2024年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范例（二篇）

第5頁共5頁2024年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范例關(guān)于公司財(cái)務(wù)及內(nèi)控管理的年度總結(jié)如下：一、經(jīng)費(fèi)及審計(jì)管理1.特別公司會員會費(fèi)管理已規(guī)范化，工會經(jīng)費(fèi)收支核算得到系統(tǒng)管理，有效完善了工會經(jīng)費(fèi)管理與控制文本制度。2.本月接受公司工會委托，對公司二級工會經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注了經(jīng)費(fèi)支出范圍合規(guī)性、記賬登賬及審批手續(xù)規(guī)范性、庫存結(jié)余情況。經(jīng)過審計(jì)，提出了8條審計(jì)建議，有效規(guī)范了二級工會經(jīng)費(fèi)的使用范圍，并加強(qiáng)了記賬登賬的規(guī)范性、及時(shí)性，優(yōu)化了內(nèi)部使用審批和報(bào)告流程。二、專項(xiàng)審計(jì)1.針對公司一季度大宗原材料、重要設(shè)備和備品備件采購的驗(yàn)收工作，進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)了驗(yàn)收作業(yè)程序執(zhí)行情況、入庫品質(zhì)及數(shù)量驗(yàn)收規(guī)范性，確保了入庫物品的質(zhì)量、數(shù)量真實(shí)準(zhǔn)確。審計(jì)后提出3條建議，并督促被審計(jì)部門整改反饋，有效完善了驗(yàn)收管理辦法，強(qiáng)化了不合格品處置的內(nèi)部控制管理。2.開展合同搜查審計(jì)，提出2條監(jiān)察建議，推動了《合同管理實(shí)施細(xì)則》的更新和完善。3.對公司各二級單位的自有資金進(jìn)行審計(jì)，確認(rèn)無“小金庫”存在。三、工程項(xiàng)目審計(jì)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，對礦漿分級濃密等七個(gè)技改項(xiàng)目進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)，重點(diǎn)審核了項(xiàng)目預(yù)決算編制、工程結(jié)算規(guī)范性、費(fèi)用歸屬準(zhǔn)確性等，有效促進(jìn)了公司工程內(nèi)控管理。四、配合審計(jì)1.配合監(jiān)審部到云峰公司開展內(nèi)部控制審計(jì)工作，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并靈活應(yīng)用于日常審計(jì)監(jiān)督。2.配合完成一名公司領(lǐng)導(dǎo)離任任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。五、招投標(biāo)及物資采購監(jiān)督1.特重大工程項(xiàng)目招投標(biāo)工作委托云南省招投標(biāo)公司進(jìn)行。2.對特殊廢舊物資銷售進(jìn)行抽查監(jiān)督，確保廢舊物資處置的公平、公正。3.廢舊物資處置均經(jīng)過嚴(yán)格審批，遵循公司《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法（試行）》，確保價(jià)格合理、過程透明。六、工作經(jīng)驗(yàn)1.通過內(nèi)部審計(jì)，公司內(nèi)部控制得到顯著提升，全年共開展審計(jì)項(xiàng)目__個(gè)，提出審計(jì)意見28條，均得到有效整改和反饋。2.貨幣資金審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)一步規(guī)范了公司資金的使用，保障了資金安全運(yùn)作。3.內(nèi)部審計(jì)工作的開展促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)，提高了公司內(nèi)部核算質(zhì)量和財(cái)務(wù)管理水平。七、不足之處1.審計(jì)人員專業(yè)素質(zhì)需進(jìn)一步提高。2.過程審計(jì)力度需加強(qiáng)。3.審計(jì)調(diào)查力度需加大，確保審計(jì)的公正性和客觀性。2024年內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)范例（二）管理、內(nèi)部審計(jì)文書的規(guī)范化以及審計(jì)信息化的推進(jìn)，對提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能起到了積極作用，同時(shí)有助于建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，進(jìn)一步促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化水平。第二，本市持續(xù)強(qiáng)化cia考試的宣傳與報(bào)名工作。cia作為國際內(nèi)部審計(jì)專家的標(biāo)志，是提升內(nèi)審人員素質(zhì)的重要途徑。在過去一年中，本市內(nèi)審協(xié)會投入大量精力，組織了數(shù)百人參與cia考試。此外，本市還積極開展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目評比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為推動內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織各內(nèi)部審計(jì)單位參與省級優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的評選，并對風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用及內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理等課題進(jìn)行了深入探討。其中，合肥供電公司的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)”項(xiàng)目榮獲全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)，并有多篇論文在理論研討中獲獎(jiǎng)。為表彰內(nèi)部審計(jì)工作的先進(jìn)典型，本市還組織參與了全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者的評選活動，并舉辦了紀(jì)念改革開放和審計(jì)機(jī)關(guān)成立周年的評選表彰活動，對在內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)域作出杰出貢獻(xiàn)的單位和個(gè)人進(jìn)行了表彰。為確保內(nèi)審人員的專業(yè)素養(yǎng)，本市對內(nèi)部審計(jì)崗位資格證書進(jìn)行了第二次年檢工作，通過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證，加強(qiáng)了內(nèi)審人員的職業(yè)化管理。在豐富內(nèi)審單位的文化生活方面，本市組織了內(nèi)部審計(jì)單位參加書法攝影展和“我與審計(jì)同行”主題讀書演講比賽，活動取得了圓滿成功，增強(qiáng)了內(nèi)審人員的凝聚力和向心力。為加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，本市內(nèi)審協(xié)會加強(qiáng)了秘書處工作，利用多種媒體和形式，提升了內(nèi)部審計(jì)的知名度和影響力。關(guān)于未來的工作計(jì)劃，本市計(jì)劃召開全體會員代表