DB21∕T 2535-2015 城鎮(zhèn)污水處理企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定

ICS13.030.20DB21DB21/T2535—2015城鎮(zhèn)污水處理企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定2015-09-10發(fā)布2015-11-10實(shí)施遼寧省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局遼寧省城市污水處理管理中心IDB21/T2535—2015前言 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語(yǔ)和定義 24總則 44.1方針和目標(biāo) 44.2建立和保持 44.3評(píng)定和監(jiān)督 55評(píng)定條件 55.1資質(zhì)許可 55.2安全保障 56評(píng)定說(shuō)明 56.1評(píng)定規(guī)則 56.2評(píng)定分級(jí) 56.3評(píng)定內(nèi)容 6附錄A（規(guī)范性附錄）評(píng)分匯總表 7附錄B（規(guī)范性附錄）評(píng)分明細(xì)表 9DB21/T2535—2015本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1—2009給出的規(guī)則起草。本標(biāo)準(zhǔn)由遼寧省城市污水處理管理中心、遼寧省安全生產(chǎn)技術(shù)中心、國(guó)電東北環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公本標(biāo)準(zhǔn)由遼寧省城市污水處理管理中心歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：國(guó)電東北環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、遼寧省安全生產(chǎn)技術(shù)中心、清華大學(xué)。本標(biāo)準(zhǔn)參編單位：國(guó)電沈陽(yáng)沈水灣污水處理廠(chǎng)、大連市排水處、鞍山市達(dá)道灣污水處理廠(chǎng)、撫順市三寶屯污水處理廠(chǎng)、本溪市污水處理廠(chǎng)、錦州市北控水務(wù)有限公司、營(yíng)口市污水處理廠(chǎng)、葫蘆島市污水處理有限公司。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：董志剛、程吉宏、劉陽(yáng)、宮艷萍、康愛(ài)軍、肖志民、鄭毅、李春歆、李爽、許書(shū)文、宮艷梅、郝品石。本標(biāo)準(zhǔn)主要參編人員：魏阿姝、喬曉時(shí)、馬強(qiáng)、晉文學(xué)、李瑤、崔占民、鄂宏、李山、王春滿(mǎn)。本標(biāo)準(zhǔn)主要審查人員：霍奎、張軍、金科、丁良柱。1DB21/T2535—2015本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了城鎮(zhèn)污水處理企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的基本要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于城鎮(zhèn)污水處理企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，以及對(duì)城鎮(zhèn)污水處理企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的咨詢(xún)、服務(wù)和評(píng)審。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。GB2893安全色GB2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則GB4053固定式鋼梯及平臺(tái)安全要求GB6067起重機(jī)械安全規(guī)程GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)GB6442企業(yè)職工傷亡事故調(diào)查分析規(guī)則GB13495消防安全標(biāo)志GB15603常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB18918城鎮(zhèn)污水處理企業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB50016建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GB50034建筑照明設(shè)計(jì)規(guī)范GB50054-2011低壓電器設(shè)計(jì)規(guī)范GB50057建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范GB50187工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范GB/T4754國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)GB/T13861生產(chǎn)過(guò)程和危害因素分類(lèi)與代碼GB/T29639生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則GB/T50033建筑采光設(shè)計(jì)規(guī)范GBZ1工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GBZ2.1工業(yè)場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值化學(xué)有害因素GBZ2.2工業(yè)場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值物理因素GBZ158工業(yè)場(chǎng)所職業(yè)病危害警示標(biāo)識(shí)GBZ/T224職業(yè)衛(wèi)生名詞術(shù)語(yǔ)AQ3009危險(xiǎn)場(chǎng)所電氣防爆安全規(guī)范AQ4209城鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)防毒技術(shù)規(guī)范AQ/T9004企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則2DB21/T2535—2015AQ/T9006企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范AQ/T9007安全生產(chǎn)事故預(yù)案演練指南CJJ60城鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)運(yùn)行、維護(hù)及安全技術(shù)規(guī)程CJ/T158城市污水處理廠(chǎng)管道和設(shè)備色標(biāo)CJ/T182城鎮(zhèn)供水與污水處理企業(yè)化驗(yàn)室技術(shù)規(guī)范3術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1污水處理企業(yè)wastewatertreatmententerprise依法設(shè)立，利用各種設(shè)施設(shè)備和工藝技術(shù)，將污水所含的污染物質(zhì)從水中分離去除，使有害的物質(zhì)轉(zhuǎn)化為無(wú)害的物質(zhì)、有用的物質(zhì)，水則得到凈化，并使資源得到充分利用的企業(yè)。（本標(biāo)準(zhǔn)中簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)）注：按照GB/T4754標(biāo)準(zhǔn)，污水處理一般分為三級(jí)：一級(jí)處理，系應(yīng)用物理處理法去除污水中不溶解的污染物和寄生蟲(chóng)卵；二級(jí)處理，系應(yīng)用生物處理法將污水中各種復(fù)雜的有機(jī)物氧化降解為簡(jiǎn)單的物質(zhì)；三級(jí)處理，系應(yīng)用化學(xué)沉淀法、生物化學(xué)法、物理化學(xué)法等，去除污水中的磷、氮、難降解的有機(jī)物、無(wú)機(jī)鹽等。至于采取哪級(jí)處理比較合理，應(yīng)視對(duì)最終排出物的處理要求而定。3.2安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化worksafetystandardization通過(guò)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定安全管理制度和操作規(guī)程，排查治理隱患和監(jiān)控重大危險(xiǎn)源，建立預(yù)防機(jī)制，規(guī)范生產(chǎn)行為，使各生產(chǎn)環(huán)節(jié)符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，人、機(jī)、物、環(huán)處于良好的生產(chǎn)狀態(tài)，并持續(xù)改進(jìn)，不斷加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范化建設(shè)。[AQ/T9006—2010，定義3.1]3.3重點(diǎn)/重要危險(xiǎn)源key/importanthazards企業(yè)經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定的本企業(yè)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較大、需重點(diǎn)加以控制的危險(xiǎn)源，包括企業(yè)不可接受的風(fēng)險(xiǎn)。3.4危險(xiǎn)、有害因素hazardouselements可能導(dǎo)致傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。3.5危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別hazardidentification識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素的存在并確定其性質(zhì)的過(guò)程。3.6風(fēng)險(xiǎn)risk發(fā)生特定危險(xiǎn)事件的可能性與后果的結(jié)合。3DB21/T2535—20153.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)riskassessment評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受范圍的過(guò)程。3.8設(shè)備安全裝置devicesafetyfeature設(shè)備出廠(chǎng)時(shí)附帶的或企業(yè)增加的，用以進(jìn)行安全防護(hù)或職業(yè)危害控制的設(shè)備組成部分或附屬裝置。其中要求統(tǒng)計(jì)并建立清單的安全裝置包括安全聯(lián)鎖裝置、安全報(bào)警裝置、職業(yè)危害現(xiàn)場(chǎng)通風(fēng)和現(xiàn)場(chǎng)除塵裝置等，不包括設(shè)備工作平臺(tái)與走道、設(shè)備自身以外的管道、建筑物設(shè)施的防護(hù)裝置，也不包括能直觀(guān)、目視檢查的急停開(kāi)關(guān)、防護(hù)網(wǎng)、罩、防護(hù)欄等。3.9易制毒化學(xué)品precursorchemicals國(guó)家規(guī)定管制的可用于制毒的原料和配劑。注：易制毒化學(xué)品分為三類(lèi)。第一類(lèi)是可以用于制毒的主要原料；第二類(lèi)、第三類(lèi)是可以用于制毒的化學(xué)配劑；其中第二類(lèi)包括苯乙酸、醋酸酐、三氯甲烷、乙醚、苯乙酸等；第三類(lèi)包括甲苯、丙酮、甲基乙基酮、高錳酸鉀、硫酸、鹽酸等。3.10有毒有害氣體toxicandharmfulgas有毒并對(duì)身體有害的氣體。注：有毒有害氣體按其毒害性質(zhì)不同可分為刺激性氣體和窒息性氣體。刺激性氣體是指對(duì)眼和呼吸道粘膜有刺激作用有毒氣體，常見(jiàn)的有氯、氨、氮氧化物、光氣、氟化氫、二氧化硫、三氧化硫和硫酸二甲酯等；窒息性氣體是指能造成機(jī)體缺氧的有毒氣體，常見(jiàn)的有氮?dú)?、甲烷、乙烷、乙烯、一氧化碳、硝基苯的蒸氣、氰化氫、硫化氫等?.11危險(xiǎn)作業(yè)hazardousoperation企業(yè)確定的，作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較大的活動(dòng)，應(yīng)包括高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)及其他危險(xiǎn)性較大3.12有限空間作業(yè)confinedspaceswork作業(yè)人員進(jìn)入有限空間實(shí)施的作業(yè)活動(dòng)。注：此種情況具有如下特點(diǎn)：空間內(nèi)的氣體具有危害性，空間內(nèi)存在可能導(dǎo)致進(jìn)入者身體受限的設(shè)備、設(shè)施或其它公認(rèn)的嚴(yán)重的安全或健康風(fēng)險(xiǎn)。3.13職業(yè)危害occupationalhazard對(duì)從事職業(yè)活動(dòng)的勞動(dòng)者可能導(dǎo)致的工作有關(guān)疾病、職業(yè)病和傷害。[GBZ/T224—2010，定義2.5]3.144DB21/T2535—2015職業(yè)禁忌癥occupationalcontraindication勞動(dòng)者從事特定職業(yè)或者接觸特定職業(yè)病危害因素時(shí)，比一般職業(yè)人群更易于遭受職業(yè)病危害和罹患職業(yè)病或者可能導(dǎo)致原有自身疾病病情加重，或者在作業(yè)過(guò)程中誘發(fā)可能導(dǎo)致對(duì)他人生命健康構(gòu)成危險(xiǎn)的疾病的個(gè)人特殊生理或病理狀態(tài)。[GBZ/T224定義2.8]3.15事故隱患accidentpotential生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷及不良的作業(yè)環(huán)境。3.16隱患potentialaccident作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備或設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。3.17重大事故隱患seriouspotentialaccidents可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。3.18安全承諾safetycommitment由企業(yè)公開(kāi)做出的、代表了全體員工在關(guān)注安全和追求安全績(jī)效方面所具有的穩(wěn)定意愿及實(shí)踐行動(dòng)的明確表示。3.19安全績(jī)效safetyperformance根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)，在安全生產(chǎn)工作方面取得的可測(cè)量結(jié)果。3.20相關(guān)方interestedparty與企業(yè)的安全績(jī)效相關(guān)聯(lián)或受其影響的團(tuán)體或個(gè)人。3.21資源resources實(shí)施安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化所需的人員、資金、設(shè)施、材料、技術(shù)和方法等。4評(píng)定原則4.1方針和目標(biāo)企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作,必須遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，以隱患排查治理為基礎(chǔ)，提高安全生產(chǎn)水平，減少事故發(fā)生，保障人身安全健康，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。5DB21/T2535—20154.2建立和保持企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作，應(yīng)采用“策劃、實(shí)施、檢查、改進(jìn)”動(dòng)態(tài)循環(huán)的模式，依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合自身特點(diǎn)，建立并保持安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)；通過(guò)自我檢查、自我糾正和自我完善，建立安全績(jī)效持續(xù)改進(jìn)的安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。4.3評(píng)定和監(jiān)督企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作實(shí)行企業(yè)自主評(píng)定、外部評(píng)審的方式。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)評(píng)定條款及打分方法，對(duì)本企業(yè)開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作情況進(jìn)行評(píng)定；自主評(píng)定后申請(qǐng)外部評(píng)審定級(jí)。安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)評(píng)審定級(jí)進(jìn)行監(jiān)督管理。5評(píng)定條件5.1資質(zhì)許可5.1.1污水處理企業(yè)應(yīng)按營(yíng)業(yè)執(zhí)照從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。5.1.2污水處理企業(yè)應(yīng)在所屬區(qū)縣完成企業(yè)備案工作。5.2安全保障5.2.1污水處理企業(yè)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員及特種作業(yè)人員應(yīng)持有相應(yīng)的培訓(xùn)證書(shū)。5.2.2污水處理企業(yè)特種設(shè)備應(yīng)有檢驗(yàn)合格報(bào)告。5.2.3污水處理企業(yè)應(yīng)有安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度清單。5.2.4污水處理企業(yè)應(yīng)有安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)及安全管理人員名錄。5.2.5污水處理企業(yè)應(yīng)有工廠(chǎng)平面圖和工藝流程圖。6評(píng)定說(shuō)明6.1評(píng)定規(guī)則6.1.1本標(biāo)準(zhǔn)的5.1條款為否決項(xiàng)，污水處理企業(yè)如有其中任一項(xiàng)條款不具備，則不予評(píng)定。6.1.2評(píng)分采用累計(jì)扣分法，但每個(gè)評(píng)定項(xiàng)目分?jǐn)?shù)最低不低于0分。6.1.3評(píng)分有加分條款，但每個(gè)評(píng)定項(xiàng)目分?jǐn)?shù)最高不超過(guò)本項(xiàng)的應(yīng)得分。6.1.4每個(gè)評(píng)定項(xiàng)目的得分匯總后填入評(píng)分統(tǒng)計(jì)表，得出總評(píng)分和評(píng)定等級(jí)，評(píng)分匯總表見(jiàn)附錄A。6.1.5本標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定總評(píng)分滿(mǎn)分為1000分，最終評(píng)定得分按下列公式換算成百分制，精確到小數(shù)點(diǎn)后一位。換算公式如下：評(píng)定得分=總評(píng)分×100(1)1000-空項(xiàng)分 總評(píng)分——參與評(píng)定的所有評(píng)定內(nèi)容的實(shí)得分之和；空項(xiàng)分——不參與評(píng)定的所有評(píng)定內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和。6.2評(píng)定分級(jí)6DB21/T2535—20156.2.1評(píng)定結(jié)果最終以評(píng)定等級(jí)的形式給出，評(píng)定等級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)，一級(jí)為最高。6.2.2評(píng)定等級(jí)應(yīng)同時(shí)滿(mǎn)足評(píng)定得分和安全績(jī)效要求，取最低的等級(jí)來(lái)確定評(píng)定等級(jí)。評(píng)定等級(jí)限定條件見(jiàn)表1。表1評(píng)定等級(jí)限定條件表評(píng)定等級(jí)評(píng)定得分安全績(jī)效一級(jí)申請(qǐng)?jiān)u定前一年內(nèi)未發(fā)生重傷及以上的生產(chǎn)安全事故。二級(jí)申請(qǐng)?jiān)u定前一年內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故。三級(jí)申請(qǐng)?jiān)u定前一年內(nèi)發(fā)生生產(chǎn)安全事故死亡人數(shù)不超過(guò)1人。6.3評(píng)定內(nèi)容6.3.1評(píng)定編號(hào)評(píng)定編號(hào)以3組數(shù)字編碼形式體現(xiàn)，即XXXXXX。第1組由第1和第2位組成，表示評(píng)定部分；第2組由第3和第4位組成，表示評(píng)定項(xiàng)目；第3組由第5和第6位組成，表示評(píng)定條款。6.3.2評(píng)定內(nèi)容評(píng)定內(nèi)容包括13個(gè)評(píng)定部分，以評(píng)定編號(hào)中第一組數(shù)字來(lái)表示，如01、02、……、13。評(píng)定編號(hào)見(jiàn)附錄A。6.3.3評(píng)分辦法評(píng)定條款及打分方法見(jiàn)附錄B。7DB21/T2535—2015（規(guī)范性附錄）評(píng)分匯總表評(píng)定編號(hào)評(píng)定項(xiàng)目應(yīng)得分空項(xiàng)分實(shí)得分備注01XXXX安全生產(chǎn)目標(biāo)0101XX安全生產(chǎn)目標(biāo)0102XX目標(biāo)監(jiān)測(cè)與考核02XXXX組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)0201XX組織機(jī)構(gòu)和人員0202XX職責(zé)03XXXX安全投入0301XX安全生產(chǎn)費(fèi)用0302XX相關(guān)保險(xiǎn)04XXXX法律法規(guī)與規(guī)章制度0401XX法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范0402XX規(guī)章制度0403XX操作規(guī)程0404XX評(píng)估30405XX修訂30406XX文件和檔案管理05XXXX教育培訓(xùn)0501XX教育培訓(xùn)管理0502XX安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)80503XX操作崗位人員教育培訓(xùn)0504XX特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)60505XX其他人員教育培訓(xùn)0506XX安全文化建設(shè)606XXXX生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施0601XX生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)0602XX通用設(shè)備0603XX專(zhuān)用設(shè)備0604XX特種設(shè)備0605XX新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢07XXXX作業(yè)安全0701XX生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過(guò)程控制0702XX作業(yè)行為0703XX警示標(biāo)志0704XX相關(guān)方管理8DB21/T2535—2015評(píng)定編號(hào)評(píng)定項(xiàng)目應(yīng)得分空項(xiàng)分實(shí)得分備注0705XX變更08XXXX隱患排查和治理0801XX隱患排查0802XX排查范圍與方法90803XX隱患治理0804XX預(yù)測(cè)預(yù)警409XXXX重大危險(xiǎn)源監(jiān)控0901XX辨識(shí)與評(píng)估70902XX登記建檔與備案70903XX監(jiān)控與管理10XXXX職業(yè)健康1001XX職業(yè)健康管理1002XX職業(yè)危害告知和警示61003XX職業(yè)危害申報(bào)611XXXX應(yīng)急救援1101XX應(yīng)急機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍81102XX應(yīng)急預(yù)案81103XX應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資41104XX應(yīng)急演練61105XX事故救援412XXXX事故報(bào)告、調(diào)查和處理1201XX事故報(bào)告1202XX事故調(diào)查和處理61203XX事故回顧313XXXX績(jī)效評(píng)定和持續(xù)改進(jìn)1301XX績(jī)效評(píng)定1302XX持續(xù)改進(jìn)8總評(píng)分評(píng)定得分=1000-空項(xiàng)分×100%=。評(píng)定等級(jí)為。9DB21/T2535—2015（規(guī)范性附錄）評(píng)分明細(xì)表評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分0101XX安全生產(chǎn)目標(biāo)010101安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度；目標(biāo)與指標(biāo)有制定、分解、實(shí)施、考核內(nèi)容。無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣2分。4010102總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，可結(jié)合但不局限于下列內(nèi)容：不發(fā)生責(zé)任人身死亡或重傷事故，不發(fā)生一般以上火災(zāi)事故，不發(fā)生職業(yè)病，不發(fā)生較大以上建設(shè)工程安全質(zhì)量事故，不發(fā)生企業(yè)較大以上設(shè)備事故，不發(fā)生企業(yè)負(fù)同等以上責(zé)任重大交通事故，不發(fā)生企業(yè)造成較大社會(huì)影響的環(huán)境事件，不發(fā)生企業(yè)責(zé)任造成其他關(guān)聯(lián)事件。無(wú)總體和年度目標(biāo)，未以文件發(fā)布，不得分；內(nèi)容不完善，扣3分；60102XX安全目標(biāo)監(jiān)測(cè)考核010201分解總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，簽訂各級(jí)安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)，并予以考核。各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全目標(biāo)的有效完成。未分解目標(biāo)、未考核，不得未簽訂各級(jí)目標(biāo)責(zé)任書(shū)，扣計(jì)劃未完成，扣2分。6010202每月對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行考核，計(jì)劃調(diào)整記錄應(yīng)形成文件并加以保存。未考核及調(diào)整計(jì)劃的，不得記錄不全，扣2分。401XXXX安全生產(chǎn)目標(biāo)（合計(jì)）0201XX安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)和人員020101企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)安委會(huì)）或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置安全管理部門(mén)；企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)。無(wú)安委會(huì)的，未以文件任命，不得分；未設(shè)安全部門(mén)，扣2分；未包括主要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人，扣2分。4DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分020102100人以下的，應(yīng)配備專(zhuān)職或兼職的安全生產(chǎn)管理人員，100人以上的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配置專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員，300人以上不足1000人的，應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備不少于3名專(zhuān)職安全管理人員，超過(guò)1000人的，應(yīng)按不低于總?cè)藬?shù)5‰配備專(zhuān)職安全管理人員。未按要求配備，未以文件任命，不得分；班組未設(shè)置兼職安全員的，4020103工會(huì)依法對(duì)安全生產(chǎn)工作進(jìn)行監(jiān)督，建立安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，并監(jiān)督執(zhí)行和記錄。未設(shè)監(jiān)督，不得分；工會(huì)未履行義務(wù)及職能，扣2分；未監(jiān)督和記錄，扣2分。40202XX安全生產(chǎn)職責(zé)020201企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)單位、部門(mén)和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。企業(yè)應(yīng)制定安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組和管理部門(mén)的安全職責(zé)，定期對(duì)各級(jí)單位、部門(mén)和人員安全職責(zé)履行情況考核。無(wú)責(zé)任制的，不得分；安委會(huì)和管理職責(zé)不清的。未定期考核的，扣2分。4020202企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)做好七項(xiàng)主要職責(zé)工作。同時(shí)要明確、公開(kāi)、文件化的安全承諾。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每季度應(yīng)至少組織并主持1次安委會(huì)，總結(jié)本季度安全工作，部署下一季度安全生產(chǎn)工作，并保存會(huì)議記錄。主要負(fù)責(zé)人未履職，未文件化承諾，未定期開(kāi)會(huì)，不得分；無(wú)會(huì)議記錄，扣2分；402XXXX安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)（合計(jì)）0301XX安全生產(chǎn)費(fèi)用030101企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用保障制度。無(wú)該項(xiàng)制度、未以文件發(fā)布的，不得分。5030102企業(yè)按照規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，專(zhuān)門(mén)用于改善安全生產(chǎn)條件。安全生產(chǎn)費(fèi)用在成本中據(jù)實(shí)列支。并建立安全費(fèi)用臺(tái)賬。未按規(guī)定提取、財(cái)務(wù)科目或報(bào)表無(wú)安全費(fèi)用，無(wú)臺(tái)賬，不得分；臺(tái)賬不全，扣1分/項(xiàng)。5DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分030103企業(yè)制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計(jì)劃：（1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；（3）安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改；（4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn)5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練6）安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí)7）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。（8）制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢費(fèi)用的使用計(jì)劃。無(wú)計(jì)劃、超范圍，不得分；未按計(jì)劃實(shí)施，每一項(xiàng)扣2計(jì)劃內(nèi)容缺失，每缺一個(gè)方面的，扣1分。50302XX相關(guān)保險(xiǎn)030201企業(yè)建立員工工傷保險(xiǎn)管理制度。無(wú)該項(xiàng)制度的，未以文件發(fā)布的，不得分。5030202企業(yè)依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，為從業(yè)人員足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。未繳納或無(wú)繳費(fèi)相關(guān)資料的，不得分。5030203企業(yè)因生產(chǎn)安全事故受到損害的從業(yè)人員，依法享有獲取相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠付。有關(guān)保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定的，不得分；傷殘賠償不到位的，不得分。503XXXX安全投入（合計(jì)）0401XX法律標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范040101企業(yè)應(yīng)建立識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明確主管部門(mén)，確定獲取的渠道、方式，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。無(wú)該項(xiàng)制度的，未以文件發(fā)布的，不得分；缺少內(nèi)容的，扣2分；未明確主管部門(mén)的，扣2分。4040102企業(yè)各職能部門(mén)應(yīng)及時(shí)識(shí)別和獲取本部門(mén)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范修訂情況，及時(shí)提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部每少一個(gè)部門(mén)的，扣2分；未及時(shí)匯總的，扣2分；未分類(lèi)匯總的，扣1分。5040103企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員。定期識(shí)別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。無(wú)清單，不得分；缺少與其他要求文本或電子版，扣1分/項(xiàng)。5DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分040104企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中；及時(shí)將適用安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。未及時(shí)轉(zhuǎn)化，無(wú)記錄的，不得分；缺少培訓(xùn)和考核，扣2分；未落實(shí)到實(shí)際工作中，扣150402XX安全生產(chǎn)規(guī)章制度040201企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度，并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員生產(chǎn)作業(yè)行為。確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等效力。無(wú)該項(xiàng)制度或未以文件發(fā)布，不得分；缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分/項(xiàng)。5040202企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)例會(huì)管理制度，及時(shí)傳達(dá)安全生產(chǎn)要求及規(guī)定。落實(shí)會(huì)議協(xié)調(diào)組織部門(mén)，做好會(huì)議記錄，形成會(huì)議紀(jì)要，并落實(shí)會(huì)議上確定的內(nèi)容。落實(shí)由廠(chǎng)級(jí)（每月至少一次）到班組級(jí)（每周一次）安全會(huì)議，對(duì)相關(guān)安全內(nèi)容進(jìn)行層層傳達(dá)，確保會(huì)議內(nèi)容及精神傳達(dá)至全體員工。無(wú)該項(xiàng)制度，不得分；未按期開(kāi)會(huì)的，扣2分；無(wú)簽到或記錄，扣2分；會(huì)議精神未按時(shí)傳達(dá)至全體5040203企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)獎(jiǎng)罰管理制度，提高員工安全生產(chǎn)意識(shí)，鼓勵(lì)安全生產(chǎn)，保證安全法律法規(guī)及安全生產(chǎn)規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。明確獎(jiǎng)罰范圍及要求、標(biāo)準(zhǔn)，明確獎(jiǎng)罰審批程序。無(wú)該項(xiàng)制度，不得分；未獎(jiǎng)勵(lì)及處罰，扣3分；獎(jiǎng)罰出現(xiàn)缺失或遺漏，扣25040204企業(yè)應(yīng)建立工作票和操作票管理制度，規(guī)范電工作業(yè)、危險(xiǎn)作業(yè)行為。規(guī)定適用范圍、工作票簽發(fā)人、工作許可人和工作負(fù)責(zé)人及審批流程。無(wú)該項(xiàng)制度，不得分；未明確相關(guān)事項(xiàng)，每缺一項(xiàng)，50403XX操作規(guī)程040301企業(yè)應(yīng)根據(jù)CJJ60標(biāo)準(zhǔn)及本單位生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)編制崗位安全技術(shù)操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。崗位安全技術(shù)操作規(guī)程應(yīng)包括：適用崗位范圍、崗位主要危險(xiǎn)源、崗位職責(zé)、工藝安全作業(yè)程序和方法（包括控制要點(diǎn)）、以及緊急情況的現(xiàn)場(chǎng)處置方案等內(nèi)容。無(wú)操作規(guī)程，不得分；操作規(guī)程不全，扣1分/項(xiàng)；操作規(guī)程缺內(nèi)容的，扣1分/項(xiàng)。040302企業(yè)應(yīng)將崗位安全技術(shù)操作規(guī)程下發(fā)到每個(gè)崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。未發(fā)放無(wú)記錄，不得分；每少一個(gè)崗位，扣2分；每缺一個(gè)培訓(xùn)和考核記錄5DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分0404XX評(píng)估040401企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)估，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為，并編制符合性評(píng)估報(bào)告，評(píng)估報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：獲取的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適宜性和充分性；企業(yè)是否存在違法現(xiàn)象和行為；對(duì)不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的現(xiàn)象和行為的整改情況等。未評(píng)估的，不得分；每缺少一個(gè)方面內(nèi)容，扣2評(píng)估超年限的，扣1分。50405XX修訂040501企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問(wèn)題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用，保證每個(gè)崗位所使用的為最新有效版本。未修訂及無(wú)記錄的，不得分；修訂缺失的，每項(xiàng)扣1分。50406XX文件和檔案管理040601企業(yè)應(yīng)建立文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。企業(yè)應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對(duì)安全記錄的有效管理。無(wú)該項(xiàng)制度的，未以文件發(fā)布的，不得分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等，扣1分/項(xiàng)。5040602企業(yè)應(yīng)建立SMS管理軟件使用制度，提高安全生產(chǎn)現(xiàn)代管理水平，促進(jìn)SMS管理系統(tǒng)的應(yīng)用。確定該軟件的管理部門(mén)，并對(duì)軟件中各模塊的功能及應(yīng)用進(jìn)行分工，明確各部門(mén)及相關(guān)人員在該軟件中的責(zé)任。無(wú)該項(xiàng)制度，不得分；未明確責(zé)任部門(mén)及人員，扣數(shù)據(jù)未及時(shí)錄入或錄入錯(cuò)誤，扣1分/項(xiàng)。504XXXX法律法規(guī)與安全管理制度（合計(jì)）800501XX安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理050101企業(yè)應(yīng)建立安全教育培訓(xùn)管理制度。無(wú)該項(xiàng)制度、未以文件發(fā)布的，不得分。5050102企業(yè)應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門(mén)，制定各類(lèi)人員的培訓(xùn)計(jì)劃。無(wú)主管部門(mén)或無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃的，不得分；培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類(lèi)的，扣1分。5050103企業(yè)應(yīng)按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，做好培訓(xùn)記錄，并建立培訓(xùn)檔案。未建培訓(xùn)檔案，不得分；檔案不全，扣2分；記錄不全的，扣1分。5DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分0502XX安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)050201企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。須經(jīng)考核合格后方可任職。主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的，每一人扣2分；培訓(xùn)要求不符合《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）要求的，每次扣2分。0503XX操作崗位人員安全教育培訓(xùn)050301企業(yè)應(yīng)對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認(rèn)其能力符合崗位要求。未經(jīng)培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)的，不得分。5050302企業(yè)新入廠(chǎng)人員在上崗前應(yīng)經(jīng)過(guò)廠(chǎng)、車(chē)間、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄。未經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)的，不得分。5050303企業(yè)在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全教育和培訓(xùn)。未對(duì)崗位操作人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全教育培訓(xùn)的，不得分。5050304操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車(chē)間、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。未進(jìn)行培訓(xùn)，或培訓(xùn)后考核不合格就上崗的，不得分。50504XX特種作業(yè)人員安全教育培訓(xùn)050401企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的特種作業(yè)人員應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專(zhuān)門(mén)的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。無(wú)資格證書(shū)上崗作業(yè)的，不得分；證書(shū)過(guò)期的，扣5分；檔案缺失，扣5分/人。0505XX其他人員教育培訓(xùn)050501企業(yè)對(duì)相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)未教育培訓(xùn)，不得分。培訓(xùn)內(nèi)容無(wú)針對(duì)性的，扣1分/項(xiàng)。5050502企業(yè)應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀(guān)、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)的教育和告知，并由專(zhuān)人帶領(lǐng)。未安全教育和危害告知的、無(wú)專(zhuān)人帶領(lǐng)或培訓(xùn)內(nèi)容不符的，不得分。5DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分0506XX安全文化建設(shè)050601企業(yè)通過(guò)安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)按照AQ/T9004采取多種形式的安全文化活動(dòng)，引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。未開(kāi)展“安全生產(chǎn)月”、未推行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的，不得分；與AQ/T9004-2008不符的，505XXXX安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)（合計(jì)）0601XX生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)060101企業(yè)應(yīng)建立新、改、擴(kuò)建工程“三同時(shí)”管理制度。無(wú)該項(xiàng)制度的、未以文件發(fā)布的，不得分。4060102企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。未報(bào)安監(jiān)部門(mén)備案的，不得缺失一個(gè)過(guò)程，扣2分。4060103企業(yè)選址擇遵循GB50187、GBZ1的規(guī)定。廠(chǎng)址易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境的，不得分。4060104企業(yè)平面布置應(yīng)遵循GB50187的規(guī)定，合理安排車(chē)流、人流、物流，保證安全順行。不合理的，扣1分/處。4060105企業(yè)廠(chǎng)房照明設(shè)計(jì)，應(yīng)符合GB/T50033和GB50034未照度測(cè)量，不得分；照明不合格，扣1分/處。4060106企業(yè)建（構(gòu)）筑物防火最小安全間距，應(yīng)遵循GB50016規(guī)定。不符合規(guī)定的，不得分。4060107企業(yè)廠(chǎng)區(qū)內(nèi)的建（構(gòu)）筑物，應(yīng)按照GB50057的規(guī)范設(shè)計(jì)防雷設(shè)施，并定期檢測(cè)，確保防雷設(shè)施完好。未設(shè)防雷設(shè)施或未檢驗(yàn)的，不得分；防雷設(shè)施不完好，扣2分/4060108企業(yè)內(nèi)休息室、浴室、更衣室應(yīng)設(shè)在安全區(qū)域，操作室、值班室不應(yīng)設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域。有一處設(shè)在危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的，不得分。4060109直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)應(yīng)符合GB4053不符合要求的，扣2分/處。4DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分060110移動(dòng)梯臺(tái)應(yīng)符合：操作平臺(tái)護(hù)欄完好符合規(guī)定，斜撐無(wú)變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動(dòng)裝置完好有效，結(jié)構(gòu)件無(wú)松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴(yán)重變形，不得有裂紋。不符合要求的，扣2分/處。4060111樓板、升降口、吊裝孔、地面閘門(mén)井、雨水井、污水井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護(hù)板等設(shè)施齊全，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場(chǎng)安全要求；因工作需要拆除防護(hù)設(shè)施，應(yīng)加裝臨時(shí)遮攔或圍欄，工作終結(jié)后，及時(shí)恢復(fù)防護(hù)設(shè)施。清水井、污水井具有防人員墜落措施。機(jī)械設(shè)備的轉(zhuǎn)動(dòng)部分應(yīng)設(shè)有防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板，安全設(shè)施齊全、完整，露出的軸端設(shè)有護(hù)蓋。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)緊急疏散通道應(yīng)保持暢通。緊急疏散通道不暢通，不得安全設(shè)施不符合安全要求，扣2分/項(xiàng)；清水井、污水井沒(méi)有防人員墜落措施，扣2分/處；轉(zhuǎn)動(dòng)部分防護(hù)罩或其他防護(hù)設(shè)備存在問(wèn)題，扣2分/處。060112企業(yè)廠(chǎng)房照明，應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T50033和GB50034的規(guī)定。一般作業(yè)場(chǎng)所可選用開(kāi)啟式照明電氣，潮濕場(chǎng)所應(yīng)選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場(chǎng)所應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場(chǎng)所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具；有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏；易觸及的照明電源不得大于24伏；在金屬容器內(nèi)或潮濕場(chǎng)所，則電壓不應(yīng)大于12V。室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內(nèi)不低于2.5米，普通燈具與易燃物品距離不得小于300毫米，燈頭絕緣外殼無(wú)破損、無(wú)漏電現(xiàn)象。生產(chǎn)廠(chǎng)房?jī)?nèi)工作場(chǎng)所常用照明應(yīng)保證足夠照度，儀表盤(pán)、樓梯、通道以及機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分和高溫表面等地方光亮充足。室外工作場(chǎng)所照明應(yīng)滿(mǎn)足污水處理設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行照明需要。控制室、主廠(chǎng)房、母線(xiàn)室、電控室、樓梯、通道等場(chǎng)所事故照明配置合理，安全可靠。事故照明應(yīng)急電源應(yīng)定期檢驗(yàn)，保持完好并保存記錄。室內(nèi)工作場(chǎng)所和儀表盤(pán)、樓梯、通道以及機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分和高溫表面等地方照度不足，扣2分/處；室外生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所、曝氣池、反應(yīng)沉淀池、梯臺(tái)、通道、控制箱等照度不足，扣2分/處；控制室、主廠(chǎng)房、母線(xiàn)室、電控室、樓梯、通道等場(chǎng)所未設(shè)置事故照明或損壞，扣2分/處；無(wú)事故照明應(yīng)急電源檢驗(yàn)記DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分060113生產(chǎn)廠(chǎng)房供暖燃煤、地源熱泵等要有專(zhuān)人管理；供暖設(shè)備、安全附件齊全、按規(guī)定檢驗(yàn)，完好有效，符合規(guī)定；污水、污泥管道防寒防凍措施齊全、完整。無(wú)專(zhuān)人管理，不得分；安全附件不全、未按規(guī)定檢驗(yàn)，扣2分/處；污水、污泥管道等設(shè)備電熱保溫?fù)p壞，扣2分/處。4060114電氣設(shè)備金屬外殼接地裝置齊全、完好。變壓器室應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，設(shè)醒目安全警示牌。電源箱箱體接地良好，接地線(xiàn)應(yīng)選用足夠截面的多股線(xiàn)，箱門(mén)完好，開(kāi)關(guān)外殼、消弧罩齊全，引入、引出電纜孔洞封堵嚴(yán)密，室外電源箱防雨設(shè)施良好。電源箱導(dǎo)線(xiàn)敷設(shè)符合規(guī)定，內(nèi)部器件安裝及配線(xiàn)工藝符合安全要求，漏電保護(hù)裝置配置合理、動(dòng)作可靠，各路配線(xiàn)負(fù)荷標(biāo)志清晰，熔絲（片）容量符合規(guī)程要求，無(wú)銅絲等其他物質(zhì)代替熔絲現(xiàn)象。電源箱保護(hù)接地、接零系統(tǒng)連接正確、牢固可靠，符合安全要求；插座相線(xiàn)、中性線(xiàn)布置符合規(guī)定，接線(xiàn)端子標(biāo)志清楚。金屬外殼接地裝置不良，扣1分/處；變壓器室未設(shè)醒目安全標(biāo)識(shí)電源箱設(shè)備和設(shè)施存在問(wèn)題，扣1分/處；5060115臨時(shí)用電電源線(xiàn)路敷設(shè)符合規(guī)程要求，不得在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所架設(shè)臨時(shí)線(xiàn)，不得將導(dǎo)線(xiàn)纏繞在護(hù)欄、管道及腳手架上或不加絕緣子捆綁在護(hù)欄、管道及腳手架上。臨時(shí)用電導(dǎo)線(xiàn)架空高度滿(mǎn)足要求：室內(nèi)大于2.5米、室外大于4米、跨越道路大于6米（指最大弧垂原則上不允許地面敷設(shè)，若采取地面敷設(shè)時(shí)應(yīng)采取可靠、有效的防護(hù)措施。臨時(shí)線(xiàn)不得接在刀閘或開(kāi)關(guān)上口，使用的插頭、開(kāi)關(guān)、保護(hù)設(shè)備等符合要求。臨時(shí)用電不符合要求，扣1分/處；臨時(shí)線(xiàn)接線(xiàn)存在安全隱患，插頭、開(kāi)關(guān)、保護(hù)設(shè)備存在問(wèn)題，扣1分/處。5060116電氣室（包括計(jì)算機(jī)房）、電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、煙霧火警信號(hào)裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動(dòng)物進(jìn)入措施；電纜穿線(xiàn)孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)行封堵。未設(shè)報(bào)警、監(jiān)視、滅火裝置，不得分；未封堵或損壞，未采取防進(jìn)措施，扣2分/處。4DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分060117污水處理企業(yè)應(yīng)設(shè)置備用電源。設(shè)置備用發(fā)電機(jī)房，應(yīng)符合GB50016的規(guī)定，自備發(fā)電機(jī)不應(yīng)與供電網(wǎng)連接，并可靠接地。未設(shè)置備用電源或發(fā)電機(jī)房的，不得分；未進(jìn)行驗(yàn)收就使用的，扣24060118膠（皮）帶運(yùn)輸機(jī)應(yīng)有如下安全防護(hù)裝置并確保有效1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂2）拉線(xiàn)事故開(kāi)關(guān)3）防壓料自動(dòng)停車(chē)裝置4）頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應(yīng)有防護(hù)罩或防護(hù)欄桿。不符合要求的，扣2分/處。4060119按照AQ3009的規(guī)定，有爆炸危險(xiǎn)作業(yè)場(chǎng)所，應(yīng)采用防爆型電氣設(shè)備；產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場(chǎng)所，應(yīng)采用封閉式電氣設(shè)備。未用防爆型，未采用封閉式，不得分；不符合要求，扣2分/處。6060120壓力超過(guò)0.1MPa的設(shè)備和管道系統(tǒng)，應(yīng)安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應(yīng)定期檢測(cè)。未安裝壓力表、安全閥的，不得分；未檢驗(yàn)的，扣2分/處；未貼檢簽，扣1分/處。4060121管線(xiàn)應(yīng)按照CJ/T158的規(guī)定進(jìn)行涂色，并注明介質(zhì)名稱(chēng)和流向。設(shè)置符合GB2893和GB2894規(guī)定的安全警示標(biāo)志和安全色。不符合規(guī)定的，扣2分/處。060122企業(yè)應(yīng)建立起重機(jī)械安全管理制度。吊具應(yīng)有專(zhuān)人管理，在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合GB6067的有關(guān)規(guī)定。無(wú)該項(xiàng)制度，不得分；不符合規(guī)定的，扣2分/處。4060123廠(chǎng)區(qū)設(shè)置視頻監(jiān)視系統(tǒng)，重要部位監(jiān)視應(yīng)全覆蓋，無(wú)盲區(qū)。無(wú)視頻監(jiān)控，不得分；不正常的，扣1分/處。4060124所有設(shè)備設(shè)施（沼氣柜、脫水間、井池等）建設(shè)應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。有重大隱患，不得分；不符合規(guī)定，扣3分/處。4060125企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開(kāi)工方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理。有一處不符合的，不得分。4DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分060126企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度。履行變更程序，并對(duì)變更的全過(guò)程進(jìn)行隱患控制。無(wú)該項(xiàng)制度的，隱患未控制的，不得分；未履程序，扣2分/處。40602XX通用設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理060201企業(yè)應(yīng)制定設(shè)備維修維護(hù)管理制度。制定設(shè)備一、二級(jí)維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，明確檢查周期及方法，由責(zé)任部門(mén)組織專(zhuān)人進(jìn)行檢查、維修，并有記錄。無(wú)該項(xiàng)制度，無(wú)計(jì)劃的，不得分；未規(guī)范維保，扣2分；未記錄的，扣2分。4060202企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施管理制度。明確檢查周期及方法，由責(zé)任部門(mén)組織專(zhuān)人進(jìn)行檢查、維修，并有記無(wú)該項(xiàng)制度，不得分；未檢查，扣1分/次；記錄不全，扣1分/次。4060203企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備檔案管理制度。完善設(shè)備臺(tái)帳，實(shí)現(xiàn)設(shè)備全周期控制管理。無(wú)該項(xiàng)制度，不得分；未更新臺(tái)帳，扣2分。4060204企業(yè)應(yīng)建立防火安全管理制度。成立消防安全組織機(jī)構(gòu)預(yù)防，明確企業(yè)防火安全責(zé)任人及其部門(mén)防火職責(zé)，落實(shí)消防安全生產(chǎn)責(zé)任制。組織開(kāi)展安全教育、培訓(xùn)、演練等宣傳工作。并建立消防設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，消防設(shè)備設(shè)施定期進(jìn)行檢查和試驗(yàn)，保證合格。存放易燃易爆物品庫(kù)房、建筑設(shè)施的防火等級(jí)符合要求。消防泵至少有兩套獨(dú)立電源或設(shè)有自備發(fā)電設(shè)備作備用電源，且具有自啟動(dòng)和遠(yuǎn)方啟動(dòng)功能，火災(zāi)報(bào)警及自動(dòng)滅火、隔離系統(tǒng)正常并投入運(yùn)行。無(wú)該項(xiàng)制度、未建組織機(jī)構(gòu)，無(wú)責(zé)任制，未培訓(xùn)或演練的，消防泵無(wú)兩套獨(dú)立電源，不消防設(shè)備設(shè)施未定期檢查和試驗(yàn)，扣4分；無(wú)消防設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，扣2分；無(wú)消防設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，扣2消防設(shè)備配備不符合要求，060205企業(yè)應(yīng)建立危險(xiǎn)場(chǎng)所作業(yè)安全管理制度，產(chǎn)生HS等有毒有害氣體場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置報(bào)警儀并定期檢驗(yàn)，確保其處于安全狀態(tài)。無(wú)該項(xiàng)制度、未定期檢測(cè)的，不得分；未貼檢簽，扣2分/處。4060206企業(yè)應(yīng)建立廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)安全管理制度。廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛應(yīng)滿(mǎn)足：在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用，動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無(wú)漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號(hào)及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無(wú)損傷。制動(dòng)距離符合要求。無(wú)該項(xiàng)制度、未檢驗(yàn)的，不得分；車(chē)輛使用中不符合要求的，扣2分/項(xiàng)。4DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分060207企業(yè)應(yīng)建立臨時(shí)用電安全管理制度。低壓臨時(shí)線(xiàn)路應(yīng)滿(mǎn)足：有完備的臨時(shí)接線(xiàn)裝置審批手續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負(fù)荷匹配的護(hù)套軟管，敷設(shè)符合安全要求。裝有總開(kāi)關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置，每分路應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷器。臨時(shí)用電設(shè)備PE連接可靠。嚴(yán)禁在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)臨時(shí)線(xiàn)路。無(wú)該項(xiàng)制度、無(wú)臨時(shí)用電作業(yè)工作票審批，未裝總開(kāi)和漏保的，危險(xiǎn)場(chǎng)所設(shè)臨時(shí)線(xiàn)路的，不得分；敷設(shè)不安全，扣2分/處；熔斷器不匹配，扣2分/處；PE不可靠的，扣2分/處。060208低壓電氣線(xiàn)路（固定線(xiàn)路）應(yīng)滿(mǎn)足：線(xiàn)路的安全距離符合要求；線(xiàn)路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度符合要求；線(xiàn)路的保護(hù)裝置齊全可靠；線(xiàn)路絕緣、屏護(hù)良好；電桿直立、拉線(xiàn)、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求；線(xiàn)路相序、相色正確、標(biāo)志齊全、清晰；線(xiàn)路排列整齊、無(wú)影響線(xiàn)路安全的障礙物。不符合要求，扣1分/處。6060209電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿(mǎn)足：電源系統(tǒng)接地制式的運(yùn)行應(yīng)滿(mǎn)足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨(dú)立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測(cè)合格；TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理；接地裝置的連接應(yīng)保證電氣接觸可靠；有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護(hù)措施；接地裝置編號(hào)、標(biāo)識(shí)明晰，定期檢測(cè)報(bào)告有效，資料完整。不符合安全要求的，不得分；無(wú)有效防腐蝕、損傷等保護(hù)措施的，扣1分/處；接地裝置編號(hào)、標(biāo)識(shí)不明晰，未定期檢測(cè)的，扣1分/處。6060210閥門(mén)類(lèi)開(kāi)啟或關(guān)閉要嚴(yán)格遵照操作規(guī)程作業(yè)，應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，定期做啟閉試驗(yàn)；電動(dòng)閘閥的限位開(kāi)關(guān)，手動(dòng)與電動(dòng)的連鎖裝置應(yīng)完好有效。各種閥門(mén)井、儀表檢測(cè)井應(yīng)保持無(wú)積水，寒冷季節(jié)應(yīng)對(duì)外露管道、閘閥等設(shè)備設(shè)施采取防凍措施。不符合要求的，扣1分/處。6060211風(fēng)機(jī)類(lèi)各種風(fēng)機(jī)應(yīng)滿(mǎn)足電機(jī)進(jìn)線(xiàn)及控制線(xiàn)緊固，各部件聯(lián)接螺栓應(yīng)緊固，軸承油量在視油孔正常位置，出風(fēng)閘門(mén)應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)靈活，防護(hù)罩完備可靠；皮帶、聯(lián)軸器傳動(dòng)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定,固定應(yīng)牢固，螺栓齊全，無(wú)松動(dòng)，進(jìn)氣口、消音器應(yīng)固定牢固，不準(zhǔn)有敞口現(xiàn)象。不符合要求的，扣1分/處。6DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分060212PLC類(lèi)上位機(jī)主機(jī)、顯示器、鍵盤(pán)、鼠標(biāo)應(yīng)清潔；UPS電源應(yīng)正常，外殼清潔、風(fēng)扇正常無(wú)灰塵；電源插排和供電線(xiàn)路完好；PLC清潔及柜內(nèi)無(wú)灰塵；PLC柜內(nèi)電氣元件、電源、避雷器、照明正常；PLC柜內(nèi)線(xiàn)路規(guī)整、各板卡無(wú)故障；網(wǎng)絡(luò)通信器件、線(xiàn)纜正常；控制系統(tǒng)運(yùn)行正常、各項(xiàng)監(jiān)控功能正常。不符合要求的，扣1分/處。6060213儀表類(lèi)檔案、臺(tái)賬應(yīng)健全；巡視檢查內(nèi)容記錄定期維護(hù)保養(yǎng)清潔；儀表箱密封完好，保溫伴熱正常，接地牢固有效。不符合要求的，扣1分/處。6060214變電所應(yīng)進(jìn)行防雷、打壓試驗(yàn)，高低壓室門(mén)窗應(yīng)設(shè)置擋鼠板、網(wǎng)欄，進(jìn)戶(hù)門(mén)應(yīng)設(shè)置向外開(kāi)，高低壓室之間門(mén)應(yīng)設(shè)置雙向開(kāi)，電纜進(jìn)戶(hù)孔應(yīng)封堵，安全工器具應(yīng)符合《國(guó)家電網(wǎng)公司電力安全工器具管理規(guī)定》。不符合要求的，扣2分/處。6060215配電箱開(kāi)關(guān)箱內(nèi)的連接線(xiàn)應(yīng)采用絕緣導(dǎo)線(xiàn)，接頭不得松動(dòng)，不得有外露帶電部分；工作零線(xiàn)應(yīng)通過(guò)接線(xiàn)端子板連接，與保護(hù)零線(xiàn)接線(xiàn)端子板分設(shè)；金屬箱體、金屬電器安裝板應(yīng)做保護(hù)接零，保護(hù)零線(xiàn)應(yīng)通過(guò)接線(xiàn)端子板連接；導(dǎo)線(xiàn)進(jìn)線(xiàn)口和出線(xiàn)口嚴(yán)禁設(shè)在箱體的上頂面，側(cè)面，后面或箱門(mén)處；進(jìn)線(xiàn)和出線(xiàn)應(yīng)加護(hù)套分路成束并做防水措施；導(dǎo)線(xiàn)束不得與箱體進(jìn)、出口直接接觸；進(jìn)入開(kāi)關(guān)箱的電源線(xiàn)，嚴(yán)禁用插銷(xiāo)連接。不符合要求的，扣2分/處。6060216移動(dòng)電氣設(shè)備應(yīng)滿(mǎn)足：定期對(duì)絕緣電阻進(jìn)行檢測(cè)，絕緣電阻應(yīng)大于1兆歐，電源線(xiàn)應(yīng)采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無(wú)接頭，不得跨越通道，絕緣層無(wú)破損，長(zhǎng)度不得超過(guò)5米，PE線(xiàn)連接可靠，防護(hù)罩等完好，無(wú)松動(dòng)，開(kāi)關(guān)可靠、靈敏，與負(fù)載匹配。不符合要求的，扣2分/處。6060217電氣設(shè)備(特別是手持式電動(dòng)工具)的金屬外殼和電線(xiàn)的金屬保護(hù)管，應(yīng)有良好的保護(hù)接零(或接地)裝置，定期對(duì)絕緣電阻進(jìn)行檢測(cè)。不符合要求的，扣2分/處。6DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分060218企業(yè)應(yīng)建立化驗(yàn)室儀器設(shè)備管理制度。按照CJ/T182規(guī)范建立設(shè)備臺(tái)賬，設(shè)備管理責(zé)任人負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的保管、檢定、校驗(yàn)以及儀器設(shè)備檔案的管理工作。每臺(tái)儀器設(shè)備旁邊除應(yīng)有使用及檢測(cè)前后情況登記本外，還應(yīng)有儀器設(shè)備的操作規(guī)程及使用注意事項(xiàng)。無(wú)該項(xiàng)制度,不得分；不符合要求的，扣1分/處。6060219按照GB15603的規(guī)定，危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)應(yīng)滿(mǎn)足：庫(kù)房符合安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，庫(kù)內(nèi)有應(yīng)急預(yù)案。危險(xiǎn)化學(xué)品按危險(xiǎn)性進(jìn)行分類(lèi)、分區(qū)、分庫(kù)儲(chǔ)存。庫(kù)內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)等措施，消防設(shè)施齊全，消防通道暢通。采用相應(yīng)等級(jí)的防爆電器。有效處理廢棄物品或包裝容器。不符合標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；無(wú)應(yīng)急預(yù)案的，扣2分；措施不完善的，扣1分/處。6060220設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制定方案。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制措施。無(wú)檢維修方案的，不得分；內(nèi)容不全，扣2分/處。6060221安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應(yīng)采取臨時(shí)安全措施，檢維修完畢后立即復(fù)原。隨意拆除、挪用或棄置不用的，不得分；未采取措施的，扣2分；檢修后未復(fù)原，扣2分。40603XX污水處理專(zhuān)用設(shè)備安全運(yùn)行管理060301格柵類(lèi)聯(lián)軸器防護(hù)裝置符合相關(guān)要求，所有連接的螺栓齊全，螺栓緊固符合規(guī)定的扭力值；傳動(dòng)鏈條兩邊應(yīng)設(shè)置擋板，并保證運(yùn)行靈活，鏈條不脫槽。不符合要求的，扣1分/處。6060302攪拌器、推流器、泵類(lèi)基礎(chǔ)連接螺栓齊全，牢固、無(wú)泄漏現(xiàn)象；防護(hù)裝置完好；軸承潤(rùn)滑充分，進(jìn)出口管道連接緊固，振動(dòng)檢測(cè)裝置定期校驗(yàn)；走臺(tái)、欄桿符合相關(guān)規(guī)定，設(shè)備表面清潔衛(wèi)生?；A(chǔ)穩(wěn)固，無(wú)裂紋、無(wú)震動(dòng)；泵與電機(jī)匹配合理，連軸器安裝牢固，防護(hù)罩應(yīng)完好無(wú)損；壓力、流量、儀表完整，齊全可靠，無(wú)異常；設(shè)備外配零件防腐有效，無(wú)銹蝕、不漏水、不漏油，不漏氣；PE線(xiàn)連接正確、可靠；起吊和吊放潛水泵時(shí)，不可直接吊提泵的電纜。不符合要求的，扣1分/處。8DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分060303螺旋輸送機(jī)類(lèi)（含壓榨機(jī)）所有螺栓應(yīng)緊固，減速箱油位及油的顏色應(yīng)符合要求，螺旋軸向不得超過(guò)規(guī)定長(zhǎng)度，襯板磨損量不得大于5mm，電控系統(tǒng)和保險(xiǎn)裝置完好有效。不符合要求的，扣1分/處。6060304刮（吸）泥機(jī)類(lèi)刮泥機(jī)電機(jī)應(yīng)固定牢固，固定螺栓齊全，接地、接線(xiàn)齊全有效,電機(jī)接線(xiàn)應(yīng)固定合理；傳動(dòng)防護(hù)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定；螺旋上蓋板應(yīng)固定牢固、嚴(yán)密，傳動(dòng)減速機(jī)潤(rùn)滑油充足，無(wú)跑冒滴漏現(xiàn)象。6060305旋流除砂機(jī)提砂管道不得有破損或堵塞現(xiàn)象；所有連接螺絲應(yīng)緊固；控制箱內(nèi)電氣元件應(yīng)完好；電機(jī)絕緣電阻符合規(guī)定，接地保護(hù)裝置完好有效。6060306吸砂橋類(lèi)行程開(kāi)關(guān)完好，線(xiàn)卡無(wú)斷裂；鋼絲繩的松緊符合要求，無(wú)拉毛，電纜無(wú)破損；移動(dòng)電纜滑輪潤(rùn)滑、靈活；行走輪軸承潤(rùn)滑良好，管路無(wú)漏氣，刮渣板提升裝置正常；所有連接緊固螺絲無(wú)松動(dòng)；減速器油位和顏色符合要求；控制箱內(nèi)電氣元件完好，接線(xiàn)牢固。不符合要求的，扣1分/處。6060307砂水分離類(lèi)分砂機(jī)耐磨條固定螺釘處無(wú)泄漏；所有螺栓緊固和焊縫完好；內(nèi)襯和螺旋磨損不大于3mm；所有連接緊固螺絲無(wú)松動(dòng)；減速器油位和顏色符合要求。6060308生化池應(yīng)定期對(duì)金屬材質(zhì)的空氣管、擋墻、法蘭接口進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)腐蝕或磨損應(yīng)及時(shí)處理。對(duì)池上的浮渣，附著物以及溢到走臺(tái)上泡沫和浮渣，應(yīng)及時(shí)清除。各種池容構(gòu)筑物管道無(wú)漏水，照明燈無(wú)損壞。進(jìn)、出水閥門(mén)無(wú)漏點(diǎn)。不符合要求的，扣1分/處。060309潷水器類(lèi)所有螺絲應(yīng)緊固，不得松動(dòng)；運(yùn)行不得有卡滯現(xiàn)象；不得存在跑泥現(xiàn)象；開(kāi)口應(yīng)符合要求；電氣元件和電氣線(xiàn)路應(yīng)完好有效。不符合要求的，扣1分/處。6DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分060310脫水機(jī)類(lèi)傳動(dòng)電機(jī)固定牢固，接線(xiàn)規(guī)范；傳動(dòng)防護(hù)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。不符合要求的，扣1分/處。4060311臥螺式脫水機(jī)所有走臺(tái)和護(hù)欄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定；蓋板齊全，螺栓齊全，無(wú)松動(dòng)，無(wú)敞口現(xiàn)象。所有水管、泥管管道法蘭固定螺栓應(yīng)齊全、緊固、嚴(yán)密，無(wú)泄漏。液壓系統(tǒng)正常，軸承潤(rùn)滑充分，冷卻水流量符合要求。DCS控制應(yīng)設(shè)有急停按鈕；控制扭矩不得超過(guò)150Nm。不符合要求的，扣1分/處。4060312帶式脫水機(jī)刮板應(yīng)保證調(diào)整范圍有效；糾偏裝置應(yīng)不符合要求的，扣1分/處。4060313切割機(jī)類(lèi)機(jī)器所有螺絲應(yīng)緊固，進(jìn)料管路上應(yīng)裝有粗濾裝置，電氣應(yīng)符合安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)應(yīng)符合指示方向，運(yùn)行不得有摩擦碰撞等異?，F(xiàn)象，轉(zhuǎn)動(dòng)正常。不符合要求的，扣1分/處。40604XX特種設(shè)備運(yùn)行管理060401企業(yè)應(yīng)建立壓力容器安全管理制度。壓力容器應(yīng)滿(mǎn)足：壓力容器本體及安全附件在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用，本體完好；連接元件無(wú)異常振動(dòng)、磨擦、松動(dòng)；安全附件、顯示裝置、報(bào)警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換記錄齊全；運(yùn)行和使用符合相關(guān)規(guī)定，無(wú)超壓、超溫等現(xiàn)象。無(wú)該項(xiàng)制度、本體有缺陷的，不得分；連接元件異常、安全附件、顯示、報(bào)警、聯(lián)鎖裝置缺失，扣2分/處；調(diào)試、更換記錄不全的，扣6060402企業(yè)應(yīng)建立鍋爐安全使用管理制度。鍋爐應(yīng)滿(mǎn)足：“三證”（產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗(yàn)合格證）齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，其他輔機(jī)設(shè)備應(yīng)符合機(jī)械安全要求。無(wú)該項(xiàng)制度，無(wú)“三證”的，不得分；安全附件、安全閥、水位表、壓力表異常，扣1分/處；輔機(jī)不安全，扣1分/處。4060403企業(yè)應(yīng)建立工業(yè)氣瓶安全管理制度。工業(yè)氣瓶應(yīng)滿(mǎn)足：儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)狀態(tài)良好，安全標(biāo)志完善，氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量符合要求。各種護(hù)具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢驗(yàn)期內(nèi)使用，外觀(guān)無(wú)缺陷及腐蝕，漆色及標(biāo)志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時(shí)的防傾倒措施可靠，工作場(chǎng)地存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定。無(wú)該項(xiàng)制度，不得分；儲(chǔ)庫(kù)、安全設(shè)施、氣瓶存放、間距、標(biāo)志及存放量不符要求，扣1分/項(xiàng)；各護(hù)具及消防器材缺失或不能用，扣1分；氣瓶超期使用，扣1分；安全附件不全或損壞的，扣1分。6DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分060404空壓機(jī)應(yīng)滿(mǎn)足電機(jī)進(jìn)線(xiàn)及控制線(xiàn)緊固，各部件聯(lián)接螺栓應(yīng)緊固，軸承油量在視油孔正常位置，出風(fēng)閘門(mén)應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)靈活，防護(hù)罩完備可靠；皮帶、聯(lián)軸器傳動(dòng)應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定,固定應(yīng)牢固，螺栓齊全，無(wú)松動(dòng)，進(jìn)氣口、消音器應(yīng)固定牢固，不準(zhǔn)有敞口現(xiàn)象。不符合要求的，扣1分/處。40605XX新設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收及舊設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢060501企業(yè)設(shè)備的全生命周期，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，確保安全。設(shè)備設(shè)施的全生命周期管理，不符合要求，扣2分/4060502企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢的管理制度。無(wú)該項(xiàng)制度，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差，扣24060503企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計(jì)符合要求的設(shè)備設(shè)施。未驗(yàn)收的，不得分；使用不符要求的，扣1分/項(xiàng)。4060504企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)不符合要求的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行報(bào)廢或拆除。拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施涉及到危險(xiǎn)物品的，須制定危險(xiǎn)物品處置方案和應(yīng)急措施，并嚴(yán)格按規(guī)定組織實(shí)施。未按規(guī)定拆除，涉及危險(xiǎn)物品無(wú)處置方案，不得分；未辦理審批的，扣2分；檔案不全，扣1分/項(xiàng)。406XXXX生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施（合計(jì)）3600701XX生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過(guò)程控制070101企業(yè)應(yīng)建立班組交接班制度。明確交接班檢查要點(diǎn)及內(nèi)容；明確交接責(zé)任劃分，規(guī)定交接班管理紀(jì)律。無(wú)該項(xiàng)制度，不得分；內(nèi)容不全或無(wú)交接記錄的，6070102企業(yè)應(yīng)建立變電所運(yùn)行管理制度；明確日常工作管理要求；明確設(shè)備巡視管理要求；明確定期維護(hù)試驗(yàn)要求。無(wú)該項(xiàng)制度，不得分；缺巡視，扣2分/次；無(wú)維試，扣2分/次；無(wú)記錄，扣2分/次。6070103企業(yè)應(yīng)建立自控系統(tǒng)管理制度，確保自控系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定。明確各級(jí)用戶(hù)權(quán)限。無(wú)該項(xiàng)制度，不得分；未設(shè)置權(quán)限，扣2分。6070104企業(yè)應(yīng)建立自控儀表維修維護(hù)管理制度。確保自控儀表運(yùn)行正常。確定自控儀表維修維護(hù)范圍。明確維修維護(hù)要求。明確維修維護(hù)周期及標(biāo)準(zhǔn)。無(wú)該項(xiàng)制度，不得分；未明確要求，扣2分；未制定標(biāo)準(zhǔn)，扣2分；無(wú)記錄，扣2分。6DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分070105企業(yè)應(yīng)按照CJ/T182的規(guī)定，建立化驗(yàn)室管理制度。明確化驗(yàn)室設(shè)備管理要求；明確化驗(yàn)室文件管理要求；明確化驗(yàn)室環(huán)境管理要求。無(wú)該項(xiàng)制度，不得分；未按管理制度執(zhí)行，每項(xiàng)扣6070106企業(yè)應(yīng)建立水質(zhì)檢測(cè)管理制度。確定采樣點(diǎn)；明確水質(zhì)檢測(cè)管理要求；明確水質(zhì)化驗(yàn)頻次。無(wú)該項(xiàng)制度，不得分；未按要求采樣，扣2分；未按要求化驗(yàn)，扣2分；未執(zhí)行檢頻次，扣2分。6070107企業(yè)應(yīng)建立生產(chǎn)異常管理制度。按照GB18918的規(guī)定，明確進(jìn)、出水水質(zhì)異常操作管理；明確突然停電停產(chǎn)操作要求；明確停產(chǎn)后恢復(fù)生產(chǎn)操作要求。無(wú)該項(xiàng)制度，不得分；未按規(guī)定操作，扣2分；停電不當(dāng)操作，扣2分；恢復(fù)不當(dāng)操作，扣2分。6070108企業(yè)應(yīng)建立廠(chǎng)區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)管理制度。確保人、財(cái)、物安全。明確廠(chǎng)區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)管理部門(mén)，制定廠(chǎng)區(qū)監(jiān)控系統(tǒng)工作程序。明確監(jiān)控系統(tǒng)的日常管理、維修維護(hù)、安全運(yùn)行、應(yīng)急響應(yīng)等方面的程序及內(nèi)容。無(wú)該項(xiàng)制度，不得分；未明確部門(mén)，扣3分；監(jiān)控失效，扣2分/處。6070109建（構(gòu)）筑物布局合理，易燃易爆設(shè)施、危險(xiǎn)品庫(kù)房與辦公樓、宿舍樓等距離符合安全要求。建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)完好，無(wú)異常變形和裂紋、風(fēng)化、下塌現(xiàn)象，門(mén)窗結(jié)構(gòu)完整。建（構(gòu)）筑物的裝飾板、外墻裝修不存在脫落傷人等缺陷和隱患，屋頂、通道等場(chǎng)地符合設(shè)計(jì)載荷要求。生產(chǎn)廠(chǎng)房?jī)?nèi)外保持清潔完整，無(wú)積水、油、雜物，門(mén)口、通道、樓梯、平臺(tái)等處無(wú)雜物阻塞。生產(chǎn)過(guò)程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患，應(yīng)分析和控制。未隱患排查，無(wú)記錄、無(wú)檔案的，不得分；安全距離不夠，扣3分；鋼結(jié)構(gòu)變形、銹蝕嚴(yán)重，扣裝飾脫落傷人，扣3分；廠(chǎng)房有積水、油、雜物，通道有阻塞，扣2分；不清崗位隱患及措施的，扣1分/人次。070110企業(yè)應(yīng)建立對(duì)“三違”行為管理制度，明確監(jiān)控的責(zé)任、方法、記錄、考核等事項(xiàng)。無(wú)該制度的，不得分；內(nèi)容不全，扣2分/項(xiàng)。6070111企業(yè)應(yīng)建立至少包括下列危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理規(guī)定：登池作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、起重作業(yè)、受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電、高處作業(yè)、交叉作業(yè)、惡劣天氣作業(yè)、其他危險(xiǎn)作業(yè)。明確責(zé)任部門(mén)、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等。缺少一項(xiàng)安全規(guī)定的，扣2內(nèi)容不全或操作性差的，扣8DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分070112企業(yè)應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理工作實(shí)施審批。作業(yè)審批單應(yīng)包含危害因素分析和安全措施等內(nèi)容。未審批，不得分；審批不完備，扣1分/次；無(wú)危害因素分析及安措，扣60702XX作業(yè)行為管理070201登池需穿救生衣，禁止單獨(dú)登池作業(yè)。登池進(jìn)行下泵、吊泵、撈篦子等作業(yè)人員須同時(shí)佩戴安全帶，并有監(jiān)護(hù)人員。雷雨天氣禁止登池作業(yè)，雨天巡視及檢查時(shí)，登池須穿雨衣及雨靴或打木把絕緣雨傘。風(fēng)力5級(jí)(含5級(jí))以上，禁止室外登池作業(yè)；緊急情況登池時(shí)，須部門(mén)負(fù)責(zé)人及安全主管廠(chǎng)長(zhǎng)批登池未穿救生衣、單獨(dú)登池作業(yè)，扣1分/次；登池作業(yè)未佩戴安全帶、無(wú)監(jiān)護(hù)人，扣1分/次；雷雨天氣登池，扣1分/次；緊急情況登池未審批，扣1分/次。6070202受限空間作業(yè)前按要求填報(bào)作業(yè)審批，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有警示標(biāo)志，按要求設(shè)專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，按要求進(jìn)行通風(fēng)、氣體檢測(cè)（或活體試驗(yàn)）。作業(yè)人員按要求佩戴防護(hù)用品。確保作業(yè)環(huán)境及所采取的安全措施有效。作業(yè)前按要求進(jìn)行氣體檢測(cè)，合格后方可作業(yè)，作業(yè)期間執(zhí)行作業(yè)輪換制度。未作業(yè)審批，未通風(fēng)、檢測(cè)（或活體試驗(yàn)無(wú)監(jiān)護(hù)人，未佩戴防護(hù)用品，不得分；作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)警示標(biāo)志不全，扣6070203動(dòng)火作業(yè)前填報(bào)作業(yè)審批，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有警示標(biāo)志，按要求設(shè)專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，落實(shí)防火措施，作業(yè)人員按要求佩戴防護(hù)用品。作業(yè)期間按照焊接要求進(jìn)行作業(yè)，做到“十不焊割”。作業(yè)完畢，核對(duì)工具物件，熄滅火種，清掃現(xiàn)場(chǎng)。作業(yè)人員應(yīng)熟悉消防器材性能、布置和使用方法，現(xiàn)場(chǎng)動(dòng)火有人監(jiān)護(hù)，且防火措施落實(shí)。未作業(yè)審批，無(wú)監(jiān)護(hù)人，未做到“十不焊割”，工具物件有遺漏，存有火種，未清掃現(xiàn)場(chǎng)，不得分；無(wú)警示，扣1分/次；未佩戴防護(hù)用品，扣1分/人次。6070204高處作業(yè)前填報(bào)作業(yè)審批，作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有警示標(biāo)志，按要求設(shè)專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，并落實(shí)防護(hù)措施，作業(yè)人員按要求佩戴防護(hù)用品。工具按要求傳遞。使用梯子作業(yè)前，按要求進(jìn)行檢查，填寫(xiě)梯子使用登記表。按要求監(jiān)護(hù)及使用。未作業(yè)審批，無(wú)監(jiān)護(hù)人，無(wú)安全措施，未佩戴防護(hù)用品，梯子無(wú)檢查記錄，未按要求使用，不得分；無(wú)警示，扣1分/次；工具未按規(guī)傳遞，扣1分/次。6DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分070205較大危險(xiǎn)性起重作業(yè)，應(yīng)辦理作業(yè)審批，要對(duì)金屬結(jié)構(gòu)、主要零部件、電氣和控制系統(tǒng)、安全保（防）護(hù)裝置、聯(lián)（閉）鎖裝置功能進(jìn)行檢查，確定無(wú)安全隱患后，方可進(jìn)行操作。起重設(shè)備在操作前、后及每月進(jìn)行一次安全檢查，并有記錄。相關(guān)人員佩戴安全防護(hù)用品，操作人員按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)。較大危險(xiǎn)性起重作業(yè)應(yīng)制定安全方案，落實(shí)安全措施，并有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員指揮。未作業(yè)審批，作業(yè)前未進(jìn)行檢查，未制定安全方案及措施，不得分；未按操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，扣2分/次；未佩戴安全防護(hù)用品，扣1分/次。6070206惡劣天氣(高溫、低溫、暴雨、暴雪、冰凍、不得安排室外作業(yè)。特殊情況啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案。惡劣天氣室外作業(yè)，不得分；特殊情況未啟動(dòng)相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，扣2分/次。6070207交叉作業(yè)時(shí)，應(yīng)辦理作業(yè)審批，兩個(gè)以上生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全的，應(yīng)當(dāng)簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)職責(zé)和安全措施，并指定專(zhuān)人安全檢查與協(xié)調(diào)。未作業(yè)審批、未簽安全協(xié)議、未指定專(zhuān)職安全管理人，不得分；未檢查協(xié)調(diào)，扣2分/次。6070208無(wú)軸螺旋輸送機(jī)或皮帶運(yùn)輸機(jī)清理雜物時(shí)，嚴(yán)禁運(yùn)行時(shí)作業(yè)。格柵類(lèi)設(shè)備清理毛刷時(shí)，格柵蓋板處要固定牢固可靠，嚴(yán)禁運(yùn)行時(shí)作業(yè)。調(diào)整堰板、打撈斜板、更換耙齒等涉及維修或使用鋒利、薄壁、帶毛刺等金屬物品時(shí)，作業(yè)人員須配備半皮手套進(jìn)行作業(yè)。使用砂輪機(jī)時(shí)須佩戴護(hù)目鏡，嚴(yán)禁戴手套作未按規(guī)定作業(yè)，不得分；未規(guī)定佩戴防護(hù)用品，扣2分/次。6070209對(duì)臨時(shí)用電應(yīng)辦理作業(yè)審批，安裝符合規(guī)范要求的漏電保護(hù)器，移動(dòng)工具、手持式電動(dòng)工具應(yīng)一機(jī)一閘一保護(hù)。給臨時(shí)線(xiàn)路送電前，要對(duì)臨時(shí)用電線(xiàn)路、電氣元件進(jìn)行檢查確認(rèn)，滿(mǎn)足送電要求后，方可送電。臨時(shí)用電結(jié)束后，及時(shí)拆除線(xiàn)路并驗(yàn)收簽字，無(wú)關(guān)人員不得私自拆除。未作業(yè)審批，未安裝合格漏電保護(hù)器，送電前未進(jìn)行檢查，不得分；用電結(jié)束后，未及時(shí)拆除線(xiàn)路、無(wú)驗(yàn)收簽字或無(wú)關(guān)人員私自拆除，扣2分/次。6070210企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛?cè)藛T培訓(xùn)和駕駛行為管理。嚴(yán)格執(zhí)行廠(chǎng)內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)管理制度，安全駕車(chē)，持證上崗。無(wú)證駕駛、車(chē)輛未檢，不得分；駕駛員未培訓(xùn)、無(wú)記錄，扣1分/項(xiàng)；機(jī)動(dòng)車(chē)存在安全隱患，扣1分/項(xiàng)；駕駛員違章行車(chē)，扣1分/項(xiàng)。4DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分0703XX警示標(biāo)志和安全防護(hù)070301企業(yè)應(yīng)根據(jù)作業(yè)場(chǎng)所的實(shí)際情況，按照CJ/T158、GB2894、GB2893、GB13495和企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，在有危險(xiǎn)因素作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施上，設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志和安全色，并注明介質(zhì)名稱(chēng)和流向。進(jìn)行危險(xiǎn)提示、警示，告知危險(xiǎn)的種類(lèi)、后果及應(yīng)急措施等。不符合規(guī)定的，扣1分/處。070302按照CJ/T182的規(guī)定，企業(yè)應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)、特種設(shè)備、產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置標(biāo)識(shí)及警示標(biāo)志。未設(shè)置標(biāo)識(shí)及警示標(biāo)志的，4070303企業(yè)應(yīng)在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志。未設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的，扣3分/處；設(shè)置不規(guī)范的，扣2分/處。6070304企業(yè)應(yīng)對(duì)設(shè)備裸露的運(yùn)轉(zhuǎn)部分，應(yīng)設(shè)有防護(hù)罩及運(yùn)行方向標(biāo)志。不符合要求的，扣2分/處。6070305企業(yè)應(yīng)對(duì)吊裝孔應(yīng)設(shè)置警示標(biāo)志。不符合要求的，扣2分/處。6070306企業(yè)應(yīng)對(duì)食堂燃?xì)馊菀仔孤逗头e聚的場(chǎng)所，應(yīng)設(shè)醒目的警示標(biāo)志。不符合要求的，扣2分/處。40704XX相關(guān)方管理070401企業(yè)應(yīng)建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的管理制度。無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；制度內(nèi)容不全，扣1分。4070402企業(yè)應(yīng)對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。以包代管，不得分；名錄或檔案資料不全，扣2分/項(xiàng)。6070403企業(yè)應(yīng)根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)其安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)。未績(jī)效監(jiān)測(cè)，不得分；未評(píng)估，每一個(gè)扣2分；風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏操作性，每一個(gè)扣2分。6DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分070404企業(yè)應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個(gè)相關(guān)方的交叉作業(yè)。未統(tǒng)一管理，不得分；未辨識(shí)危險(xiǎn)源，未采取措施的，扣2分/次。4070405企業(yè)不應(yīng)將工程項(xiàng)目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。工程項(xiàng)目承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。發(fā)包無(wú)資質(zhì)相關(guān)方，不得分；協(xié)議未明確雙方安全責(zé)任的，扣2分項(xiàng)。40705XX變更070501企業(yè)應(yīng)建立有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境變更的管理制度。并制定實(shí)施計(jì)劃。無(wú)管理制度的，無(wú)實(shí)施計(jì)劃的，不得分。4070502企業(yè)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施進(jìn)行審批和驗(yàn)收管理，并對(duì)變更過(guò)程及變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估和控制。無(wú)審批驗(yàn)收，不得分；未對(duì)新的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和控制的，扣1分/項(xiàng)。4070503企業(yè)變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位書(shū)面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門(mén)書(shū)面同意。重大變更的，還應(yīng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案。未審批變更，扣2分/處；未及時(shí)備案，扣1分/次。407XXXX作業(yè)安全（合計(jì)）2100801XX隱患排查080101企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理管理制度。明確責(zé)任部門(mén)、人員、方法。無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未明確責(zé)任部門(mén)、人員、方法的，扣2分/項(xiàng)。4080102企業(yè)應(yīng)對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔。無(wú)登記臺(tái)賬，不得分；檔案不全的，扣2分/項(xiàng)。4080103企業(yè)應(yīng)對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及企業(yè)操作條件或工藝改變，新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，相關(guān)方進(jìn)入、撤出或改變，對(duì)事故、事件或其他信息有新的認(rèn)識(shí)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)組織隱患排查。未隱患排查，扣2分/次；每漏查一個(gè)隱患，扣2分。4080104企業(yè)應(yīng)制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等。無(wú)該方案的，不得分。4DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分扣分理由空項(xiàng)分實(shí)得分080105企業(yè)應(yīng)按照方案進(jìn)行隱患排查工作。未按方案排查，不得分；未匯總總結(jié)的，扣2分。40802XX排查范圍與方法080201企業(yè)應(yīng)對(duì)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)范圍進(jìn)行隱患排查。隱患排查范圍每缺少一類(lèi)，4080202企業(yè)應(yīng)采用綜合檢查、專(zhuān)業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。檢查缺少一類(lèi)的，扣2分。0803XX隱患治理080301企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制定隱患治理方案，對(duì)隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。無(wú)該方案的，不得分；隱患治理未形成閉環(huán)的，扣1分/項(xiàng)。6080302企業(yè)應(yīng)在重大事故隱患治理完成后對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)證和效果評(píng)估。未驗(yàn)證的，不得分。2080303企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并向主管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。無(wú)統(tǒng)計(jì)分析表或未報(bào)送的，不得分。20804XX預(yù)測(cè)預(yù)警080401企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析。無(wú)安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)的，不得分；未每月進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析的，扣408XXXX隱患排查和治理（合計(jì)）0901XX辨識(shí)與評(píng)估090101企業(yè)應(yīng)建立危險(xiǎn)源管理制度。明確辨識(shí)與評(píng)估的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進(jìn)等。無(wú)該項(xiàng)制度，不得分。2090102企業(yè)應(yīng)按GB/T13861、GB6441、GB18218對(duì)生產(chǎn)設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分類(lèi)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分級(jí)，確定危險(xiǎn)源及重要危險(xiǎn)源（包括企業(yè)確定的重要危險(xiǎn)源）。未辨識(shí)、分類(lèi)，不得分；辨識(shí)不充分、不準(zhǔn)確，扣1分/處。5DB21/T2535—2015評(píng)定項(xiàng)目評(píng)定條款查證及打分方法應(yīng)得分