體系運(yùn)行情況匯報(bào)

匯報(bào)內(nèi)容三季度體系審核情況問(wèn)題改進(jìn)分析及措施制定四季度規(guī)劃231三季度體系審核情況三季度體系運(yùn)行開(kāi)展審核活動(dòng)如下：邀請(qǐng)河口審核員對(duì)我司進(jìn)行質(zhì)量體系審核7月份安全體系專(zhuān)項(xiàng)審核8月份南通新部體系互審環(huán)境體系專(zhuān)項(xiàng)審核9月份審核情況文件執(zhí)行管理完善不符合項(xiàng)數(shù)建議項(xiàng)數(shù)不符合項(xiàng)數(shù)建議項(xiàng)數(shù)44110合計(jì)：19項(xiàng)審核情況文件執(zhí)行管理完善不符合項(xiàng)數(shù)建議項(xiàng)數(shù)不符合項(xiàng)數(shù)建議項(xiàng)數(shù)7321合計(jì)：13項(xiàng)審核情況質(zhì)量管理體系安全隱患不符合項(xiàng)數(shù)建議項(xiàng)數(shù)不符合項(xiàng)數(shù)39824合計(jì)：71項(xiàng)審核情況質(zhì)量管理體系不符合項(xiàng)數(shù)+建議項(xiàng)數(shù)合計(jì)：73項(xiàng)三季度體系審核情況一、7月份質(zhì)量體系審核情況（邀請(qǐng)河口審核員進(jìn)行）

7月份質(zhì)量體系審核不符合和建議項(xiàng)數(shù)共計(jì)73項(xiàng)，主要存在問(wèn)題是:

a.文件控制（一級(jí)、二級(jí)文件描述簡(jiǎn)單粗獷，三級(jí)文件數(shù)量龐大，三級(jí)文件補(bǔ)充后未及時(shí)完善補(bǔ)充二級(jí)文件）；b.職責(zé)和權(quán)限（部分職責(zé)遺漏，二、三級(jí)文件中作出要求的，一級(jí)文件職責(zé)權(quán)限中未寫(xiě)出）；c.基礎(chǔ)設(shè)施（主要模具的管理）【已完善模具管理的文件，按文件要求進(jìn)行管理】；d.記錄控制（年初記錄匯總時(shí)有遺漏）?！綼、b、d文件整改規(guī)劃中進(jìn)行梳理，整改】三季度體系審核情況二、9月份南通新部互審情況

9月份集團(tuán)互審不符合和建議項(xiàng)數(shù)共計(jì)71項(xiàng)，主要存在問(wèn)題是：a.安全（現(xiàn)場(chǎng)安全隱患）【已落實(shí)責(zé)任部門(mén)制定措施整改】；b.文件控制、職責(zé)權(quán)限【后兩項(xiàng)問(wèn)題與7月份相同，已在整改中，具體實(shí)施進(jìn)度見(jiàn)文件整改規(guī)劃】三季度體系審核情況三、8月份安全體系專(zhuān)項(xiàng)審核，9月份環(huán)境體系專(zhuān)項(xiàng)審核8月份、9月份分別對(duì)職業(yè)健康安全體系、環(huán)境體系進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審查，主要從執(zhí)行情況和管理完善情況兩方面開(kāi)展。

1、安全體系專(zhuān)項(xiàng)審核問(wèn)題分布

安全文件執(zhí)行檢查出的內(nèi)容可分為兩類(lèi)：a.建議類(lèi)——文件上有小的錯(cuò)誤，文件可合并，標(biāo)識(shí)、定置及擺放的合理性，保留記錄不全面；b.不符合類(lèi)——未按文件要求執(zhí)行，應(yīng)有記錄證明未保留記錄。安全管理檢查出來(lái)的內(nèi)容：主要為新增化學(xué)品、特種設(shè)備的管控和安全方面一些管理要求的識(shí)別遺漏。三季度體系審核情況

2、環(huán)境體系專(zhuān)項(xiàng)審核

問(wèn)題分布

環(huán)保文件執(zhí)行檢查出的內(nèi)容可分為兩類(lèi)：a.建議類(lèi)——文件可合并，有變化未及時(shí)更新，提交未及時(shí)登記；b.不符合類(lèi)——未按文件要求執(zhí)行。環(huán)保管理檢查出來(lái)的內(nèi)容:主要為廢氣處理判定標(biāo)準(zhǔn)和廢棄物提交閉環(huán)的管理。問(wèn)題改進(jìn)分析及措施制定一、7月份、9月份集團(tuán)體系審核

針對(duì)7月份、9月份集團(tuán)體系審核問(wèn)題，已分解至各責(zé)任部門(mén)，制定了相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，并通過(guò)評(píng)審確定后，進(jìn)行改善。重點(diǎn)存在的問(wèn)題進(jìn)行了改進(jìn)分析，專(zhuān)項(xiàng)措施從根本上解決。

重點(diǎn)問(wèn)題1：

a.文件控制（一級(jí)、二級(jí)文件描述簡(jiǎn)單粗礦，三級(jí)文件數(shù)量龐大，三級(jí)文件補(bǔ)充后未完善補(bǔ)充二級(jí)文件）b.職責(zé)和權(quán)限（部分職責(zé)遺漏，二、三級(jí)文件中作出要求的，一級(jí)文件職權(quán)限中未寫(xiě)出）c.記錄控制（年初記錄匯總時(shí)有遺漏）

專(zhuān)項(xiàng)解決措施：文件梳理，按照文件整改規(guī)劃進(jìn)行梳理，整改

文件整改規(guī)劃：目前，按計(jì)劃二、三級(jí)文件梳理中問(wèn)題改進(jìn)分析及措施制定

文件整改規(guī)劃實(shí)施的同時(shí)，開(kāi)展體系文件大家來(lái)“找茬”活動(dòng)，動(dòng)員公司全員參與學(xué)習(xí)體系文件，發(fā)現(xiàn)體系文件存在的不足。

宣傳畫(huà)每周回復(fù)公示及完成情況點(diǎn)檢文件修改與整改規(guī)劃整合完善同步進(jìn)行。重點(diǎn)問(wèn)題2：安全隱患專(zhuān)項(xiàng)解決措施：按照過(guò)程方法,環(huán)境因素與危險(xiǎn)源重新識(shí)別。過(guò)程輸入輸出目前，各部門(mén)過(guò)程梳理中

二、安全、環(huán)境專(zhuān)項(xiàng)審核

針對(duì)安全、環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，已分解至各責(zé)任部門(mén)，制定了相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，進(jìn)行改善。

檢查問(wèn)題中安全管理方面存在的問(wèn)題較多，主要為法律法規(guī)中安全管理要求的識(shí)別遺漏，針對(duì)此問(wèn)題對(duì)流程及法規(guī)要求進(jìn)行了梳理。

問(wèn)題改進(jìn)分析及措施制定

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四季度規(guī)劃

專(zhuān)項(xiàng)改進(jìn)措施按計(jì)劃繼續(xù)進(jìn)行: