污水處理廠BOT項目運營、融資及財務(wù)方案（技術(shù)方案）

XX市第二污水處理廠BOT項目

投標(biāo)文件

(第二卷技術(shù)方案)

(第二部分運營、融資及財務(wù)方案)

投標(biāo)人：XXXXXXXXXX公司和XXXXXXXXXX公

司聯(lián)合體

目錄

第一章建設(shè)方案......................................................1

1、項目公司的組建及機構(gòu)..............................................1

1.1項目公司成立.................................................1

1.2項目公司章程..................................................1

1.3項目公司管理機構(gòu)與職能.......................................3

1.4項目管理職能分工表...........................................6

1.5項目管理工作任務(wù)分工表.......................................6

2、項目管理目標(biāo)......................................................8

2.1投資控制管理..................................................9

2.2質(zhì)量控制管理.................................................14

2.3安全、文明施工和環(huán)境保護管理.................................18

2.4采購管理與設(shè)備合同管理.......................................21

2.5項目文檔信息管理.............................................22

2.6組織與協(xié)調(diào)...................................................24

2.7工程配合及協(xié)調(diào)管理措施.......................................26

3、項目進度及保證措施...............................................27

3.1建設(shè)期總計劃.................................................27

3.2項目實施程序和任務(wù)..........................................29

3.3工程進度保證措施.............................................30

3.4施工階段缺陷預(yù)計及補救方案..................................35

3.5工程驗收方案.................................................38

第二章運營方案.....................................................40

1、運營維護計劃.....................................................40

1.1運營管理制度.................................................40

1.2運營管理措施及辦法...........................................43

1.3設(shè)備管理.....................................................49

1.4大修及設(shè)備更新方案...........................................51

1.5成本管理.....................................................57

1.6環(huán)境保護措施...............................................58

1.7計量管理...................................................60

1.8運營期的公共關(guān)系處理.......................................61

2、節(jié)能節(jié)水措施...................................................62

3、職業(yè)安全衛(wèi)生健康管理...........................................63

3.1安全操作要求...............................................63

3.2安全管理...................................................64

4、消防設(shè)施方案...................................................65

5、組織機構(gòu)與人力資源配置.........................................67

5.1特許經(jīng)營期組織機構(gòu).......................................67

6、人員培訓(xùn)計劃...................................................71

6.1理論學(xué)習(xí)計劃...............................................71

6.2培訓(xùn)階段設(shè)置..............................................73

7、突發(fā)事件應(yīng)急處理預(yù)案...........................................74

7.1應(yīng)急事故處理領(lǐng)導(dǎo)小組構(gòu)成及職責(zé).............................74

7.2安全生產(chǎn)事故等級的劃分.....................................74

7.3應(yīng)急預(yù)案...................................................75

第三章移交方案...................................................87

1、移交范圍.......................................................87

2、移交委員會和移交程序...........................................87

3、最后恢復(fù)性大修.................................................88

4、零配件和備品備件...............................................88

5、保證的轉(zhuǎn)讓.....................................................88

6、技術(shù)轉(zhuǎn)讓......................................................88

7、人員和人員培訓(xùn).................................................89

8、缺陷責(zé)任期.....................................................89

9、移交費用.......................................................89

10、移交效力......................................................89

11、移走其他無關(guān)物品.............................................90

第四章融資、法律及財務(wù)分析方案.....................................91

1、融資方案.........................................................91

1.1項目的融資計劃...............................................91

1.2投標(biāo)人類似的投融資經(jīng)驗.....................................96

1.3投標(biāo)人銀行信貸額度證明......................................97

1.4投標(biāo)人就中標(biāo)后承擔(dān)完成融資任務(wù)的承諾.......................98

2、法律方案.........................................................99

3、財務(wù)分析方案...................................................100

3.1污水廠工程投資及運行成本分析...............................100

3.2預(yù)測項目公司大修和重置的投資計劃...........................105

3.3預(yù)期特許經(jīng)營期污水廠的成本費用表、年度利潤表、現(xiàn)金流量表、項目

公司的資產(chǎn)負(fù)債表等財務(wù)報表.....................................106

第一章建設(shè)方案

1、項目公司的組建及機構(gòu)

1.1項目公司成立

如果我方有幸中標(biāo)，我們將盡快完成《特許經(jīng)營協(xié)議》《污水處理服務(wù)協(xié)議》

的簽署工作，并依據(jù)《中華人民共和國公司法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，

由我方出資，設(shè)立具有獨立法人性質(zhì)的“XX污水處理有限公司”(暫定名稱，以

下簡稱“項目公司”),以進行該項目的運作。我投資方對項目公司管理的指導(dǎo)思

想是：“人員本地化、薪酬區(qū)域化、管理總部化”。

項目公司成立并且與政府部門簽訂《特許經(jīng)營的補充協(xié)議》后，項目公司將

全面負(fù)責(zé)本項目的運作。在合同簽訂10天后全方位開展XX第二污水處理廠的

投融資、建設(shè)及運營工作。

項目公司初步擬定設(shè)立在XX,便于建設(shè)期、運營期的管理和協(xié)調(diào)。

1.2項目公司章程

1.2.1設(shè)立宗旨

本公司將在當(dāng)?shù)卦O(shè)立項目公司，以進行XX第二污水處理廠建設(shè)運營項目BOT

項目的運作。

項目公司是引入現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營機制的獨立法人單位，全面接受當(dāng)?shù)卣念I(lǐng)

導(dǎo)和行業(yè)指導(dǎo)，公開招聘水務(wù)管理和技術(shù)人才，執(zhí)行企業(yè)公司制運行。

1.2.2經(jīng)營宗旨

項目公司將采用先進適用的技術(shù)、設(shè)備和科學(xué)的經(jīng)營管理方法，提高建設(shè)、

運營服務(wù)質(zhì)量，提高經(jīng)濟效益和環(huán)保事業(yè)的社會效益，促進公司發(fā)展，創(chuàng)造合理

的投資回報。

1

1.2.3經(jīng)營范圍

市政污水處理及相關(guān)產(chǎn)品銷售，即為實施本BOT項目進行工程的設(shè)計、融資、

建設(shè)、運行、維護、修理、經(jīng)營和移交。

本項目公司依法開展經(jīng)營活動，法律、法規(guī)禁止的，不經(jīng)營；需要前置審批

的經(jīng)營項目，報審批機關(guān)批準(zhǔn)，并經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準(zhǔn)注冊后，方開展經(jīng)營

活動；不屬于前置審批項目，法律、法規(guī)規(guī)定需要專項審批的，經(jīng)工商行政管理

機關(guān)登記注冊，并經(jīng)審批機關(guān)批準(zhǔn)后，方開展經(jīng)營活動；其他經(jīng)營項目，本項目

公司領(lǐng)取《營業(yè)執(zhí)照》后自主選擇經(jīng)營，開展經(jīng)營活動。

2

1.3項目公司管理機構(gòu)與職能

1.3.1管理機構(gòu)

XXXXXXXXXX公司

董事會

咨詢服務(wù)團隊項目總協(xié)調(diào)

項目公司(總經(jīng)理)

項目總工

經(jīng)

技

綜

檢施

計設(shè)

備

合

劃工

測

材

營

管

管

財術(shù)

料

中

管

理

務(wù)理

理

部部部部心部部

XX第二污水處理廠的建設(shè)和運行

1.3.2各部門職能

組建項目的執(zhí)行單位：“項目公司”,由項目公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，并下設(shè)七個職

能部門來具體實施污水廠的建設(shè)和運營工作。

(1)董事會

負(fù)責(zé)招集股東會，執(zhí)行股東會決議并向股東會報告工作；

決定項目公司的生產(chǎn)經(jīng)營計劃；

批準(zhǔn)項目公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

批準(zhǔn)項目公司的基本管理制度；

聽取總經(jīng)理的工作報告并作出決議；

制定項目公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；

3

對項目公司增加或減少注冊資本、分立、合并、終止和清算等重大事項提出

方案；

決定報酬事項和獎罰事項。

(2)總經(jīng)理

負(fù)責(zé)執(zhí)行、貫徹國家的法律、法規(guī)，對項目公司內(nèi)部各部門全面管理，組織、

安排項目的全面建設(shè)工作。

(3)項目總工

負(fù)責(zé)建設(shè)期的所有技術(shù)工作的決策和技術(shù)部的管理工作。

(4)綜合管理部

◆負(fù)責(zé)辦公室的日常行政工作以及與項目履行單位的接待、聯(lián)絡(luò)等工作；

◆對外協(xié)調(diào)主管部門、各政府部門及協(xié)作單位的配合；

◆負(fù)責(zé)公司的行政后勤工作，提供后勤保障；

◆負(fù)責(zé)公司的人事管理工作；

◆負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理、協(xié)調(diào)工作。

(5)計劃財務(wù)部

◆負(fù)責(zé)項目公司的資金及資產(chǎn)管理工作，對項目公司及運營主體負(fù)責(zé)；

◆根據(jù)項目需要，為項目進行融資業(yè)務(wù)；

◆負(fù)責(zé)項目公司財務(wù)方面的對外工作；

◆發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督職能；

◆定期接受運營主體財務(wù)部門的審計，并及時向運營主體財務(wù)部門匯報財

務(wù)收支情況；

◆排污費的收取及納稅的具體協(xié)調(diào)事宜；

◆生產(chǎn)物質(zhì)購買的審核工作。

(6)施工管理部

負(fù)責(zé)項目的土建施工安裝等的協(xié)調(diào)與指揮，施工進度與計劃安排，施工質(zhì)量

與施工安裝的監(jiān)察、監(jiān)督、檢查以及工程的驗收工作。

(7)設(shè)備材料管理部

負(fù)責(zé)項目設(shè)備材料的訂貨、采購、保管、調(diào)撥等驗收工作。

(8)技術(shù)部

負(fù)責(zé)建設(shè)期項目的技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理工作，主持設(shè)計圖紙會審，處

理有關(guān)技術(shù)問題以及組織職工的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)考核、組織技術(shù)交流等項工

作。

(9)經(jīng)營部(生產(chǎn)運營部)

◆負(fù)責(zé)污水處理廠的日常運行及生產(chǎn)班次的安排；

4

負(fù)責(zé)污水處理廠技術(shù)改造項目的提報工作；

◆負(fù)責(zé)生產(chǎn)運行計劃的編制和運行情況統(tǒng)計工作；

◆統(tǒng)計、化驗及記錄工作；

◆負(fù)責(zé)生產(chǎn)物質(zhì)、藥劑的使用及庫存管理；

◆負(fù)責(zé)污水處理廠的設(shè)備維修及保養(yǎng)、小修工作；

◆及時排除運行過程中出現(xiàn)的技術(shù)故障，確保正常運行；

◆生產(chǎn)設(shè)備的管理工作。

(10)檢測中心

◆負(fù)責(zé)各污水處理廠的日常采樣和檢測化驗；

◆負(fù)責(zé)日常檢測儀器的管理和日常維護；

◆負(fù)責(zé)運行數(shù)據(jù)的記錄和統(tǒng)計。

5

1.4項目管理職能分工表

永P---規(guī)劃D---決策E---執(zhí)行C---檢查

序號任務(wù)業(yè)主方項目管理方設(shè)計方施工方供貨方

設(shè)計階段

獲得政府有關(guān)

1部門的各項審批DP

審批

確定投資、進度、

2DCPCE

質(zhì)量目標(biāo)

發(fā)包與

確定勘查、檢測、設(shè)計

3合同管DP

單位

理

4進度設(shè)計進度規(guī)劃與控制DCPCE

5投資工程估算與預(yù)算DPE

6設(shè)計質(zhì)量控制CE

質(zhì)量

7設(shè)計認(rèn)可與批準(zhǔn)DC

P--規(guī)劃D---決策E---執(zhí)行C---檢查

序號任務(wù)業(yè)主方項目管理方設(shè)計方施工方供貨方

施工階段

15施工合同簽定CDECEE

合同

16工程變更管理DPECEE

17現(xiàn)場管施工方案與施工組織DCPE

18理施工場地分配與管理PDCEE

19進度施工進度目標(biāo)控制CPCEC

20圖紙會審CPDECEE

21材料設(shè)備質(zhì)量檢查PDCEE

分部分項工程PDCEC

22質(zhì)量

質(zhì)量驗收

23工程事故處理CCCE

24竣工驗收DCPDEEEE

25現(xiàn)場工程計量DPCE

26投資付款審核DPE

27竣工結(jié)算DEE

28分包施工CE

1.5項目管理工作任務(wù)分工表

根據(jù)合同結(jié)構(gòu)圖，進行分工如下表：

工程任務(wù)分工表

R—負(fù)責(zé)；A—協(xié)助；

項目前期階段

項目管理方業(yè)主備注

一前期手續(xù)辦理

1項目可行性研究報告AR

6

2立項AR

3報建AR

4規(guī)劃許可AR

5質(zhì)檢安檢申報AR

6施工許可AR

二勘察

7編制《工程勘察工作計劃》RA

8《委托勘察合同》RA

9對勘察工作管理協(xié)調(diào)檢查RA

三設(shè)計

10審核《委托設(shè)計合同》RA

11審核設(shè)計方提供的工程概算和預(yù)算RA

12控制設(shè)計進度RA

13組織圖紙會審與設(shè)計交底RA

14設(shè)計協(xié)調(diào)與設(shè)計變更管理RA

四分包工程招投標(biāo)

15編制招標(biāo)文件并備案RA

16編制工程量清單RA

17資格預(yù)審RA

18組織現(xiàn)場踏勘、答疑RA

19開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)，辦理中標(biāo)通知書事務(wù)RA

20施工承包合同RA

施工階段、動用前準(zhǔn)備階段、保修階段

項目管理方業(yè)主備注

一投資管理

21工程量清單編制RA

22工程預(yù)算批準(zhǔn)R

全過程造價控制(變更單簽證、按期完成工程量的

23R

核定、審核承包商支付申請并上報)

24合理處理施工方提交的索賠事宜RA

25定期對造價管理情況向業(yè)主匯報RA

26工程竣工決算RA

27工程竣工批準(zhǔn)R

28工程竣工審計AR

29

二進度管理

編制總進度綱要組織專家論證分析和論證目標(biāo)的

30RA

實現(xiàn)

31工程總進度計劃的編制RA

對工程總進度計劃按責(zé)任主體進行分解，并通過各

32RA

種措施進行落實

33監(jiān)督檢查其他項目責(zé)任主體編制相應(yīng)的進度計劃RA各方

7

及按計劃執(zhí)行的情況執(zhí)行

監(jiān)督進度計劃的實施，定期跟蹤總進度計劃的執(zhí)行

34

情況RA

35采取糾偏措施，必要時調(diào)整總進度計劃RA

36工程各責(zé)任主體的總進度組織協(xié)調(diào)管理RA

37定期對進度計劃匯報RA

三質(zhì)量技術(shù)管理

根據(jù)設(shè)計圖紙、項目管理合同、國家法律法規(guī)、確

38RA

定工程質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

39監(jiān)督施工單位按標(biāo)準(zhǔn)實施管理RA

審核施工單位提交的開工報告、施工組織設(shè)計、技

40

術(shù)方案RA

41對現(xiàn)場出現(xiàn)的質(zhì)量事故進行及時合理的處理RA

四安全、文明施工與環(huán)境保護管理

42審核施工方提出的安全防護措施并監(jiān)督實施RA

對施工方和供貨方進行職業(yè)健康安全與環(huán)境管理

43

的工作監(jiān)督管理RA

44對現(xiàn)場出現(xiàn)的安全事故進行及時合理的處理RA

五采購管理

45遴選材料設(shè)備供應(yīng)商R

六風(fēng)險管理

46監(jiān)督設(shè)計方投保設(shè)計責(zé)任險RA

47監(jiān)督施工方投保職工意外傷害保險(如有規(guī)定)RA

48監(jiān)督其他工程責(zé)任險的落實(如有規(guī)定)RA

49對現(xiàn)場的安全預(yù)防措施經(jīng)常性進行檢查RA

七竣工驗收管理

各方準(zhǔn)備相

資料準(zhǔn)備

50RR應(yīng)資料

51竣工驗收管理RA

52與承包商確定保修書RA

八信息與文件管理

全面、同步整理文檔資料，工程完工時移交一套完

52

整資料給業(yè)主RA

各方提供相

組織項目檔案最終歸檔，收集各單位應(yīng)提供的資料

53RA應(yīng)資料

九組織、協(xié)調(diào)、溝通管理

54協(xié)調(diào)設(shè)計、施工、供貨單位之間的工作事宜RA

2、項目管理目標(biāo)

以項目管理合同為管理依據(jù)，通過有序、有計劃的管理活動，依據(jù)合同權(quán)利，

完成合同義務(wù)，達到合同中的管理目標(biāo)。過程中定期掌握工程的投資、進度、質(zhì)

量信息；做好投資控制、進度控制和質(zhì)量控制；組織好工程協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)各方關(guān)

8

系；竭誠為工程項目負(fù)責(zé)，做好項目管理服務(wù)。

★投資管理目標(biāo)

重視每個管理階段的投資控制，力爭將項目竣工的決算造價，控制在初步設(shè)

計的工程費用。

★質(zhì)量管理目標(biāo)

確保項目在竣工驗收中一次性100%驗收合格。

★工期管理目標(biāo)

序號重大事項進度日期

1甲方向乙方交付污水廠建設(shè)用地項目協(xié)議草簽后三十日內(nèi)

乙方向有審批權(quán)限的建設(shè)行政主管部門

項目協(xié)議生效日后四十五日內(nèi)

2提交施工圖設(shè)計

3乙方開始污水廠建設(shè)工程項目協(xié)議生效日后七十日內(nèi)

4進水調(diào)試、甲方提供污水項目協(xié)議生效日后三百十五日內(nèi)

5預(yù)計商業(yè)試運營日項目協(xié)議生效日后三百九十日內(nèi)

6預(yù)計商業(yè)運營日商業(yè)試運營日后九十日內(nèi)

7

★安全目標(biāo)

杜絕傷亡事故。一般事故率小于1%。

2.1投資控制管理

2.1.1工作目標(biāo)

采取一切行之有效的措施，重視每個管理階段的投資控制設(shè)計，力爭將項目

竣工的決算造價，控制在合同確定的建安費數(shù)額之內(nèi)，或經(jīng)業(yè)主確認(rèn)的《工程預(yù)

算書》之內(nèi)。

2.1.2工作內(nèi)容

(1)編制工程估算、工程量清單；

(2)全過程造價控制(變更單簽證、按期完成工程量的核定、審核承包

商支付申請并上報);

(3)工程竣工決算；

(4)協(xié)助進行工程竣工審計。

9

2.1.3投資控制工作方法

投資控制的方法是按照動態(tài)控制原理，在項目進展的全過程中以控制循環(huán)的

理論為指導(dǎo)，進行計劃值與實際值的比較，發(fā)現(xiàn)偏離及時采取糾偏措施。從多方

面采取措施：組織措施、技術(shù)措施、經(jīng)濟措施與合同措施。以下將對項目實施各

階段投資控制的任務(wù)和措施進行詳細(xì)分析。

2.1.3.1設(shè)計階段投資控制措施

(1)組織措施

編制本階段投資控制詳細(xì)工作流程圖；落實從投資控制角度進行設(shè)計跟蹤的

人員，具體任務(wù)分工和管理職能分工。

(2)經(jīng)濟技術(shù)措施

首先對總投資目標(biāo)進行論證，然后對總投資進行分解，一般可按基建投資費

用組成、時間進程、項目劃分階段、項目結(jié)構(gòu)組成、資金來源等類別進行分解。

a)對設(shè)計的進展進行跟蹤，動態(tài)控制；

b)對方案、擴初、施工圖設(shè)計三階段的設(shè)計成果進行評估，反映投資計劃

值和按設(shè)計需要的投資值(實際值)的比較結(jié)果。

(3)技術(shù)措施

對設(shè)計任務(wù)書中的技術(shù)問題、技術(shù)數(shù)據(jù)作技術(shù)經(jīng)濟分析、審核。

(4)合同措施

在合同談判過程中，向設(shè)計單位說明在給定的投資范圍內(nèi)進行設(shè)計的要求，

并以合同措施鼓勵設(shè)計單位在廣泛調(diào)研的基礎(chǔ)上，在必要的科學(xué)論證基礎(chǔ)上力求

優(yōu)化設(shè)計。

2.1.3.2施工招標(biāo)、發(fā)包階段投資控制措施

(1)經(jīng)濟技術(shù)措施

a)編制及審核標(biāo)底，并將標(biāo)底與投資計劃值進行比較；

b)審核招標(biāo)文件中與投資有關(guān)的內(nèi)容；

c)對各投標(biāo)文件中的主要施工技術(shù)方案作必要的技術(shù)經(jīng)濟比較論證。

(2)合同措施

10

主持合同談判，把握住合同價計算，合同價調(diào)整、付款方式等，通過合同確

定投資控制，注意合同條款的內(nèi)容，以盡量能避免工程中各種狀況出現(xiàn)的簽證與

索賠。

2.1.3.3施工階段投資控制措施

(1)組織措施

編制本階段投資控制詳細(xì)工作流程圖；在項目管理方中落實從投資控制角度

進行的人員、具體任務(wù)及管理職能分工。

(2)經(jīng)濟措施

a)進行工程計量(已完成的實物工程量)復(fù)核；

b)建立審核工程付款帳單程序并執(zhí)行；

c)建立審核工程量變更程序并執(zhí)行；

d)建立索賠管理程序并執(zhí)行；

e)審核竣工決算。

(3)合同措施

依據(jù)合同，規(guī)范現(xiàn)場簽證、變更的程序，嚴(yán)格按程序管理。

11

2.1.4投資控制工作流程圖

2.1.4.1項目管理全過程投資控制流程圖

根據(jù)業(yè)主目標(biāo)和設(shè)計文件

編制工程量清單和工程估算(PM)

以合同條款形式將工程造價

分解到相關(guān)負(fù)責(zé)單位

(PM)

在施工過程中按進度對工程

完成情況進行檢查(PM)

達到付款節(jié)點時查驗申請方

依據(jù)，并簽署審核意見

(PM)

工程竣工時組織對竣工文件的審查，以完全滿足

竣工條件(PM)

竣工時對施工方結(jié)算報告

進行審核(PM)

審批決算報告

并安排后續(xù)付款

12

2.1.4.2項目管理施工階段投資控制工作流程詳圖

主要服務(wù)于工程變更審核、申請簽證索賠、核算付款申請等工作

變更申請的提出

(相關(guān)方)

業(yè)主提出，PM負(fù)責(zé)審核費

用；設(shè)計和施工提出，自

行負(fù)責(zé)計算變更費用

審核其必要性和

設(shè)計單位意見

合理性(PM)

監(jiān)理單位意見

分析產(chǎn)生費用及

承擔(dān)方(PM)

上報業(yè)主

按業(yè)主確定呈報相關(guān)方，并協(xié)調(diào)

(PM)否

接受

是

執(zhí)行(PM)

13

2.2質(zhì)量控制管理

2.2.1工作目標(biāo)

(1)在竣工日期內(nèi)嚴(yán)格施工工序、驗收專業(yè)分項工程、驗收隱蔽作業(yè)，

并向業(yè)主分別出具《質(zhì)量驗收通過單》,保證項目在竣工驗收中達到質(zhì)量合格；

(2)管理方確保項目應(yīng)當(dāng)在竣工驗收中一次性100%驗收合格。

2.2.2工作內(nèi)容

(1)審核施工單位提交的開工報告、施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案、質(zhì)

量計劃；

(2)監(jiān)督施工、供貨單位按國家法律法規(guī)、規(guī)范、強制性條文規(guī)定工作；

(3)對材料、設(shè)備進行質(zhì)量驗收；

(4)監(jiān)督各施工環(huán)節(jié)，對分部、分項工程確保達到質(zhì)量要求；

(5)對潛在的質(zhì)量隱患下達整改指令；

(6)對現(xiàn)場出現(xiàn)的質(zhì)量事故進行及時合理的處理；

(7)組織監(jiān)理，共同參與到對質(zhì)量技術(shù)的管理工作中來。

2.2.3質(zhì)量保證體系的建立

總部服務(wù)控制

ISO-19002-2000

質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

項目經(jīng)理

項目總工項目副經(jīng)理

各

質(zhì)物內(nèi)

專

量資業(yè)

業(yè)

檢管管

工

驗理理

程

員員員

師

各專業(yè)施工隊

14

2.2.4質(zhì)量保證體系管理要素

管理職責(zé)

質(zhì)量體系原則

質(zhì)量成本

不工

合半程

工工

施施格成質(zhì)

序程

任工采工品品量

管回

務(wù)準(zhǔn)購過的與的

理訪

承備質(zhì)程控成檢

點與

接質(zhì)量控制品驗

控保

量制和保與

制修

糾護驗

正證

工程(產(chǎn)品)安全與責(zé)任質(zhì)量文件和記錄測量和試驗設(shè)備的控制

人員統(tǒng)計方法的應(yīng)用

2.2.5質(zhì)量管理制度

樹立全面質(zhì)量意識，貫徹“誰管生產(chǎn)，誰管理質(zhì)量；誰施工，誰負(fù)責(zé)質(zhì)量；

誰操作，誰保證質(zhì)量”的原則，制定相應(yīng)的質(zhì)量管理制度，實行工程質(zhì)量崗位責(zé)

任制，以執(zhí)行和落實制度來保證工程質(zhì)量。

(1)工程質(zhì)量管理制度

(2)技術(shù)交底制度

(3)設(shè)備材料進場檢驗制度

(4)施工過程三檢制度

15

(5)質(zhì)量否決制度

(6)質(zhì)量目標(biāo)管理制度

(7)質(zhì)量信息反饋制度

(8)項目質(zhì)量責(zé)任制度

2.2.6質(zhì)量控制措施及職能分工表

施工質(zhì)量控制的實質(zhì)是對施工單位在施工全過程工作進行指導(dǎo)檢查監(jiān)督的

管理活動。因此，對施工單位的全過程工作進行描述，并在其中設(shè)置控制點進行

檢查監(jiān)督。同時，施工單位必須對其全過程工作符合規(guī)定負(fù)責(zé)，并不能因為有檢

查而有任何減輕工作不合格的責(zé)任。

各單位職責(zé)

階段質(zhì)量工作項目管理備注

施工方監(jiān)理

部(PM)

工程已經(jīng)報質(zhì)量檢查監(jiān)督站實施

聽取

對工程控制點復(fù)測工作實施聽取匯報

匯報

熟悉圖紙，參加圖紙會審參加參加組織

施工準(zhǔn)備階段編制施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案編制審核審批

的質(zhì)量控制

確定項目質(zhì)量目標(biāo)、編制質(zhì)量計劃編制審核審批

對全體施工人員進行質(zhì)量知識培訓(xùn)實施檢查

組織合格的管理人員的生產(chǎn)人員并提供

實施審核審批

資格證書證明

編制實

編制工程測量方案并嚴(yán)格按其實施檢查抽查

施

單位工程、分部分項工程開工前對施工人

實施檢查抽查

員進行技術(shù)交底

進場原材料、半成品、構(gòu)配件按規(guī)定進行

實施審核審批

檢驗和驗收，同時向監(jiān)理報審

進場機械設(shè)備、工程設(shè)備和檢驗設(shè)備按規(guī)

實施檢查審批

定進行驗收

控制計量器具的使用、保管、維修和檢驗實施檢查

施工階段的質(zhì)工序的檢驗v和試驗應(yīng)符合過程檢驗和

實施檢查檢查審批

量控制試驗的規(guī)定

對重點工序設(shè)置質(zhì)量控制點，必要的編制

實施檢查檢查審批

專項作業(yè)計劃書

工程變更嚴(yán)格執(zhí)行PM制定的工作程序執(zhí)行執(zhí)行籌劃執(zhí)行

制定實

成品保護措施的制定與實施檢查檢查

施

工程施工竣工資料的整理齊備實施檢查檢查

竣工驗收階段

項目最終的檢驗試驗實施檢查檢查

的質(zhì)量控制

執(zhí)行好成品保護措施實施檢查檢查

16

2.2.7工作流程圖

(1)材料設(shè)備報審程序；施工組織設(shè)計、施工方案、質(zhì)量計劃報批程序

備齊相關(guān)資料，提出申請

(施工供貨方)

重

新

重

否準(zhǔn)

備新

監(jiān)理審核是否合格準(zhǔn)

備

是

否

PM方最終審批

是

實施(施工供貨)

(2)工序驗收、隱蔽工程驗收程序；分部分項工程驗收程序

自檢合格、備齊相關(guān)資料，

提出申請(施工方)

重

新整

否準(zhǔn)改

監(jiān)理審核資料是否合格備重

新

報

是驗

監(jiān)理、PM方共同現(xiàn)場檢查質(zhì)量不合格

是否合格

是

進入下一道施工

(施工方)

17

2.3安全、文明施工和環(huán)境保護管理

2.3.1工作依據(jù)

(1)《項目管理合同》

(2)國家、地方相關(guān)的安全法律法規(guī)和規(guī)范規(guī)定

2.3.2工作目標(biāo)

(1)督促好施工單位做好施工時的環(huán)境管理和文明施工；

(2)督促好施工單位做好安全工作。

2.3.3安全文明施工和環(huán)境保護控制措施及職能分工表

本工作控制的實質(zhì)對責(zé)任單位在施工全過程安全工作進行檢查監(jiān)督的管理。

因此，對施工單位的全過程工作進行描述，并在其中設(shè)置控制點進行檢查監(jiān)督。

各單位職責(zé)

階段安全工作項目管理部備注

施工方

監(jiān)理(PM)

復(fù)核施工企業(yè)的《施工企業(yè)安全安全資格審

ECC

查認(rèn)可證》,項目經(jīng)理和安全員資質(zhì)證書

工程已經(jīng)報安全監(jiān)督站，取得《安全施工許

ECC

施工準(zhǔn)可證》

備階段編制項目安全技術(shù)措施計劃和單項安全技

ECC

的安全術(shù)方案

控制施工方投保職工意外傷害保險ECC

誰投

監(jiān)督建筑工程一切險與安裝工程一切險的

ECC保待