2017扶貧辦部門決算公開資料

第頁2019年度扶貧辦部門決算公開資料目錄第一部分扶貧辦概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分扶貧辦2019年度部門決算表一、收入支出決算總表(公開01表)二、收入決算表(公開02表)三、支出決算表(公開03表)四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開05表)六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開06表)七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(公開07表）八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開08表）第三部分扶貧辦2019年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋第一部分扶貧辦概況一、扶貧辦主要職責(zé)尉氏縣扶貧開發(fā)辦公室是縣政府的職能部門，負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)及脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目的統(tǒng)一規(guī)劃、管理和組織實(shí)施工作的部門，其具體職責(zé)任務(wù)是：貫徹執(zhí)行國家扶貧開發(fā)及脫貧攻堅(jiān)政策；編制全縣中長期扶貧開發(fā)及脫貧攻堅(jiān)規(guī)劃，制定年度扶貧開發(fā)及脫貧攻堅(jiān)計(jì)劃；監(jiān)督扶貧開發(fā)及脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目實(shí)施；組織貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)，使全縣貧困農(nóng)民早日脫貧致富。二、扶貧辦決算單位構(gòu)成尉氏縣扶貧辦及決算管理單位人員共有編制10人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制6人；在職職工10人，離退休人員1人。單位機(jī)構(gòu)設(shè)置：1、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室，財(cái)務(wù)室，信息管理中心、秘書組和綜合股。第二部分扶貧辦2019年度部門決算表（附后）第三部分扶貧辦2019年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明扶貧辦2019年收入總計(jì)、支出總計(jì)5205652.84元，及2019年相比，收支總計(jì)增加4497873.84元，增長635.49%，收支增加的主要原因是：全縣脫貧攻堅(jiān)任務(wù)加大、人員增資和補(bǔ)發(fā)津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)增加。二、收入決算情況說明扶貧辦本年收入合計(jì)4975623元，其中：財(cái)政撥款收入4975623元，占總收入的100%。事業(yè)收入0元，占0%；經(jīng)營收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。三、支出決算情況說明扶貧辦本年支出合計(jì)5108718元，其中：基本支出4302776元，占84%；項(xiàng)目支出805942元，占16%；經(jīng)營支出0元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明扶貧辦2019年財(cái)政撥款收入總計(jì)4975623元，及2019年相比，收入總計(jì)增加4267844元，增長602.99%。主要原因：全縣脫貧攻堅(jiān)任務(wù)加大、人員增資和補(bǔ)發(fā)津補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)增加。財(cái)政撥款支出總計(jì)5108718元，及2019年相比，財(cái)政撥款支出總計(jì)增加4630968.84元，增長969.33%，主要原因：一是全縣脫貧攻堅(jiān)任務(wù)加大（為全縣建檔立卡貧困人口購買健康保險(xiǎn)），二是人員增資引起增加支出，三是上年結(jié)余開支支出也增加支出。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明扶貧辦2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算352068元，支出決算5108718元，完成調(diào)整預(yù)算的145.11%,比年初預(yù)算多支出4756650元,主要原因是全縣脫貧攻堅(jiān)任務(wù)加大，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出（類）1735305.84元，占總支出的33.97%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）94414.16元，占總支出的1.85%。醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出（類）3278998元，占總支出的64.18%。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)林水支出（類）年初預(yù)算為1735305.84元，支出決算為1735305.84元，完成年初預(yù)算的100%。1、農(nóng)林水支出（款）支出決算為1735305.84元，年初預(yù)算為1735305.84元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是個(gè)別專項(xiàng)資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢。（1）行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出689363.84元，完成年初預(yù)算的100%。（2）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）支出805942元，完成年初預(yù)算的100%。（3）其他扶貧（項(xiàng)）支出240000元，完成年初預(yù)算的100%。（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）年初預(yù)算為94414.16元，支出決算為94414.16元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）支出決算為94414.16元，年初預(yù)算為94414.16元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是年底撥款較晚，尚未形成支出。其中：其他社會(huì)保障和就業(yè)（項(xiàng)）支出決算94414.16元，年初預(yù)算為94414.16元，完成年初預(yù)算的100%，，主要原因是年底撥款較晚，尚未形成支出。醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出（類）年初預(yù)算為3278998元，支出決算為3278998元，完成調(diào)整預(yù)算的100%。1、行政事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)（款）支出決算為22786元，年初預(yù)算22786元，完成年初預(yù)算的100%。其中：事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算22786元元，年初預(yù)算為22786元，完成年初預(yù)算的100%。2、醫(yī)療救助（款）支出決算為3256212元，年初預(yù)算為3256212元，完成年初預(yù)算的100%。其中：事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出決算3256212元，年初預(yù)算為3256212元，完成年初預(yù)算的100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明扶貧辦2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4302776元。（一）元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；（二）元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出；七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明扶貧辦2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為99440.4元，支出預(yù)算為99440.4元，完成預(yù)算的100%，主要原因：我縣財(cái)力比較緊張，年初安排的標(biāo)準(zhǔn)較低。2019年“三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2019年增加66865.3元，增加205.27%，主要原因：三公經(jīng)費(fèi)。具體支出情況如下：47053元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47053元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，完成年初預(yù)算133.52%；決算數(shù)比2019年增加52387.4元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。2019年公務(wù)接待完成年初預(yù)算100%，共接待50批次、1509人次。決算數(shù)比2019年增加34901.4元，上升199.6%，主要原因：我縣迎接省市檢查驗(yàn)收及考核我縣脫貧攻堅(jiān)任務(wù)完成情況并認(rèn)真執(zhí)行規(guī)定的公務(wù)招待標(biāo)準(zhǔn)，辦公室切實(shí)履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行派餐制度，嚴(yán)禁一客多陪，常抓不懈；局領(lǐng)導(dǎo)帶頭執(zhí)行，一身垂范，并要求下屬人員嚴(yán)格遵守。（三）因公出國（境）費(fèi)0元，完成預(yù)算的0%，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國（境）累計(jì)0人次。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明扶貧辦公室2019年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。扶貧辦2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出元，及2019年相比（二）政府采購支出情況。扶貧辦2019年政府采購支出總額65300元，其中：政府采購貨物支出65300元，政府采購工程支出0元，政府采購服務(wù)支出0元，主要用于購買和辦公設(shè)備和檢測試驗(yàn)用品。（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日，扶貧辦共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單位價(jià)值200元以上大型設(shè)備0套。（四）關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。2019年，扶貧辦未進(jìn)行預(yù)算績效評(píng)價(jià)。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。六、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。七、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。八、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納縣級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)