不合格品掌控管理制度

———不合格品掌控管理制度不合格品掌控管理制度1物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:不合格品、服務(wù)的掌控程序1.0目的確保服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品及體系運作和服務(wù)過程中的不合格項（不合格服務(wù)）得到及時有效的掌控。2.0適用范圍對公司各部門供應(yīng)服務(wù)過程中的不合格產(chǎn)品和不合格項的掌控。3.0職責(zé)3.1各部門主管（管理處主任）或庫管員對不合格產(chǎn)品進行評審、標(biāo)識和處理。3.2各部門負責(zé)人對本管轄區(qū)供應(yīng)服務(wù)活動過程中顯現(xiàn)的不合格進行確認、處理。4.0工作程序4.1不合格產(chǎn)品的掌控4.1.1部門主管或管理處主任對服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品評審后,進行記錄和處理；庫管員對采購物資驗證出的不合格產(chǎn)品評審后,進行記錄、標(biāo)識、隔離,由采購人員確認后進行退貨或更換,或按4.1.2進行處理。4.1.2對使用過程中或采購回的不合格產(chǎn)品的處理應(yīng)由使用部門先填寫《不合格品處理報告》,然后經(jīng)部門主管或管理處主任批準(zhǔn)后作出以下處理:4.1.2.1降級使用于對服務(wù)影響無關(guān)部分；4.1.2.2退貨；4.1.2.3報廢。4.2不合格服務(wù)的掌控4.2.1對服務(wù)過程質(zhì)量影響不大或用戶感覺不明顯的不合格服務(wù),各相關(guān)部門應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)作出處理并做好記錄。4.2.2依據(jù)服務(wù)工作的檢查記錄,若有不符合要求或不合格的.地方,主管部門應(yīng)提出處理看法,可填報《不合格項整改通知》,由相關(guān)的人員執(zhí)行,并在規(guī)定的期限內(nèi)對該服務(wù)工作進行復(fù)檢。4.2.3因質(zhì)量體系運作或因工作失誤造成的使用戶嚴重不滿的服務(wù),由部門負責(zé)人或與機關(guān)部門評審確認后,填寫《不合格/矯正、防備措施報告》,并負責(zé)組織人員采取有效的矯正措施,在規(guī)定時限內(nèi)予以處理,若在近期內(nèi)無法解決的,則要訂立矯正計劃。4.2.4因客觀環(huán)境條件（如天氣、交通、市政等）的影響和制約所造成的不能滿足用戶要求的可事先與用戶協(xié)調(diào),經(jīng)用戶同意后,再商定時間進行處理。4.2.5返工或返修后的服務(wù)項目應(yīng)按相應(yīng)的檢驗程序重新驗證并做記錄。5.0相關(guān)文件5.1《矯正和防備措施掌控程序》6.0相關(guān)記錄6.1《不合格品處理報告》6.2《不合格/矯正防備措施報告》6.3《不合格項整改通知》不合格品掌控管理制度2第一章總則為有效掌控并處理不合格品，以防止進一步加工或使用，并避開不合格品再發(fā)生，提升質(zhì)量。第二章適用范圍第一條本程序適用于進料、生產(chǎn)、檢驗等各階段與不合格品管制相關(guān)的單位與個人。第三章職責(zé)權(quán)限第二條項目分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)本要求的保持與改進；第三條項目質(zhì)量管理部負責(zé)本要求的歸口管理；第四條項目總工程師負責(zé)本要求在本項目的保持與改進；第五條項目工程質(zhì)量部負責(zé)本要求在本項目的歸口管理與實施掌控；第四章工作程序及內(nèi)容第六條進料階段1、不良樣本應(yīng)做標(biāo)記，并交廠商送料人員處理2、判定之不合格批，應(yīng)做標(biāo)記并記錄于《進料檢驗日報表》上呈主管審核確認。3、不合格批應(yīng)標(biāo)示并備注不良情形，供在制品監(jiān)視和測量人員協(xié)同掌控。第七條在制品階段：1、過程中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)不合格品時，生產(chǎn)線作業(yè)人員應(yīng)挑出。2、過程中產(chǎn)生之不合格品應(yīng)標(biāo)示，并放置于指定區(qū)域。3、隔離放置之不合格品經(jīng)由品管人員確認后，予以退料、修復(fù)或報廢。4、不合格品經(jīng)修復(fù)后，仍應(yīng)經(jīng)檢驗人員復(fù)檢，判定合格后方能再使用。第八條產(chǎn)品階段：1、不合格樣本標(biāo)示后交生產(chǎn)單位進行處理。2、不合格批應(yīng)標(biāo)示，并與合格批分開放置，以免誤入倉庫或出貨。同時以《矯正防備措施處理單》知會各相關(guān)單位，進行重檢并管控。重檢后之產(chǎn)品仍應(yīng)經(jīng)檢驗人員復(fù)檢，判定合格后方能使用。第五章工作要點流程不合格品識別標(biāo)識記錄規(guī)定處理的職責(zé)權(quán)限處理返工返修讓步使用拒收報廢NY記錄保管驗證記錄保管第六章工作要點第九條不合格品的辨別1、在生產(chǎn)過程或料子檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，分為以下等級：A級：嚴重不合格發(fā)生在工程實體上，且經(jīng)返工、返修后仍無法實現(xiàn)規(guī)定要求的；需報廢處理的；需對設(shè)計作重點更改的不合格。B級：一般不合格發(fā)生在工程實體上，但經(jīng)返工、返修后能實現(xiàn)規(guī)定要求的不合格。原材料子、半產(chǎn)品可以降級使用/改作他用的不合格；造成拒收或退貨的不合格。C級：細小不合格工序生產(chǎn)過程中發(fā)生的，可以及時在施工現(xiàn)場采取措施矯正的不合格。第十條不合格品的標(biāo)識、隔離1、對施工過程形成的不合格品，由質(zhì)檢員用記錄或在現(xiàn)場涂畫標(biāo)記、掛牌進行標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)依據(jù)不同的不合格品采用易于識別、查找的明顯標(biāo)記。2、對不合格的原材料子、半產(chǎn)品由項目部設(shè)備物資部、工程質(zhì)量部予以掛牌標(biāo)識，必需時指定區(qū)域隔離存放。3、對工序過程中的不合格必需時由施工技術(shù)部在現(xiàn)場標(biāo)識外，還應(yīng)以記錄形式予以標(biāo)識。第十一條不合格品的.評審1、不合格品評審的依據(jù)1）合同規(guī)定的技術(shù)要求、施工圖紙、現(xiàn)行的國家和行業(yè)質(zhì)量檢驗、試驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程。2）相關(guān)的文件資料及法律法規(guī)。2、不合格品評審的范圍A級：項目部經(jīng)理組織有關(guān)人員會同業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計部門進行評審。B級：項目部質(zhì)管副經(jīng)理/總工組織有關(guān)方面專業(yè)技術(shù)人員進行評審。C級：項目部質(zhì)檢員確認為C級不合格，可以在施工現(xiàn)場采取措施，責(zé)令施工人員限時整改，可不組織評審。但應(yīng)在施工日志中予以記錄。對多次發(fā)生的C級同類不合格，項目部工程質(zhì)量部應(yīng)訂立矯正措施。3、不合格品評審的內(nèi)容1）分析、確認不合格品產(chǎn)生的原因2）分析、確認不合格品產(chǎn)生的范圍、性質(zhì)3）確定采取的處理方式及措施第十二條不合格品的處理1、返工以實現(xiàn)規(guī)定要求；2、料子、半產(chǎn)品可以降級使用/改作他用或拒收退貨；3、報廢處理，屬嚴重不合格采用這種方式；4、A級不合格品的處理和工程質(zhì)量事故應(yīng)依照上級關(guān)于工程質(zhì)量事故的劃分規(guī)定，上報局質(zhì)量管理部，按合同/相關(guān)規(guī)定處理。第十三條不合格品處理后，必需重新進行檢驗、試驗或驗證，并應(yīng)有記錄。第十四條如項目工程施工合同另有規(guī)定時，不合格品的掌控也應(yīng)遵守合同的有關(guān)規(guī)定。第七章記錄