社會(huì)保險(xiǎn)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

社會(huì)保險(xiǎn)支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（xxxx年度）項(xiàng)目名稱：職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金實(shí)施單位（公章）：xxxx社會(huì)保險(xiǎn)管理局負(fù)責(zé)人（簽章）：xx填報(bào)時(shí)間：xxxx年2月15日xxxx年職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入累計(jì)總額為8684萬元，其中保費(fèi)收入5617.38萬元，利息收入2.94萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入17萬元，其他收入16.94萬元，轉(zhuǎn)移收入0.51萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入3029.23萬元。職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出累計(jì)總額為8684萬元，其中住院支出813.03萬元，門診支出2214.28萬元，轉(zhuǎn)移支出1.92萬元，上解上級(jí)支出5654.77萬元。（包括基金支出預(yù)算目標(biāo)及階段性目標(biāo)；項(xiàng)目用途和主要內(nèi)容、涉及對(duì)象及人數(shù)范圍等）根據(jù)巴政發(fā)【2000】126號(hào)文件《xxxx城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革實(shí)施細(xì)則》的總體要求，我局對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金單獨(dú)建賬，分賬核算，執(zhí)行國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，實(shí)行嚴(yán)格的預(yù)算管理，納入社會(huì)保障基金財(cái)政專戶，實(shí)行收支兩條線管理，?？顚Ｓ茫灰婪訌?qiáng)基金監(jiān)管，確?；鸢踩Ｂ毠せ踞t(yī)療保險(xiǎn)基金主要用于發(fā)放職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇，包含住院支出和門診支出，享受住院人次數(shù)2597人次，其中在職職工1187人次，退休職工1410人次，享受門診人次數(shù)76409人次，其中在職職工29691人次，退休職工46718人次；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人賬戶基金轉(zhuǎn)移。（主要是指社會(huì)保險(xiǎn)基金支出情況分析，與預(yù)算的對(duì)比，與上年同期對(duì)比增加變動(dòng)分析）xxxx年職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)門診支出2214.28萬元，住院支出813.03萬元，轉(zhuǎn)移支出1.92萬元，本年待遇支出3029.23萬元；xxxx年職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算待遇支出2958.34萬元，完成預(yù)算的102.4%；2017年職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金待遇支出2670.66萬元，本年與上年同期相比增支358.57萬元，增幅為13.43%。增支的主要原因是①職工醫(yī)療保險(xiǎn)參保人數(shù)不斷增加，造成享受人群及統(tǒng)籌基金支出相應(yīng)增加；②對(duì)職工醫(yī)療保險(xiǎn)政策的不斷宣傳，取得了較好成績(jī)，提高了參保人員“持醫(yī)?？ň歪t(yī)”及“小病門診就醫(yī)”的良好醫(yī)保意識(shí)；③根據(jù)《自治州城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)按病種付費(fèi)實(shí)施方案（試行）》（的文件精神，全面推行以病種付費(fèi)為主的多元復(fù)合支付方式，25種病種在全州縣級(jí)以上定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)統(tǒng)一實(shí)施。辦法的制定及執(zhí)行情況、1、積極推動(dòng)“目標(biāo)--效果導(dǎo)向”管理工作，將績(jī)效理念融入項(xiàng)目資金管理，將項(xiàng)目資金安排、執(zhí)行效率和實(shí)施效果掛鉤，切實(shí)發(fā)揮績(jī)效管理約束與激勵(lì)功能，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，提高財(cái)政資金使用效益和行政運(yùn)行效率，確保預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2、xxxx年該項(xiàng)目資金實(shí)行?？顚Ｓ?。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。項(xiàng)目單位建立健全項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算方案、財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算制度，此次績(jī)效評(píng)價(jià)過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況。3、根據(jù)巴政發(fā)xx號(hào)文件《xxxx城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革實(shí)施細(xì)則》的總體要求，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)由用人單位和職工按照國(guó)家規(guī)定共同繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金包含統(tǒng)籌基金和個(gè)人賬戶基金,分別核算，分開管理，不得互相擠占、透支；統(tǒng)籌基金支付住院醫(yī)療費(fèi)用，個(gè)人賬戶基金主要支付門診醫(yī)療費(fèi)用。4、縣社會(huì)保險(xiǎn)管理局開設(shè)基金五險(xiǎn)收入戶和職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出戶，收入戶存款實(shí)行月末清零,支出戶存款結(jié)余未超過兩個(gè)月支出，年末將賬戶余額上解至州社保局專戶。實(shí)行州級(jí)統(tǒng)籌，縣市不設(shè)財(cái)政專戶，每月定期向州局報(bào)送月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)，防止專項(xiàng)資金有截留、擠占或挪用的情況。社會(huì)保險(xiǎn)支出績(jī)效自評(píng)表（xxxx年度）項(xiàng)目名稱職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出部門xxxx社會(huì)保險(xiǎn)管理局預(yù)算

執(zhí)行

情況

（萬元）預(yù)算數(shù)：8183.32執(zhí)行數(shù)：8684其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金8183.32其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金8684其他資金其他資金年度

目標(biāo)

完成

情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)按時(shí)足額發(fā)放職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇。按時(shí)足額發(fā)放職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇。年度

績(jī)效

指標(biāo)

完成

情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)參保人數(shù)12732人13701人繳費(fèi)人數(shù)12732人13701人享受待遇人次數(shù)77314人次79006人次質(zhì)量指標(biāo)參保覆蓋率100%100%醫(yī)療保險(xiǎn)待遇足額發(fā)放率100%100%時(shí)效指標(biāo)醫(yī)療保險(xiǎn)待遇發(fā)放及時(shí)率100%100%成本指標(biāo)月人均繳費(fèi)金額340元342元人均待遇享受水平377元