過程方法講義

ISO/TS16949：2002過程方法講義2024/10/181簡(jiǎn)單的過程定義：

一個(gè)過程的兩端，有一個(gè)開始和一個(gè)結(jié)束。輸入顧客有需要輸出顧客意識(shí)到產(chǎn)品過程2024/10/182過程顧客要求KCC/KPC資源法律法規(guī)輸入輸出合格的產(chǎn)品滿意的服務(wù)符合的文件規(guī)定過程實(shí)現(xiàn)的方法途徑和步驟程序監(jiān)視測(cè)量產(chǎn)品特性過程特性過程績(jī)效1、過程（Process）：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)2024/10/183輸出輸入步驟1步驟2步驟3步驟4步驟5步驟N2、過程方法1/4管理過程過程（活動(dòng)）支持過程顧客滿意具有需求的顧客期望需求被滿足的顧客輸入輸出

組織內(nèi)諸過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識(shí)別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法”

2024/10/1842、過程方法（Process

approach）：2/4輸入輸出組織過程(Process)2024/10/1852過程方法3/4質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)

4.0質(zhì)量管理體系5.0管理職責(zé)8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)6.0資源管理7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品顧客滿意顧客要求輸出輸入COP在哪里？過程相互關(guān)系與作用2024/10/186實(shí)現(xiàn)過程顧客/相關(guān)方要求輸入輸出顧客/相關(guān)方滿意管理過程支持過程2過程方法（Process

approach）：4/42024/10/187過程方法定義：組織內(nèi)各過程的系統(tǒng)的應(yīng)用，連同這些過程的識(shí)別和相互作用及其管理，可稱之為“過程方法”。過程方法的優(yōu)點(diǎn)是對(duì)過程的系統(tǒng)中單個(gè)過程的聯(lián)系，以及過程的組合和相互作用進(jìn)行連續(xù)的控制。2024/10/188

3TS16949:2002基本過程包括：

CustomerOrientedProcesses顧客導(dǎo)向過程（COP）

SupportProcesses

支持過程（SP）

ManagementProcesses

管理過程（MP）2024/10/189過程基本內(nèi)容：顧客導(dǎo)向過程（COP）市場(chǎng)調(diào)查投標(biāo)驗(yàn)證/確認(rèn)顧客訂單設(shè)計(jì)開發(fā)采購生產(chǎn)制造交付付款產(chǎn)品/服務(wù)……支持過程（SP）文件控制記錄控制顧客滿意度內(nèi)部審核培訓(xùn)測(cè)量資源管理……管理過程（MP）企業(yè)宗旨方針政策目標(biāo)管理過程控制決策/對(duì)策資源提供

……2024/10/18103.1COP過程（CustomerOrientationProcess）：

組織2支持過程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導(dǎo)向過程（COP）是增值的為顧客導(dǎo)向過程，指那些通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程。（如產(chǎn)品設(shè)計(jì)、合同評(píng)審、交付等）輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評(píng)審糾正措施輸出12345顧客樣件顧客圖紙符合顧客圖紙產(chǎn)品2024/10/1811

組織

組織2支持過程1234輸入（I）輸出（O）1顧客導(dǎo)向過程（COP）是增值的

供方支持過程的子過程DCBA輸入（I）輸出（O）2支持過程3.2SP過程（SupportProcess）：1/2為支持過程，指支持COP過程實(shí)現(xiàn)的過程，可分為若干個(gè)層次。如人員培訓(xùn)、設(shè)備維護(hù)、品質(zhì)保證等）2024/10/18123.2SP過程（SupportProcess）：2/2輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評(píng)審糾正措施輸出12345FMEA過程流程圖試生產(chǎn)CP編制作業(yè)文件包裝標(biāo)準(zhǔn)

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃采購過程

顧客要求確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程過程是有層次的2024/10/18133.3MP過程（ManagementProcess）：1/2

供方組織輸出（O）輸入（I）輸入（I）輸出（O）輸出（O）輸出（O）輸入（I）輸入（I）支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程支持過程管理過程指管理過程，為顧客導(dǎo)向的輸入和輸出交接處或COP過程與過程之間的過程（如管理評(píng)審、資源配置、數(shù)據(jù)分析等）

2024/10/1814輸入計(jì)劃和項(xiàng)目確定產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品和過程確認(rèn)反饋/評(píng)審糾正措施輸出12345階段評(píng)審階段評(píng)審階段評(píng)審階段評(píng)審3.3MP過程（ManagementProcess）：2/22024/10/18154IATF規(guī)定的組織績(jī)效分析的過程方法

―顧客導(dǎo)向過程形成的組織“章魚圖”模式

①②③④⑤⑥⑩⑦⑧⑨IIOO1.市場(chǎng)分析/顧客要求2.投標(biāo)(成本分析、核算)3.訂單/要求(合同評(píng)審)4.產(chǎn)品和過程設(shè)計(jì)(產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、設(shè)計(jì)和開發(fā))5.產(chǎn)品和過程驗(yàn)證/確認(rèn)6.產(chǎn)品生產(chǎn)(供應(yīng)商)7.交付8.支付(財(cái)務(wù)追蹤)9.擔(dān)保/服務(wù)10.銷售/顧客反饋2024/10/18167.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供過程5產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程2024/10/1817過程方法烏龜圖為了保證過程有效運(yùn)行和控制，組織應(yīng)確定所需的準(zhǔn)則及方法。IATF推存了一種單一過程分析圖，因形似烏龜而稱為烏龜圖2024/10/1818烏龜圖2024/10/18196IATF規(guī)定的組織績(jī)效分析的過程方法“烏龜圖”輸出⑦填寫詳細(xì)的實(shí)際輸出,這可能是產(chǎn)品、文件，而且應(yīng)該和實(shí)際有效性的測(cè)量相聯(lián)系輸入⑥填寫詳細(xì)的實(shí)際輸入,這可能是一份文件、材料、工具、計(jì)劃等使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑤填寫過程有效性的測(cè)量，比如矩陣和指標(biāo)如何做？（實(shí)現(xiàn)）②（方法/程序/技術(shù)）填寫相關(guān)的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細(xì)說明誰進(jìn)行？④（能力/技能/培訓(xùn)）填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全培訓(xùn)等使用什么方式？③（材料/設(shè)備）填寫機(jī)器（包括試驗(yàn)設(shè)備），材料，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細(xì)說明過程①填寫COP或過程名稱2024/10/18206烏龜圖——過程設(shè)計(jì)開發(fā)示例輸出⑦PPAP資料和合格產(chǎn)品輸入⑥技術(shù)規(guī)范開發(fā)協(xié)議適用法規(guī)成本要求戰(zhàn)略計(jì)劃服務(wù)要求以往經(jīng)驗(yàn)交付要求KCC/KPC……使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測(cè)量/評(píng)估）⑤設(shè)計(jì)目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)完成進(jìn)度開發(fā)成本開發(fā)業(yè)績(jī)……..如何做？②APQP產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序P-FMEA多方論證方法DOEQFD樣件控制計(jì)劃防錯(cuò)法…..誰進(jìn)行？④技術(shù)人員工程人員營(yíng)銷人員財(cái)務(wù)人員質(zhì)量人員管理人員技能資質(zhì)培訓(xùn)……使用什么方式？③CADCATIA檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備試制設(shè)備試制材料供應(yīng)商清單試制場(chǎng)地………過程①過程設(shè)計(jì)2024/10/18217、過程方法的13個(gè)要素1、過程識(shí)別（確定過程名稱）；2、過程的所有者（此過程是由誰負(fù)責(zé)的）；3、覆蓋的標(biāo)準(zhǔn)條款（TS16949）；4、過程顧客/供應(yīng)商；5、過程的關(guān)注點(diǎn)（過程風(fēng)險(xiǎn)）；6、過程類別（COP、MP、SP）；7、過程的流程（PDCA循環(huán)）；＋烏龜圖上的六項(xiàng)內(nèi)容。2024/10/1822Plan計(jì)劃Do實(shí)施Action處置Check檢查PDCA循環(huán)圖2024/10/1823長(zhǎng)春超維科技產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司體系整合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程信息流質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理承諾職責(zé)、權(quán)限和溝通管理評(píng)審資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量分析和改進(jìn)產(chǎn)品安全性目標(biāo)制定/監(jiān)控管理職責(zé)資源管理產(chǎn)品管理支持性過程文件管理文件控制記錄控制實(shí)物質(zhì)量不合格品控制產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量資源管理設(shè)備管理工裝管理環(huán)境和設(shè)施的管理監(jiān)視和測(cè)量裝置管理人力資源財(cái)務(wù)管理質(zhì)量成本管理費(fèi)用信息管理應(yīng)急計(jì)劃內(nèi)部溝通內(nèi)外滿意度外部顧客滿意度內(nèi)部員工滿意度數(shù)據(jù)分析過程監(jiān)視和測(cè)量公司級(jí)數(shù)據(jù)的分析和使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用內(nèi)部審核質(zhì)量體系審核過程審核產(chǎn)品審核質(zhì)量改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施發(fā)布實(shí)施：2003/05/10版本修訂：01/03物流銷售過程銷售計(jì)劃、單據(jù)管理、交付管理售前、售中、售后服務(wù)服務(wù)過程營(yíng)銷活動(dòng)合同評(píng)審物料采購供方控制項(xiàng)目管理、質(zhì)量計(jì)劃、過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)、開發(fā)變更與顧客溝通采購過程產(chǎn)品誕生過程

原輔材料采購加工制作檢驗(yàn)包裝入庫制造過程生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證、過程控制產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)、產(chǎn)品防護(hù)最高管理者過程2024/10/18248過程分析/改進(jìn)過程標(biāo)準(zhǔn)化過程改進(jìn)YES過程分析合理化？NO尋求最佳實(shí)務(wù)--BestPractice效果確認(rèn)YESNO日常管理/過程監(jiān)測(cè)過程再造(BPR)2024/10/1825過程績(jī)效和有效性質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針數(shù)據(jù)分析過程監(jiān)控和測(cè)量知識(shí)管理過程改進(jìn)經(jīng)營(yíng)理念9過程監(jiān)控和測(cè)量2024/10/182610、審核思路——過程設(shè)計(jì)開發(fā)MAP圖示例●●●設(shè)計(jì)策劃

輸入評(píng)審圖紙樣件技術(shù)規(guī)范法規(guī)KCC成本采購過程管理過程支持過程生產(chǎn)APQP合格產(chǎn)品PPAP文件

設(shè)計(jì)活動(dòng)

設(shè)計(jì)輸出

設(shè)計(jì)輸入

輸出評(píng)審

設(shè)計(jì)驗(yàn)證

設(shè)計(jì)確認(rèn)資源配置多方論證文件管理體系審核成本管理管理評(píng)審確認(rèn)計(jì)劃……………………開發(fā)計(jì)劃…人員培訓(xùn)…文件準(zhǔn)備…FMEASPC…圖紙校對(duì)…樣件試制…DOE…測(cè)試記錄…反饋

COP子過程服務(wù)過程2024/10/182711、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題(1/8)1）.每一個(gè)顧客導(dǎo)向過程（COP）的關(guān)鍵問題：

■如何理解并達(dá)到顧客要求？■過程的附加價(jià)值如何？■過程的績(jī)效和有效性是什么？（測(cè)量）■持續(xù)改進(jìn)的證據(jù)是什么？2024/10/18282）.所有過程的關(guān)鍵因素（包括每一個(gè)顧客導(dǎo)向過程、支持過程和管理過程）：■過程所有者的存在■過程已經(jīng)定義■適當(dāng)時(shí)，過程已經(jīng)文件化■已建立的過程之間的聯(lián)系■過程已經(jīng)監(jiān)測(cè)，分析并改進(jìn)■保持記錄11、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題(2/8)2024/10/18293）.關(guān)于“過程所有者存在”，建議的問題：■所有者是誰？■如何知道所有者是誰？■所有者是否知道他們是所有者？■是否已經(jīng)給予他們?cè)谶^程中的職責(zé)和權(quán)限？11、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題(3/8)2024/10/18304）.關(guān)于“過程已經(jīng)定義”，建議的問題：■過程是在哪里定義的？■過程是如何定義的？■過程是由誰定義的？11、過程方法在汽車行業(yè)應(yīng)用中的關(guān)鍵問題(4/8)2024/10/18315）.關(guān)于“過程已經(jīng)文件化”，建議的問題：■過程需要文件化嗎？■