株洲市市政工程維護(hù)中心2020年整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

PAGE——PAGE4——2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告單位名稱（蓋章）株洲市市政工程維護(hù)中心一、預(yù)算單位基本情況1．主要職能。主要負(fù)責(zé)承擔(dān)市區(qū)道路、排水設(shè)施和管理范圍內(nèi)橋梁橋涵及其附屬設(shè)施的日常養(yǎng)護(hù)維修；負(fù)責(zé)全過(guò)程參與市政工程建設(shè)圖紙的審查，建設(shè)方案的評(píng)審、工程建設(shè)的監(jiān)管和工程竣工驗(yàn)收評(píng)估；負(fù)責(zé)全市市政工程設(shè)施完好狀況和安全運(yùn)行的監(jiān)督檢查，并提出市政工程設(shè)施改造和改進(jìn)方案；承擔(dān)城區(qū)市政工程、市政設(shè)施項(xiàng)目的施工；負(fù)責(zé)城區(qū)市政工程設(shè)施占用、挖掘的現(xiàn)場(chǎng)勘察和初審收費(fèi)及批后的監(jiān)管；承擔(dān)涉及市政工程設(shè)施方面的城市防汛、防臺(tái)、抗雪等突發(fā)應(yīng)急事件的具體實(shí)施；完成市委、市政府和主管局交辦的其他工作。機(jī)構(gòu)情況。我中心是財(cái)政差額撥款的副縣級(jí)事業(yè)單位。單位內(nèi)設(shè)7個(gè)科室和1個(gè)部門(mén)，包括辦公室、政工科、財(cái)務(wù)審計(jì)科、路政管理科、工程技術(shù)科、道路排水管理科、橋梁通道管理科、養(yǎng)護(hù)中心。人員情況。單位編制人數(shù)234人。截止2020年12月31日有在職職工205人,退休人員120人,由單位負(fù)擔(dān)1958年的下放人員11人。2020年在職職工減少12人，其中退休10人，去世2人，調(diào)入1人,調(diào)出1人。二、預(yù)算收支出情況2020年預(yù)算收入8957.69萬(wàn)元，年初預(yù)算4848.83萬(wàn)元，調(diào)整追加3983.51萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)收入75.35萬(wàn)，其他收入50萬(wàn)。年初項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)139.27萬(wàn)。2020年支出8343.83萬(wàn)元，其中基本支出2209.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出6058.79萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)支出75.35萬(wàn)。年末項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)753.13萬(wàn)元。三、資金使用及績(jī)效情況（一）資金使用情況全年支出合計(jì)8343.83萬(wàn)元，其中：1、基本支出2209.69萬(wàn)元；2、項(xiàng)目支出6058.79萬(wàn)元;3、經(jīng)營(yíng)支出75.35萬(wàn)。(二）整體支出績(jī)效情況1、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，筑牢發(fā)展根基，凝聚發(fā)展力量。一是切實(shí)做好各項(xiàng)黨建工作的落實(shí)。二是充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用。三是凝心聚力推進(jìn)市政管養(yǎng)體制改革。四是加大干部職工教育培訓(xùn)力度。五是工、青、婦、團(tuán)工作精彩紛呈。六是扎實(shí)做好駐村幫扶工作。七是堅(jiān)決落實(shí)市委巡察反饋整改。八是充分發(fā)揮紀(jì)檢監(jiān)督作用，從源頭控制風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)。2、堅(jiān)持以人為本，安全生產(chǎn)毫不放松。一是建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制。二是時(shí)刻對(duì)標(biāo)對(duì)表狠抓落實(shí)。三是強(qiáng)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)。四是確保新華橋拆除重建前始終處于受控狀態(tài)。我中心2020年度獲得“安全生產(chǎn)先進(jìn)單位”榮譽(yù)。3、堅(jiān)持服務(wù)先行，路政管理便民高效。一是加強(qiáng)市政設(shè)施管理，以“5+2”、“白+黑”工作模式對(duì)市政設(shè)施進(jìn)行巡查并建立巡查臺(tái)賬，同時(shí)結(jié)合24小時(shí)應(yīng)急熱線實(shí)施全方位動(dòng)態(tài)管理。二是做好溫暖企業(yè)服務(wù)。三是高效完成應(yīng)急搶險(xiǎn)任務(wù)，按照“安全、及時(shí)、高效”的原則做好應(yīng)急處置工作。4、堅(jiān)持精細(xì)管養(yǎng)，市政設(shè)施安全完好。一是在日常養(yǎng)護(hù)方面。全面提升主次干道、人行道完好率。二是在中修專(zhuān)項(xiàng)方面，通過(guò)精心組織，所有項(xiàng)目倒排工期，合理安排施工時(shí)間，嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)要求、技術(shù)規(guī)范組織施工，全面推行質(zhì)量管理，定期組織監(jiān)理例會(huì)，及時(shí)解決施工中的實(shí)際問(wèn)題，保證各個(gè)工序按計(jì)劃有條不紊地進(jìn)行。三是在國(guó)文、國(guó)衛(wèi)復(fù)審迎檢方面，中心領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)度、帶隊(duì)督導(dǎo)，管理人員全部下沉到一線，對(duì)轄區(qū)內(nèi)道路、排水、橋梁設(shè)施進(jìn)行拉網(wǎng)式病害排查，詳細(xì)記錄并形成巡查記錄表，養(yǎng)護(hù)部門(mén)根據(jù)巡查記錄表對(duì)問(wèn)題進(jìn)行逐項(xiàng)核實(shí)，維修完成后及時(shí)反饋結(jié)果，有力保障了轄區(qū)內(nèi)市政設(shè)施的安全完好，順利通過(guò)國(guó)文、國(guó)衛(wèi)復(fù)審。四是在人行道凈化方面，為改善城市綠色出行環(huán)境，提升城市品質(zhì)，解決群眾步行“走不通、不安全、不舒適”等突出問(wèn)題，大力開(kāi)展人行道凈化行動(dòng)。五是在橋梁獨(dú)柱墩排查方面，中心按照省住建廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市道路橋梁安全運(yùn)行管理的通知要求，對(duì)所轄城市橋梁獨(dú)柱墩情況進(jìn)行排查。（三）項(xiàng)目支出績(jī)效情況1.年初預(yù)算項(xiàng)目“市政道路、排水、橋梁日常養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目”金額2700萬(wàn)元，實(shí)際支出2700萬(wàn)元。項(xiàng)目支出2700萬(wàn)元是主要用于道路、排水、橋梁日常巡查養(yǎng)護(hù)和橋梁檢測(cè)包干資金。項(xiàng)目實(shí)施及績(jī)效情況如下：年初中心根據(jù)全面摸排市政設(shè)施的運(yùn)行情況，各科室、部門(mén)嚴(yán)格制定日常養(yǎng)護(hù)月度計(jì)劃、年度計(jì)劃，養(yǎng)護(hù)所對(duì)養(yǎng)護(hù)計(jì)劃內(nèi)容、巡查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、12345市長(zhǎng)熱線派單、主管局下達(dá)的整改清單組織實(shí)施日常工作，及時(shí)消除安全隱患，確保附屬設(shè)施安全運(yùn)行，中心按年度計(jì)劃圓滿完成各項(xiàng)市政設(shè)施日常維護(hù)任務(wù)。2020年日常維護(hù)完成人行道、車(chē)行道維修，側(cè)石更換，灌縫，新增立柱，井蓋調(diào)升/更換，新增排水管道，對(duì)檢查井、泄水井等排水設(shè)施進(jìn)行維護(hù)清淤、沖洗。完成對(duì)先鋒橋、紅旗橋、響田二橋、金沙人行天橋、杉木塘人行天橋等橋梁養(yǎng)護(hù)工作，完成株洲西站站前防撞墻涂裝，對(duì)金沙人行天橋、杉木塘人行天橋增設(shè)防滑顆粒，完成株洲大橋、建寧大橋、天元大橋等跨江大橋的伸縮縫維修工作，完成了橋梁伸縮縫清理、護(hù)欄維修和排水管維修等工作任務(wù)。堅(jiān)持安全、及時(shí)、高效做好市政應(yīng)急處置。一是確保新華橋始終處于受控狀態(tài)下運(yùn)行。自2019年7月新華橋被評(píng)定承載能力不合格，存在較大安全隱患問(wèn)題以來(lái)，我中心嚴(yán)格按照市委、市政府及主管局的統(tǒng)一部署，安裝限高龍門(mén)架，制定隱患巡查方案，安排專(zhuān)人每天巡查，定期對(duì)觀測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)掌握橋梁運(yùn)行動(dòng)態(tài)。安全高效處置10月2日新華橋橋面凹陷險(xiǎn)情，直至12月16日新華橋正式啟動(dòng)拆除重建工作，中心圓滿完成新華橋拆除重建前的安全隱患監(jiān)測(cè)任務(wù)。二是高效做好排水防澇應(yīng)急工作。在今年長(zhǎng)達(dá)4個(gè)月的汛期中，中心根據(jù)應(yīng)急預(yù)案，采取“人等雨”模式，定人定點(diǎn)巡查處置，共計(jì)完成暴雨應(yīng)急處置12次，動(dòng)用了大量的人力、物力、財(cái)力，成功處置了紅港路、太子路、東環(huán)線、建設(shè)北路、向陽(yáng)廣場(chǎng)、紅旗路等路段的積水問(wèn)題，確保轄區(qū)道路未發(fā)生長(zhǎng)時(shí)間、大范圍積水現(xiàn)象。通過(guò)對(duì)道路、排水、橋梁通道的精心維護(hù)，有效保障了轄區(qū)范圍內(nèi)道路、排水、橋梁設(shè)施安全完好地運(yùn)行，助力我市順利通過(guò)國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審，成功奪取全國(guó)文明城市“三連冠”。中心的道路養(yǎng)護(hù)一所被評(píng)為全國(guó)市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)管理行業(yè)“十佳班組”?！皸飨蟮馈北恢袊?guó)市政工程協(xié)會(huì)授予全國(guó)城鎮(zhèn)市政養(yǎng)護(hù)示范設(shè)施“扁鵲杯”榮譽(yù)。中心打造“道路平整通行好、管網(wǎng)排水功能好、橋梁通道狀態(tài)好、路政應(yīng)急服務(wù)好、養(yǎng)護(hù)維修質(zhì)量好”的五好市政，讓人民群眾切實(shí)感到我市市政設(shè)施越來(lái)越優(yōu)良了，人們出行更加順暢、安全、和舒適，人民群眾的滿意度和獲得感進(jìn)一步提升。2.年中追加項(xiàng)目“2020年道路、排水和橋梁中修專(zhuān)項(xiàng)”，金額1877.93萬(wàn)元，實(shí)際支出1551.9萬(wàn)元，項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)326.03萬(wàn)元。項(xiàng)目實(shí)施及績(jī)效情況如下：（1）2020年道路中修項(xiàng)目項(xiàng)目收入777.87萬(wàn)元，項(xiàng)目支出749.14萬(wàn)元，主要用于對(duì)東環(huán)北路、解放街、南環(huán)線北側(cè)、南環(huán)線南側(cè)、蘆淞路東側(cè)、蘆淞路西側(cè)、建設(shè)路新華路無(wú)障礙通道及行道立柱進(jìn)行維修和升級(jí)改造。2020年市政道路中修是《株洲市2020年市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃》中市本級(jí)財(cái)政投入項(xiàng)目，總投資878萬(wàn)。本項(xiàng)目于本年度8月份全面開(kāi)工，12月份全部完工，按時(shí)圓滿完成了施工任務(wù)，質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。2021年1月份組織施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位對(duì)道路中修項(xiàng)目進(jìn)行了竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后各方聯(lián)合簽署了竣工驗(yàn)收證書(shū)。該項(xiàng)目完工后，大大改善了改造后路段行人通行、行車(chē)的舒適度、市容市貌以及道路的耐久性。（2）2020年排水專(zhuān)項(xiàng)維修項(xiàng)目項(xiàng)目收入138.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出100.72萬(wàn)元，主要用于對(duì)紅港路、建設(shè)北路、石宋路的部分排水管道進(jìn)行升級(jí)改造。2020年市政排水專(zhuān)項(xiàng)維修是《株洲市2020年市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃》中市本級(jí)財(cái)政投入項(xiàng)目，總投資161萬(wàn)。本項(xiàng)目于本年度8月份全面開(kāi)工，11月份全部完工，按時(shí)圓滿完成了施工任務(wù)，質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。2021年1月份組織施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位對(duì)道路中修項(xiàng)目進(jìn)行了竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后各方聯(lián)合簽署了竣工驗(yàn)收證書(shū)。項(xiàng)目完成后，解決了因下水管道塌陷、淤塞、斷面過(guò)小等，暴雨時(shí)排水不暢，容易形成積水的現(xiàn)象，極大的改善了行車(chē)安全及市民的生命財(cái)產(chǎn)安全。（3）2020年橋梁專(zhuān)項(xiàng)維修項(xiàng)目收入961.76萬(wàn)元，項(xiàng)目支出702.04萬(wàn)元，主要用于對(duì)蘆淞大橋隔音屏、楓溪港橋等橋梁進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)維修。根據(jù)今年的橋梁檢測(cè)報(bào)告和《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于開(kāi)展城市橋梁護(hù)欄升級(jí)改造專(zhuān)項(xiàng)工作的通知》（建辦城〔2019〕19號(hào)）要求，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)踏勘情況，并依據(jù)《城市橋梁養(yǎng)護(hù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《城市橋梁設(shè)計(jì)規(guī)范》和檢測(cè)報(bào)告的建議，需對(duì)上述橋梁進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)維修。2020年市政橋梁專(zhuān)項(xiàng)維修是《株洲市2020年市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃》中市本級(jí)財(cái)政投入項(xiàng)目，總投資288.67萬(wàn)。項(xiàng)目于本年度8月份全面開(kāi)工，12月份全部完工，按時(shí)圓滿完成了施工任務(wù)，完成了蘆淞大橋隔音屏安裝和株洲大橋、石峰大橋、建寧大橋、天元大橋、蘆淞大橋、紅南橋護(hù)欄升級(jí)改造，以及橋梁砼破損、裂縫和排水管的維修。質(zhì)量符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。2021年1月份組織施工單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位對(duì)道路中修項(xiàng)目進(jìn)行了竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后各方聯(lián)合簽署了竣工驗(yàn)收證書(shū)。通過(guò)橋梁中修項(xiàng)目的實(shí)施，及時(shí)消除橋梁安全隱患，有效確保所轄城市橋梁的安全運(yùn)行。開(kāi)展城市橋梁護(hù)欄升級(jí)改造，提高城市橋梁護(hù)欄對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)輛的防護(hù)能力，進(jìn)一步提升市民出行安全系數(shù)?？?jī)效管理存在的問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施近幾年來(lái)，我單位在市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)中（市財(cái)政投資項(xiàng)目）中施工完成了中修專(zhuān)項(xiàng)工程，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施程序完成立項(xiàng)、設(shè)計(jì)批復(fù)、預(yù)算評(píng)審、施工、竣工驗(yàn)收、結(jié)算送評(píng)審單位審計(jì)直至最終定案。但是，項(xiàng)目實(shí)施前期的手續(xù)辦理時(shí)間比較長(zhǎng)，株洲夏季雨水集中，因天氣等不可抗的因素，導(dǎo)致工程完工時(shí)間較晚，未能及時(shí)辦理工程結(jié)算工作，使預(yù)算執(zhí)行偏離指標(biāo)。下一步工作中，中心將嚴(yán)格按照預(yù)算管理的要求，科學(xué)、合理使用財(cái)政資金，合理安排資金使用進(jìn)度，提高資金使用效率。著力加強(qiáng)與財(cái)政、發(fā)改等職能部門(mén)的溝通、協(xié)調(diào)工作，爭(zhēng)取工程項(xiàng)目盡早開(kāi)工，盡早完成結(jié)算工作。附件：1-1.2020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表1-2.2020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表附件1-12020年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表部門(mén)名稱株洲市市政工程維護(hù)中心資金情況

（萬(wàn)元）年度資金總額年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（分值×執(zhí)行率）合計(jì)4848.839096.968343.841091.72%9.2其中：當(dāng)年財(cái)政撥款4848.838832.34上年結(jié)轉(zhuǎn)資金139.27其他資金125.35年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況人們出行更加順暢、安全、舒適，城市更美麗、安全、暢通、智慧。已完成績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)日常養(yǎng)護(hù)完成73條道路和排水的養(yǎng)護(hù)及80座橋梁（含7座跨江大橋）、7座涵洞和5座地下通道的養(yǎng)護(hù)和巡查等。完成73條道路和排水的養(yǎng)護(hù)及80座橋梁（含7座跨江大橋）、7座涵洞和5座地下通道的養(yǎng)護(hù)和巡查等。3030應(yīng)急搶險(xiǎn)處置暴雨應(yīng)急處置12次，新華橋、工業(yè)大學(xué)人行天橋應(yīng)急搶險(xiǎn)。暴雨應(yīng)急處置12次，新華橋、工業(yè)大學(xué)人行天橋應(yīng)急搶險(xiǎn)。橋梁專(zhuān)項(xiàng)維修13座橋梁的護(hù)欄升級(jí)改造及5座橋梁專(zhuān)項(xiàng)維修，新增隔音墻。13座橋梁的護(hù)欄升級(jí)改造及5座橋梁專(zhuān)項(xiàng)維修，新增隔音墻。道路排水專(zhuān)項(xiàng)6條道路改造、立柱升級(jí)等以及3條排水改造。6條道路改造、立柱升級(jí)等以及3條排水改造。質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%100%1010時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間2020年12月2020年12月1010成本指標(biāo)效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)市政設(shè)施建設(shè)運(yùn)行通過(guò)對(duì)設(shè)施的維護(hù)確保了市民及車(chē)輛的正常通行。已完成1515市政設(shè)施完好率98%以上已完成生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)環(huán)境利用各類(lèi)環(huán)保材料，環(huán)保美觀，提升市政設(shè)施整體品質(zhì)。已完成1010可持續(xù)影響指標(biāo)持續(xù)時(shí)間1年1年55100滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民投訴處理率100%100%1010總分10099.2優(yōu)備注：1.“執(zhí)行率”=“全年執(zhí)行數(shù)”/“全年預(yù)算數(shù)”；2.總分設(shè)置為100分，等級(jí)劃分為：90分（含）—100分為優(yōu)，80分（含）—90分為良，60分（含）—80分為中，60分以下為差。附件1-2-12020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表部門(mén)名稱株洲市市政工程維護(hù)中心項(xiàng)目支出名稱專(zhuān)項(xiàng)名稱市政道路、排水、橋梁等設(shè)施巡查養(yǎng)護(hù)、檢測(cè)資金項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元）2700支出方向名稱（子項(xiàng)目）其中：財(cái)政撥款2700項(xiàng)目總實(shí)施期：2020年1月—12月……年度項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年度資金總額年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（分值×執(zhí)行率合計(jì)27002700270010100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款27002700上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況有效保障了轄區(qū)范圍內(nèi)道路、排水、橋梁設(shè)施安全完好地運(yùn)行。已完成績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)道路行道：11442㎡車(chē)道：70122㎡行道：11442㎡車(chē)道：70122㎡3030排水對(duì)轄區(qū)內(nèi)73條市政道路排水管道清淤，對(duì)8934座檢查井、7633座雨水井進(jìn)行清掏。對(duì)轄區(qū)內(nèi)73條市政道路排水管道清淤，對(duì)8934座檢查井、7633座雨水井進(jìn)行清掏。橋梁80座橋梁（含7座跨江大橋）的養(yǎng)護(hù)和巡查等80座橋梁（含7座跨江大橋）的養(yǎng)護(hù)和巡查等應(yīng)急搶險(xiǎn)處置暴雨應(yīng)急處置12次，新華橋、工業(yè)大學(xué)人行天橋應(yīng)急搶險(xiǎn)。暴雨應(yīng)急處置12次，新華橋、工業(yè)大學(xué)人行天橋應(yīng)急搶險(xiǎn)。質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%100%1010時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間2020年12月2020年12月1010成本指標(biāo)效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)市政設(shè)施建設(shè)運(yùn)行通過(guò)對(duì)設(shè)施的維護(hù)確保了市民及車(chē)輛的正常通行已完成1515市政設(shè)施完好率98%以上已完成生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)環(huán)境利用各類(lèi)環(huán)保材料，環(huán)保美觀，提升市政設(shè)施整體品質(zhì)已完成1010可持續(xù)影響指標(biāo)持續(xù)時(shí)間1年1年55滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民投訴處理率100%100%1010總分100100等級(jí)：優(yōu)備注：1.“執(zhí)行率”=“全年執(zhí)行數(shù)”/“全年預(yù)算數(shù)”；2.總分設(shè)置為100分，等級(jí)劃分為：90分（含）—100分為優(yōu)，80分（含）—90分為良，60分（含）—80分為中，60分以下為差PAGE——PAGE16——附件1-2-22020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表部門(mén)名稱株洲市市政工程維護(hù)中心項(xiàng)目支出名稱專(zhuān)項(xiàng)名稱2020年道路中修工程項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元）1170支出方向名稱（子項(xiàng)目）其中：財(cái)政撥款1170項(xiàng)目總實(shí)施期：2020年1月—12月……年度項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年度資金總額年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（分值×執(zhí)行率合計(jì)777.87749.141096.31%9.6其中：當(dāng)年財(cái)政撥款777.87上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況保障廣大市民通行和行車(chē)安全，營(yíng)造良好市容市貌。已完成績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)道路行道：13130㎡車(chē)道：41649㎡立柱升級(jí)：1120根行道：13130㎡車(chē)道：41649㎡立柱升級(jí)：1120根3030質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%100%1010時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間2020年12月2020年12月1010成本指標(biāo)效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)市政設(shè)施建設(shè)運(yùn)行市政道路路面更加平整，路基更加穩(wěn)固了，設(shè)施服務(wù)功能進(jìn)一步完善已完成1515市政設(shè)施完好率98%以上已完成生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)環(huán)境利用各類(lèi)環(huán)保材料，環(huán)保美觀，提升市政設(shè)施整體品質(zhì)。已完成1010可持續(xù)影響指標(biāo)持續(xù)時(shí)間3年3年57.55滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民投訴處理率100%100%1010總分10099.6等級(jí)：優(yōu)備注：1.“執(zhí)行率”=“全年執(zhí)行數(shù)”/“全年預(yù)算數(shù)”；2.總分設(shè)置為100分，等級(jí)劃分為：90分（含）—100分為優(yōu)，80分（含）—90分為良，60分（含）—80分為中，60分以下為差PAGE——PAGE18——附件1-2-32020年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表部門(mén)名稱株洲市市政工程維護(hù)中心項(xiàng)目支出名稱專(zhuān)項(xiàng)名稱2020年排水中修工程項(xiàng)目總投資（萬(wàn)元）215支出方向名稱（子項(xiàng)目）其中：財(cái)政撥款215項(xiàng)目總實(shí)施期：2020年1月—12月……年度項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年度資金總額年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分（分值×執(zhí)行率合計(jì)138.3100.721072.83%7.28其中：當(dāng)年財(cái)政撥款138.3上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況解決暴雨時(shí)排水不暢，積水現(xiàn)象，方便市民出行。已完成績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)排水管道：359m井室：19座管道：359m井室：19座3030質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%100%1010時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間2020年12月底2020年12月1010成本指標(biāo)效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)市政設(shè)施建設(shè)運(yùn)行保障排水管網(wǎng)的暢通，有效消除市政排水管道堵點(diǎn)，減少路面積水現(xiàn)象，保障人民群眾出行安全、順暢。已完成1515市政設(shè)施完好率98%以上已完成生態(tài)效益指標(biāo)生態(tài)環(huán)境利用各類(lèi)環(huán)保材料，環(huán)保美觀，提升市政設(shè)施整體品質(zhì)已完成1010可持續(xù)影響指標(biāo)持續(xù)時(shí)間3年3年55滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)市民投訴處理率100%100%1010總分10097.28等級(jí)：優(yōu)備注：1