IATF16949所有過程烏龜圖2

第頁過程分析工作表（烏龜圖）品質(zhì)部由誰進(jìn)行？由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、試驗(yàn)人員；2、品質(zhì)部；3、設(shè)備保全部；4、試驗(yàn)人員資格證明。使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）試驗(yàn)設(shè)備；檢測(cè)設(shè)備；輸輸出③（將要交付的是什么？）1、試驗(yàn)報(bào)告；2、原始試驗(yàn)記錄。輸入②（要求是什么？）1、檢查作業(yè)依賴書；2、需試驗(yàn)材料；3、質(zhì)量證明書；4、顧客要求（如：圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料）5、合同、評(píng)單；6、政府、安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；7、委托單。過程過程S84實(shí)驗(yàn)室管理使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、試驗(yàn)準(zhǔn)確率；2、試驗(yàn)異常之糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況執(zhí)行率；如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序；、3、文件和資料控制程序；4、記錄控制程序；5、不合格品控制程序；6、持續(xù)改進(jìn)程序；7、產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和防護(hù)管理程序；8、人力資源管理程序；9、實(shí)驗(yàn)室管理程序10、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序；11、控制計(jì)劃。12、設(shè)備操作說明書過程分析工作表（烏龜圖）品質(zhì)部由誰進(jìn)行？由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）成品檢驗(yàn)員；保管員。使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）檢測(cè)工具；檢測(cè)/試驗(yàn)設(shè)備。輸輸入②（要求是什么？）制造/裝配已完成的待檢驗(yàn)產(chǎn)品；產(chǎn)品圖；控制計(jì)劃；檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)程；技術(shù)資料/技術(shù)協(xié)議；顧客特殊要求7、QC工程表輸輸出③（將要交付的是什么？）合格的產(chǎn)品；合格證明；檢驗(yàn)/試驗(yàn)記錄；4、標(biāo)識(shí)清楚的物品。過程過程S83最終檢驗(yàn)使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、合格率；2、不良率；3、及質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時(shí)率。如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、控制計(jì)劃；2、檢驗(yàn)/試驗(yàn)規(guī)程；3、文件和資料控制程序；4、記錄控制程序；5、不合格品控制程序；6、持續(xù)改進(jìn)程序；7、人力資源管理程序；8、實(shí)驗(yàn)室管理程序9、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序。由誰進(jìn)行？由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）現(xiàn)場(chǎng)各工序操作人員；法蘭盤組件檢驗(yàn)員。使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）檢測(cè)器具；檢測(cè)/試驗(yàn)設(shè)備；輸輸入②（要求是什么？）1、控制計(jì)劃；2、作業(yè)指導(dǎo)書；3、產(chǎn)品1、圖紙；4、有合格證明的待檢產(chǎn)品；5、標(biāo)準(zhǔn)工作單；6、檢查要領(lǐng)；7、技術(shù)協(xié)議；8、顧客特殊要求；輸出③（將要交付的是什么？）合格的產(chǎn)品；標(biāo)識(shí)清楚的物品；檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄表。過程過程S82過程檢驗(yàn)使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、合格率；2、不良率；3、過程能力（CPK、PPK、PPM、CMK）指標(biāo)達(dá)成率；4、及質(zhì)量問題有關(guān)的顧客通知及時(shí)率。如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；2、不合格品控制程序；3、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序；4、持續(xù)改進(jìn)程序；5、記錄控制程序；6、文件和資料控制程序；7、人力資源管理程序；8、實(shí)驗(yàn)室管理程序；9、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序；10、控制計(jì)劃。11、QC工程表過程分析工作表（烏龜圖）品質(zhì)部由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）審核組成員；有關(guān)技術(shù)人員。使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）審核通知；2、電話；3、檢測(cè)工具/試驗(yàn)設(shè)備；4、計(jì)算機(jī)。輸輸出③（將要交付的是什么？）不符合項(xiàng)報(bào)告審核總結(jié)報(bào)告；審核不符合項(xiàng)狀況分布表；過程審核結(jié)果一覽表。輸入②（要求是什么？）1、年度過程審核計(jì)劃；2、審核分計(jì)劃；3、審核計(jì)劃時(shí)間表；4、審核檢查表；5、圖紙；6、作業(yè)指導(dǎo)書；7、合同/訂單；8、特殊特性；9、政府安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；10、DFMEA/PFMEA；11、顧客特殊要求；12、控制計(jì)劃；13、重要的產(chǎn)品特性；14、重要的過程參數(shù)；15、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。過程過程M22過程審核使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、及質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時(shí)率；2、及質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通知及時(shí)率；3、過程審核不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率；4、過程審核之成本目標(biāo)控制率；5、過程審核計(jì)劃達(dá)成率。如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、內(nèi)部審核管理程序；2、過程審核管理程序；3、VDA6.3（過程審核）；4、文件和資料控制程序；5、記錄控制程序；6、人力資源管理程序；7、不合格品控制程序；8、顧客特殊要求管理程序；9、持續(xù)改進(jìn)管理程序；10產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序；過程分析工作表（烏龜圖）品質(zhì)部由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1審核組成員；使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）核通知；2、電話；3、計(jì)算機(jī)。輸輸入②（要求是什么？）1、年度審核計(jì)劃；2、內(nèi)部質(zhì)量體系審核子計(jì)劃；3、過程分析工作表（烏龜圖）；4、審核檢查表；5、圖紙/技術(shù)協(xié)議；6、過程方法審核工作表；7、合同/訂單；8、作業(yè)指導(dǎo)書；9、政府安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；10、表單/記錄；11、顧客特殊要求；12、控制計(jì)劃；13、特殊特性；14、質(zhì)量手冊(cè)；15、所有程序文件。輸出③（將要交付的是什么？）符合項(xiàng)報(bào)告；2、觀察項(xiàng)報(bào)告；3、體系審核不符合項(xiàng)分布表；4、審核綜合報(bào)告。過程過程M21內(nèi)部審核如何做？如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、內(nèi)審管理程序；2、改進(jìn)管理程序；3、文件和資料控制程序；4、管理職責(zé)程序；5、記錄控制程序；6、人力資源管理程序；7、不合格品控制程序；8、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、及質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時(shí)率；2、及質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通知及時(shí)率；3、體系審核不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率；4、體系內(nèi)部審核計(jì)劃達(dá)成率；5、體系內(nèi)審審核成本目標(biāo)控制率。過程分析工作表（烏龜圖）品質(zhì)部使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）SPC統(tǒng)計(jì)方法；統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用。由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）檢驗(yàn)員；管理人員；審核員；部門主管。輸輸出③（將要交付的是什么？）糾正/預(yù)防措施和執(zhí)行及驗(yàn)證/確認(rèn)報(bào)告輸入②（要求是什么？）質(zhì)量管理體系各過程（共計(jì)41項(xiàng)）績(jī)效指標(biāo)/目標(biāo)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料；及質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品交付/質(zhì)量/服務(wù)（共計(jì)20項(xiàng)）；有關(guān)項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和資料。過程過程M41糾正及預(yù)防控制使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、及質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時(shí)率；2、及質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通知及時(shí)率；3、質(zhì)量管理體系各過程（共計(jì)41項(xiàng)）績(jī)效指標(biāo)/目標(biāo)不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率；4、及質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品交付/質(zhì)量/服務(wù)（共計(jì)20項(xiàng)）有關(guān)項(xiàng)目不符合要求之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率。如何做？如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用管理程序；2、文件和資料控制程序；3、記錄控制程序；4、人力資源管理程序；5、不合格品控制程序；6、改進(jìn)管理程序。過程分析工作表（烏龜圖）品質(zhì)部由誰進(jìn)行？由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、兼職計(jì)量人員；2、計(jì)量管理人員。使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）實(shí)驗(yàn)室；計(jì)算機(jī)；輸輸出③（將要交付的是什么？）合格的計(jì)量器具；計(jì)量檢定合格證書；檢定記錄；糾正/預(yù)防措施報(bào)告。輸入②（要求是什么？）1、檢查業(yè)務(wù)依賴書；2、周期檢定計(jì)劃；3、儀器設(shè)備說明書4、國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。過程過程S7監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備控制使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）檢定計(jì)劃達(dá)成率。如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序；2、文件和資料控制程序；3、實(shí)驗(yàn)室管理程序；4、記錄控制程序；5、不合格品控制程序；6、改進(jìn)管理程序；7、工裝管理程序；8、人力資源管理程序。過程分析工作表（烏龜圖）品質(zhì)部 使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）簽字筆各類記錄表單輸出③（將要交付的是什么？）符合要求的記錄表單；質(zhì)量跟蹤單的數(shù)據(jù)；由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）操作者管理人員；3、其他相關(guān)人員。輸輸入②（要求是什么？）1、一體化體系要求；2、判定產(chǎn)品是否合格的證據(jù)；3、顧客（質(zhì)量跟蹤單）的要求；4、過程作業(yè)的要求；過程過程S2記錄控制如何做？如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）記錄控制程序；其它程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）真實(shí)；準(zhǔn)確清晰；易追溯。過程分析工作表（烏龜圖）生產(chǎn)技術(shù)部/品質(zhì)/制造使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）1、生產(chǎn)場(chǎng)地；2、設(shè)備工裝；3、測(cè)量裝置；4、記錄表單；使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）1、生產(chǎn)場(chǎng)地；2、設(shè)備工裝；3、測(cè)量裝置；4、記錄表單；輸入②（要求是什么？）體系對(duì)過程的要求；輸出③（將要交付的是什么？）穩(wěn)定的作業(yè)過程；CpK≥1.33；生產(chǎn)合格的產(chǎn)品如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、統(tǒng)計(jì)應(yīng)用管理程序；2、持續(xù)改進(jìn)管理程序；3、文件和資料控制程序；4、記錄控制程序；5、不合格品控制程序；6、各類技術(shù)文件（控制計(jì)劃、流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作說明書、工裝使用維護(hù)說明書）；由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、操作者；2、質(zhì)量管理員；3、技術(shù)人員；4、設(shè)備、工裝的管理維護(hù)人員；5、其它相關(guān)人員。過程C4過程C41產(chǎn)品生產(chǎn)和過程控制使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、過程能力指標(biāo)（CpK、PPM）2、產(chǎn)品（零件）合格率過程分析工作表（烏龜圖）品質(zhì)部使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）計(jì)算機(jī)；使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）計(jì)算機(jī)；計(jì)算機(jī)軟件。輸出③（將要交付的是什么？）蓋章受控的合格控制計(jì)劃由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）項(xiàng)目組成員，（設(shè)計(jì)員、技術(shù)員、品質(zhì)管理員）輸輸入②（要求是什么？）1、過程流程圖；2、產(chǎn)品圖；3、DFMEA、PFEMA；4、特殊特性；5、從相似零件/產(chǎn)品得到的經(jīng)驗(yàn)；6、項(xiàng)目組對(duì)過程的了解；7、設(shè)計(jì)評(píng)審；8、優(yōu)化方法（如：QFD、DOE等）；9、顧客特殊要求。過程過程①填寫COP或過程名稱控制計(jì)劃管理使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）控制計(jì)劃編制、發(fā)行及時(shí)率；控制計(jì)劃更新、修訂及時(shí)率；控制計(jì)劃回收、銷毀及時(shí)率；4、控制計(jì)劃編制出錯(cuò)差錯(cuò)率；如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、控制計(jì)劃管理程序；2、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序；3、設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序；4、文件和資料控制程序；5、記錄控制程序；6、人力資源管理程序；7、設(shè)計(jì)失效模式及后果分析程序；8、過程失效模式及后果分析程序。過程分析工作表（烏龜圖）各部門 使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）1、加工試驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備；由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、設(shè)計(jì)人員；2、技術(shù)人員；3、質(zhì)量技術(shù)人員；4、操作者；5、最高管理者及各級(jí)管理人員。輸輸出③（將要交付的是什么？）持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃；項(xiàng)目改善實(shí)施記錄；各項(xiàng)目指標(biāo)持續(xù)提高。輸入②（要求是什么？）顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；政府安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；成本目標(biāo)。過程過程M42持續(xù)改進(jìn)管理如何做？如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）持續(xù)改進(jìn)管理程序；使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）質(zhì)量目標(biāo)；顧客滿意度指標(biāo)；成本降低率；3、生產(chǎn)效率；4、過程分析工作表（烏龜圖）營(yíng)銷部/相關(guān)部門使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）1、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表單；2、計(jì)算器；使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）1、質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)表單；2、計(jì)算器；3、電腦。輸出③（將要交付的是什么？）1、質(zhì)量成本月報(bào)表；2、質(zhì)量成本控制的結(jié)果如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）質(zhì)量成本管理程序；記錄控制程序；持續(xù)改進(jìn)管理程序；不合格品控制程序；5數(shù)據(jù)分析和使用管理程序由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、會(huì)計(jì)人員；2、統(tǒng)計(jì)人員；3、檢驗(yàn)員；4、質(zhì)量技術(shù)人員；6、銷售管理人員。輸輸入②（要求是什么？）質(zhì)量成本目標(biāo)；過程過程M3成本管理使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）質(zhì)量成本目標(biāo)計(jì)劃完成率；質(zhì)量成本目標(biāo)未完成時(shí)所采取的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率。過程分析工作表（烏龜圖）品質(zhì)部由誰進(jìn)行？由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）測(cè)量系統(tǒng)分析人員；操作人員；工藝員。使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）MSA軟件；檢測(cè)量具；試驗(yàn)設(shè)備；計(jì)算機(jī)。輸輸出③（將要交付的是什么？）相應(yīng)的測(cè)量系統(tǒng)分析報(bào)告測(cè)量系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告儀器重新檢定記錄報(bào)告輸入②（要求是什么？）MSA計(jì)劃控制計(jì)劃APQP顧客要求儀器校正合格檢定資格過程過程MSA分析使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）MSA年度分析計(jì)劃達(dá)成率；MSA分析成本目標(biāo)控制率；MSA分析結(jié)果不符合要求規(guī)定的異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率。如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、人力資源管理程序；2、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序；3、記錄控制程序；4、文件和資料控制程序；5、不合格品控制程序；6、持續(xù)改進(jìn)管理程序；7、測(cè)量系統(tǒng)分析程序。過程分析工作表（烏龜圖）品質(zhì)部/相關(guān)部門由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）審核小組成員；相關(guān)技術(shù)人員。使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）審核通知；2、電話；3、檢測(cè)量具；4、試驗(yàn)設(shè)備。輸輸出③（將要交付的是什么？）不符合項(xiàng)報(bào)告；產(chǎn)品審核總結(jié)報(bào)告；產(chǎn)品審核跟蹤報(bào)告；審核結(jié)束后的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（包括合格品、不合格品、報(bào)廢品等）。輸輸入②（要求是什么？）1、年度產(chǎn)品審核計(jì)劃；2、檢查要領(lǐng)；3、審核計(jì)劃時(shí)間表；4、審核檢查表；5、圖紙；6、產(chǎn)品；7、合同/訂單；8、特殊特性；9、政府安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；10、DFMEA/PFMEA；11、顧客特殊要求；12、極限標(biāo)準(zhǔn)樣本；13、供應(yīng)協(xié)議；14、控制計(jì)劃；15、作業(yè)指導(dǎo)書。過程過程M23產(chǎn)品審核使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、及質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時(shí)率；2、及質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通知及時(shí)率；3、產(chǎn)品審核不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行狀況；4、產(chǎn)品封存后之返工/返修處理情況執(zhí)行率；5、產(chǎn)品審核之成本目標(biāo)控制達(dá)成率；6、產(chǎn)品審核計(jì)劃達(dá)成率。如何做？如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、內(nèi)部審核管理程序；2、產(chǎn)品審核程序；3、文件和資料控制程序；4、記錄控制程序；5、人力資源管理程序；6、不合格品控制程序；7、顧客特殊要求管理程序；8、持續(xù)改進(jìn)管理程序；9、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序。過程分析工作表（烏龜圖）品質(zhì)部/制造部由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、采購員；2、設(shè)計(jì)員；由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、采購員；2、設(shè)計(jì)員；3、檢驗(yàn)員；4、倉庫管理員（采購、銷售）；5、銷售員；6、生產(chǎn)技術(shù)員；7、財(cái)務(wù)部；8、制造部。使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）1、電話；2、傳真；3、計(jì)算機(jī)；4、測(cè)量工具；5、試驗(yàn)設(shè)備；過程S5不合格品控制輸輸入②（要求是什么？）流程卡；2、返工/返修通知單；3、外廠加工入庫驗(yàn)收單；4、標(biāo)識(shí)、掛簽；5圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、協(xié)議；6、材料發(fā)放庫存記錄；7、超差代用單；8、報(bào)廢申請(qǐng)單；9、顧客退貨。輸出③（將要交付的是什么？）不合格品評(píng)審記錄；糾正/預(yù)防措施報(bào)告；質(zhì)量改善通知單；4、經(jīng)返工/返修后重新檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品；5、經(jīng)讓步放行接收的產(chǎn)品；6、顧客抱怨處理單。如何做？如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；2、不合格品控制程序；3、采購管理程序；4、持續(xù)改進(jìn)管理程序；5、記錄控制程序；6、文件和資料控制程序；7、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序；8、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序；9、返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書；10、服務(wù)及顧客抱怨管理程序。11、糾正和預(yù)防措施控制程序。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、合格品評(píng)審及時(shí)率；2、合格品狀態(tài)標(biāo)識(shí)及時(shí)率；3、不合格品不符合要求規(guī)定的糾正/預(yù)防措施實(shí)施狀況驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率。過程分析工作表（烏龜圖）總經(jīng)理/管代/相關(guān)部門使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）1、會(huì)議室；2、管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?、投影儀使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）1、會(huì)議室；2、管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?、投影儀輸入②（要求是什么？）1、審核結(jié)果（體系內(nèi)部審核/產(chǎn)品審核/過程審核/第二方審核）；2、顧客反饋（顧客抱怨/退貨/顧客滿意度及對(duì)質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響）；3、過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性（如：法規(guī)要求、質(zhì)量目標(biāo)/銷售績(jī)效/生產(chǎn)計(jì)劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供方交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供方質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；4、糾正及預(yù)防措施狀況；5、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；6、改進(jìn)的建議；7、以往管理評(píng)審跟蹤措施等。輸出③（將要交付的是什么？）1、管理評(píng)審計(jì)劃；2、管理評(píng)審會(huì)議記錄；3、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；4、及顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；5、資源需求等。如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、管理職責(zé)程序；2、數(shù)據(jù)分析使用和管理程序；3、持續(xù)改進(jìn)管理程序；5、文件和資料控制程序；6、記錄控制程序；8、不合格品控制程序；9、人力資源管理程序；10、業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序；11、及顧客有關(guān)過程管理程序；12、顧客滿意度程序管理等。由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、總經(jīng)理主持；2、管理者代表；3、副總經(jīng)理；4、各部門主管；5、總經(jīng)理或管理者代表指定的其他人員；過程過程M1管理評(píng)審使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性的數(shù)據(jù)趨勢(shì)分析（如：法規(guī)要求、生產(chǎn)計(jì)劃/目標(biāo)/產(chǎn)品交付/供應(yīng)商交付/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)/員工滿意度/新產(chǎn)品開發(fā)/供應(yīng)商質(zhì)量/內(nèi)部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部門年度質(zhì)量目標(biāo)；3、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成狀況；4、顧客滿意度；5、員工滿意度；過程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）；6、內(nèi)/外部失效質(zhì)量成本等。由誰進(jìn)行？由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、采購員；2、采購部門主管；3、檢驗(yàn)員；4、倉庫管理員；使用什么方式進(jìn)行⑤使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/零部件/外協(xié)件）1、電話；2、傳真；3、E-mail；4、倉庫；5、交通運(yùn)輸工具。輸輸出③（將要交付的是什么？）1、采購計(jì)劃；2、合格供方名單；3、合格原材料或外購/外協(xié)件/輔助材料；4、合格證明文件/資料；5、供方質(zhì)量體系證書；6、采購訂單。輸入②（要求是什么？）1、合同/訂單（包括交付時(shí)間/日期、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量要求、包裝要求、運(yùn)輸要求、交付地點(diǎn)等）；2、產(chǎn)品圖紙；3、技術(shù)協(xié)議；4、生產(chǎn)計(jì)劃；5、國際/國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)；6、供方質(zhì)量管理體系要求；7、采購成本目標(biāo)等。過程過程S4采購管理使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、交付進(jìn)度（時(shí)間/日期）；2、產(chǎn)品交付質(zhì)量合格率；3、超額運(yùn)費(fèi)的金額；4、供方交付產(chǎn)品過程能力（Ppk、Cpk、Cmk）指標(biāo)達(dá)成率；5、交付數(shù)量準(zhǔn)時(shí)率；6、交付不良率；7、交付退貨率；8、對(duì)顧客造成的干擾（包括市場(chǎng)退貨）處理之糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況執(zhí)行率；9、及質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時(shí)率；10、及質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供方通知及時(shí)率。11、采購成本目標(biāo)控制率。如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、采購管理程序；2、供應(yīng)商管理程序；3、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；4、監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序；5、文件和資料控制程序；6、質(zhì)量記錄控制程序；7、產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和防護(hù)管理程序；8、持續(xù)改進(jìn)管理程序；9、不合格品控制程序；10、人力資源管理程序；11、實(shí)驗(yàn)室管理程序。過程分析工作表（烏龜圖）采購部過程分析工作表（烏龜圖） 設(shè)備部/生產(chǎn)技術(shù)部由誰進(jìn)行？⑥由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）設(shè)備操作人員；2、設(shè)備保全管理者；設(shè)備維修人員；特殊人員操作證。使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）汽運(yùn)；臺(tái)帳，設(shè)備標(biāo)識(shí)維修工具。輸出輸出③（將要交付的是什么？）1、有進(jìn)行一、二、三級(jí)維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃且正常運(yùn)行的設(shè)備；2、設(shè)備維護(hù)記錄；3、設(shè)備大、項(xiàng)修記錄；4、設(shè)備一、二、三級(jí)保養(yǎng)記錄；5、設(shè)備報(bào)廢、封存申請(qǐng)記錄：6、庫存設(shè)備備件清單；7、設(shè)備驗(yàn)收記錄；8、特種設(shè)備年檢記錄。輸輸入②（要求是什么？）1、外購設(shè)備申請(qǐng)表；2、設(shè)備臺(tái)帳；3、設(shè)備的使用及維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃（一、二、三級(jí)）；4、機(jī)器設(shè)備維修、保養(yǎng)目標(biāo)5、大修、項(xiàng)修計(jì)劃；6、外來文件/資料；7、設(shè)備采購單。8、設(shè)備備件采購計(jì)劃過程S9過程S91設(shè)備控制使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、設(shè)備完好率；2、設(shè)備故障停機(jī)率；3、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)目標(biāo)及趨勢(shì)表；4、設(shè)備折舊率；5、設(shè)備維護(hù)成本目標(biāo)控制率6、設(shè)備二、三級(jí)保養(yǎng)計(jì)劃達(dá)成率；7、設(shè)備故障維修之糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)及時(shí)率。如何做？④（機(jī)械操作標(biāo)準(zhǔn)/方法/程序/技術(shù)）1、設(shè)備管理程序；2、機(jī)動(dòng)設(shè)備使用和維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)3、記錄控制程序；4、質(zhì)量成本管理程序；5、文件和資料控制程序；6、人力資源管理程序；7、持續(xù)改進(jìn)管理程序。過程分析工作表（烏龜圖）生產(chǎn)管理/制造部/營(yíng)銷部倉庫輸入②（要求是什么？）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求和捆包要求倉庫及現(xiàn)場(chǎng)貨物周轉(zhuǎn)及存放要求過程C43產(chǎn)品防護(hù)如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）輸入②（要求是什么？）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求和捆包要求倉庫及現(xiàn)場(chǎng)貨物周轉(zhuǎn)及存放要求過程C43產(chǎn)品防護(hù)如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）產(chǎn)品防護(hù)要求捆包作業(yè)指導(dǎo)書產(chǎn)品樣品產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝及防護(hù)管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）庫存周轉(zhuǎn)達(dá)標(biāo)率.安全庫存達(dá)標(biāo)率使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）叉車、紙箱、膠帶紙、封箱設(shè)備等輸出③（將要交付的是什么？）成品入庫單及入庫明細(xì)表；2、產(chǎn)品發(fā)貨單及庫存品管理臺(tái)賬由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）現(xiàn)場(chǎng)操作員成品倉庫管理員過程分析工作表（烏龜圖）品質(zhì)部輸入②（要求是什么？）1、受入品品質(zhì)要求。輸入②（要求是什么？）1、受入品品質(zhì)要求。2、產(chǎn)品控制計(jì)劃。過程S81受入檢驗(yàn)使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）1、檢測(cè)設(shè)備/檢查場(chǎng)所輸出③（將要交付的是什么？）受入品接收檢查標(biāo)準(zhǔn)。由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）品質(zhì)部受入檢查員/采購部零件倉庫管理員如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）受入檢查和試驗(yàn)管理如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）受入檢查和試驗(yàn)管理不合格品控制程序。采購管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）受入檢驗(yàn)合格率過程分析工作表（烏龜圖）各部門輸入②（要求是什么？）1.合同/訂單2.顧客的圖紙/技術(shù)資料/樣件3.開發(fā)任務(wù)書輸入②（要求是什么？）1.合同/訂單2.顧客的圖紙/技術(shù)資料/樣件3.開發(fā)任務(wù)書4.APQP的開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃5.生產(chǎn)率指標(biāo)過程C2使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）計(jì)算機(jī)AUTO/CAD軟件輸出③（將要交付的是什么？）成套的產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料成套的工藝文件（過程設(shè)計(jì)）資料。由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）產(chǎn)品設(shè)計(jì)員、設(shè)計(jì)部（部）長(zhǎng)工藝員、生產(chǎn)技術(shù)部（部）長(zhǎng)APQP小組的其他人員使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)開發(fā)成功率設(shè)計(jì)目標(biāo)（包括質(zhì)量目標(biāo)、可靠性目標(biāo)）的達(dá)成率。如何做？使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)開發(fā)成功率設(shè)計(jì)目標(biāo)（包括質(zhì)量目標(biāo)、可靠性目標(biāo)）的達(dá)成率。如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序過程控制管理程序文件和資料控制程序。過程分析工作表（烏龜圖）采購部/營(yíng)銷部由誰進(jìn)行？由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、采購部、營(yíng)銷部使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）1、溝通工具、郵件、電話、顧客反饋相關(guān)資料輸輸入②（要求是什么？）顧客財(cái)產(chǎn)信息輸出③（將要交付的是什么？）1、顧客財(cái)產(chǎn)明細(xì)及防護(hù)措施過程過程S10顧客財(cái)產(chǎn)如何做？如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、顧客財(cái)產(chǎn)管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）顧客財(cái)產(chǎn)明細(xì)登記及實(shí)物對(duì)照顧客財(cái)產(chǎn)防護(hù)及保管狀態(tài)過程分析工作表（烏龜圖）總經(jīng)理/各部門由誰進(jìn)行？由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）總經(jīng)理、各部門管理者使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）會(huì)議室、電腦、投影機(jī)等輸輸出③（將要交付的是什么？）PFMEA分析表；2、PFMEA檢查表輸入②（要求是什么？）對(duì)環(huán)境分析、產(chǎn)業(yè)分析、同行業(yè)動(dòng)態(tài)分析、公司內(nèi)情況分析市場(chǎng)分析、營(yíng)銷策略、公司運(yùn)作方針、成本目標(biāo)設(shè)備、工具計(jì)劃，人力資源發(fā)展、計(jì)劃銷售圖過程過程M7經(jīng)營(yíng)計(jì)劃使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）如何做？如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃管理程序過程分析工作表（烏龜圖）生產(chǎn)技術(shù)部/模修課使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）工裝制作設(shè)備；制作工裝用的原材料；試模設(shè)備。使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、交付進(jìn)度；2、工裝圖尺寸檢驗(yàn)；3、試模零件尺寸檢驗(yàn)；4、周期檢定；5、工裝維護(hù)保養(yǎng)定期檢查達(dá)成率；6、工裝全尺寸檢驗(yàn)合格率。由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、產(chǎn)品工藝員；2、工裝設(shè)計(jì)員；3、計(jì)調(diào)員；4、檢驗(yàn)員；5、工裝制造人員；6、保管員；7、制造部主管計(jì)調(diào)員。輸輸出③（將要交付的是什么？）工裝驗(yàn)收單；工裝合格證；凸焊工裝合格證；工裝登記表；簡(jiǎn)易工裝合格證；檢驗(yàn)合格的工裝（模具/夾具）。輸入②（要求是什么？）1、工裝申請(qǐng)表；2、工裝易損件更換計(jì)劃；3、工裝設(shè)計(jì)圖；4、圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料。5、訂購合同。過程過程S92模具、工裝管理如何做？如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序；2、文件和資料控制程序；3、采購管理程序；4、產(chǎn)品交付管理程序；5、標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序；6、顧客財(cái)產(chǎn)管理程序；7、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序過程分析工作表（烏龜圖）總務(wù)部 使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）1、計(jì)算機(jī)；2復(fù)印機(jī)；3、文件資料修、廢、補(bǔ)申請(qǐng)單等。由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、資料管理員輸輸出③（將要交付的是什么？）1、經(jīng)過審查、批準(zhǔn)且受控的合格正式文件/資料（包括臨時(shí)試制文件/資料）；2、文件資料最新有效版本修訂狀態(tài)清單；3、銷毀清單；4、文件收、發(fā)記錄。輸入②（要求是什么？）1、顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）；2、公司提出的工程變更（包括供方要求）；3、外部文件（政府、安全及環(huán)保法規(guī)）；4資料分發(fā)、回收帳、卡；6、移交清單；7、分發(fā)和實(shí)施8、相關(guān)外來文件。過程過程S1文件管理使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、發(fā)放及時(shí)率；2、回收及時(shí)率；3、文件更改（包括顧客工程規(guī)范）及時(shí)率；4、電子媒體補(bǔ)備份件定期準(zhǔn)時(shí)率；如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、文件和資料控制程序；2、記錄控制程序；3、持續(xù)改進(jìn)管理程序；4、人力資源管理程序。過程分析工作表（烏龜圖）總務(wù)部/各部門 由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）專、兼職培訓(xùn)員；各類參加培訓(xùn)人員。使用什么方式進(jìn)行由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）專、兼職培訓(xùn)員；各類參加培訓(xùn)人員。使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）教室；2、書寫板影儀；記本電腦；一般培訓(xùn)用具。輸入②（要求是什么？）資源需求提出；培訓(xùn)需求調(diào)查表；培訓(xùn)申請(qǐng)；培訓(xùn)計(jì)劃；培訓(xùn)計(jì)劃更改申請(qǐng)。輸出③（將要交付的是什么？）上崗證；經(jīng)培訓(xùn)的高素質(zhì)員工；員工培訓(xùn)檔案；培訓(xùn)有效性評(píng)估報(bào)告；相關(guān)考試的試卷和資格證。過程S3人力資源管理使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）年度培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率；培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)符合率；培訓(xùn)無效果所采取的糾正措施的執(zhí)行率。如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、文件和資料控制程序；2、人力資源管理程序；3、員工激勵(lì)管理程序；4、記錄控制程序；5、各部門工作崗位職責(zé)（崗位說明書）；6、人員素質(zhì)和工種頂崗計(jì)劃。過程分析工作表（烏龜圖）營(yíng)銷部使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）倉庫庫房；搬運(yùn)工具；電腦；電子稱。輸出③（將要交付的是什么？）1、合格的零件/成品；2、各種質(zhì)量記錄（臺(tái)帳、檢查記錄）；3、標(biāo)識(shí)和追溯；4、帳、物、卡一致。由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）倉庫保管員；檢驗(yàn)員。輸輸入②（要求是什么？）合格的零件/成品；2、入庫單；3、合格證明；4、生產(chǎn)計(jì)劃。過程過程①填寫COP或過程名稱倉儲(chǔ)管理使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、溫度/濕度/先進(jìn)先出；2、庫存周轉(zhuǎn)達(dá)標(biāo)率；3、物品標(biāo)識(shí)（包括檢驗(yàn)狀態(tài)）和可追溯性執(zhí)行情況；4、糾正/預(yù)防措施執(zhí)行率；5、庫存產(chǎn)品質(zhì)量定期檢查準(zhǔn)時(shí)率。如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；2、不合格品控制程序；3、文件和資料控制程序；4、持續(xù)改進(jìn)管理程序；5、記錄控制程序；6、文件和資料控制程序；7、人力資源管理程序；9、產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝及防護(hù)管理程序；10、產(chǎn)品交付管理程序。過程分析工作表（烏龜圖）營(yíng)銷部使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）電話；傳真；各種文件；由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）操作者；顧客各級(jí)管理人員。輸入②（要求是什么？）外部反饋各方面信息內(nèi)部各部門反饋信息相關(guān)方反饋質(zhì)量、環(huán)保、安全等各方面信息。如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）服務(wù)及顧客抱怨管理程序；文件和資料控制程序。信息溝通管理程序輸輸出③（將要交付的是什么？）會(huì)議紀(jì)要；各種計(jì)劃、決議等文件化的資料；各種實(shí)施方案；過程過程①填寫COP或過程名稱信息溝通管理使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、信息溝通及時(shí)率2、信息溝通準(zhǔn)確率過程分析工作表（烏龜圖）營(yíng)銷部使用什么方式進(jìn)行使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）1、電腦；2、傳真、合同等；由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）銷售管理人員；設(shè)計(jì)人員；售后服務(wù)管理人員。輸輸出③（將要交付的是什么？）顧客的要求；行業(yè)的發(fā)展情況；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況；市場(chǎng)占有率。輸入②（要求是什么？）準(zhǔn)確反映市場(chǎng)狀況；滿足顧客要求；為公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提供依據(jù)。過程過程①填寫COP或過程名稱使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、市場(chǎng)分析的真實(shí)性、可信度。2、顧客要求達(dá)成率。如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）服務(wù)及顧客抱怨管理程序；顧客滿意度管理程序。過程分析工作表（烏龜圖）營(yíng)銷部使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）公司簡(jiǎn)介；產(chǎn)品介紹；質(zhì)量體系的相關(guān)資料；通訊工具。輸出③（將要交付的是什么？）1、中標(biāo)2、成本核算報(bào)價(jià)單由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）銷售管理員；公司主管領(lǐng)導(dǎo)；輸輸入②（要求是什么？）1、公司對(duì)價(jià)格的最低承受極限；2、公司對(duì)某次投標(biāo)的特定要求。過程過程①填寫COP或過程名稱投標(biāo)使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、投標(biāo)成功率。如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）1、成本核算報(bào)價(jià)管理程序過程分析工作表（烏龜圖）營(yíng)銷部/各部門 由誰進(jìn)行？由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）銷售員，3.營(yíng)銷部門領(lǐng)導(dǎo)設(shè)計(jì)員，4.設(shè)計(jì)部門領(lǐng)導(dǎo)5.2成品倉庫保管員使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）1.傳真機(jī)2.電話記錄3.合同評(píng)審表單4.運(yùn)輸車輛，轉(zhuǎn)運(yùn)工具5.承運(yùn)商輸輸出③（將要交付的是什么？）簽字認(rèn)可的合同/訂單；銷售計(jì)劃合同評(píng)審表合同更改評(píng)審表5.符合顧客要求數(shù)量的合格產(chǎn)品6.按顧客要求的合格證明材料和票據(jù)輸入②（要求是什么？）1.合同/訂單草案2.技術(shù)協(xié)議3.顧客要求（包括顧客特殊要求，特殊特性，供方，顧客財(cái)產(chǎn)，交付時(shí)間，數(shù)量，標(biāo)識(shí)，可追溯性，包裝要求和運(yùn)輸要求等）4.質(zhì)量要求，5.成本核算報(bào)價(jià)單，6.項(xiàng)目策劃評(píng)審表，7.適用的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)。8.合同/訂單、銷售計(jì)劃及合格品數(shù)量過程過程C1訂單評(píng)審及交付如何做？如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）顧客需求管理程序，產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序。3.產(chǎn)品交付管理程序4.產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和防護(hù)管理程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序6.記錄控制程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）合同/訂單評(píng)審及時(shí)率；2.交付產(chǎn)品差錯(cuò)率；3.交付準(zhǔn)時(shí)率；4.合同履約率。過程分析工作表（烏龜圖）營(yíng)銷部 由誰進(jìn)行？由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1.銷售員2.成品倉庫保管員3.營(yíng)銷部領(lǐng)導(dǎo)使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）運(yùn)輸車輛，轉(zhuǎn)運(yùn)工具承運(yùn)商輸輸出③（將要交付的是什么？）1.符合顧客要求數(shù)量的合格產(chǎn)品2.按顧客要求的合格證明材料和票據(jù)輸入②（要求是什么？）合同/訂單2.銷售計(jì)劃（發(fā)貨通知單）3.合格的滿足數(shù)量的產(chǎn)品過程過程①填寫COP或過程名稱產(chǎn)品交付使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1.交付產(chǎn)品差錯(cuò)率；2.交付準(zhǔn)時(shí)率；3.合同履約率。如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）產(chǎn)品交付管理程序產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝和防護(hù)管理程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序記錄控制程序。過程分析工作表（烏龜圖）營(yíng)銷部使用什么方式進(jìn)行使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）1.財(cái)務(wù)軟件2.電腦3.各類空白的財(cái)務(wù)表格。由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、會(huì)計(jì)員2、銷售員3、采購員，4、銷售、質(zhì)量、采購、財(cái)務(wù)、設(shè)計(jì)部門的領(lǐng)導(dǎo)。輸出③（將要交付的是什么？）1、支付記錄清單（包括發(fā)票、現(xiàn)金），輸輸入②（要求是什么？）1、付款憑證，2、顧客發(fā)票，3、顧客索賠通知單，4、顧客索賠清單，5、服務(wù)補(bǔ)償協(xié)議。過程過程①填寫COP或過程名稱支付使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）支付準(zhǔn)時(shí)率（貨款回收率）如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）服務(wù)和顧客抱怨管理程序，質(zhì)量成本管理程序。顧客需求管理程序過程分析工作表（烏龜圖）營(yíng)銷部/品質(zhì)部由誰進(jìn)行？由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1、售后服務(wù)管理員，2、銷售員，3、設(shè)計(jì)員，4、生產(chǎn)操作者。使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）電話、傳真、EMAIL等通訊工具火車、飛機(jī)、汽車等交通工具。輸輸出③（將要交付的是什么？）1、售后服務(wù)后顧客滿意確認(rèn)的材料，2、糾正/預(yù)防措施表，3、持續(xù)改進(jìn)建議，4、設(shè)計(jì)和工藝資料的完善、更改。5、顧客滿意度分析報(bào)告輸入②（要求是什么？）1、顧客反饋（抱怨、退貨）；2、顧客特殊要求；3、以往售后服務(wù)的資料；4、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果。過程過程C6顧客滿意度測(cè)評(píng)使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）1、顧客滿意度如何做？如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）服務(wù)和顧客抱怨管理程序，顧客滿意度管理程序，持續(xù)改進(jìn)管理程序，糾正和預(yù)防措施控制程序。過程分析工作表（烏龜圖）營(yíng)銷部/品質(zhì)部由誰進(jìn)行？由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）銷售員，設(shè)計(jì)員，品質(zhì)管理員。使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）傳真機(jī)，電話，信函。輸輸出③（將要交付的是什么？）顧客反饋的處理報(bào)告，糾正/預(yù)防措施表，持續(xù)改進(jìn)建議，設(shè)計(jì)和工藝資料的完善、更改。輸入②（要求是什么？）顧客抱怨/退貨信息，顧客滿意度調(diào)查結(jié)果，顧客特殊要求，過程過程C5客戶投訴及退貨處理使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）糾正/預(yù)防措施實(shí)施情況執(zhí)行率。如何做？如何做？④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）顧客需求管理程序，顧客滿意度管理程序，持續(xù)改進(jìn)管理程序，糾正和預(yù)防措施控制措施。過程分析工作表（烏龜圖）制造部/品質(zhì)部由誰進(jìn)行？由誰進(jìn)行？⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）生產(chǎn)工人倉庫保管員生產(chǎn)計(jì)劃員采購計(jì)劃員檢驗(yàn)人員使用什么方式進(jìn)行⑤（材料/設(shè)備/裝置）倉庫標(biāo)識(shí)卡（區(qū)域）輸出輸出③（將要交付的是什么？）1、合格證明；2、成品入庫單；3、發(fā)貨通知單；4、有明確標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)且可追溯其來源的物品（包括合格的產(chǎn)品、不合格的產(chǎn)品、報(bào)廢品、不良品、返工/返修品、待檢驗(yàn)品、讓步放行品、顧客退貨品等）。輸輸入②（要求是什么？）生產(chǎn)計(jì)劃訂單/合同采購計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)記錄過程過程S6產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？⑦（測(cè)量/評(píng)估）物品標(biāo)識(shí)（包括檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)）和可追溯性執(zhí)行狀況；物品未進(jìn)行標(biāo)識(shí)（包括檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)）和可追溯性差錯(cuò)率；物品未進(jìn)行標(biāo)