAT計劃，并實施相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)，是為了提升供給鏈安全和貨物安全,預(yù)防未來潛在恐怖攻擊活動.本企業(yè)也期望我們?nèi)抗┴浬棠軐嵤┎⒈M可能達(dá)成C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)要求.同時,作為實施C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)一部分,我們將建立完善安全程序確保C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)被有效實施，我們將公布我們實施指導(dǎo)方針，并經(jīng)過和我們商業(yè)合作伙伴分享我們良好實施實踐，連續(xù)提升供給鏈安全標(biāo)準(zhǔn).企業(yè)C-TPAT項目計劃和組織者：XXX電子科技（惠州）C-TPAT安全項目由9月1日正式開始建立和施行，姓名職位備注姓名職位備注肖廣林人事部主任最高安全官員鄭友林成品倉主管安全組員肖福元保安部隊長安全主任李志彪來料倉安全組員江慶華廠長安全組員姚元學(xué)原紙倉安全組員李長軍保安部組長安全組員肖高云人事部文員安全組員林鏡波安全檢查員安全組員林友信生產(chǎn)主任安全組員楊永生產(chǎn)主任安全組員李海志生產(chǎn)主任安全組員文件規(guī)范性說明：本手冊內(nèi)全部程序文件在制訂或修訂后需要最高管理人員及安全官員簽署后才可公布，簽署后相關(guān)程序及文件既進入受控狀態(tài),并由相關(guān)負(fù)責(zé)部門保留原始簽署稿,標(biāo)準(zhǔn)實施以有效原始稿為準(zhǔn).在系統(tǒng)程序或文件有效情況下如和本企業(yè)內(nèi)其它文件或相關(guān)要求有沖突，應(yīng)優(yōu)先實施本系統(tǒng)程序或文件.本手冊內(nèi)文件分為保密性文件（Confidential）和非保密性文件（Non-confidential）,保密文件在非授權(quán)下不得翻印、傳閱和泄露.XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-004內(nèi)部政策、申明和發(fā)展計劃頁碼：1/3生效日期：-09-01本企業(yè)實施C-TPAT計劃申明鑒于美國9.11事件后全球范圍內(nèi)恐怖攻擊活動開始增多,對全球貿(mào)易安全性及國家安全所帶來巨大挑戰(zhàn),已經(jīng)影響到全球經(jīng)濟發(fā)展.因為企業(yè)環(huán)境開放和復(fù)雜,企業(yè)對全球金融、跨國經(jīng)營及國際貿(mào)易依靠日益加深，企業(yè)本身也必需面臨更多經(jīng)營風(fēng)險,這些風(fēng)險有別于以往我們在中國市場中所經(jīng)歷,其影響將超出傳統(tǒng)經(jīng)營風(fēng)險.基于認(rèn)識到本企業(yè)在國際貿(mào)易中現(xiàn)在或未來有可能面正確風(fēng)險,本企業(yè)自09月01日起同時因為我們安全細(xì)節(jié)內(nèi)容包含機密和私有原因,不便向外透露，但能夠確信本企業(yè)將依據(jù)C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn),達(dá)成或超出安全要求及提議內(nèi)容,并告之和要求我們?nèi)可虡I(yè)或服務(wù)合作伙伴一同連續(xù)推行和提升在供給鏈上安全程序.作為C-TPAT計劃支持者,我們感到很自豪能主動參與到反恐行動當(dāng)中確保供給鏈安全,很期待能和海關(guān)、合作伙伴和全部提供服務(wù)人繼續(xù)保持合作,確保安全方法切實實施.本企業(yè)C-TPAT安全政策背景現(xiàn)在恐怖主義活動在全球范圍內(nèi)增多,來自國際供給鏈上對安全要求不停提升,在正常貿(mào)易活動中預(yù)防恐怖攻擊威脅,依據(jù)現(xiàn)在本企業(yè)安全情況及企業(yè)主動參與C-TPAT計劃安全管理要求,我們將按C-TPAT制訂全部安全程序,并作文件性要求以確保我們安全系統(tǒng)有效運作,將本政策利用到我們供給鏈和全部相關(guān)貿(mào)易活動當(dāng)中.制訂書面化文件C-TPAT做為一項自愿性計劃,是建立在程序安全、物理安全、人員安全、教育和安全意識培訓(xùn)、貨柜和運輸安全、實體通行控制、商業(yè)合作伙伴、信息安全等八方面基礎(chǔ)上.本企業(yè)將依據(jù)這八個方面制訂對應(yīng)書面化程序，確保達(dá)成或超出這些安全要求.安全調(diào)查本企業(yè)委托Intertek對本企業(yè)依據(jù)C-TPAT安全要求所建立安全體系進行審核和認(rèn)證，并提供相關(guān)證實，我們安全情況能夠經(jīng)過GSV系統(tǒng)進行查詢，完全滿足C-TPAT安全要求.GSVisprovidedbyIntertekandSTTAS,twogloballeadersinglobalsupplychainsecurity,C-TPATcompliance,andfacilitiesauditing.商業(yè)合作伙伴依據(jù)C-TPAT相關(guān)說明：做為供給鏈一個關(guān)鍵步驟,我們要求我們?nèi)抗┙o商（原料提供商、運輸商、碼頭、倉庫等）全部必需提供有符合C-TPAT安全要求申明.我們將制訂對供給安全情況調(diào)查問卷和文件性審核相關(guān)程序,我們商業(yè)合作伙伴必需充足了解供給鏈安全關(guān)鍵性,并自愿符合我們相關(guān)要求.XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-004內(nèi)部政策、申明和發(fā)展計劃頁碼:2/3生效日期：-09-01C-TPAT安全代表及安全委員會為確保本企業(yè)能完全符合C-TPAT安全要求,特委任肖廣林為本企業(yè)最高安全管理代表,負(fù)責(zé)本企業(yè)全部C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)所要求全部事務(wù)管理,C-TPAT書面安全要求制訂、修訂、審核和公布.安全官員關(guān)鍵職責(zé)是負(fù)責(zé)全企業(yè)C-TPAT反恐安全系統(tǒng),確保企業(yè)C-TPAT安全標(biāo)準(zhǔn)被良好實施和保持，向企業(yè)匯報反恐安全系統(tǒng)實施成效，定時對企業(yè)C-TPAT安全系統(tǒng)進行檢驗和評價,監(jiān)督C-TPAT安全體系改善，制訂和審核企業(yè)安全政策、申明、程序,負(fù)責(zé)安全問題對外聯(lián)絡(luò)和溝通.安全官員需要負(fù)責(zé)對企業(yè)內(nèi)部相關(guān)反恐安全培訓(xùn)并制訂年度培訓(xùn)計劃，每十二個月度編寫本企業(yè)C-TPAT安全匯報.聘用政策：企業(yè)安全代表需要是本企業(yè)高級管理人員,必需了解C-TPAT全部相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容及其要求,經(jīng)過相關(guān)專業(yè)安全培訓(xùn).安全委員會：企業(yè)設(shè)置了C-TPAT委員會,針對企業(yè)C-TPAT安全系統(tǒng)實施情況,定時舉行安全會議,討論和回顧企業(yè)安全政策和安全情況,提出合理提議和改善方法.具體名單見第六頁同意:張樹雄XXX電子科技（惠州）XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-004內(nèi)部政策、申明和發(fā)展計劃頁碼：3/3生效日期：-09-01XXX電子科技（惠州）任命書茲成立本企業(yè)反恐領(lǐng)導(dǎo)小組（小組組員組成見附表），并任命肖廣林為本企業(yè)反恐領(lǐng)導(dǎo)小組主任，負(fù)責(zé)根據(jù)C-TPAT美國海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐方案—工作指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)要求實施和保持本企業(yè)反恐安全體系有效運作：向管理層匯報反恐安全體系運做情況和就反恐安全體系相關(guān)事宜和外部各方聯(lián)絡(luò)工作。小組類別責(zé)任人組成人員負(fù)責(zé)事項運輸安全組陳建軍鄭友林姚元學(xué)李志彪裝卸部人員,貨倉部主管負(fù)責(zé)貨物裝卸車、運輸監(jiān)督登記,倉庫管理及登記包裝安全組楊永包裝部裝箱班工人負(fù)責(zé)成品包裝及登記供給商/承包商安全管理組趙明玉品質(zhì)部責(zé)任人負(fù)責(zé)對供給商/承包商安全控制和管理健康安全培訓(xùn)組肖廣林肖高云各部職員代表負(fù)責(zé)全員健康和安全、反恐教育訓(xùn)練工作，負(fù)責(zé)健康和安全監(jiān)督和改善消防疏散組林鏡波肖福元肖廣林保安和各部消防員負(fù)責(zé)組織保安員撲滅火災(zāi)，負(fù)責(zé)全員消防和疏散訓(xùn)練，負(fù)責(zé)緊急情況下人員疏散指揮反恐巡查組肖福元保安員負(fù)責(zé)組織保安員對廠區(qū)進行安全巡查，負(fù)責(zé)門禁和進出人員、車輛管理，負(fù)責(zé)成品區(qū)安全監(jiān)督管理救護組肖廣林各車間或工序責(zé)任人負(fù)責(zé)緊急情況下人員搶救處理工作聯(lián)絡(luò)組肖廣林肖高云人事部文員負(fù)責(zé)緊急情況下對外聯(lián)絡(luò)工作，包含協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)鼐瘎?wù)人員、消防人員工作關(guān)鍵物資搶救組陳建軍肖福元李長軍保安及運輸部職員負(fù)責(zé)緊急情況下對公私關(guān)鍵物資組織和搶救工作事后處理組張樹雄廠長及行政部責(zé)任人負(fù)責(zé)調(diào)查事故原因及善后處理工作任命人：張樹雄公布及生效日期：09月01日XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-005供貨商/合作伙伴選擇和識別管理程序頁碼：1/3生效日期：-09-011.0目標(biāo)：本程序提供了為本企業(yè)從供貨商取得供給鏈安全信息和評價供給鏈安全情況,有效識別安全可信商業(yè)合作伙伴方法.2.0范圍：適適用于和本企業(yè)有業(yè)務(wù)關(guān)系材料供貨商、運輸商及全部其它有合約關(guān)系承包商.3.0實施程序：3.1商業(yè)伙伴選擇3.1.1本企業(yè)在選擇供貨商時必需依據(jù)本程序內(nèi)驗證方法和評定方法來核實供貨商安全情況，凡不符合安全要求企業(yè)必需采取改善方法,符合安全要求方可成為本企業(yè)合格供貨商,不然不得采取.3.1.2凡年度評定不符合安全要求供貨商將被通知要求改善,不采取改善方法供貨商將被停止使用.3.1.3全部供貨商安全狀態(tài)信息每十二個月需要更新一次,假如有必需,本企業(yè)保留對供貨商進行現(xiàn)場審核權(quán)利.3.2概覽經(jīng)過選擇可靠和值得信賴供貨商是確保本企業(yè)商業(yè)成功關(guān)鍵條件,也是確保本企業(yè)滿足C-TPAT安全要求和其它相關(guān)法規(guī)關(guān)鍵路徑.鑒于供給鏈復(fù)雜性,在選擇供貨商時,不一樣情況和標(biāo)準(zhǔn)必需被考慮,包含價格、服務(wù)、地點、生產(chǎn)能力（服務(wù)能力）、正當(dāng)程序、專門意見等等.本企業(yè)基于以上原因,為了預(yù)防恐怖攻擊威脅、走私和其它犯罪行為,確保企業(yè)貨物和集裝箱安全性,必需有嚴(yán)格選擇政策.本程序目標(biāo)正是為了取得本企業(yè)供貨商安全運作情況,確保供貨商安全目標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)符合本企業(yè)和C-TPAT安全要求.3.3確定方法：必需取得供貨商提供表明C-TPAT安全狀態(tài)書面文件.假如是C-TPAT組員供貨商，必需提交C-TPAT證書復(fù)印件、SIV號碼或其它可接收書面證實文件等，并完成我們供貨商調(diào)查問卷.假如供貨商是非C-TPAT計劃參與者,必需要全部完成我們調(diào)查問卷.3.4申明信：（見附件1）我們必需通知每一個供貨商我們安全要求,確定符合C-TPAT安全指導(dǎo)方針.為了滿足這個要求,我們將提供一份書面通告給供貨商.書面通告樣本附在本程序后面，并能夠用來解釋我們安全要求，假如供貨商能提供相關(guān)證實是能夠使用方法.3.5供給商安全調(diào)查問卷：（見附件2）供給商安全調(diào)查問卷只適適用于取得供給商相關(guān)安全程序情況信息,也不需要提交給CBP或其它相關(guān)方,不過必需要包含以下方面：1)商業(yè)合作伙伴和源產(chǎn)地2)程序安全3)訪問控制4)物理安全XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-005供貨商/合作伙伴選擇和識別管理程序頁碼：2/3生效日期：-09-015)人員安全6)安全培訓(xùn)和安全意識7)貨柜安全8)信息安全3.6調(diào)查問卷分發(fā)：作為本程序一部份，本企業(yè)調(diào)查問卷包含了相關(guān)C-TPAT具體問題.問卷能夠經(jīng)過電子格式發(fā)送給供給商.除非能提供C-TPAT證書、SVI號碼或其它可接收書面證實,全部現(xiàn)在或潛在供給商全部將被要求完成本調(diào)查問卷.3.7安全評定：本企業(yè)安全官員將對供給商提供C-TPAT證書、相關(guān)可接收證實及調(diào)查問卷進行評定，假如對文件不符合要求,或文件缺失信息,對調(diào)查問卷有任何疑問,意見會被反饋到供給商，并要求寫明原因.全部疑問點將被安全委員會討論和判定，任何供給商包含到貨物生產(chǎn)設(shè)施或運輸安全性疑問,需要聯(lián)絡(luò)我們相關(guān)人員尋求指導(dǎo)和幫助.3.8相關(guān)文件：1)申明信(附件1)2)供給商安全調(diào)查問卷3)對供給商/承包商C-TPAT反恐評定表XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-005供貨商/合作伙伴選擇和識別管理程序頁碼：3/3生效日期：-09-01附件1:商業(yè)伙伴遵守C-TAPT安全政策申明/協(xié)議商業(yè)伙伴名稱:企業(yè)聯(lián)絡(luò)方法:TelFaxE-Mail商業(yè)伙伴企業(yè)地址:海關(guān)商貿(mào)反恐怖計劃（C-TPAT)實施標(biāo)準(zhǔn)XXX電子科技（惠州）成功得力于各大事業(yè)伙伴親密合作結(jié)果,我們十分重視用戶溝通及其相關(guān)要求,如有必需我們會同供貨商及承運商一道來共同完成這些要求.C-TPAT是美國海關(guān)商貿(mào)反恐怖計劃,為了能使本廠能符合C-TPAT要求,我們附上C-TPAT實施標(biāo)準(zhǔn)證實你協(xié)議，在C-TPAT方面確保遵守和合作，我們要求你簽署以下知悉和承諾,知悉和承諾.我們承諾我們生意運作確保全部步驟必需慣徹C-TPAT美國海關(guān)商貿(mào)反恐怖計劃相關(guān)要求，并愿意接收檢驗及評定.(商業(yè)伙伴代表簽署)(商業(yè)伙伴代表職位)簽署日期XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-006圍墻、建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)置和維護程序頁碼：1/1生效日期：-09-011.0目標(biāo)為了規(guī)范企業(yè)對實體安全方面方法及做法,確保符合C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求,特制訂本程序.2.0適用范圍本程序適適用于和本企業(yè)C-TPAT反恐安全相關(guān)設(shè)施及活動.3.0實施程序3.1圍墻/圍欄設(shè)施設(shè)置和維護3.1.1工廠周圍應(yīng)以圍墻包圍,貨物處理及儲存區(qū)域應(yīng)有內(nèi)部圍墻/圍欄以間隔中國、國際、高價值及危險貨物.全部圍欄必需定時檢驗其完整性及損壞情況.3.1.2圍墻高度最少2.0米,圍墻上方應(yīng)加附帶刺鐵絲網(wǎng),以預(yù)防有些人爬墻而3.1.3應(yīng)清除工廠周圍內(nèi)外雜物如樹木、植物和廢物等,以確保保安人員視線無遮擋物,預(yù)防有些人躲藏或爬入而無法立即發(fā)覺；3.1.4保安要在工廠周圍進行常規(guī)不定時安全巡查,并配置監(jiān)控設(shè)備和照明設(shè)備,以預(yù)防不法分子闖進企業(yè)范圍從事偷竊、恐怖及其它非法活動；3.2建筑物結(jié)構(gòu)設(shè)置及維護3.2.1全部建筑物必需使用堅固材料組成（如使用實心磚砌、鋼筋混泥土等材料組成）,并足可抵御外界非法入侵；3.2.2企業(yè)3.2.3企業(yè)4.0相關(guān)文件4.1《保安巡查統(tǒng)計》4.2《保安部每七天安全檢驗匯報》4.3《保安二十四小時值班統(tǒng)計表》XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-007警報和攝像系統(tǒng)設(shè)置和維護程序頁碼：1/1生效日期：-09-011.0目標(biāo)為了規(guī)范企業(yè)對警報/攝像系統(tǒng)方面方法及做法，確保符合C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求，特制訂本程序.2.0適用范圍本程序適適用于本企業(yè)警報系統(tǒng)/攝像監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)置和維護安全3.0實施程序3.1警報系統(tǒng)/攝像監(jiān)控系統(tǒng)3.1.1作為一項附加安全方法，工廠建筑物及其周圍應(yīng)裝有可將圖像實時傳送到控制室監(jiān)控攝像機，由控制室警衛(wèi)監(jiān)控，并經(jīng)過統(tǒng)計裝置進行錄制,填寫《閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)計》；3.1.2監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控數(shù)據(jù)存在計算機硬盤內(nèi)，全部監(jiān)控探頭監(jiān)控數(shù)據(jù)保留最少45天，并每七天由信息系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)備份數(shù)據(jù)到其它存放媒介，確保任何時間全部能調(diào)閱最少45天以內(nèi)監(jiān)控資料；3.1.3監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)視屏應(yīng)保持常開狀態(tài)，每個監(jiān)視屏不一樣時監(jiān)控超出16個畫面，如負(fù)責(zé)監(jiān)控保安人員發(fā)覺某一畫面出現(xiàn)信號中止、黑屏、異常模糊等情況，應(yīng)立即通知對應(yīng)保安人員進行實地檢驗；3.1.4監(jiān)控設(shè)備維護、維修應(yīng)由專業(yè)人員進行，其它人員不得接觸監(jiān)控探頭、監(jiān)控器等監(jiān)控設(shè)備，每三個月應(yīng)對設(shè)備（警報器和攝像機）進行一次預(yù)防性檢修，檢修統(tǒng)計應(yīng)妥善存盤；3.1.5在出入口、緊急出口、裝卸貨區(qū)出入口、貨物堆放及儲存區(qū)域、集裝箱存放地方、圍欄和停車場/停車區(qū)域必需提供充足燈光；確保閉路電視影像清楚可見；3.1.6攝像機是監(jiān)控和統(tǒng)計限制區(qū)域（倉庫、包裝區(qū)、裝貨區(qū)）出入情況有效工具，為加強威懾效果，應(yīng)在廠區(qū)周圍張貼“本廠裝有視頻監(jiān)控系統(tǒng).您活動會被錄像”通告；3.1.7公布包裝和裝貨部門工作職員人數(shù)，如有未獲授權(quán)人員在場，在崗或經(jīng)過攝像機監(jiān)控該區(qū)域警衛(wèi)或主管就可輕易地識別出來；3.1.8監(jiān)控攝像機保安人員應(yīng)不停評定限制區(qū)域內(nèi)活動，假如發(fā)覺可疑行為或職員人數(shù)無故增加，保安人員應(yīng)立即通知工廠經(jīng)理或當(dāng)?shù)貓?zhí)法機構(gòu).3.1.9工廠需并對存放垃圾地方安裝監(jiān)控攝像機，對搬運垃圾過程安排職員進行監(jiān)控，而且抽查垃圾有沒有可疑物品存在.3.1.10企業(yè)在圍墻周圍及成品倉安裝有觸發(fā)式紅外線報警裝置，并連接到保安室，有闖進者從圍墻入侵時將會觸發(fā)警報系統(tǒng)，保安人員應(yīng)立即前往查看，并由負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)保安負(fù)責(zé)在監(jiān)視屏上觀察.3.1.11每個月由供給商對紅外線報警裝置進入檢測，如出現(xiàn)異?；驘o法正常工作由財務(wù)部通知供給商進行維修,并填寫《警報系統(tǒng)檢驗統(tǒng)計》.4.0相關(guān)文件4.1.《閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)計》4.2.《警報系統(tǒng)檢驗統(tǒng)計》XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-008鎖閉裝置和鑰匙控制程序頁碼：1/1生效日期：-09-011.0目標(biāo)為了規(guī)范企業(yè)對鑰匙/IC卡方面方法及做法，確保符合C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求，特制訂本程序.2.0適用范圍本程序適適用于本企業(yè)全部鑰匙/IC卡方面控制.3.0實施程序3.1鎖閉裝置和鑰匙控制3.13.13.1.3全部些人員對鑰匙領(lǐng)用全部需要進行登記姓名、部門、領(lǐng)用和歸還時間，填寫《鑰匙簽收統(tǒng)計3.13.1.5假如某一把鎖匙已丟失、放錯地方或被盜要必需立即匯報和更換鎖具,填寫《鑰匙更換統(tǒng)計表3.1.63.13.1.83.1.9企業(yè)門禁系統(tǒng)使用IC卡及廠牌由每位職員自行保管，并留下廠牌發(fā)放統(tǒng)計，不得將本人IC卡及廠牌借給她人使用.如發(fā)覺IC卡3.1.10對職員更換IC卡和廠牌要進行登記，并對遺失或損壞IC卡號及廠牌3.1.11企業(yè)由指定人員保管有企業(yè)之全部備用鑰匙，全部備用鑰匙交接應(yīng)該保留統(tǒng)計填寫《備用鑰匙保管人員清單》，當(dāng)發(fā)覺其它鑰匙遺失而無法打開時，填寫《鑰匙簽收統(tǒng)計表》以向保管人員申請使用備用鑰匙，使用后應(yīng)更換鎖具，填寫《鑰匙更換統(tǒng)計4.0相關(guān)統(tǒng)計4.1.《鑰匙簽收統(tǒng)計表》4.2.《鑰匙更換統(tǒng)計》4.3.《廠牌/IC卡更換統(tǒng)計》4.4.《備用鑰匙保管人員清單》XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-009車輛停放及控制程序頁碼：1/1生效日期：-09-011.0目標(biāo)為了規(guī)范企業(yè)對車輛停放方面方法及做法，確保符合C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求，特制訂本程序.2.0適用范圍本程序適適用于本企業(yè)全部車輛停放區(qū)域設(shè)置及維護.3.0實施程序3.1車輛停放控制要求3.1.1企業(yè)應(yīng)計劃車輛之停放區(qū)域.車輛停放區(qū)域可分為私家車輛停放區(qū)域、外來車輛停放區(qū)域和貨柜車輛停放區(qū)域.3.1.2貨柜車輛停放區(qū)域必需和其它車輛停放區(qū)域顯著分隔開來，通常應(yīng)最少保持在10米3.1.3企業(yè)應(yīng)使用泛光燈照亮停車場，空/滿貨柜停放區(qū)域應(yīng)在墻上張貼“嚴(yán)禁停放私家車輛”通告，最好在距離裝貨門10米地面漆上“嚴(yán)禁停放私家車輛”字樣.3.1.4全部進入本企業(yè)車輛進出本企業(yè)時需要先在保安室進行登記，填寫《車輛進出記錄表》然后由保安或相關(guān)人員率領(lǐng)停放在指定區(qū)域內(nèi)，外來車輛全部需要領(lǐng)取車輛通行牌并放在車輛前窗顯著位置.3.1.5企業(yè)車輛停放區(qū)域分為：訪客車輛停放區(qū)、貨柜車輛停放區(qū)、供貨商送貨車輛停放區(qū)和企業(yè)內(nèi)部車輛停放區(qū).3.1.6企業(yè)內(nèi)部車輛停放要求:1)廠內(nèi)私家車停放在A棟和C棟建築後停車區(qū)域(A區(qū))；2)貨車停放在B棟建築後停車區(qū)域(B區(qū))；3)摩托車及自行車停放在C棟建築南側(cè)(C區(qū)).3.1.7外來訪客車輛要求停放在C棟建築北側(cè)靠墻停車區(qū)域(D區(qū))；供貨商送貨車輛要求停放在B棟建築B1車間南門口、A棟建築南門口、C棟建築北門口停車區(qū)域(E區(qū)).3.1.83.1.9貨柜車輛必需嚴(yán)格按要求停放，貨櫃在等候裝運時停放在大門內(nèi)停車區(qū)域，以排隊等候進入裝運專用區(qū)域，在前一輛車輛裝運完成前不可進入裝運區(qū)域，目前一車輛裝運完成后,貨柜司機到大門入口門衛(wèi)室辦理手續(xù)後進入貨櫃專用區(qū)域等候，而裝櫃專用區(qū)域則在A棟和C棟建築之間通道3.1.10車輛停放完成后，司機到保安室休息，不可在工廠內(nèi)隨意走動.如司機3.1.114.0相關(guān)文件4.1.《車輛進出記錄表》XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-010燈光照明設(shè)置及維護程序頁碼：1/1生效日期：-09-011.0目標(biāo)為了規(guī)范企業(yè)對燈光照明方面方法及做法，確保符合C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求，特制訂本程序.2.0適用范圍本程序適適用于本企業(yè)全部燈光照明設(shè)置及維護.3.0實施程序3.1燈光照明設(shè)置及維護要求3.1.1為了安全起見，廠房內(nèi)外全部應(yīng)安裝足夠燈光照明，其照明范圍包含圍墻周圍地帶、停車區(qū)域、貨倉區(qū)域、裝卸貨區(qū)域、關(guān)鍵主干信道和出入口；3.1.2另外企業(yè)還應(yīng)在廠房內(nèi)部、樓梯間、通道或出入口安裝足夠照明燈和應(yīng)急燈；3.1.3室內(nèi)信道、出入門和陰暗區(qū)域保持每七天7天、天天二十四小時燈光照明，這么能夠起到威懾作用，并使閉路電視錄制效果更清楚.3.1.4企業(yè)應(yīng)在敏感區(qū)域選擇使用泛光燈照明(如圍墻周圍、大門進出口、裝載區(qū)域及貨柜停放區(qū)域等)，泛光燈能提供充足及無陰影日光照明效果，能夠照向建筑物內(nèi)外墻和照亮整棟建筑物；3.1.5企業(yè)應(yīng)設(shè)置和使用后備電力供給系統(tǒng)（如發(fā)電機或電池等），該系統(tǒng)能夠在停電情況下啟用，為燈光照明提供后備電源；3.1.6保安人員在每日巡查過程中應(yīng)檢驗照明系統(tǒng)，以確保設(shè)施范圍內(nèi)和工作場所照明正常，發(fā)覺有損壞現(xiàn)象應(yīng)立即通知電工人員維修，而且每六個月進行一次專業(yè)檢修，檢修和巡查統(tǒng)計應(yīng)妥善保留,并填寫《保安巡查統(tǒng)計》；4.0相關(guān)文件4.1《保安巡查統(tǒng)計》XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-011大門及警衛(wèi)室設(shè)置和監(jiān)控程序頁碼：1/1生效日期：-09-011.0目標(biāo)為了規(guī)范企業(yè)對大門及警衛(wèi)室方面方法及做法，確保符合C-TPAT反恐標(biāo)準(zhǔn)要求，特制訂本程序.2.0適用范圍本程序適適用于本企業(yè)全部大門及警衛(wèi)室設(shè)置及維護控制.3.0實施程序3.1大門及警衛(wèi)室設(shè)置和監(jiān)控3.1.13.1.23.1.33.1.4對于職員進入管制，工廠必需建立一套職員文件檔3.1.5職員進入廠區(qū)應(yīng)佩帶廠牌(廠牌上照片應(yīng)和本人相符)，保安人員應(yīng)嚴(yán)禁無廠牌者進入並3.1.63.1.73.1.84.0相關(guān)文件4.1《識別、盤問及匯報未明身份人員程序》4.2《來訪人員記錄表》4.3《快遞郵件/包裹檢驗統(tǒng)計》4.4《車輛進出記錄表》XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-012訪客身份識別及訪客證管制程序頁碼：1/1生效日期：-09-011.0目標(biāo)

為了加強對通行管制要求,預(yù)防不明身份外來人員及車輛混入企業(yè)區(qū)域，特制訂本程序.2.0范圍適適用于內(nèi)部敏感區(qū)域通行控制及外來訪人員及車輛通行管控.3.0實施程序:3.1外來訪者身份識別和管制3.1.1企業(yè)應(yīng)要求全部訪客必需提前約定她們訪程.經(jīng)約定來訪者必需出示一張附有照片有效身份證實（政府部門所發(fā)）或工作證實用來核實訪客身份；3.1.2全部來訪人員來訪必需經(jīng)保安人員請示確定，來訪者通行必需獲取企業(yè)相關(guān)部門/人員授權(quán)后才可辦理登記手續(xù)，記錄表上必需具體統(tǒng)計企業(yè)名稱、來訪事由、個人證件號碼及聯(lián)絡(luò)方法等,并填寫《來訪人員記錄表》；3.1.3有獨立、唯一號碼，來訪人員做好登記后應(yīng)派發(fā)訪客證，并要求全程佩戴，訪客證號碼必需統(tǒng)計于來訪人員記錄表上，結(jié)束來訪程后保安必需收回訪客證；3.1.4訪部門人員陪同來訪全過程，被訪部門人員要控制好訪客活動范圍，未經(jīng)許可絕不可進入和訪客無關(guān)區(qū)域；3.1.5企業(yè)應(yīng)在大門入口處顯眼地方張貼“訪客來訪、敬請登記”司政策，在接收登記后才可進入.3.1.6訪客結(jié)束訪問時，如有企業(yè)產(chǎn)品或維修物品帶出，由授權(quán)人開具放行條后方可放行并作統(tǒng)計,離廠時由保安回收放行條、訪客證，并對其所帶物品進行檢驗；3.1.7假如有來訪者在沒有許可情況下，要強行通行或拒不下車登記而且態(tài)度惡劣，應(yīng)該將其拒之門外，并向行政部匯報；企業(yè)將依據(jù)事態(tài)輕重決定是否報警；3.2外部駐廠工作人員（供貨商/用戶/承包商）3.2.1對外部駐廠工作人員，在向供貨商/用戶核實其身份后（電話/郵件確定姓名、性別、身份證號碼），長駐在三天以上應(yīng)要求對方提交近照2張.在查對外部駐廠工作人員身份后，發(fā)放臨時工作證件，人事部應(yīng)對臨時工作證進行登記和統(tǒng)計.3.2.2外部駐廠工作人員在進入廠區(qū)及在廠區(qū)內(nèi)時應(yīng)一直佩戴臨時工作證，結(jié)束駐廠工作后應(yīng)將臨時工作證件交回人事部.3.3訪客證/臨時工作證管理3.3.1企業(yè)應(yīng)為來訪人員制訂專門訪客證，該訪客證必需顯著區(qū)分于職員廠證，全部訪客證全部必需有獨立/唯一號碼、顯著企業(yè)LOGO識別標(biāo)志及有企業(yè)公章.3.3.2訪客證經(jīng)加蓋企業(yè)行政/人事部公章后交由保安部使用，行政人事部對每張發(fā)放給保安部訪客證發(fā)放全部需要進行登記統(tǒng)計，包含發(fā)放日期、訪客證編號、授權(quán)等級.3.3.3保安部天天查對訪客證使用/發(fā)放情況，檢驗是否有丟失或被訪客帶走情況，每七天向行政/人事部匯報.3.3.4對于遺失訪客證，行政/人事部應(yīng)立即作廢并通知保安部停止使用.4.0相關(guān)文件4.1《來訪人員記錄表》XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-013外來車輛控制及貨柜存放安全程序頁碼：1/1生效日期：-09-011.0目標(biāo)：

為了加強對通行管制要求,預(yù)防不明身份外來人員及車輛混入企業(yè)區(qū)域，特制訂本程序.2.0范圍適適用于內(nèi)部敏感區(qū)域通行控制及外來訪人員及車輛通行管控.3.0實施程序:3.1外來車輛及司機通行管制3.1.1全部外來車輛須進入本廠時，保安人員應(yīng)先電話聯(lián)絡(luò)企業(yè)相關(guān)人員確定，確定無誤將門打開部分讓司機進來,問詢并在《車輛進出記錄表》上填寫來訪登記.3.1.2登記時要統(tǒng)計好其企業(yè)名、司機姓名、車牌號、個人證件確定、來訪事由及隨車人數(shù)等，登記完成發(fā)放訪客證.3.1.3登記后全部外來車輛進入前必需經(jīng)保安檢驗是否有爆炸性或其它違禁物品混入工廠.3.1.4送貨人員及司機進入工廠后必需佩帶好訪客證方便識別，送貨人員及司機全部送貨過程由倉庫人員陪同并控制好其活動范圍，未經(jīng)許可絕不可進入和其無關(guān)區(qū)域.3.1.5外來車輛必需停放在指定卸貨區(qū)域，私家車、送貨車輛必需和貨柜或出貨車輛分隔存放，大門值班保安負(fù)責(zé)指導(dǎo)各類車輛司機在進入廠區(qū)時根據(jù)指定區(qū)域?？?，確保車輛停靠區(qū)域處于一個安全、隔離等候狀態(tài).3.1.6司機開車離廠時要出示放行條,保安接收放行條后對車輛進行仔細(xì)檢驗,如有貨帶出必需有責(zé)任人簽字物品放行條及工廠送貨單或落貨紙,保安檢驗無誤后方可放行,并由保安統(tǒng)計出廠時間3.1.7成品出貨車輛或貨柜進入后控制參考本程序第3.2條裝卸貨及貨柜車存放管制和《貨柜和拖車安全程序》進行管制和檢驗.3.2裝卸貨及貨柜車存放管制3.2.1未經(jīng)許可任何人不得進入裝卸貨及貨柜車存放區(qū)域.3.2.2裝卸貨工廠證為藍(lán)色，只有佩戴有藍(lán)色廠證裝卸貨工才可參與裝卸貨工作.3.2.3貨柜司機不得參與裝卸貨工作，裝卸時只能夠在工廠保安室等候.3.2.4裝卸貨時，由保安、倉庫主管負(fù)責(zé)監(jiān)督及預(yù)防未經(jīng)許可人員或不法分子進入裝卸貨區(qū)域，或?qū)⒉幻髫浳锘烊胴浌癯善分?3.2.5空柜或滿柜一律存放在指定區(qū)域由CCTV監(jiān)控或保安負(fù)責(zé)看管，以預(yù)防未經(jīng)許可人員或不法分子靠近搞破壞或從事其它不法活動.3.2.6出口貨物裝卸及貨柜車存放區(qū)域應(yīng)張貼“十米范圍內(nèi)嚴(yán)禁停放私人車輛”警告口號.3.2.7裝載貨物區(qū)域應(yīng)設(shè)置圍欄設(shè)施或劃線給予標(biāo)示，以供在裝載出口貨物時用作隔離，確保在貨物裝載時貨物安全.3.2.8企業(yè)還應(yīng)在裝載出口貨物區(qū)域或場所設(shè)置CCTV監(jiān)控系統(tǒng)，以監(jiān)控和追溯貨物裝載全過程.4.0相關(guān)文件4.1《車輛進出記錄表》XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-014職員身份識別和通行管制程序頁碼：1/1生效日期：-09-011.0目標(biāo)：為了對本企業(yè)職員身份進行有效識別，預(yù)防外來非授權(quán)人員入侵，特制訂本程序.2.0范圍：適適用于本企業(yè)全部些人員通行控制.3.0實施程序3.1職員身份識別和通行管制3.13.1此名冊應(yīng)包含具體家庭住址，發(fā)生有離職和新進人員要隨時更新.3.1.3職員進入廠區(qū)嚴(yán)禁帶一切違禁品，如(刀具、毒品、易燃、易爆品有違禁物品要立即匯報工廠總經(jīng)理，工廠總經(jīng)理依據(jù)事態(tài)輕重決定是否報警.3.1.4并上報工廠總經(jīng)理處理.3.1安有權(quán)將其拒之門外，并將可疑分子上報工廠總經(jīng)理處理.3.1.6限制未經(jīng)授權(quán)人員靠近包裝區(qū)、成品中心及其它敏感性區(qū)域，工廠應(yīng)在這些敏感區(qū)域張貼“限制區(qū)域，未經(jīng)授權(quán)不得入內(nèi)”和授權(quán)進入人員名單.3.1或已獲取行政部門授權(quán)人員才可進入,見《授權(quán)進入人員名單》.3.1貨等人員進入全部要有主管等級以上人員陪同下方可進入,填寫《出入關(guān)鍵部門人員記錄表》.3.1續(xù)也需保安陪同，不得四處走動，手續(xù)辦清后給出糧離廠；3.1.10職員，確定是本企業(yè)職員則要求其糾正，發(fā)覺身份不明人員要立即逮住及報警.3.1.114.0相關(guān)文件4.1.《職員進出記錄表》4.2.《授權(quán)進入人員名單》4.3.《出入(關(guān)鍵部門)人員記錄表》4.4.《保安巡查統(tǒng)計》 XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-015快遞郵件/包裹安全控制程序頁碼：1/1生效日期：-09-011.0目標(biāo)：為確保全部快遞包裹、郵件安全性，特制訂本程序.2.0范圍：企業(yè)全部快遞收發(fā)件及收發(fā)相關(guān)人員.3.0實施程序:3.1接收快遞/包裹3.1.1企業(yè)全部快遞/寄送包裹、郵件由值班保安人員統(tǒng)一代收,確定無問題后再送往寫字樓總機文員進行分發(fā)，值班保安人員簽收快遞時要求快遞人員出示有效身份證件進行登記3.1.2簽收快遞/寄送包裹、郵件時需要查對收件人姓名﹑企業(yè)名稱﹑具體地址，判別是否為寄往本企業(yè)物品/郵件,對於非本企業(yè)或本企業(yè)職員物品則拒絕接收,并依據(jù)物品類型進行重量/大小進行估量，如物品有毛重則應(yīng)稱量其重量是否一致，判別包裹內(nèi)對象符合對方說明；確定無問題后,填寫《快遞郵件/包裹檢驗統(tǒng)計表》3.1.3總機文員收到值班保安移交快遞郵件或包裹后,由收件人告之是何類物品并查對后,由總機文員對快遞/寄送物品進行分發(fā),并在《快遞郵件/包裹交收統(tǒng)計》進行登記3.1.4對可疑對象向收件人說明，要求其到保安室一同進行識別，有必需時能夠進行拆件識別.3.1.5通知收件人來領(lǐng)取快遞，并在《快遞郵件/包裹交收統(tǒng)計》上簽收.3.2發(fā)出快遞/包裹3.2.1寄送人必需寫清楚收件人和寄件人姓名﹑企業(yè)名稱﹑具體地址﹑聯(lián)絡(luò)方法.3.2.2經(jīng)過電話/郵件告之對方收件人，發(fā)送物品/信件名稱，負(fù)責(zé)輸送企業(yè)及估計抵達(dá)時間.3.2.3確定填寫無誤后叫快遞企業(yè)過來收件，然后把相關(guān)信息（快遞企業(yè)名稱﹑單號﹑寄件企業(yè)﹑寄件人﹑收件企業(yè)﹑收件人﹑快遞物品﹑運費﹑重量﹑付款方法﹑發(fā)件日期）登記在天天《速運報表》上，並讓發(fā)件人署名.3.2.4對每批次發(fā)出快遞進行跟蹤，直到確定快遞人員取走物件.3.2.5假如在要求時間快遞對象沒有抵達(dá)收件人手中，需立即依據(jù)單號查尋快遞延誤原因，直四處理完成，并將延誤信息通知收件方.4.0相關(guān)文件4.1.《快遞郵件/包裹檢驗統(tǒng)計表》4.2.《快遞郵件/包裹交收統(tǒng)計》4.3.《速運報表》XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-016識別、盤問及匯報未明身份人員程序頁碼：1/1生效日期：-09-011.0目標(biāo)：為了能使用識別、盤問及匯報非授權(quán)/身份未明人員有一個明確指導(dǎo)，特制訂本程序.2.0范圍：適適用于企業(yè)范圍內(nèi)全部非授權(quán)/身份未明人員控制.3.0實施程序:3.1識別、盤問及匯報非授權(quán)/身份未明人員3.1.1企業(yè)對全部些人員進行了培訓(xùn)，而且有意識怎樣識別、盤問及匯報非授權(quán)/身份未明人員，對匯報屬實人員企業(yè)將給一定金額獎勵,具體參考《盤問和驅(qū)散非授權(quán)人員》.3.1.2企業(yè)針對不一樣部門作業(yè)人員使用了不一樣顏色工作證，并對訪客證也使用了指定款式和顏色，以用作方便識別，任何沒有佩戴工作證或訪客證人員將會受到盤問.3.1.3企業(yè)對敏感區(qū)域進行標(biāo)識，并張貼授權(quán)進入人員名單，名單應(yīng)作有規(guī)律地更新，當(dāng)非授權(quán)人員進行敏感區(qū)域時將隨時受到盤問和拒絕進入.3.1.4當(dāng)發(fā)覺有身份不明人員時，要注意觀察對方面部表情及行動，對方行為是否詭秘，盤問時對方神色是否慌張、答話是否流利，發(fā)覺有任何疑點應(yīng)立即匯報上級主管或保安人員.3.1.5檢驗對方時最好二人以上，并和對方保持一定距離，預(yù)防對方忽然攻擊，如對方直接表露兇暴應(yīng)立即呼叫保安人員和其它人員來支持，并將其逮住送往公安機關(guān)處理.3.1.6保安在廠區(qū)內(nèi)發(fā)覺沒有佩帶有效識別證件人員，應(yīng)進行盤問，如無法證實相關(guān)身份和授權(quán)應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)相關(guān)管理人員，并限制該人員活動.3.1.7對非授權(quán)人員及進入目標(biāo)進行調(diào)查并統(tǒng)計在《出入部(關(guān)鍵部門)人員記錄表》內(nèi)，如仍無法識別其身份和目標(biāo)應(yīng)交送當(dāng)?shù)毓矙C關(guān).4.0相關(guān)文件4.1.《盤問和驅(qū)散非授權(quán)人員》4.2.《出入部(關(guān)鍵部門)人員記錄表》XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-017敏感或關(guān)鍵區(qū)域控制程序頁碼：1/1生效日期：-09-011.0目標(biāo)：為了對本企業(yè)職員身份進行有效識別，預(yù)防外來非授權(quán)人員入侵，特制訂本程序.2.0范圍：適適用于本企業(yè)全部些人員通行控制.3.0實施程序3.1關(guān)鍵或敏感區(qū)域控制3.1.1限制未經(jīng)授權(quán)人員靠近包裝區(qū)、成品存放區(qū)、原材料存放區(qū)、半成品存放區(qū)、裝卸貨區(qū)、空/滿柜存放區(qū)、電腦部(計算機及信息數(shù)據(jù))、CCTV中心及其它敏感性區(qū)域，工廠應(yīng)在這些敏感區(qū)域張貼“限制區(qū)域，3.1.2進入工廠某一個敏感區(qū)域如包裝、裝貨、儲存、計算機室和數(shù)據(jù)室時，只許可該部門工作人員或已獲取行政部門授權(quán)人員才可進入,見各關(guān)鍵或敏感區(qū)域《授權(quán)進入3.1.3生產(chǎn)部門人員未經(jīng)許可不得相互竄部門及限制非包裝/裝運職員穿越該區(qū)域.外來考察、檢驗、驗貨等人員進入全部要有主管等級以上人員陪同下方可進入,填寫《出入3.1.4全部非關(guān)鍵部位工作人員進入關(guān)鍵部位全部需要進行登記，包含姓名、訪客證編號、進出時間和事由,并填寫《出入3.1.5本企業(yè)工作證分為通常授權(quán)和尤其授權(quán)，以顏色標(biāo)3.1.63.2生產(chǎn)工廠安全控制3.2.1及無單據(jù)物料進入必需要做好實時登記，嚴(yán)重需向廠部匯報及調(diào)查.3.2.2查、驗貨等人員進入全部要在主管等級以上人員陪同下方可進入.3.2.3立即通知車間責(zé)任人，安排QC立即檢驗參考簽辦、檢驗合格方可擺入成品區(qū)，全部成品區(qū)全部屬限制進入?yún)^(qū)域；3.2.4存在則立即報警.4.0相關(guān)文件4.1.《授權(quán)進入人員名單》4.2.《出入部(關(guān)鍵部門)人員記錄表》XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-018集裝箱/貨車檢驗及異常處理程序頁碼：1/1生效日期：-09-011.0目標(biāo)加強對貨柜及拖車安全控制，避免運輸途中貨物丟失、調(diào)包，或被不法分子、恐怖組織利用走私毒品或制造恐怖事件，確保貨物立即安全結(jié)關(guān).2.0范圍本程序適適用于貨柜及拖車安全、貨物運輸至海關(guān)運輸過程控制.3.0實施程序3.1貨物承運商安全保障能力3.1.1全部出口貨物運輸必需由有資質(zhì)運輸企業(yè)負(fù)擔(dān)，該承運商要有良好安全確保能力，而且依據(jù)《供貨商/合作伙伴選擇和識別管理程序》要求進行評定和管理.3.2檢驗貨柜/拖車完整性控制3.2.1全部裝貨車輛在進入工廠前必需和船務(wù)部門確定，而且查對相關(guān)資料和證件是否屬實，確定無誤后按《車輛進出記錄表》進行具體登記，方便于貨車及貨物追蹤.3.2.2裝載出口貨物前必需由PMC管理人員檢驗貨柜完整性，檢驗過程需包含柜頭、左面、右面、，內(nèi)外/頂部、底部、內(nèi)/外門（柜門須有正當(dāng)鎖閉裝置）和外底盤，以預(yù)防暗藏爆炸品、走私品、毒品及其它危險品，檢驗完成須填寫《集裝箱7點檢驗表》并署名確定.3.2.3外底盤檢驗：在進入企業(yè)前PMC管理人員應(yīng)檢驗貨柜外底盤支撐梁是否一條條清楚可見，而沒有被金屬板焊平現(xiàn)象或沒有暗間現(xiàn)象.3.2.4內(nèi)/3.2.5左面/3.2.63.2.7內(nèi)外/3.2.83.3集裝箱安全存放及異常處理3.3.1假如發(fā)覺集裝箱有異常，檢驗人員應(yīng)立即匯報企業(yè)安全官員和相關(guān)責(zé)任人，由相關(guān)責(zé)任人聯(lián)絡(luò)貨運企業(yè)、如包含到走私或危及到安全問題必需匯報當(dāng)?shù)貓?zhí)法機構(gòu)，甚至海關(guān)部門.3.3.2集裝箱停放需要在指定區(qū)域，等候裝貨空柜必須停放在大門外等候通知裝櫃，而等候發(fā)出滿柜則要求司機立即駛離裝櫃區(qū)域.3.3.3保安應(yīng)對集裝箱拖車在入廠前進行檢驗，預(yù)防非授權(quán)人員進入.3.3.4對于非本企業(yè)貨柜，在進入企業(yè)區(qū)域前需要得到相關(guān)部分同意，并登記全部者、物品類型、型號、數(shù)量在《車輛進出記錄表》，未加封條進入本企業(yè)需由安全監(jiān)管人員加封指示性封條.4.0相關(guān)文件4.1.《供貨商/合作伙伴選擇和識別管理程序》4.2.《車輛進出記錄表》4.3.《集裝箱7點檢驗表》XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-019封條安插、查對、更換及追蹤程序頁碼：1/1生效日期：-09-011.0目標(biāo)：為了加強對本企業(yè)封條和封條使用管理，使用符合C-TPAT安全要求封條，特制訂本程序.2.0范圍：適適用于本企業(yè)封條收發(fā)、存放及確定控制.3.0實施程序3.1貨柜封條使用控制3.1.1作為安全為目標(biāo)，只有指定和授權(quán)雇員才可保管、分發(fā)和加閂封條，接觸封條人數(shù)越少越好，沒有取得授權(quán)雇員絕對不許可接觸封條,可接觸封條人員見《成品倉可接觸封條人員名單》.3.1.2封條接收和分發(fā)必需給予具體統(tǒng)計，填寫《封條使用登記》,部門主管須定時檢驗和核實收發(fā)統(tǒng)計和實物數(shù)量、號碼是否相符，發(fā)覺不相符現(xiàn)象應(yīng)立即展開調(diào)查,并填寫《封條異常貨物異動情況表》；3.1.2在裝載貨物區(qū)域必需合適地張貼封條和維護貨柜完整性程序.3.1.33.1.4全部使用封條必需有一個唯一性號碼用來確定和追蹤封條、貨柜及貨物完整性.3.1.5全部加封封條必需正確地閂在貨柜門搭扣上，并加予固定好,這個方法能夠提升出運貨物安全性.3.1.6當(dāng)封條被加閂在貨柜上后，須由授權(quán)雇員拔一下封條確定是否被安全地閂在貨柜上.3.2查對和確定貨柜上封條3.2.1檢驗封條和貨柜鎖閉裝置是否異?，F(xiàn)象，如不一樣商標(biāo)品牌封條閂在一起、門閂和搭扣松動.3.2.2確定封條號碼正確性，對比出貨文件確定是否有變更封條號碼現(xiàn)象，如最初封條號被磨掉、公端和母端號碼不一致等.3.2.3拉一下封條確定是否被正確地閂在搭扣上，如封條莖干部位彎曲造成不能被正確地閂上、母端孔有脫落造成不能被正確地閂上.3.2.4扭動和轉(zhuǎn)動封條確定不會被拔出，如封條是螺紋式，但還能夠擰出再利用，這種封條最輕易被侵襲從事不法活動.3.2.5企業(yè)應(yīng)指定專員負(fù)責(zé)確定放置了封條和查對封條完整性.封條號碼應(yīng)統(tǒng)計在裝載列表上，并署名確定，查對和確定封條人員必需接收怎樣查對和確定封條完整性專業(yè)知識培訓(xùn).3.2.6查對和確定封條完整性時發(fā)覺任何異?，F(xiàn)象須立即匯報行政部門調(diào)查，如存在不法活動須立即報警.3.2.7當(dāng)司機開車離開廠前，駐守在大門保安要確定車牌號碼和封條號碼.3.3封條號碼變更處理3.3.1當(dāng)運輸途中發(fā)覺封條號碼有被改動經(jīng)報警調(diào)查和通知海關(guān)，只有在處理妥善后需重新加上封條，重新加上封條號碼應(yīng)統(tǒng)計于托運單內(nèi).3.3.2當(dāng)貨物抵達(dá)海關(guān)，海關(guān)人員要求開封條進行檢驗時，檢驗完成海關(guān)人員會加上海關(guān)封條，而報關(guān)員則要在托運單上注明海關(guān)封條號碼.4.0相關(guān)文件4.1《成品倉可接觸封條人員名單》4.2《封條使用登記》4.3《封條異常貨物異動情況表》XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-020接收、儲存、發(fā)出貨物控制及計數(shù)、稱重程序頁碼：1/2生效日期：-09-011.0目標(biāo)規(guī)范貨物接收、儲存、發(fā)出及標(biāo)示等各個過程管理，以預(yù)防貨物丟失、篡改或混入不明來歷危險物品，確保貨物安全、完整及按時地交付.2.0范圍本程序適適用于全部來料、生產(chǎn)、包裝、裝載及出貨控制.3.0實施程序3.1接收貨管制方法3.1.1任何供貨商送貨之前必需先通知本廠相關(guān)人員，本廠收到通知后應(yīng)立即告之保安立即到來供貨商送貨信息.3.1.2全部供貨商來料必需作好標(biāo)示，標(biāo)明品名、數(shù)量或重量、生產(chǎn)日期及質(zhì)量情況等，貨倉在接收貨物時須查對這些項目是否正確，以預(yù)防引入不明物品.3.1.3全部物料接收由貨倉人員查對采購人員發(fā)出訂購單及送貨單，對無貨單物料一律拒收.3.1.4來貨數(shù)量必需符合訂購單及送貨單數(shù)量，對數(shù)量不符物料貨倉人員應(yīng)立即進行對應(yīng)調(diào)查，預(yù)防一切無貨單物料進入或被偷竊強取造成物料丟失3.1.5當(dāng)貨倉人員調(diào)查時發(fā)覺貨物短缺應(yīng)立即反應(yīng)給采購人員,以通知供貨商作出對應(yīng)調(diào)查及處理，如發(fā)覺貨物有多，除聯(lián)絡(luò)供貨商外還要通知保安檢驗是否有不法活動存在，如有要立即報警調(diào)查3.1.6外來物料經(jīng)核實無誤，要立即放至獨立驗收區(qū)域，由IQC對物料進行質(zhì)量檢驗，結(jié)果統(tǒng)計于《IQC檢驗匯報》.3.1.7經(jīng)IQC檢驗后合格來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上合適標(biāo)識；物料進出應(yīng)統(tǒng)計于《物料進出倉單》，方便以后跟蹤追述.3.1.83.2生產(chǎn)及包裝區(qū)域安全控制3.2.1全部生產(chǎn)和包裝區(qū)域物料必需作好標(biāo)示，標(biāo)明品名、數(shù)量或重量、生產(chǎn)日期及質(zhì)量情況等，貨物在生產(chǎn)和包裝過程中,組長和QC須查對這些項目是否正確，以預(yù)防引入不明物品.3.2.2生產(chǎn)工廠內(nèi)所領(lǐng)發(fā)物料必需要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在工廠內(nèi)使用，對不明來料及無單據(jù)物料進入必需要做好實時登記，嚴(yán)重需向廠部匯報及調(diào)查.3.2.3生產(chǎn)車間內(nèi)未經(jīng)許可不準(zhǔn)非生產(chǎn)部門人員進入，各部門人員非工作需要不得相互流竄.外來考察、檢驗、驗貨等人員進入全部要有主管等級以上人員陪同下方可進入.3.2.4要有指定人員從事包裝區(qū)域內(nèi)工作，全部生產(chǎn)出成品應(yīng)實時送往成品區(qū),如發(fā)覺成品箱打開應(yīng)立即通知車間責(zé)任人，安排QC立即檢驗參考簽辦、檢驗合格方可擺入成品區(qū)，全部成品區(qū)全部屬限制進入?yún)^(qū)域.3.2.5生產(chǎn)線主管和組長負(fù)責(zé)監(jiān)督、阻止未經(jīng)許可人員進入包裝區(qū)域及成品倉庫，如發(fā)覺有不法活動存在則立即報警.3.3成品貨物儲存管制方法3.3.1搬運工依據(jù)生產(chǎn)部發(fā)出發(fā)印單或P.O.紙進行包裝入箱，QC檢驗合格后,由PMC人員按成品入倉程序歸類、整齊擺放于成品倉.3.3.2企業(yè)須有獨立成品儲存場所，而且利用實體墻或鐵絲網(wǎng)進行了隔離，成品倉門或窗全部必須安全可靠，而且應(yīng)定時檢驗和維護.3.3.2成品倉庫入口處須裝有CCTV監(jiān)控，而且在窗戶開口處裝有紅外線探測警報器，XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-020接收、儲存、發(fā)出貨物控制及計數(shù)、稱重程序頁碼：2/2生效日期：-09-01有專業(yè)人員檢驗和維護，確保其工作狀態(tài)良好.3.3.3企業(yè)須有指定人員負(fù)責(zé)管理成品倉庫，進入成品倉人員必需經(jīng)過授權(quán)和成品倉管人員，臨時授權(quán)進入成品倉庫人員必需要有倉管人員隨時陪同3.3.4授權(quán)進行成品倉人員應(yīng)在倉庫門口張貼名單，而且須有清楚標(biāo)示注明“成品倉庫，未經(jīng)授權(quán)不得進入”，方便于相關(guān)人員確定進入該倉庫人員是否已獲授權(quán)或有倉管人員陪同3.3.5全部入倉和出庫成品外箱必需清楚和正確地標(biāo)明產(chǎn)品品名、規(guī)格、重量、數(shù)量3.3.6全部成品入倉和出庫全部必需具體統(tǒng)計，而且每單貨物須進行清楚地標(biāo)示，方便于出貨時查對和出貨事后追蹤3.4成品裝載及出貨管制方法3.4.1貨柜車抵達(dá)時在進廠門前必需先經(jīng)保安員確定及檢驗，無誤后則按《外來車輛控制及貨柜存放安全程序》辦理入廠登記手續(xù)并通知相關(guān)部門，帶好準(zhǔn)入證由保安帶至指定暫放區(qū)停放，空柜由保安負(fù)責(zé)監(jiān)看，以預(yù)防未經(jīng)許可人員或不法分子靠近.3.4.2貨物裝載前必需參考《集裝箱/貨車檢驗及異常處理程序》進行貨柜檢驗和封條確定，確定無誤后由貨倉人員依據(jù)出貨資料或托運單查對訂單號、品名、箱數(shù)后,安排搬運人員將成品有序堆放在貨柜車內(nèi).3.4.3裝貨過程中倉管人員必需依據(jù)出貨清單及其它相關(guān)數(shù)據(jù)檢驗所裝載貨物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量、是否正確，有任何可疑現(xiàn)象必需立即停止裝貨和進行檢驗，發(fā)覺有不明/非法物品混入、篡改和調(diào)包等情況應(yīng)立即報警.3.4.4在貨物裝載過程中發(fā)覺貨物短缺或貨物有多應(yīng)立即停止裝載和進行調(diào)查；發(fā)覺有非法物品混入、篡改和調(diào)包等情況應(yīng)立即報警.3.4.5倉管、保安及搬運人員在搬運過程中應(yīng)查看包裝無壓壞、破損、包裝箱有沒有改裝過等，如有則立即停止裝貨，要進行拆箱檢驗無誤后才能繼續(xù)裝貨，如有不法活動存在要立即停止出貨，并立即報警和通報行政部.3.4.6在裝載區(qū)域裝載貨物時，需由保安進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域周圍10米以內(nèi)，以預(yù)防安全隱患發(fā)生.3.4.7在裝車過程中，同時對現(xiàn)場裝、卸貨全過程進行閉路電視監(jiān)控，并保留45天統(tǒng)計.3.4.8裝貨完成后倉管員要閂好插銷，并由企業(yè)指定人員加封本企業(yè)含有較高防盜，防破壞性能一次性封條，保安人員要查對和確定封條被正確地安插，并填寫好《出貨記錄表》.3.4.9裝卸人員必需接收安全知識培訓(xùn)，貨物裝載過程須進行拍照（空柜時、裝載至1/3、2/3及裝完后），最終一次在關(guān)柜門后拍照時，全部貨物裝載人員和監(jiān)管人員全部須在場，方便于追蹤貨物裝載過程檢驗及查對.3.4.10倉管人員最終完成《貨物裝載過程檢驗及查對統(tǒng)計》.4.0相關(guān)文件4.1《外來車輛控制及貨柜存放安全程序》4.2《集裝箱/貨車檢驗及異常處理程序》4.3《貨物收入異動表》4.4《物料進出倉單》4.5《出貨記錄表》4.6《貨物裝載過程檢驗及查對》XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-021發(fā)出/接收貨物時間追蹤及不平常處理程序頁碼：1/1生效日期：-09-011.0目標(biāo)規(guī)范貨物運輸過程、目標(biāo)地接收操作程序，以預(yù)防貨物丟失、篡改或混入不明危險物品，確保貨物安全、完整及按時地交付.2.0范圍本程序適適用于運輸過程、目標(biāo)地接收操作安全控制.3.0實施程序3.1發(fā)出和接收貨物時間追蹤3.1.1每次出貨由保安具體地在《車輛進出記錄表》上統(tǒng)計運輸企業(yè)名稱、司機姓名、車牌號、封條號及貨柜車進出廠時間等，而且要署名確定，并保留好這些統(tǒng)計.3.1.2船務(wù)人員要指定一條專用路線和一條備用路線供貨車司機行駛，而且要設(shè)好預(yù)定行程時間方便追蹤運輸時間是否有延誤情況.3.1.3運輸途中司機和企業(yè)報關(guān)員立即察看路況選擇路線，核查是否有塞車現(xiàn)象，是否有交通事故，是否有恐怖事件發(fā)生，是否以前發(fā)生過恐怖事件，從而選擇安全路線.3.1.4貨物在運輸過程中最好要有報關(guān)員陪同，在沒有些人員陪同情況下應(yīng)給司機配置良好溝通系統(tǒng)，司機應(yīng)隨時匯報在運輸途中安全情況及貨物抵達(dá)目標(biāo)地時間.3.1.5企業(yè)報關(guān)文員要隨時對發(fā)出貨物運輸車輛進行監(jiān)控，向司機了解途中安全狀態(tài)、現(xiàn)時位置及抵達(dá)目標(biāo)地時間，如有延誤要求作出合理解釋，不然須立即展開調(diào)查（甚至聯(lián)絡(luò)公安機關(guān)或海關(guān)），以確保貨物完整性，監(jiān)控信息須在《貨物運輸監(jiān)控記錄表》上作好統(tǒng)計.3.1.6司機不得在中途停車或到另一間工廠再裝貨并柜，途中司機要隨時覺察有否異?；蚍鈼l有被人改動過，如有任何可疑現(xiàn)象或非法活動則應(yīng)立即匯報本企業(yè)管理層、聯(lián)絡(luò)海關(guān)和公安機關(guān)檢驗和調(diào)查.3.1.7如海關(guān)工作人員要求檢驗貨柜，則檢驗后報關(guān)員應(yīng)立即重新鎖上封條，封條號碼必需統(tǒng)計于托運單上或出貨單上，此單據(jù)必需重新傳給用戶及電話確定，以證實已變更封條號碼.3.1.8當(dāng)貨物安全抵達(dá)目標(biāo)地交付時，司機須向企業(yè)船務(wù)人員匯報貨物交付情況，以確保貨物安全、完整及按時地交付.3.2發(fā)覺貨物或其它隨行文件發(fā)覺不平常時處理3.2.1貨物在發(fā)運前，船務(wù)人員須將出貨資料正確完整地發(fā)給用戶，以確保用戶在接收貨物時能夠查對出貨數(shù)據(jù)和托運單進行確定貨物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量、是否正確；3.2.2運輸途中或海關(guān)檢驗發(fā)覺出貨列表及其它相關(guān)數(shù)據(jù)和實物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量及包裝方法等不相符時須立即進行調(diào)查，甚至立即報警及通知海關(guān)部門，以預(yù)防貨物丟失、篡改或混入不明危險物品等不法活動.3.2.3目標(biāo)地貨物接收發(fā)覺出貨列表及其它相關(guān)數(shù)據(jù)和實物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量及包裝方法等不相符情況時，須立即進行調(diào)查，甚至立即報警及通知海關(guān)部門，以預(yù)防貨物丟失、篡改或混入不明危險物品等不法活動.4.0相關(guān)文件4.1《車輛進出記錄表》4.2《貨物運輸監(jiān)控記錄表》XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-022發(fā)覺/匯報貨物短缺和過多及差異處理程序頁碼：1/1生效日期：-09-011.0目標(biāo)設(shè)置本程序以規(guī)范在各個步驟控制，以預(yù)防貨物丟失、篡改或混入不明危險物品.2.0范圍本程序適適用于企業(yè)對發(fā)覺和匯報貨物短缺和過多、貨物差異及意外處理.3.0實施程序3.1發(fā)覺和匯報貨物短缺和過多3.1.1對每批貨物收貨全部應(yīng)具體查驗和貨物名稱、數(shù)量、品種、重量、供貨商進行統(tǒng)計，查對送貨單/定單上名稱、數(shù)量、品種、重量、供貨商.當(dāng)有超額、短缺、損壞或其它反?，F(xiàn)象時應(yīng)立即向管理層匯報,并填寫《貨物收入異動表》;3.1.2當(dāng)貨倉人員調(diào)查時發(fā)覺貨物有多/短缺應(yīng)立即反應(yīng)給采購人員通知供貨商作出對應(yīng)調(diào)查及處理，并通知保安檢驗是否有不法活動存在，預(yù)防引入不明材料或其它物品；3.1.3生產(chǎn)包裝部門經(jīng)過生產(chǎn)報表和入庫數(shù)量查對成品貨物是否出現(xiàn)短缺、盈余、包裝損壞等情況，以確保成品貨物入庫時數(shù)量正確及安全情況良好，發(fā)覺有任何疑問須立即匯報主管和安全主任進行檢驗.3.1.4成品在入庫儲存后，成品倉管應(yīng)天天依據(jù)《成品進出倉單》及成品標(biāo)示統(tǒng)計進行查對成品貨物是否出現(xiàn)短缺、盈余、包裝損壞等情況，以確保成品貨物儲存數(shù)量正確和安全情況良好，發(fā)覺有任何疑問須立即匯報主管和安全主任進行檢驗.3.1.5裝貨過程中監(jiān)管人員和裝柜人員必需依據(jù)出貨清單及其它相關(guān)數(shù)據(jù)檢驗所裝載貨物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量、是否正確,有任何可疑現(xiàn)象必需立即停止裝貨,并匯報主管和安全主任進行檢驗.3.1.6貨物在發(fā)運前，船務(wù)人員須將出貨資料正確完整地發(fā)給用戶，以確保用戶在接收貨物時能夠查對出貨數(shù)據(jù)和托運單進行確定貨物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量、是否正確.3.2貨物差異及意外處理方法3.2.1當(dāng)發(fā)生以下情況時須立即進行調(diào)查，甚至立即報警及通知海關(guān)部門，以預(yù)防貨物丟失、篡改或混入不明危險物品等不法活動,并填寫《貨物收入異動表》：1）供貨商送貨材料數(shù)量、品名、規(guī)格、重量等和相關(guān)數(shù)據(jù)描述不相符時；2）生產(chǎn)包裝部門經(jīng)過生產(chǎn)報表和入庫數(shù)量出現(xiàn)短缺、盈余、包裝損壞等情況；3）成品進出倉單及成品標(biāo)示統(tǒng)計顯示和實物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量及包裝方法等不相符時；4）裝貨過程中發(fā)覺出貨列表及其它相關(guān)數(shù)據(jù)和實物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量及包裝方法等不相符時；5）運輸途中或海關(guān)檢驗發(fā)覺出貨列表及其它相關(guān)數(shù)據(jù)和實物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量及包裝方法等不相符時；6）目標(biāo)地貨物接收發(fā)覺出貨列表及其它相關(guān)數(shù)據(jù)和實物品名、規(guī)格、重量、數(shù)量及包裝方法等不相符情況時；4.0相關(guān)文件4.1《貨物收入異動表》4.2《成品進出倉單》XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-023貨物文件和單據(jù)安全管理程序頁碼：1/1生效日期：-09-011.0目標(biāo)為了確保企業(yè)C-TPAT反恐安全文件和統(tǒng)計得到有效管制，特制訂本程序.2.0范圍本程序適適用于和本企業(yè)C-TPAT反恐安全相關(guān)文件和統(tǒng)計數(shù)據(jù).3.0實施程序3.1外來文件確實定和詐騙識別3.1.1美國海關(guān)C-TPAT反恐安全標(biāo)準(zhǔn)由C-TPAT督導(dǎo)員每個月向美國海關(guān)C-TPAT網(wǎng)站或第三方認(rèn)證機構(gòu)查詢并下載，且由管理者代表署名確定后存文件.3.1.2企業(yè)應(yīng)確保全部業(yè)務(wù)和貨物數(shù)據(jù)是清楚、完整和正確（包含計算機系統(tǒng)內(nèi)數(shù)據(jù)安全性），以預(yù)防調(diào)換、遺失或提交不正確資料，相關(guān)人員（船務(wù)、貨倉等）要隨機查對和確定.3.1.3企業(yè)對用戶發(fā)來數(shù)據(jù)（電郵或傳真）如訂單、加工協(xié)議、嘜頭及其它技術(shù)性數(shù)據(jù)要給確定，以預(yù)防詐騙；確定方法應(yīng)經(jīng)過電話和固定聯(lián)絡(luò)人核實.3.1.4成品出貨時，船務(wù)部門必需和運輸企業(yè)預(yù)好貨物運輸時間，運輸車輛到廠時貨倉人員必需確定托運單或出貨資料是否屬實，并按船務(wù)部門發(fā)出出貨資料、托運單進行裝載.3.1.5任何和貨物處理相關(guān)文件和統(tǒng)計必需是保密，只許可和此工作相關(guān)人才能夠接觸和處理，企業(yè)應(yīng)明確相關(guān)人員職責(zé)，以確保貨物文件和統(tǒng)計保密性和完整性.3.1.63.2統(tǒng)計填寫、標(biāo)識和發(fā)出控制3.2.1各部門依據(jù)開展C-TPAT活動填寫相關(guān)統(tǒng)計，按要求填寫，字跡清楚、真實易于閱讀、應(yīng)正確記載相關(guān)信息，以確保有效地提供給利益相關(guān)方及可供追溯.3.2.1C-TPAT統(tǒng)計應(yīng)明確顯示所包含相關(guān)活動資料，3.2.3發(fā)關(guān)給用戶托運單、報關(guān)單及其它相關(guān)統(tǒng)計必需清楚、真實易于閱讀，發(fā)送后須和用戶相關(guān)對應(yīng)人員進行電話確定數(shù)據(jù)是否收到，并查對和確定資料相關(guān)內(nèi)容，避免發(fā)送資料被篡改等非法活動.3.2.4對于收發(fā)貨單據(jù)，托運成品貨單據(jù)等資料原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時內(nèi)）交財務(wù)部相關(guān)分管責(zé)任人.3.2.5貨倉部保留貨運單據(jù)復(fù)印件30天，在每個月月底將全部復(fù)印單據(jù)交企業(yè)存文件.對于企業(yè)運輸數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)系統(tǒng)要嚴(yán)格保密.3.3裝船前二十四小時申報艙單管理規(guī)則3.3.1詳見美國海關(guān)裝船前XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-024招聘面談、資料核實及身份確定程序頁碼：1/1生效日期：-09-011.0目標(biāo)為確保工廠安全，加強對人員管制，以滿足美國海關(guān)C-TPAT防恐要求，特制訂本程序.2.0范圍本程序適適用于本廠全體人員及外來人員.3.0實施程序3.1招工管制方法3.1.1人員招聘除了要符合《招工政策》年紀(jì)、不收押金、不歧視等要求條款外，還必需達(dá)成本廠C-TPAT防恐政策要求；3.1.2工廠應(yīng)依據(jù)各級職員職責(zé)不一樣來制訂不一樣雇用標(biāo)準(zhǔn)(職務(wù)說明書)，尤其是較敏感崗位如保安人員、倉管人員及在工作上需要接觸計算機人員；3.1.3在雇傭前應(yīng)聘者必需具體地填寫《職員簡歷及入廠志愿書》，內(nèi)容最少應(yīng)包含姓名、年紀(jì)、個人特征、身份證號碼、個人近照、家庭地址、父母姓名、教育經(jīng)歷及工作經(jīng)歷等；3.1.5人事部在雇傭前應(yīng)對有期望錄用應(yīng)聘者進行背景調(diào)查包含犯罪背景、本人真實身份證、《新進人員記錄表》確實定；如有必需則實向前雇用單位調(diào)查,并填寫《新職員背景調(diào)查表》3.1.6在雇傭前廠長或人事部要用身份證識別儀和經(jīng)過計算機系統(tǒng)來核實個人身份證實是否真實，經(jīng)過面談來核實《新進人員記錄表》內(nèi)個人信息是否屬實，經(jīng)過本人當(dāng)?shù)毓膊块T來核實在過去五年有沒有犯罪統(tǒng)計及核實有沒有吸毒統(tǒng)計；3.1.8確定雇用后，雇員必需申明個人提供數(shù)據(jù)屬實并要在《新進人員記錄表》上署名確定，除此之外，還需復(fù)印一份個人身份證、體檢合格證實、無犯罪統(tǒng)計證實及其它認(rèn)為有必需證件存檔于工廠；3.1.9全部雇員一經(jīng)錄用后必需接收C-TPAT防恐安全方面培訓(xùn)，保安必需經(jīng)公安機關(guān)培訓(xùn)并取得有效資格證書，培訓(xùn)按《培訓(xùn)作業(yè)規(guī)范》實施.4.0相關(guān)文件4.1《培訓(xùn)作業(yè)規(guī)范》4.2《職員簡歷及入廠志愿書》4.4《新職員背景調(diào)查表》XXX電子科技（惠州）版本：A版文件編號：C-TPAT-YS-025背景調(diào)查和核實程序頁碼：1/1生效日期：-09-011.0目標(biāo)：預(yù)