職業(yè)安全健康管理手冊(cè)

職業(yè)安全健康管理手冊(cè)目錄

一、序言(略)

二、職業(yè)安全健康方針(略)

三、職業(yè)安全健康管理手冊(cè)內(nèi)容

1目標(biāo)和使用范圍

2引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語(yǔ)及縮寫代號(hào)

3手冊(cè)管理

4職業(yè)安全健康管理體系要素

4．1職業(yè)安全健康方針

4．2危害辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)控制計(jì)劃

4．3法律及法規(guī)要求

4．4目標(biāo)

4．5職業(yè)安全健康管理方案

4．6機(jī)構(gòu)和職責(zé)

4．7培訓(xùn)、意識(shí)和能力

4．8協(xié)商和交流

4．9職業(yè)安全健康管理體系文件

4．10文件和資料控制

4．11運(yùn)行控制

4．12應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)

4．13績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)

4.14事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防方法

4．15統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)管理

4．16審核

4．17管理評(píng)審

四、附錄

1．職業(yè)安全健康法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單

2．組織機(jī)構(gòu)圖

3．關(guān)鍵危險(xiǎn)原因清單

4．職業(yè)安全健康管理方案

5．職業(yè)安全健康管理體系程序文件清單

6．職業(yè)安全健康管理體系要素職責(zé)分配一覽表

7．職業(yè)安全健康統(tǒng)計(jì)清單編寫職業(yè)安全健康管理手冊(cè)目標(biāo)和適用范圍1目標(biāo)

建立并保持職業(yè)安全健康管理體系，確定文件化職業(yè)安全健康方針、目標(biāo)和指標(biāo)，經(jīng)過危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制訂出職業(yè)安全健康管理方案和運(yùn)行控制程序并有效實(shí)施，以達(dá)成不停提升職業(yè)安全健康績(jī)效目標(biāo)。

2適用范圍

本手冊(cè)是企業(yè)職業(yè)安全健康管理體系運(yùn)行依據(jù)，是職業(yè)安全健康管理體系評(píng)審和第三方對(duì)職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證體系文件。編寫職業(yè)安全健康管理手冊(cè)引用標(biāo)準(zhǔn)、定義、術(shù)語(yǔ)及縮寫代號(hào)1引用標(biāo)準(zhǔn)

本手冊(cè)編制依據(jù)是國(guó)家經(jīng)貿(mào)委《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》。

2定義

本手冊(cè)除引用國(guó)家經(jīng)貿(mào)委《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》中定義外，還采取以下定義。

2．1重大危險(xiǎn)——是指組織經(jīng)過危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定不可許可或不可接收危險(xiǎn)。

2．2三不放過——事故原因查不清不放過；事故責(zé)任人和周圍群眾受不到教育不放過；不采取防范方法不放過。

2．3三同時(shí)——新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)工程項(xiàng)目，其勞動(dòng)安全健康設(shè)施、消防設(shè)施必需和主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。

2．4三級(jí)安全教育——是指廠級(jí)教育、車間教育、班組教育。廠級(jí)教育是指新人廠工人在分配到車間或工作崗位之前，由廠級(jí)安全部門進(jìn)行初步安全教育；車間教育

是指新工人從廠部分配到車間后，再由車間進(jìn)行安全教育；班組教育是指新工人進(jìn)人工作崗位以前教育。

2．5輕傷事故——因工受傷后歇工在1個(gè)工作日以上105個(gè)工作日以內(nèi)，但不夠重傷事故。

2．6重傷事故——因工受傷損失工作日等于或超出105個(gè)工作日失能事故。

2．7死亡事故——指發(fā)生事故當(dāng)初死亡和負(fù)傷后30天內(nèi)死亡事故。死亡事故是指一次事故死亡12人事故；重特大死亡事故是指一次死亡3人及3人以上

事故。

2．8非傷亡事故——指發(fā)生事故后只造成財(cái)產(chǎn)損失而末發(fā)生人員傷亡事故。

a通常事故——(略)

b重大事故——(略)

c特大事故——(略)

2．9職業(yè)病——指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其它職業(yè)活動(dòng)中，接觸職業(yè)原因引發(fā)疾病。

2．10……

……

3術(shù)語(yǔ)及縮寫代號(hào)

術(shù)語(yǔ)縮寫代號(hào)

職業(yè)安全健康OHS

職業(yè)安全健康管理體系OHSMS

初始狀態(tài)評(píng)審……

…………職業(yè)安全健康管理手冊(cè)管理1OHS管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫。

2OHS管理手冊(cè)經(jīng)最高管理者審批后公布實(shí)施。

3OHS管理手冊(cè)編寫、標(biāo)識(shí)、保管、修改換版等按《文件控制程序》實(shí)施。

4OHS管理手冊(cè)解釋權(quán)歸管理者代表OHS要素/1OHS方針1．1總則

最高管理者承諾，依據(jù)相關(guān)OHS法律、法規(guī)要求；結(jié)合企業(yè)實(shí)際所確定OHS方針應(yīng)被全體職員了解并實(shí)施，以確保危險(xiǎn)得到控制和管理體系連續(xù)有效地運(yùn)行。

1．2職責(zé)

最高管理者負(fù)責(zé)OHS方針確實(shí)定和頒布并確保落實(shí)實(shí)施。

1．3控制要求

a)OHS方針是本企業(yè)OHSMS宗旨、目標(biāo)和方向；

b)保持文件化OHS方針，確保傳達(dá)成全體職員并付諸實(shí)施；

c)經(jīng)過體系運(yùn)行，確保OHS方針得以實(shí)現(xiàn)；

d)依據(jù)OHS方針確定OHS目標(biāo)和指標(biāo)；

e)當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或安全情況發(fā)生較大改變或經(jīng)管理評(píng)審及相關(guān)方提出要求時(shí)，應(yīng)立即對(duì)OHS方針進(jìn)行修訂并通報(bào)相關(guān)信息。OHS要素/2危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃2．1總則

對(duì)企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和能夠期望經(jīng)過程序文件運(yùn)行對(duì)其施加影響危害進(jìn)行辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，對(duì)企業(yè)進(jìn)行一次全方面、科學(xué)、客觀初始狀態(tài)評(píng)審，

以確定企業(yè)重大危險(xiǎn)。

2．2職責(zé)

a)管理者代表負(fù)責(zé)或其指定人員負(fù)責(zé)組織對(duì)危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織領(lǐng)導(dǎo)工作；

b)各單位負(fù)責(zé)危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)工作，并將結(jié)果匯總到安全處；

c)安全處負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)全部危害進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)出重大危險(xiǎn)。

2．3控制要求

a)危害辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能控制和可能對(duì)其施加影響各個(gè)方面；

b)進(jìn)行危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需要信息必需真實(shí)可靠；

c)進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，覆蓋過去、現(xiàn)在和未來，正常、異常和緊急狀態(tài)；

d)重大危險(xiǎn)影響應(yīng)考慮：重大危險(xiǎn)規(guī)模和范圍，重大危險(xiǎn)影響程度大小，影響連續(xù)時(shí)間及發(fā)生概率等；：

e)不停對(duì)企業(yè)范圍內(nèi)危害作出辨識(shí)并進(jìn)行危險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定出重大危險(xiǎn)。

2．4相關(guān)文件

…／…／…——1999危害辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序

OHS要素/3法律、法規(guī)及其它要求

3．1總則

建立并保持程序以獲取OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，確定其符合性并跟蹤其改變以立即更新。

3．2職責(zé)

3．2．1安全處負(fù)責(zé)OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求獲取及適用性確定，對(duì)符合性進(jìn)行檢驗(yàn)。

3．2．2各單位應(yīng)嚴(yán)格遵守已確定OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。

3．3控制要求

a)安全處確定獲取OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求路徑和頻次；

b)安全處對(duì)OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)各項(xiàng)安全管理制度適用性進(jìn)行確定；

c)建立適用OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求臺(tái)帳；

d)依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)改變，確定新重大危險(xiǎn)對(duì)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)符合性；

e)跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求改變，并立即更新對(duì)應(yīng)臺(tái)帳。

f)已確定適適用于企業(yè)OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求應(yīng)發(fā)放到各個(gè)單位(部門)方便做好各自職業(yè)安全健康工作。

3．4相關(guān)文件

…／…／…——1999：OHS法律、法規(guī)識(shí)別確定程序

法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單OHS要素/4目標(biāo)4．1總則

依據(jù)本企業(yè)OHS方針和確定重大危險(xiǎn)，制訂OHS目標(biāo)和指標(biāo)，并建立目標(biāo)、指標(biāo)控制程序，企業(yè)目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)分解到各部門，以實(shí)現(xiàn)對(duì)工傷事故和職業(yè)病預(yù)防和連續(xù)改善。

4．2職責(zé)

a)安全處負(fù)責(zé)提出和修訂企業(yè)OHS目標(biāo)和指標(biāo)及其日常檢驗(yàn)及審核；

b)OSH管理者代表負(fù)責(zé)審查OHS目標(biāo)和指標(biāo)；

c)相關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位OHS目標(biāo)、指標(biāo)分解和細(xì)化并落實(shí)；

d)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批OHS目標(biāo)和指標(biāo)。

4．3控制要求

4．3．1目標(biāo)、指標(biāo)制訂依據(jù)

a)企業(yè)職業(yè)安全健康方針；

b)要考慮技術(shù)優(yōu)異性及可選方案；

c)相關(guān)方期望和要求，法律、法規(guī)要求；

d)經(jīng)營(yíng)管理和競(jìng)爭(zhēng)要求，市場(chǎng)情況，經(jīng)濟(jì)條件。

4．3．2目標(biāo)、指標(biāo)檢驗(yàn)和修訂：

a)安全處組織相關(guān)部門每六個(gè)月對(duì)企業(yè)OHS目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行一次(必需時(shí)可增加次數(shù))檢驗(yàn)，并將結(jié)果報(bào)OHS管理者代表；

b)當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)，安全處應(yīng)報(bào)管理者代表，并提交OHS管理評(píng)審會(huì)議，各部、科要依據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)本部門目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行對(duì)應(yīng)修訂；

c)各部、科應(yīng)依據(jù)OHS管理方案實(shí)施，對(duì)分解目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)施過程進(jìn)行檢驗(yàn)和控制。當(dāng)關(guān)鍵危險(xiǎn)原因發(fā)生改變時(shí)，應(yīng)立即修訂目標(biāo)和指標(biāo)并文件化；

d)目標(biāo)和指標(biāo)變更和修訂必需經(jīng)0HS管理者代表審查，總經(jīng)理同意。

4．4目標(biāo)和指標(biāo)見附錄(略)

4．5相關(guān)文件

…／．—／…——19990HS目標(biāo)、指標(biāo)管理程序OHS要素/5職業(yè)安全健康管理方案5．1總則

為確保目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)，企業(yè)應(yīng)制訂并實(shí)施OHS管理方案。

5．2職責(zé)

a)安全處負(fù)責(zé)制訂企業(yè)OHS管理方案，并實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)考評(píng)；

b)OHS管理者代表負(fù)責(zé)企業(yè)OHS管理方案審批；

c)相關(guān)單位依據(jù)分解確定目標(biāo)、指標(biāo)制訂具體實(shí)施案。

d)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批職業(yè)安全健康管理方案。

5．3控制要求

5．3．1管理方案制訂

a)管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)；

b)管理方案要有技術(shù)方法，而且可行；

c)管理方案要寫明完成時(shí)間和進(jìn)度；

d)管理方案要有要求責(zé)任部門；

e)重大危險(xiǎn)原因應(yīng)制訂OHS管理方案。

5．3．2OHS管理方案審批和實(shí)施

a)制訂、修訂后OHS管理方案要形成文件，報(bào)OHS管理者代表審查，并報(bào)總經(jīng)理同意；

b)為了確保OHS管理方案實(shí)施，企業(yè)最高管理者要確保所需資源落實(shí)。

5．3．3OHS管理方案修訂

a)OHS管理方案應(yīng)隨企業(yè)活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)改變立即調(diào)整和修訂；

b)OHS目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大改變時(shí)，安全處應(yīng)組織相關(guān)職能部門對(duì)OHS管理方案進(jìn)行修訂或補(bǔ)充；

c)因?yàn)楣芾碓u(píng)審或?qū)徍艘髴?yīng)對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。

5．4企業(yè)OHS管理方案(略)OHS要素/6機(jī)構(gòu)和職責(zé)6．1總則

為便于OHS管理工作有效開展，應(yīng)明確要求各部門和人員職權(quán)和作用，確保根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持OHSMS要求。

6．2組織機(jī)構(gòu)(略)

6．3職責(zé)

6．3．1最高管理者

a)負(fù)責(zé)OHS方針、目標(biāo)、指標(biāo)確實(shí)定、頒布；

b)負(fù)責(zé)OHSMS定時(shí)管理評(píng)審；

c)負(fù)責(zé)提供必需資源；

d)任命OHS管理者代表。

6．3．2管理者代表

a)負(fù)責(zé)按確立OHS方針，組織制訂具體目標(biāo)、指標(biāo)；

b)負(fù)責(zé)企業(yè)OHSMS審核；

c)向最高管理者匯報(bào)體系運(yùn)行階情況；

d)負(fù)責(zé)和外部聯(lián)絡(luò)工作；

e)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理OHSMS運(yùn)行中出現(xiàn)各類問題。

6．3．3安全處

a)負(fù)責(zé)0HSMS運(yùn)行組織協(xié)調(diào)、檢驗(yàn)和考評(píng)工作；

b)負(fù)責(zé)對(duì)OHS目標(biāo)、指標(biāo)所包含單位實(shí)施定時(shí)檢驗(yàn)和監(jiān)督；

c)提出OHS培訓(xùn)要求；

d)負(fù)責(zé)OHSMS審核活動(dòng)實(shí)施；

e)負(fù)責(zé)OHS管理手冊(cè)、體系文件和部分支持性文件組織編寫、頒布、評(píng)審、更改及法律、法規(guī)文件獲取、確定及使用管理；

f)主管OHS信息交流；

g)為OHSMS評(píng)審提供資料；

h)負(fù)責(zé)OHSMS運(yùn)行中出現(xiàn)問題協(xié)調(diào)和處理，并對(duì)各單位OHSMS運(yùn)行效果進(jìn)行考評(píng)。

6．3．4工會(huì)

a)落實(shí)國(guó)家及總工會(huì)相關(guān)OHS方針、政策，并監(jiān)督實(shí)施，充足發(fā)揮群眾監(jiān)督在安全生產(chǎn)中作用；

b)加強(qiáng)對(duì)安全生產(chǎn)監(jiān)督，對(duì)任何單位和個(gè)人違反OHS法律、法規(guī)行為，有權(quán)檢舉和阻止；

c)負(fù)責(zé)組織職員開展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故群眾性活動(dòng)，并參與企業(yè)相關(guān)OHS規(guī)章制度和勞動(dòng)保護(hù)條例制訂；

d)關(guān)心職員OHS條件改善，加強(qiáng)女工保護(hù)，并做好傷亡事故善后處理工作。

6．3．5生產(chǎn)處

a)生產(chǎn)處于OHSMS建立及運(yùn)行中給必需組織協(xié)調(diào)；

b)負(fù)責(zé)企業(yè)重大危險(xiǎn)控制及應(yīng)急響應(yīng)統(tǒng)一指揮調(diào)度；

c)督促重大事故現(xiàn)場(chǎng)處理及善后處理工作。

6．3．6財(cái)務(wù)處

a)根據(jù)OHSMS運(yùn)行要求，為OHS所需資金提供保障；

b)對(duì)OHSMS運(yùn)行中財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考評(píng)和獎(jiǎng)懲；

c)組織本單位人員按企業(yè)OHSMS建立及運(yùn)行要求學(xué)習(xí)OHS方針、手冊(cè)、目標(biāo)和指標(biāo)等體系程序文件；

d)編制安全技術(shù)方法費(fèi)用計(jì)劃；

e)審核各類事故處理費(fèi)用支出，并將其納人經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析內(nèi)容。

6．3．7保衛(wèi)處

a)保衛(wèi)處負(fù)責(zé)企業(yè)治安保衛(wèi)及應(yīng)急事故救援工作；

b)消防中隊(duì)負(fù)責(zé)各類火災(zāi)、爆炸事故消防工作，按OHSMS程序文件要求編制救火、救援工作應(yīng)急預(yù)案，并依據(jù)實(shí)際工作需要，對(duì)全員進(jìn)行應(yīng)急準(zhǔn)備和事故處理模擬訓(xùn)練；

c)應(yīng)將企業(yè)OHSMS文件對(duì)全員進(jìn)行傳達(dá)學(xué)習(xí)，提升安全意識(shí)，以滿足體系運(yùn)行要求。

6．3．x其它部門職責(zé)

OHSM5建立及運(yùn)行直接包含部門和其它相關(guān)部門職責(zé)在對(duì)應(yīng)要求及程序文件或三級(jí)文件中加以要求。

6．4相關(guān)文件

安全生產(chǎn)責(zé)任制OHS要素/7培訓(xùn)、意識(shí)和能力7．1總則

建立并保持職員職業(yè)安全健康管理體系培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)需求，確保全體職員、尤其是關(guān)鍵崗位相關(guān)人員能夠勝任她所擔(dān)負(fù)工作，以滿足職業(yè)安全健康管理體系建立及運(yùn)行要求。

7．2職責(zé)

a)安全處負(fù)責(zé)確定職員培訓(xùn)需求，并將其文件化；

b)各部門依據(jù)安全處確定職員職業(yè)安全健康培訓(xùn)需求實(shí)施培訓(xùn)；

c)人事部依據(jù)培訓(xùn)需求進(jìn)行組織協(xié)調(diào)并制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃。

7．3控制要求

a)依據(jù)體系文件要求，確定培訓(xùn)需求，明確需要培訓(xùn)崗位(工種)或人員；

b)培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對(duì)各類人員培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方法及應(yīng)達(dá)成效果；

c)對(duì)可能產(chǎn)生重大事故崗位人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和反應(yīng)方法；

d)對(duì)全體職員全部應(yīng)進(jìn)行安全意識(shí)教育，使其了解本企業(yè)職業(yè)安全健康方針，提升安全意識(shí)和連續(xù)改善自覺性；

e)安全知識(shí)培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充足選擇企業(yè)內(nèi)部會(huì)議、版報(bào)、企業(yè)報(bào)、廣播、有線電視等進(jìn)行職業(yè)安全健康知識(shí)培訓(xùn)教育。

7．4相關(guān)文件

…／…／…——1999職員培訓(xùn)管理程序

…／…／…——1999對(duì)相關(guān)方控制程序OHS要素/8協(xié)商和交流8．1總則

建立并保持協(xié)商和交步驟序，確保和職員和其它相關(guān)

方進(jìn)行相關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生信息交流。

8．2職責(zé)

a)OHS信息管理歸安全處；

b)各單位負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)信息交流。

8．3控制要求

a)內(nèi)部信息：企業(yè)各層次和職能部門之間信息，由其產(chǎn)生單位傳達(dá)成相關(guān)單位和人員；

b)外部信息：由安全處接收并進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果傳輸?shù)较嚓P(guān)部門，相關(guān)方要求時(shí)應(yīng)給予回復(fù)；

c)在企業(yè)0HSMS進(jìn)行中產(chǎn)生信息，應(yīng)統(tǒng)計(jì)其內(nèi)容和處理結(jié)論。

8．4相關(guān)文件

…／…／…——1999OHS信息交步驟序OHS要素/9文件化9．1總則

建立并保持書面或電子形式OHSMS文件，用以描述OHSMS關(guān)鍵要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件路徑。

9．2職責(zé)

OHS管理者代表負(fù)責(zé)組織建立實(shí)施和維護(hù)OHSMS文件。

9．3控制要求

a)OHSMS文件包含：OHS管理手冊(cè)、程序文件、支持性文件和統(tǒng)計(jì)三個(gè)層次；

b)依據(jù)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委職業(yè)安全健康管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)，編制企業(yè)《OHS管理手冊(cè)》，明確OHS方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述OHSMS要求及接口，要求OHSMS文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程。

c)建立并實(shí)施OHSMS所要求各項(xiàng)程序，并使程序文件化；

d)為確保OHSMS有效運(yùn)行，依據(jù)實(shí)際要求編制對(duì)應(yīng)支持性文件、統(tǒng)計(jì)等；

e)制訂OHSMS文件要充足注意文件適用性，如需引用時(shí)應(yīng)注明文件起源方便查閱；

f)OHSMS文件應(yīng)便于職員了解和操作。OHS要素/10文件和資料控制10．1總則

建立并保持文件控制程序，確保和OHSMS相關(guān)文件和資料得到控制。

10．2職責(zé)

a)OHS管理手冊(cè)、程序文件由安全處統(tǒng)一管理；

b)支持性文件和統(tǒng)計(jì)由相關(guān)單位負(fù)責(zé)管理；

c)文件評(píng)審由安全處定時(shí)組織進(jìn)行。

10．3控制要求

10．3．1受控文件范圍

a)OHS法律、法規(guī)及其它要求；

b)0HS管理手冊(cè)和體系程序文件；

c)企業(yè)OHSMS三級(jí)文件。

10．3．2文件同意和頒布

全部和OHSMS相關(guān)文件同意和頒布按《文件控制程序》進(jìn)行，《OHS管理手冊(cè)》由最高管理者同意公布；體系程序文件由管理者代表同意公布；企業(yè)OHSMS三級(jí)文件由安全四處長(zhǎng)同意實(shí)施。

10．3．3文件管理

a)文件要有固定保管場(chǎng)所，以防文件失控；

b)對(duì)文件進(jìn)行定時(shí)評(píng)審，必需時(shí)給予修訂并由授權(quán)人員確定其適應(yīng)性；

c)凡對(duì)體系有效運(yùn)行含相關(guān)鍵作用崗位，全部應(yīng)能得到相關(guān)文件現(xiàn)行有效版本；

d)快速將失效文件從全部發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其它方法預(yù)防誤用；

e)對(duì)出于法律、存檔要求或保留原始統(tǒng)計(jì)需要而保留失效文件給予標(biāo)識(shí)。

10．3．4文件更改

a)文件更改根據(jù)《文件控制程序》進(jìn)行，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)和同意任意更改，文件更改應(yīng)有統(tǒng)計(jì)；

b)文件更改審批，要有原審核單位責(zé)任人審核，原同意人同意，并要確保全部文件持有些人全部能同時(shí)更改；

c)當(dāng)文件經(jīng)數(shù)次更改時(shí)，要重新?lián)Q版印發(fā)。

10．3．5文件評(píng)審

對(duì)OHSMS三個(gè)層次文件全部要定時(shí)組織評(píng)審；以確保文件連續(xù)適用，文件評(píng)審由原審批人和安全處組織進(jìn)行，每十二個(gè)月最少一次，特殊情況單獨(dú)評(píng)審。評(píng)審方法采取會(huì)議、表格傳輸?shù)取?/p>

10．4相關(guān)文件

…／…／…——1999文件控制程序OHS要素/11運(yùn)行控制11．1總則

分類建立并保持控制重大危險(xiǎn)程序或支持性文件，使和重大危險(xiǎn)相關(guān)活動(dòng)得到有效地控制并確保目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

11．2職責(zé)

和運(yùn)行控制相關(guān)職責(zé)，在對(duì)應(yīng)程序或支持性文件中要求。

11．3控制要求

a)在程序文件中確定和重大危險(xiǎn)相關(guān)活動(dòng)，并對(duì)其進(jìn)行控制；

b)和重大危險(xiǎn)相關(guān)崗位，嚴(yán)格實(shí)施程序和支持性文件；

c)對(duì)使用產(chǎn)品和服務(wù)中，含有可標(biāo)識(shí)危險(xiǎn)，要將相關(guān)程序要求通知給供方和承包方；

d)搞好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，立即檢修，確保設(shè)備正常運(yùn)行。

11．4相關(guān)文件

…／…／…—1999OHS控制程序

…／…／…一1999安全用火管理程序

…／…／…一1999對(duì)相關(guān)方管理程序

…／…／…一1999OHS項(xiàng)目管理程序OHS要素/12應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)12．1總則

建立并保持OHS潛在事故或緊急情況計(jì)劃和程序，作出應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)，預(yù)防或降低疾病和傷害。

12．2職責(zé)

a)安全處負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生危險(xiǎn)損失，并金同其它職能部門對(duì)危險(xiǎn)控制情況進(jìn)行檢驗(yàn)；

b)各職責(zé)單位負(fù)責(zé)對(duì)潛在事故或緊急情況進(jìn)行控制。

12．3控制要求

a)依據(jù)危害確定潛在事故和緊急情況；

b)對(duì)潛在事故，由其所在部門制訂預(yù)防方法；

c)責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時(shí)，要快速做好響應(yīng)并采取有效方法降低危險(xiǎn)損失；

d)含有條件應(yīng)定時(shí)對(duì)應(yīng)急程序和方法進(jìn)行試驗(yàn)；

e)在緊急事故發(fā)生后，按本手冊(cè)要求建立《應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)控制程序》實(shí)施。

12．4相關(guān)文件

…／…／…—1999應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)控制程序OHS要素/13績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)13．1總則

建立并保持績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序，對(duì)可能含有重大危險(xiǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中關(guān)鍵安全技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)，對(duì)相關(guān)法律法規(guī)遵照情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

13．2職責(zé)

a)安全處負(fù)責(zé)制訂企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生指標(biāo)；

b)各單位要建立監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備臺(tái)帳；

c)安全處及相關(guān)單位負(fù)責(zé)績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)。

13．3控制要求

a)安全衛(wèi)生指標(biāo)設(shè)置，依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)實(shí)際情況確定；

b)對(duì)安全衛(wèi)生指標(biāo)進(jìn)行績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)，并將測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果匯總到安全處；

c)測(cè)量和監(jiān)測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)、試驗(yàn)及維護(hù)按要求定時(shí)檢驗(yàn)、維護(hù)；

d)各單位對(duì)測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果定時(shí)評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證和安全衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及目標(biāo)、指標(biāo)符合性；

e)安全處對(duì)測(cè)量和監(jiān)測(cè)結(jié)果定時(shí)評(píng)價(jià)，驗(yàn)證和企業(yè)安全衛(wèi)生管理方案符合性。

13．4相關(guān)文件

…／…／…——1999測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序

…／…／…——1999測(cè)量和監(jiān)測(cè)設(shè)備控制程序OHS要素/14事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防方法14．1總則

建立并保持用來匯報(bào)、調(diào)查和處理已經(jīng)發(fā)生和正在發(fā)生事故程序。程序文件中應(yīng)明確企業(yè)向執(zhí)法部門匯報(bào)事故機(jī)制，要求事故調(diào)查程序、處理標(biāo)準(zhǔn)和方法，以滿足OHSMS運(yùn)行要求。建立并保持不符合、糾正和預(yù)防方法控制程序，對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取方法降低由此產(chǎn)生影響，避免產(chǎn)生新不符合。

14．2職責(zé)

14．2．1事故匯報(bào)、調(diào)查和處理

a)OHS管理者代表負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、處理、監(jiān)督企業(yè)事故匯報(bào)、調(diào)查和處理工作；

b)安全處應(yīng)按程序文件要求做好事故匯報(bào)工作，負(fù)責(zé)組成事故調(diào)查組，開展事故調(diào)查工作，并負(fù)責(zé)提出事故處理意見；

c)各單位負(fù)責(zé)或參與本單位正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生事故匯報(bào)、調(diào)查和處理，對(duì)企業(yè)級(jí)和企業(yè)以上等級(jí)事故調(diào)查處理工作，給盡可能幫助和支持。

14．2．2不符合、糾正和預(yù)防方法，

a)安全處負(fù)責(zé)對(duì)體系不符合發(fā)出通知；

b)各單位負(fù)責(zé)糾正預(yù)防方法制訂和實(shí)施。

14．3控制要求

14．3．1事故匯報(bào)、調(diào)查和處理控制要求

a)安全處要求企業(yè)事故匯報(bào)、調(diào)查和處理程序；

b)重大事故發(fā)生后，OHS管理者代表負(fù)責(zé)事故匯報(bào)、調(diào)查和處理工作；通常事故，亦可由OHS管理者代表指定人員負(fù)責(zé)事故匯報(bào)、調(diào)查和處理工作；

c)事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐層匯報(bào)OHS管理者代表；

d)重大事故發(fā)生后，在匯報(bào)同時(shí)應(yīng)立即搶救負(fù)傷人員。值班長(zhǎng)、工段長(zhǎng)、調(diào)度室、安全處、OHS管理者代表、最高管理者接匯報(bào)后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)組織救援，采取方法，

預(yù)防事故擴(kuò)大；

e)OHS管理者代表或安全處負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按《事故匯報(bào)、調(diào)查和處理程序》要求形成調(diào)查匯報(bào)。

f)任何事故處理，均應(yīng)按“三不放過”標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，安全處應(yīng)建立事故檔案。

14．3．2不符合、糾正和預(yù)防方法控制要求

a)安全處對(duì)審核和其它評(píng)審工作中產(chǎn)生不符合分析確定產(chǎn)生不符合關(guān)鍵原因，并出具“不符合、糾正和預(yù)防方法匯報(bào)單”

b)相關(guān)責(zé)任單位對(duì)出現(xiàn)不符合，要采取方法降低其影響；

c)調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合原因，制訂實(shí)施預(yù)防方法，預(yù)防發(fā)生不符合；

d)安全處對(duì)糾正預(yù)防方法實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；

e)糾正和預(yù)防方法包含到文件更改，實(shí)施本手冊(cè)4．10．3要求。

4．14．4相關(guān)文件

…／—／…——1999事故匯報(bào)、調(diào)查和處理程序

…／—／…——1999不符合、糾正和預(yù)防方法控制程序OHS要素/15統(tǒng)計(jì)和統(tǒng)計(jì)管理15．1總則

建立并保持職業(yè)安全健康統(tǒng)計(jì)控制程序，用來標(biāo)識(shí)、保留和處理職業(yè)安全健康統(tǒng)計(jì)和審核和評(píng)審結(jié)果，為OHS管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。

15．2職責(zé)

a)安全處負(fù)責(zé)制訂OHS管理體系各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)管理方法并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理；

b)各單位按要求保