某建設(shè)管理手冊(cè)

某建設(shè)管理手冊(cè)

管理手冊(cè)

SZJG-QEOM

審核：周學(xué)英日期：2016年9月1日

2016年9月1日公布2016年9月1日實(shí)施

深圳市京格建設(shè)股份有限公司公布

序

/

編號(hào)

號(hào)文件

批準(zhǔn)人

期

生效日

容

修改內(nèi)

版本

頁數(shù)

版

體系換

系環(huán)境

質(zhì)量體

全部

B/0

1

9-1

2016-

彭梁鴻

目錄

文件修改頁...............................................................1

目錄.....................................................................2

頒布令...................................................................5

公司簡介.................................................................6

任命書...................................................................7

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方針及目標(biāo).......................................8

1總則...................................................................9

2應(yīng)用...................................................................9

3管理基本要求...........................................................10

3.1懂得組織及其環(huán)境.....................................................10

3.2懂得有關(guān)方的需求與期望...............................................10

3.3管理體系范圍的確定...................................................10

3.4管理體系及其過程.....................................................10

4組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、策劃...................................................11

4.1通常規(guī)定.............................................................11

4.2組織機(jī)構(gòu).............................................................11

4.3職責(zé)與權(quán)限...........................................................11

44-昂-:&聿車+????????????????????????????????????????????????????????????

4.5目標(biāo)指標(biāo)與管理方案...................................................14

4.6風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施..................................................15

4.7變更的策劃............................................................15

4.8環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià).........................................15

4.9合規(guī)義務(wù)............................................................17

5資源管理...............................................................17

5.1通常規(guī)定............................................................17

5.2意識(shí)與能力...........................................................17

5.3培訓(xùn)..................................................................18

5.4知識(shí)..................................................................18

5.5溝通與交流............................................................19

5.6形成文件的信息........................................................19

6施工機(jī)具管理............................................................20

6.1通常規(guī)定.............................................................20

6.2施工機(jī)具配備.........................................................20

6.3施工機(jī)具使用.........................................................21

7投標(biāo)及合同管理.........................................................21

7.1通常規(guī)定.............................................................21

7.2投標(biāo)及簽約...........................................................21

7.3合同管理.............................................................21

8建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備管理.............................................22

8.1通常規(guī)定............................................................22

8.2建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備的采購........................................22

8.3建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備的驗(yàn)收........................................23

8.4建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備的現(xiàn)場管理....................................23

8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備...................................23

9分包管理...............................................................23

9.1通常規(guī)定............................................................23

9.2分包方的選擇與分包合同..............................................24

9.3分包項(xiàng)目實(shí)施過程的操縱..............................................24

10工程項(xiàng)目施工管理.....................................................25

10.1通常規(guī)定..........................................................25

10.2策劃...............................................................25

10.3施工設(shè)計(jì)...........................................................26

10.4施工準(zhǔn)備...........................................................26

10.5施工過程質(zhì)量操縱...................................................26

10.6服務(wù)..............................................................28

10.7環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱...........................................28

10.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng).....................................................28

11施工檢查與驗(yàn)收........................................................29

11.1通常規(guī)定..........................................................29

11.2施工質(zhì)量檢查......................................................29

11.3施工質(zhì)量驗(yàn)收.......29

11.4施工質(zhì)量問題的處理29

11.5檢測設(shè)備管理......................................................30

11.6環(huán)境監(jiān)視與測量....................................................30

11.7職業(yè)健康安全監(jiān)視與測量............................................31

11.8合規(guī)性評(píng)價(jià)........................................................30

12質(zhì)量管理自查與評(píng)價(jià).................................................31

12.1通常規(guī)定...........................................................31

12.2質(zhì)量管理活動(dòng)的監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià)......................................31

13管理信息與管理改進(jìn).................................................33

13.1通常規(guī)定...........................................................33

13.2管理信息的收集、傳遞、分析與利用..................................33

13.3管理改進(jìn)與創(chuàng)新....................................................34

附錄職能分配表

頒布令

改版后的《管理手冊(cè)》B/0版已由深圳市京格建設(shè)股份有限公司辦公會(huì)議

于2016年9月1日審議通過,現(xiàn)予公布，自2016年9月1日起實(shí)施,從即日起,

公司全體員工要遵照?qǐng)?zhí)行，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效性的

持續(xù)改進(jìn)。

深圳市京格建設(shè)股份有限公司總經(jīng)理：彭梁鴻

2016年9月1日

企業(yè)簡介

深圳市京格建設(shè)工程有限公司，成立于2009年8月21日，注冊(cè)地點(diǎn)：廣東省深圳市

法定代表人：彭梁鴻注冊(cè)資金：3000萬元。

公司下行政人事部、經(jīng)營部、工程部、物資供應(yīng)部、預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、成本部等七個(gè)

部門。

公司是集建筑工程、市政工程、景觀建設(shè)施工于一體的大型施工企業(yè)，目前具有資質(zhì)：

房屋建筑工程施工總承包叁級(jí)、市政公用工程施工總承包叁級(jí)、城市及道路照明工程專業(yè)

承包叁級(jí)、園林綠化專業(yè)承包叁級(jí)，公司要緊負(fù)責(zé)人均有大型工程項(xiàng)目施工經(jīng)驗(yàn)。公司現(xiàn)有

一、二級(jí)注冊(cè)建造師10多人。公司自有槽壁機(jī)、旋挖鉆機(jī)、沖擊鉆機(jī)、挖掘機(jī)、推土機(jī)、

壓路機(jī)、注漿機(jī)、鉆孔機(jī)等各類大中小型施工機(jī)械設(shè)備130余臺(tái)套。

公司總部位于深圳市龍崗區(qū)，業(yè)務(wù)輻射深圳、東莞、虎門、佛山等珠三角地區(qū)及江西、

貴州、四川等省市。業(yè)務(wù)范圍涉及地鐵、房建、道路、給排水、綠化等多個(gè)工程領(lǐng)域，公司

始終秉承“誠實(shí)守信，質(zhì)量第一”的經(jīng)營宗旨，整合優(yōu)勢(shì)資源，集聚建設(shè)精英，用創(chuàng)新的模

式、科學(xué)的管理體系、先進(jìn)的技術(shù)、全力打造“深圳京格”知名品牌，將公司建設(shè)成為實(shí)力

雄厚、覆蓋面廣、影響力大的一流企業(yè)。

公司愿與社會(huì)各界朋友密切合作，共鑄時(shí)代精品，共創(chuàng)美好未來。

管理者代表任命書

公司各部門、項(xiàng)目部：

根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，在公司管理層中任命

周學(xué)英為公司管理者代表,履行其管理層職責(zé)及質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理

體系管理者代表職責(zé)。

安全事務(wù)代表任命書

公司各部門、項(xiàng)目部：

經(jīng)公司全體員工選舉推薦公司詹夏然為公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管

理體系安全事務(wù)代表，履行其職責(zé)。

總經(jīng)理：彭梁鴻

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針

恪守法規(guī)，確保質(zhì)量；

安全生產(chǎn)，保護(hù)環(huán)境；

全員參與，持續(xù)改進(jìn)

質(zhì)量目標(biāo)

1）單位工程竣工一次交驗(yàn)合格率100%=交驗(yàn)一次合格工程+已交驗(yàn)工程X100%

2）施工合同責(zé)任履約率100%=按協(xié)議完成合同數(shù)。已簽定合同總數(shù)X100%

3）顧客滿意率90%=調(diào)查結(jié)果達(dá)滿意客戶數(shù)?？傉{(diào)查客戶數(shù)X100%

4）顧客投訴處理滿意率100%=顧客投訴處理滿意次數(shù)+總投訴次數(shù)X100%

環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)：

1）降低施工所產(chǎn)生的噪音。

2）確保施工廢水合規(guī)排放。

3）施工現(xiàn)場減少揚(yáng)塵。

職業(yè)健康安全目標(biāo)：

1）死亡事故為0,重傷事故為0,輕傷事故操縱在1%。下列。

2）確保不發(fā)生火災(zāi)、爆炸、中暑等突發(fā)重大事故。

3）勞保用品發(fā)放覆蓋率為100%,使用率達(dá)100%。

1.0總則

i.o.i為加強(qiáng)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作，規(guī)范公司管理行為，促進(jìn)公司提高管

理水平，制定本公司管理文件，它表達(dá)了對(duì)公司管理體系有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)的操縱，并能

證實(shí)公司具有穩(wěn)固地提供滿足顧客與適用法律法規(guī)要求的建筑工程的操縱能力，滿足業(yè)主、

眾多有關(guān)方及社會(huì)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的要求。

1.0.2本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理文件適用于全公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理活

動(dòng)。在用作對(duì)外聲明時(shí)，按照GB/T50430-2007、IS09001:2015>IS014001:2015及

GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)向外界提供證實(shí)。

1.0.3GB/T50430-2007、IS09001:2015^IS014001:2015及GB/T28001-2011是我公司質(zhì)量環(huán)

境職業(yè)健康安全管理的標(biāo)準(zhǔn)，也是對(duì)我公司管理監(jiān)督、檢查與評(píng)價(jià)的根據(jù)。在用作內(nèi)部質(zhì)量

/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理時(shí)，是公司所有從事質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理工作的全體員工務(wù)

必遵循的基本法規(guī)。

1.0.4本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，除執(zhí)行GB/T50430-2007>IS09001:2015>

18014001:2015及GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)外，還應(yīng)執(zhí)行適用于本公司的國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

范的規(guī)定。

2.0應(yīng)用

2.1公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系遵循PDCA管理模式。根據(jù)GB/T50430-2007.

IS09001:2015>IS01400L2015及GB/T28001-2011要求，公司資質(zhì)覆蓋的建筑施工承包質(zhì)

量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系全部按GB/T50430-2007《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》、

1809001:2015《質(zhì)量管理體系——要求》、￡014001:2015《環(huán)境管理體系一一要求及使用指

南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系一一要求》使用。

2.2不適用說明：本公司體系無設(shè)計(jì)開發(fā)過程，原因是本企業(yè)無設(shè)計(jì)開發(fā)、施工的圖紙由甲

方提供。

3管理基本要求

3.1懂得組織及其環(huán)境

3.1.1影響本公司管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的外部因素有：市場變化、原材料供應(yīng)、行業(yè)進(jìn)展、

金融與貨幣政策、國家的規(guī)劃與計(jì)劃等；內(nèi)部因素有：施工能力、企業(yè)文化、薪酬制度、工

作習(xí)慣與效率等。

3.1.4公司按照各項(xiàng)管理制度的要求對(duì)這些內(nèi)外部因素的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視、獲取，通過

定期例會(huì)或者管理評(píng)審分析、制定計(jì)劃予以應(yīng)對(duì)內(nèi)外部變化，并根據(jù)上述決策或者計(jì)劃動(dòng)態(tài)

調(diào)整質(zhì)量管理體系，使質(zhì)量管理體系與公司的環(huán)境動(dòng)態(tài)變化相匹配，提高管理體系的保障力、

應(yīng)變力、生命力與競爭力。

3.2懂得有關(guān)方的需求與期望

3.2.1公司確定與管理體系有關(guān)的有關(guān)方及有關(guān)方的要求，此類有關(guān)方包含但不限于下列

方面：工程業(yè)主、最終使用者、外部供方、立法機(jī)構(gòu)、其他，如：股東、員工、社區(qū)等。

3.2.2公司確定與上述有關(guān)方的要求，以避免有關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求與適用

法律法規(guī)要求的工程與服務(wù)的能力影響或者潛在影響。

3.2.3公司定期對(duì)這些有關(guān)方及其要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視與評(píng)審。

3.2.4公司定期更新以上確定的結(jié)果，以便于懂得與滿足影響顧客要求與顧客滿意度的需

求與期望。

3.2.5公司要識(shí)別應(yīng)對(duì)當(dāng)前的與預(yù)期的未來需求可導(dǎo)致改進(jìn)與變革的機(jī)會(huì)。

3.3管理體系的范圍的確定

a）本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品與服務(wù)：建筑工程、市政工程、裝飾裝修工程、城市道路照明

工程施工。

b）本手冊(cè)適用于公司建筑施工的生產(chǎn)及有關(guān)的人員、場所與過程。

3.4管理體系及其過程

3.4.1公司按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系、過程及其相互作用，加以實(shí)施與保持，并持

續(xù)改進(jìn)。

3.4.2公司按照過程方法建立管理體系。并使策劃、識(shí)別、確定的各過程與公司諸業(yè)務(wù)流

程保持一致，確保管理體系的要求納入公司的實(shí)際經(jīng)營運(yùn)作；

a）確定管理體系所需的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，對(duì)公司現(xiàn)有運(yùn)行過程進(jìn)行識(shí)別，

確定要緊過程；

b）確定每個(gè)過程所需的輸入與期望的輸出；

c）確定這些過程的順序與相互作用，對(duì)過程之間的關(guān)系進(jìn)行清理;

d）確定運(yùn)行所需的準(zhǔn)則、方法，以確保這些過程的運(yùn)行與有效操縱；

e）確定與提供資源，包含人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源；

f）規(guī)定各過程的責(zé)任與權(quán)限；

g）確定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或者過程失效對(duì)服務(wù)與顧客滿意帶來的風(fēng)險(xiǎn)；

h）實(shí)施所需的措施以實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果；

i）監(jiān)測、分析這些過程，必要時(shí)變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生期望的結(jié)果；

j）確保持續(xù)改進(jìn)這些過程。

4組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、策劃

4.1通常規(guī)定

4.1.1公司明確了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系組織機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)管理人員，規(guī)定相應(yīng)

的職責(zé)與權(quán)限。

4.2組織機(jī)構(gòu)

4.2.1公司根據(jù)管理的需要，明確管理層次，設(shè)置相應(yīng)的部門與崗位。

4.2.2在各管理層次中明確管理的組織協(xié)調(diào)部門或者崗位，并規(guī)定其職責(zé)與權(quán)限。

4.3職責(zé)與權(quán)限

4.3.1最高管理者在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理方面的職責(zé)與權(quán)限應(yīng)包含：

4.3.1.1組織制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針與目標(biāo)；

4.3.1.2建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的組織機(jī)構(gòu)；

431.3培養(yǎng)與提高員工的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí)；

4.3.1.4建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系并確保其有效實(shí)施；

431.5確定與配備質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理所需的資源；

4.3.1.6評(píng)價(jià)并改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。

4.3.2規(guī)定各級(jí)專職管理部門與崗位的職責(zé)與權(quán)限，形成文件并傳遞到各管理層次。

4.3.3規(guī)定其他有關(guān)職能部門與崗位的管理職責(zé)與權(quán)限，形成文件并傳遞到各管理層次。

4.3.4以文件的形式公布組織機(jī)構(gòu)的變化與職責(zé)的調(diào)整，并對(duì)有關(guān)的文件進(jìn)行更換。

組織機(jī)構(gòu)圖

項(xiàng)目部組織機(jī)構(gòu)圖

注：要緊崗位職責(zé)見《各部門崗位任職條件》

4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針

441總經(jīng)理組織制定批準(zhǔn)公布公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針。方針應(yīng)與公司的經(jīng)

營管理方針相習(xí)慣，表達(dá)公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理宗旨與方向，包含：

4.4.1.1與公司的經(jīng)營宗旨相一致；

441.2應(yīng)適合于公司的產(chǎn)品與服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模；

441.3遵守國家法律、法規(guī)，滿足合同約定的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全要求；

4.4.L4在工程施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方與社會(huì)，增強(qiáng)其滿意程度，樹立公司

在市場中的良好形象，對(duì)滿足質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全要求、污染預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職

業(yè)健康安全管理體系有效性的承諾；

4.4.1.5追求質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理改進(jìn)，提高質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理水平；

441.6在公司各個(gè)層次得到溝通、懂得并貫徹執(zhí)行；

441.7通過發(fā)放宣傳資料、張貼宣傳、上網(wǎng)公布、交流會(huì)等形式為公眾所獲取。

442公司最高管理者應(yīng)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行定期評(píng)審并作必要的修訂。

4.4.3公司根據(jù)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針制定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)，明確質(zhì)量環(huán)境

職業(yè)健康安全管理與工程質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全應(yīng)達(dá)到的水平，為制定與評(píng)審管理目標(biāo)提供

框架。

4.5目標(biāo)指標(biāo)與管理方案

4.5.1公司及各管理體系運(yùn)行部門、項(xiàng)目部根據(jù)公司管理目標(biāo)結(jié)合各自管理職責(zé)，制定落實(shí)

本部門、項(xiàng)目部的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)；

4.5.2制定的目標(biāo)應(yīng)是可行的、可測量的，并與管理方針保持一致；

4.5.3目標(biāo)應(yīng)符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方針，并包含污染預(yù)防與持續(xù)改進(jìn)的承諾及滿

足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。

4.5.4行政人事部負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門、項(xiàng)目部根據(jù)識(shí)別評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源建

立環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案以達(dá)到其目標(biāo)，方案至少應(yīng)包含：有關(guān)職能與層次為達(dá)到目

標(biāo)所規(guī)定的職責(zé)與權(quán)限、達(dá)到目標(biāo)的方法與時(shí)間表。

4.5.5在建立與評(píng)審其目標(biāo)時(shí)，組織應(yīng)考慮遵守適用的法規(guī)要求與其他要求及自身的環(huán)境影

響、危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)。組織還應(yīng)考慮其可選擇的技術(shù)方案，與財(cái)務(wù)、運(yùn)行與經(jīng)營要求與有關(guān)方的觀

點(diǎn)。

456行政人事部組織公司機(jī)關(guān)、項(xiàng)目部定期與在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行

調(diào)整，以確保達(dá)到目標(biāo)。

4.6風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施

4.6.1、策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，公司考慮總體戰(zhàn)略要求、過程方法的使用、有關(guān)方與法規(guī)的

要求，確定需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇，以便：

a）確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果；

b）確保組織能穩(wěn)固地實(shí)現(xiàn)工程施工、服務(wù)符合要求與顧客滿意；

c）預(yù)防或者減少非預(yù)期的影響；

d）實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；

e）增強(qiáng)有利因素。

4.6.2、公司建立《風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇管理制度》，定期開展內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境與市場分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)

與機(jī)遇識(shí)別、分析的結(jié)果，制定與工程、服務(wù)的符合性與顧客滿意的潛在影響相習(xí)慣的應(yīng)對(duì)

措施，并在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程進(jìn)行運(yùn)用，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇發(fā)生后要評(píng)價(jià)這些措施的有效性。

4.7變更的策劃

公司要確定變更的需求與機(jī)會(huì)，以保持與改進(jìn)質(zhì)量管理體系績效。

公司要有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇，并評(píng)價(jià)變更的潛在后果。

確保更換目的及潛在后果，管理體系的完整性，資源的可獲得，責(zé)任與權(quán)限的分配。

4.8環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)

4.8.1公司建立并實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理制度》、《危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度》,

行政人事部是環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)工作的主管部門，行政人事部指導(dǎo)各部門、項(xiàng)目

部開展環(huán)境因素與危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)工作。用來確定其活動(dòng)或者服務(wù)中它能夠操縱、或者可望

對(duì)其施加影響的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源，從而判定那些對(duì)環(huán)境與健康安全具有重大影響，或者可

能具有重大影響的因素，并及時(shí)更新這方面的信息。

4.8.2環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)

4.8.2.1過程的選擇與劃分應(yīng)包含公司的施工活動(dòng)與服務(wù)，與能夠操縱及施加影響；

4.822確定每一過程在過去、現(xiàn)在與將來發(fā)生與可能發(fā)生的環(huán)境因素，明確每一個(gè)環(huán)境因素

對(duì)應(yīng)的環(huán)境影響；

4.823環(huán)境影響分類為七大類：大氣排放、廢棄物管理、水體排放、地域或者社區(qū)影響、土

地污染、能源自然資源消耗與其它地方性環(huán)境問題；

4.824考慮三種狀態(tài)：正常、特殊與緊急狀態(tài)；考慮三種時(shí)態(tài)：過去、現(xiàn)在與將來；

4.825行政人事部指導(dǎo)各部門、項(xiàng)目部按辦公區(qū)域、生活區(qū)域、施工現(xiàn)場管轄區(qū)域進(jìn)行調(diào)查

識(shí)別，通過使用直接推斷法與打分法對(duì)識(shí)別出的環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將識(shí)別、評(píng)價(jià)出的環(huán)

境因素填入《環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表》，報(bào)行政人事部匯總。

4.826環(huán)境因素會(huì)隨著法律、法規(guī)變化，公司業(yè)務(wù)進(jìn)展與有關(guān)方要求發(fā)生變化，因而公司根

據(jù)實(shí)際需要對(duì)環(huán)境因素及時(shí)進(jìn)行更新。

4.8.3危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與確定操縱措施的策劃應(yīng)包含：

4.831常規(guī)與非常規(guī)的活動(dòng)；

4.832所有進(jìn)入工作場所的人員（包含承包商與訪問者）的活動(dòng)；

483.3人的行為、能力與其他的人為因素；

483.4源于工作場所之外但對(duì)工作場所內(nèi)公司、項(xiàng)目部操縱下的人員的健康與安全產(chǎn)生有害

影響的已識(shí)別的危險(xiǎn)源；

4.835在工作場所鄰近，有公司、項(xiàng)目部操縱下的有關(guān)工作活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源；

4.836工作場所的設(shè)施、設(shè)備與材料，不管由本公司或者外界所提供；

4.837組織或者組織的活動(dòng)與材料的變化與計(jì)劃的變化；

4.8.3.8與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及操縱策劃有關(guān)適用的法律責(zé)任；

4.8.3.9工作區(qū)域、過程、安裝、機(jī)械/設(shè)備、運(yùn)行程序與工作組織的設(shè)計(jì)，包含與他們能力

相習(xí)慣。

484危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法：

4.8.4.1根據(jù)其范圍、特性與時(shí)間安排加以確定，以保證該方法具有主動(dòng)性而不是被動(dòng)性；

484.2提供風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、操縱優(yōu)先順序與文件化，在適當(dāng)時(shí)提供操縱措施的應(yīng)用；關(guān)于變更

管理，公司應(yīng)在引進(jìn)職業(yè)健康安全管理管理體系或者其活動(dòng)的變更之前辨識(shí)與這些變更有關(guān)

的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)。公司應(yīng)確保在確定操縱措施時(shí)考慮這些評(píng)估的結(jié)果。

485在確定操縱措施時(shí)，或者考慮改變現(xiàn)有的操縱措施時(shí)，應(yīng)根據(jù)下列順序考慮降低風(fēng)險(xiǎn):

4.8.5.1消除；

4.8.5.2替代；

4.8.5.3工程操縱；

4.854標(biāo)識(shí)/警告/行政操縱；

4.8.5.5個(gè)人防護(hù)器具。

4.8.6公司應(yīng)將環(huán)境因素與危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與確定的操縱措施的結(jié)果形成文件并保持其

更新。

4.8.7公司應(yīng)確保在建立、實(shí)施與保持質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時(shí)考慮質(zhì)量/環(huán)境/

職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)與確定的操縱措施。

4.9合規(guī)義務(wù)

4.9.1由行政人事部負(fù)責(zé)組織識(shí)別、獲取保持更新適用于施工活動(dòng)及服務(wù)中質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)

健康安全的法律、法規(guī)與其他有關(guān)要求，并建立獲取這些法律與要求的渠道，確定這些要求

如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源，確保相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、法律法規(guī)在公司的貫徹執(zhí)行，并

采取措施將法律法規(guī)與其他要求的有關(guān)信息傳達(dá)給公司操縱之下工作的人員與其他有關(guān)的

有關(guān)方。

5資源管理

5.1通常規(guī)定

5.1.1公司建立并實(shí)施《人力資源管理制度》。公司各部門、項(xiàng)目部設(shè)置的工作崗位，具有明

確的工作責(zé)任，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求，使公司從事影響工程施工要

求符合性工作的人員是能夠勝任的。

5.1.2根據(jù)管理長遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源進(jìn)展規(guī)劃。

5.2意識(shí)與能力

5.2.1公司建立并實(shí)施《各部門各部門崗位任職條件》確定與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理崗

位相習(xí)慣的任職條件，包含：

5.2.1.1專業(yè)技能；

5.2.1.2所同意的培訓(xùn)及所取得的崗位資格；

5.2.1.3能力；

5.2.1.4工作經(jīng)歷。

5.2.2公司按照崗位任職條件配置相應(yīng)的人員。項(xiàng)目經(jīng)理、施工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全檢查

人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。

5.2.3公司建立并實(shí)施《績效考核管理制度》，規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，以確

定公司所有從事影響工程項(xiàng)目施工要求符合性工作的人員所需的能力，為獲得所需的能力公

司通過提供適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或者采取其他措施，確保所有從事影響工程施工要求符合性工作的人

員都能勝任自己的工作，并使其認(rèn)識(shí)到：符合管理方針與管理制度及管理體系要求的重要性;

所從事活動(dòng)的有關(guān)性與重要性與如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)做出奉獻(xiàn)，并將考核結(jié)

果作為人力資源管理評(píng)價(jià)與改進(jìn)的根據(jù)。

5.3培訓(xùn)

5.3.1行政人事部按《人力資源管理制度》的規(guī)定，對(duì)員工培訓(xùn)需求進(jìn)行識(shí)別，形成相應(yīng)的

員工培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容、方式及時(shí)間作出安排并保持教育、培訓(xùn)、技能與經(jīng)驗(yàn)的

有關(guān)記錄。

5.3.2對(duì)員工的培訓(xùn)應(yīng)包含：

5.3.2.1管理方針、目標(biāo)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識(shí)；

5.3.2.2有關(guān)法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

5.3.2.3質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理制度；

5.3.2.4專業(yè)技能與繼續(xù)教育。

5.3.3行政人事部負(fù)責(zé)結(jié)合培訓(xùn)考核、意見反饋與員工實(shí)際工作表現(xiàn)，對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià),

評(píng)價(jià)所采取措施的有效性并儲(chǔ)存相應(yīng)的記錄，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用于提高培訓(xùn)的有效性。

5.4知識(shí)

5.4.1公司建立《信息交流與知識(shí)管理制度》，確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、過程、確保工程與

服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。

5.4.2在應(yīng)對(duì)變化的需求與趨勢(shì)時(shí)，公司要考慮現(xiàn)有的知識(shí)基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多

知識(shí)。

a）質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的知識(shí)；

b）過程所需的知識(shí)；

c）確保工程與服務(wù)符合性所需的知識(shí)；

d）顧客滿意所需的知識(shí)；

e）員工崗位技能所需的知識(shí)；

f）體系變化時(shí)，評(píng)估所需更多的知識(shí)。

5.5溝通與交流

5.5.1公司建立并實(shí)施《信息交流與知識(shí)管理制度》，確保公司內(nèi)部各職能層次，員工與外

部有關(guān)方就質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全信息進(jìn)行溝通，以便管理體系的有效實(shí)施與改進(jìn)。

5.5.2行政人事部是管理體系信息交流的歸口管理部門，各部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與之對(duì)口的上

級(jí)主管部門的有關(guān)信息的接收，傳遞與處理，并及時(shí)做好內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)工作。

5.5.3公司建立了員工在職業(yè)健康安全方面協(xié)商與溝通機(jī)制，由全體員工選舉推薦的員工代

表，參與職業(yè)健康安全管理方針與管理制度的制訂與評(píng)審，參與商討關(guān)于工作場所職業(yè)健康

需求的變化，參與職業(yè)健康安全檢查、方案制訂，并與管理者代表溝通，推進(jìn)職業(yè)健康安全

管理工作的改進(jìn)。

5.5.4公司通過制訂文件、培訓(xùn)、會(huì)議、張貼宣傳等方式與全體員工溝通，使全體員工熟悉

誰是公司員工代表與管理者代表。

5.5.5行政人事部、項(xiàng)目部對(duì)公司及項(xiàng)目識(shí)別評(píng)價(jià)的重要環(huán)境因素在公司內(nèi)部及項(xiàng)目部員工

進(jìn)行有關(guān)信息的傳達(dá)，對(duì)公司、項(xiàng)目部涉及外部有關(guān)方的重要環(huán)境因素應(yīng)對(duì)其進(jìn)行有關(guān)信息

的交流。

5.6形成文件的信息

5.6.1總則

公司質(zhì)量管理體系包含下列要求：標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件信息及確定的為確保質(zhì)量管理體

系有效運(yùn)行所需的形成文件的信息。

公司建立《成文信息管理制度》，并根據(jù)自身規(guī)模、活動(dòng)類型、過程與服務(wù)，過程及其

相互作用的復(fù)雜程度及人員的能力對(duì)文件的數(shù)量與詳略程度進(jìn)行總體策劃與操縱。

5.6.2編制與更新

公司在編制與更新文件時(shí)，要確保適當(dāng)?shù)模?/p>

a）標(biāo)識(shí)與說明（比如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）

b）格式（比如：語言、軟件版本、圖示）與媒介（比如：紙質(zhì)、電子格式）

c）評(píng)審與批準(zhǔn)以確保適宜性與充分性

5.6.3文件操縱

5.6.3.1公司要對(duì)質(zhì)量管理體系與本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息應(yīng)進(jìn)行操縱，以確保：

a）需要文件的場所能獲得適用的文件

b）文件得到充分保護(hù)，如防止泄密、誤用、缺損。

5.6.3.2適用時(shí)，公司要對(duì)下列文件活動(dòng)進(jìn)行操縱：

a）分發(fā)、訪問、回收、使用；

b）存放、保護(hù)，包含保持清晰;

C）更換的操縱（如：版本操縱）；

d）保留與處置。

同時(shí)對(duì)所確定的策劃與運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件進(jìn)行識(shí)別與確保操縱。

6施工機(jī)具管理

6.1通常規(guī)定

6.1.1公司建立并實(shí)施《施工機(jī)具管理制度》，對(duì)施工機(jī)具的配備、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用

保護(hù)等做出規(guī)定，明確各管理層次及有關(guān)崗位在施工機(jī)具管理中的職責(zé)。

6.2施工機(jī)具配備

6.2.1公司及項(xiàng)目部根據(jù)施工需要配備施工機(jī)具，配備計(jì)劃應(yīng)按規(guī)定經(jīng)審批后實(shí)施。

6.2.2公司明確施工機(jī)具供應(yīng)方的評(píng)價(jià)方法，在采購或者租賃前對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)，并收集相應(yīng)

的證明資料與儲(chǔ)存評(píng)價(jià)記錄。評(píng)價(jià)的內(nèi)容包含：

6.2.2.1經(jīng)營資格與信譽(yù)；

6.2.2.2產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量；

6.2.2.3供貨能力；

6.2.2.4風(fēng)險(xiǎn)因素。

6.2.3公司依法與施工機(jī)具供應(yīng)方訂立合同，明確對(duì)施工機(jī)具質(zhì)量及服務(wù)的要求。

6.2.4項(xiàng)目部對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并儲(chǔ)存驗(yàn)收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機(jī)具需確定安裝或者拆

卸方案時(shí)，該方案應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)收合格后方可使用。

6.3施工機(jī)具使用

6.3.1為保證施工機(jī)具滿足使用需要，物資供應(yīng)部建立必要的施工機(jī)具檔案，施工機(jī)具在使

用過程中應(yīng)符合定機(jī)、定人、定崗、持證上崗、交接、保護(hù)保養(yǎng)等規(guī)定。

7投標(biāo)及合同管理

7.1通常規(guī)定

7.1.1公司建立并實(shí)施《投標(biāo)及合同管理制度》。

7.1.2經(jīng)營部配合公司管理層依法進(jìn)行工程項(xiàng)目投標(biāo)及簽約活動(dòng)，并對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)

控。

7.2投標(biāo)及簽約

7.2.1公司管理層及經(jīng)營部建立與顧客的聯(lián)絡(luò)渠道，在投標(biāo)及簽約前，明確工程項(xiàng)目的要求,

包含：

7.2.1.1顧客明示的與隱含的規(guī)定的要求，包含對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求；

721.2與工程項(xiàng)目施工、驗(yàn)收與保修等有關(guān)的法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求；

7.2.1.3公司認(rèn)為必要的任何附加要求。

7.2.2經(jīng)營部應(yīng)通過組織評(píng)審在確認(rèn)具備滿足工程項(xiàng)目施工要求的能力后，依法進(jìn)行投標(biāo)及

簽約，并儲(chǔ)存評(píng)審、投標(biāo)與簽約的有關(guān)記錄。

722.1準(zhǔn)確懂得了顧客的要求；

722.2產(chǎn)品要求已得到規(guī)定；

7.2.2.3與往常表述不一致的合同的要求已經(jīng)解決；

7.2.2.4公司有能力滿足規(guī)定的要求。

7.2.2.5若顧客提供沒有形成文件的要求，公司在同意顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。

7.3合同管理

7.3.1經(jīng)營部應(yīng)使有關(guān)部門及人員掌握合同的要求，并儲(chǔ)存有關(guān)記錄。

7.3.2對(duì)工程項(xiàng)目施工過程中發(fā)生的變更，應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，并作為合同的構(gòu)成部分。對(duì)

合同變更信息的接收、確認(rèn)與處理的職責(zé)、流程、方法應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的

文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施。

7.3.3經(jīng)營部應(yīng)及時(shí)對(duì)合同履約情況進(jìn)行分析與記錄，并用于質(zhì)量改進(jìn)。

7.3.4在合同履行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或者其代表進(jìn)行有效溝通。

734.1經(jīng)營部通過市場調(diào)研、招投標(biāo)活動(dòng)與顧客溝通，熟悉顧客對(duì)產(chǎn)品的要求。

7.342項(xiàng)目部在工程項(xiàng)目施工過程中與顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道，及時(shí)熟悉顧客對(duì)施工進(jìn)度、質(zhì)量

/環(huán)境/職業(yè)健康安全等要求。

7.3.43工程部定期對(duì)竣工工程進(jìn)行回訪，熟悉顧客的意見與建議。

734.4各部門在接待顧客來訪時(shí)，主動(dòng)熟悉顧客對(duì)產(chǎn)品明示的要求與隱含的期望，達(dá)到與顧

客的有效溝通。

7.3.4.5各部門對(duì)顧客的埋怨、投訴應(yīng)及時(shí)處理并反饋給顧客處理結(jié)果。

8建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備管理

8.1通常規(guī)定

8.1.1為了確保采購產(chǎn)品質(zhì)量，公司根據(jù)施工需要建立并實(shí)施《建筑構(gòu)配件、材料與設(shè)備管

理制度》。

&2建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備的采購

8.2.1項(xiàng)目部根據(jù)施工需要確定與配備項(xiàng)目所需的建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備，并應(yīng)按照管理

制度的規(guī)定審批各類采購計(jì)劃。計(jì)劃未經(jīng)批準(zhǔn)不得用于采購。采購計(jì)劃中應(yīng)明確所采購產(chǎn)品

的種類、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交付期、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全要求與采購驗(yàn)證的具體安排。

8.2.2物資供應(yīng)部對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行評(píng)價(jià)，合理選擇材料、構(gòu)配件與設(shè)備的供應(yīng)方，操縱的類型

與程度取決于采購的產(chǎn)品（包含服務(wù)）與對(duì)隨后的產(chǎn)品（包含服務(wù)）的實(shí)現(xiàn)或者最終產(chǎn)品（包

含服務(wù)）的影響。對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包含：

8.2.2.1經(jīng)營資格與信譽(yù)；

8.2.2.2材料、構(gòu)配件與設(shè)備的質(zhì)量；

8.2.2.3供貨能力；

8.2.2.4材料、構(gòu)配件與設(shè)備的價(jià)格；

8.2.2.5售后服務(wù)。

8.2.3應(yīng)在必要時(shí)對(duì)供應(yīng)方進(jìn)行再評(píng)價(jià)。

8.2.4對(duì)供應(yīng)方的評(píng)價(jià)、選擇與再評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)、方法與職責(zé)應(yīng)符合管理制度的規(guī)定，并儲(chǔ)存

評(píng)價(jià)的結(jié)果及評(píng)價(jià)所引發(fā)的任何必要措施的記錄。評(píng)審內(nèi)容應(yīng)涵蓋產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安

全的要求，并對(duì)其施加影響。

8.2.5項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)采購計(jì)劃訂立采購合同。

8.3建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備的驗(yàn)收

8.3.1項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。必要時(shí)，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證。

驗(yàn)收的過程、記錄與標(biāo)識(shí)應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。未經(jīng)驗(yàn)收的建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備不得用于工

程項(xiàng)目施工。

8.3.2項(xiàng)目部應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)、權(quán)限與方式對(duì)驗(yàn)收不合格的建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備進(jìn)行

處理，并記錄處理結(jié)果。

8.3.3項(xiàng)目部應(yīng)確保所采購的建筑裝修裝飾材料、構(gòu)配件與設(shè)備符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與

環(huán)保的要求。

8.4建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備的現(xiàn)場管理

8.4.1公司在管理制度中明確建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備的現(xiàn)場管理要求。

8.4.2項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備進(jìn)行貯存、保管與標(biāo)識(shí)，并按照規(guī)定進(jìn)行檢查，

發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

8.4.3項(xiàng)目部應(yīng)明確對(duì)建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備的搬運(yùn)及防護(hù)要求。

8.4.4項(xiàng)目部應(yīng)明確建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備的發(fā)放要求，建立發(fā)放記錄，并具有可追溯性。

8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備

8.5.1項(xiàng)目部應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。

8.5.2項(xiàng)目部對(duì)發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備在驗(yàn)收、施工安裝、使用過程中出現(xiàn)

的問題，應(yīng)做好記錄并及時(shí)向發(fā)包方報(bào)告，按照規(guī)定處理。

9分包管理

9.1通常規(guī)定

9.1.1公司建立并實(shí)施《分包管理制度》，明確在本企業(yè)中存在的分包類別，如：勞務(wù)、設(shè)施

設(shè)備租賃、技術(shù)服務(wù)等，確定各部門在分包管理活動(dòng)中的職責(zé)與權(quán)限，對(duì)分包方實(shí)施管理。

9.1.2公司根據(jù)項(xiàng)目需要在決定分包前務(wù)必取得發(fā)包方的同意，才能將工程合法分包。下列

情況可視為已取得發(fā)包方的同意：

9.121履行承包合同過程中，發(fā)包方認(rèn)可分包的；

9.1.2.2總承包單位在投標(biāo)文件中聲明中標(biāo)后準(zhǔn)備分包，并經(jīng)合法程序中標(biāo)的。

9.1.3公司對(duì)分包工程承擔(dān)有關(guān)責(zé)任。

9.2分包方的選擇與分包合同

9.2.1《分包管理制度》中明確對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)價(jià)與選擇的方法包含：招標(biāo)、工程部組織有關(guān)

職能部門實(shí)施評(píng)審，對(duì)分包方提供的資料進(jìn)行評(píng)定，對(duì)分包方的施工能力進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查等，

必要時(shí)還可到分包方單位進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。

9.2.2關(guān)于設(shè)備租賃與技術(shù)服務(wù)分包方的選擇可重點(diǎn)考查其資質(zhì)、服務(wù)人員的資格、設(shè)備完

好程度、提供技術(shù)資料的承諾等。

9.2.3與分包方訂立分包合同時(shí)，應(yīng)：

9.2.3.1符合法律法規(guī)的規(guī)定；

9.2.3.2符合專業(yè)施工合同的規(guī)定；

923.3明確施工或者服務(wù)范圍，雙方的權(quán)利與義務(wù)，質(zhì)量職責(zé)與違約責(zé)任；

923.4明確分包工程或者服務(wù)的工藝標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；

9.2.3.5明確對(duì)分包方的施工或者服務(wù)方案、過程、程序與設(shè)備的簽認(rèn)、審批要求；

9.2.3.6明確分包方從業(yè)人員的資格能力要求。

9.2.4與分包方訂立的非標(biāo)準(zhǔn)文本合同至少應(yīng)包含：所分包的內(nèi)容、時(shí)間、質(zhì)量、安全、文

明施工等要求，結(jié)算方式與付款辦法，交工后務(wù)必提供的服務(wù)，違約處理意見等。

9.3分包項(xiàng)目實(shí)施過程的操縱

9.3.1工程部、項(xiàng)目部應(yīng)在分包項(xiàng)目實(shí)施前對(duì)從事分包的有關(guān)人員進(jìn)行分包工程施工或者服

務(wù)要求的交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或者服務(wù)方案，并據(jù)此對(duì)分包方的施工或者服務(wù)

條件進(jìn)行確認(rèn)與驗(yàn)證，包含：

9.3.1.1確認(rèn)分包方從業(yè)人員的資格與能力；

9.3.1.2驗(yàn)證分包方的要緊材料、設(shè)備與設(shè)施。

9.3.2工程部、項(xiàng)目部對(duì)項(xiàng)目分包管理活動(dòng)的監(jiān)督與指導(dǎo)應(yīng)符合分包管理制度的規(guī)定與分包

合同的約定。工程部、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)分包方的施工與服務(wù)過程進(jìn)行操縱，包含：

9.3.2.1對(duì)分包方的施工與服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改要求并跟蹤復(fù)查；

9.3.2.2根據(jù)規(guī)定的步驟與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)分包項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。

9.3.3工程部、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)分包方的履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)并儲(chǔ)存記錄，作為重新評(píng)價(jià)、選擇

分包方與改進(jìn)分包管理工作的根據(jù)。

10工程項(xiàng)目施工管理

10.1通常規(guī)定

10.1.1公司建立并實(shí)施《施工質(zhì)量管理制度》，對(duì)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理

策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全與服務(wù)予以操縱。

10.1.2工程部對(duì)施工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查與考核。

10.2策劃

10.2.1項(xiàng)目部應(yīng)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理。項(xiàng)目部的機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員

配備應(yīng)滿足質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的需要。

10.2.2項(xiàng)目部應(yīng)按規(guī)定參加圖紙會(huì)審與交底并對(duì)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。

10.2.3工程部、項(xiàng)目部應(yīng)按照規(guī)定的職責(zé)實(shí)施工程項(xiàng)目質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理策劃，

包含：

10.2.3.1質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)與要求；

10.2.3.2管理組織與職責(zé)；

10.2.3.3施工管理根據(jù)的文件；

10.2.3.4人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求與配置；

10.2.3.5場地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃；

10.2.3.6影響施工質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全的因素分析及其操縱措施；

10.2.3.7進(jìn)度操縱措施；

10.2.3.8施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

10.2.3.9突發(fā)事件的應(yīng)急措施；

10.2.3.10對(duì)違規(guī)事件的報(bào)告與處理；

10.2.3.11應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；

10.2.3.12與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；

10.2.3.13施工管理應(yīng)形成的記錄；

10.2.3.14質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理與技術(shù)措施；

10.2.3.15質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的其他要求。

10.2.4工程部、項(xiàng)目部應(yīng)將工程項(xiàng)目質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理策劃的結(jié)果形成文件并在

實(shí)施前批準(zhǔn)。策劃的結(jié)果應(yīng)按規(guī)定得到發(fā)包方或者監(jiān)理方的認(rèn)可。

10.2.5工程部、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)施工要求對(duì)工程項(xiàng)目質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理策劃的結(jié)果

實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)調(diào)整有關(guān)文件并監(jiān)督實(shí)施。

10.3施工設(shè)計(jì)

本公司無設(shè)計(jì)過程，按甲方提供的圖紙進(jìn)行施工，該條款不適用。

10.4施工準(zhǔn)備

10.4.1工程部、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實(shí)施施工準(zhǔn)備。

10.4.2項(xiàng)目部應(yīng)按規(guī)定向監(jiān)理方或者發(fā)包方進(jìn)行報(bào)審、報(bào)驗(yàn)。項(xiàng)目部應(yīng)確認(rèn)項(xiàng)目施工已具

備開工條件，按規(guī)定提出開工申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可開工。

10.4.3工程部應(yīng)按規(guī)定將質(zhì)量管理策劃的結(jié)果向項(xiàng)目部進(jìn)行交底，并儲(chǔ)存記錄。

公司在《施工質(zhì)量管理制度》中根據(jù)項(xiàng)目管理需要確定交底的層次與階段與相應(yīng)的職責(zé)、

內(nèi)容、方式。

10.5施工過程質(zhì)量操縱

10.5.1項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工過程質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全進(jìn)行操縱。包含：

10.5.1.1正確使用施工圖紙、設(shè)計(jì)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及適用的施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)。

10.5.1.2調(diào)配符合規(guī)定的操作人員；

10.5.1.3按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件與設(shè)備、施工機(jī)具、檢測設(shè)備；

10.5.1.4按規(guī)定施工并及時(shí)檢查、監(jiān)測；

10.5.1.5根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對(duì)施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行操縱；

10.5.1.6根據(jù)有關(guān)要求使用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進(jìn)行相應(yīng)的策劃與操縱;

10.5.1.7合理安排施工進(jìn)度；

10.5.1.8采取半成品、成品保護(hù)措施并監(jiān)督實(shí)施；

10.5.1.9對(duì)不穩(wěn)固與能力不足的施工過程、突發(fā)事件實(shí)施監(jiān)控；

10.5.1.10對(duì)分包方的施工過程實(shí)施監(jiān)控。

10.4.2項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)需要，事先對(duì)施工過程進(jìn)行確認(rèn)，包含：

10.5.2.1對(duì)工藝標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)文件進(jìn)行評(píng)審，并對(duì)操作人員上崗資格進(jìn)行鑒定;

10.5.2.2對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行認(rèn)可；

10.5.2.3定期或者在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)，重新進(jìn)行確認(rèn)。

10.5.2.4特殊過程操縱：焊接、防水工程等過程為特殊過程，在施工過程中按《施工組織

設(shè)計(jì)》應(yīng)預(yù)先確認(rèn)與連續(xù)監(jiān)控。

10.4.3項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)施工過程及進(jìn)度進(jìn)行標(biāo)識(shí)，施工過程應(yīng)具有可追溯性。

10.5.4項(xiàng)目部應(yīng)保持與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通，按規(guī)定的職責(zé)、方式對(duì)有關(guān)信息進(jìn)行管理。

10.5.5項(xiàng)目部應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。施工記錄應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定的要求。施工

過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包含：

10.5.5.1施工日記與專項(xiàng)施工記錄；

10.5.5.2交底記錄；

10.5.5.3上崗培訓(xùn)記錄與崗位資格證明；

10.5.5.4施工機(jī)具與檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄；

10.5.5.5圖紙的接收與發(fā)放、設(shè)計(jì)變更的有關(guān)記錄；

10.5.5.6監(jiān)督檢查與整改、復(fù)查記錄；

10.5.5.7質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理有關(guān)文件；

10.5.5.8項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。

10.5.6公司與項(xiàng)目部應(yīng)識(shí)別、提供并保護(hù)為滿足質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全要求所需的工作環(huán)

境。

10.5.6.1工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的條件，這種條件可包含物理的、環(huán)境的與其他因素，如

噪聲、溫度、濕度、照明與天氣等?？筛爬閱T工工作所必要的硬件條件、安全條件與有利

于員工身心健康、充分發(fā)揮潛能的分配與激勵(lì)制度、企業(yè)文化，與企業(yè)形象等。

10.5.6.2公司各區(qū)域工作環(huán)境管理還應(yīng)遵循當(dāng)?shù)氐胤秸?、建筑行業(yè)主管部門的有關(guān)規(guī)定與

要求。

10.6服務(wù)

10.6.1項(xiàng)目部按規(guī)定進(jìn)行工程移交與移交期間的防護(hù)。

10.6.2工程部按規(guī)定的職責(zé)對(duì)工程項(xiàng)目的服務(wù)進(jìn)行策劃，并組織實(shí)施。服務(wù)包含：

10.6.2.1保修；

10.6.2.2非保修范圍內(nèi)的維修；

10.6.2.3合同約定的其他服務(wù)。

10.6.3工程部應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi)對(duì)服務(wù)的需求信息做出響應(yīng)，對(duì)服務(wù)質(zhì)量應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定

進(jìn)行操縱、檢查與驗(yàn)收。

10.6.4工程部應(yīng)及時(shí)收集服務(wù)的有關(guān)信息，用于質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全分析與改進(jìn)。

10.7環(huán)境職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱

10.7.1根據(jù)管理方針、目標(biāo)與指標(biāo)，確定了與重要環(huán)境因素與重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng),

并對(duì)這些活動(dòng)進(jìn)行了規(guī)劃，編制《環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行管理制度》，確保在規(guī)定的條件

下運(yùn)行：

10.7.2操縱噪聲對(duì)環(huán)境的污染與對(duì)員工職業(yè)健康的傷害，確保廢棄物得到恰當(dāng)處理，防止二

次污染。

10.7.4加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃爆品的操縱力度，確保危險(xiǎn)品的安全使用，防止造成環(huán)境污

染與職業(yè)健康安全事故。

10.7.4考慮到缺乏規(guī)定指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針、目標(biāo)及指標(biāo)的運(yùn)行情況，公司還制訂了《施

工現(xiàn)場環(huán)境安全管理規(guī)定》、《員工健康管理規(guī)定》等對(duì)環(huán)境管理與職業(yè)健康管理提供根據(jù)。

10.7.5公司不僅對(duì)自身可操縱的環(huán)境因素與危險(xiǎn)源進(jìn)行操縱，同時(shí)對(duì)有關(guān)方環(huán)境因素與危險(xiǎn)

源進(jìn)行關(guān)注，并對(duì)材料供應(yīng)商、分包方、有害固體廢棄物處理部門、相鄰單位、施工影響的

有關(guān)方的影響的操縱方法進(jìn)行了規(guī)定，并將有關(guān)管理制度、有關(guān)重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源

與要求通報(bào)材料供應(yīng)商、分包方、有關(guān)方。

10.8應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

11.8.1公司制定與實(shí)施《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理制度》與必要的應(yīng)急預(yù)案，以確保對(duì)潛在事故

與緊急情況做出響應(yīng)，并預(yù)防或者減少可能伴隨的環(huán)境影響與可能引發(fā)的疾病與傷害。

1182工程部是公司應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的主管部門，指導(dǎo)安排各部門、項(xiàng)目部編制公司機(jī)關(guān)及

項(xiàng)目的應(yīng)急計(jì)劃與措施。

11.8.3各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)緊急情況的應(yīng)急準(zhǔn)備與實(shí)施。

11.8.4公司應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理制度予以評(píng)審與修訂，特別是在事故或者緊急情況發(fā)生

后。

11.8.5工程部指導(dǎo)各部門、項(xiàng)目部按照規(guī)定的時(shí)間組織進(jìn)行演練或者演習(xí)，儲(chǔ)存演習(xí)總結(jié)。

11施工檢查與驗(yàn)收

11.1通常規(guī)定

11.1.1公司建立并實(shí)施《施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收管理制度》，規(guī)定各管理層次對(duì)施工質(zhì)量檢查

與驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)與權(quán)限。檢查與驗(yàn)收活動(dòng)應(yīng)由具備相應(yīng)資格的人員實(shí)施。工

程部、項(xiàng)目部應(yīng)按規(guī)定做好對(duì)分包工程的質(zhì)量檢查與驗(yàn)收工作。

11.1.2工程部、項(xiàng)目部應(yīng)配備與管理施工質(zhì)量檢查所需的各類檢測設(shè)備。

1L2施工質(zhì)量檢查

11.2.1工程部對(duì)施工質(zhì)量檢查進(jìn)行策劃，包含質(zhì)量檢查的根據(jù)、內(nèi)容、人員、時(shí)機(jī)、方法

與記錄。策劃結(jié)果應(yīng)按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。

11.2.2質(zhì)量檢查記錄的管理應(yīng)符合有關(guān)制度的規(guī)定。

11.2.3項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)策