玉山縣油茶產(chǎn)業(yè)項目可行性報告

玉山縣油茶產(chǎn)業(yè)項目第一章 L.1.3項目承辦單位萬畝，其中已有油茶林面積6萬畝，有小榨油廠8個，年產(chǎn)粗制毛茶(2)國家有關(guān)促進農(nóng)民增收，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的政策和全國食品工項目總投資1000萬元，其中原料基地700萬元，精制油廠固定資產(chǎn)投資200萬元，流動資金100萬元。(1)原料基地：新造油茶林4萬畝，老油茶林低產(chǎn)改造6萬畝。地200人(戶),精制加工廠40人。(1)項目總投資1000萬元，建設(shè)期1年。第四年為212萬元，第五年為245萬元，第六年起以后每年估算為279萬元。(3)項目壽命期為投產(chǎn)后20后，累計實現(xiàn)現(xiàn)金凈流量2975萬元(4)項目總投資利潤串為27.9%,靜態(tài)投資回收期6.9年，內(nèi)部收益率18.29%。山茶樹可人工播種，一般3—5年即有收獲，不需施化肥和農(nóng)藥，且廣。經(jīng)調(diào)查，我國現(xiàn)年產(chǎn)油茶籽約60萬噸，可生產(chǎn)毛茶油15萬噸左畝產(chǎn)毛茶油30公斤，總產(chǎn)量為2000噸以上，加上從周邊鎮(zhèn)和縣市收脂肪酸組成%山茶油橄欖油14.0肉豆冠酸0.1-1.216.0棕櫚酸18.0硬脂酸18.1油酸18.2亞油酸我國山茶油大部分為農(nóng)村采用傳統(tǒng)土法即在榨坊榨出毛茶油就銷售1千—1萬噸完全可行。3.2廠址位置廠址擬建在玉山縣南山鄉(xiāng)港口村，廠區(qū)占地約7000平方米。3.3建設(shè)條件廠區(qū)鄰玉山至三清山公路邊，距玉山縣城和311高速公路30公里，距浙贛鐵路玉山火車站32公里，交通運輸非常便捷。照充足，夏熱冬冷，春秋溫暖，無霜期長。年平均氣溫17.9℃。雨量充沛，年平均降雨量1500mm。(2)水文條件：玉山縣南山鄉(xiāng)平均海拔高出縣城及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，加國地震列度區(qū)劃圖(1990)》(50年超越概率10%,玉山縣地震基本烈度小于6度)。第四章產(chǎn)品方案與工藝技術(shù)4.1產(chǎn)品方案4.L1主、副產(chǎn)品4.1.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品執(zhí)行GB17757—1999高級烹調(diào)油通用標(biāo)準(zhǔn)和GB2716-85衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)透明度澄清、透明氣滋味氣味、口感好色澤黃10、紅1水份及揮發(fā)物%雜質(zhì)0酸價(mgkoh/g)過氧化值(mdg/kg)不皂化物%煙點(度)4.2設(shè)備選擇及土建工程的連續(xù)式日產(chǎn)15噸高噴油精煉成套設(shè)備，配套2噸鍋爐一臺及部分主要設(shè)備占地面積200m2,擬建一層式混凝土框架結(jié)構(gòu)平房，建筑面積800m2。鋼混結(jié)構(gòu)鍋爐2噸磚混結(jié)構(gòu)毛油筒4個(4)罐裝房150m2磚混結(jié)構(gòu)罐裝設(shè)備一套4.3.3給排水及供配電4.3.4綠化、道路及其它4.4工藝技術(shù)方案4.4.1工藝流程毛油堿液分離過濾粗濾沉淀化驗分離皂腳油冷卻精濾一級精油計量水洗4,4.2工藝重點分解(1)脫磷：將原毛油放進堿煉鍋中，加入比原毛油溫高5—10度精制食用油.5.1環(huán)境保護5.2勞動保護5.2,1總平面布置把廠區(qū)按功能進行分區(qū)，各區(qū)之間盡量采用喬木綠化等措施進行前培訓(xùn)制.5.4.3土建要求6、1管理模式6、2組織機構(gòu)6、3定員6、3、1編制原則(2)生產(chǎn)車間、鍋爐房等生產(chǎn)工人按3班倒計算；(4)基地員工按出工日200天計，不足200天臨時工補足后計算6-3.2實際定員企業(yè)勞動定員240名，其中生產(chǎn)工人24人，銷售業(yè)務(wù)員8人，人員8人(其中研發(fā)2人),基地200人(戶)。6.4人員培訓(xùn)第七章項目實施進度告批準(zhǔn)后12個月內(nèi)完成全部工程的建設(shè)工作。第八章投資估算與資金籌措8、1投資估算8、1、1編制方法林基地4處、改造山茶林基地4處。本項目估算總價值為1000萬元，具體見總投資估算匯總表。序號投資金額占項目總投資比例備注項目總投資計劃1固定資產(chǎn)可用部分舊廠房靜態(tài)部分土建工程費用5設(shè)備及工器具購置費安裝工程費用工程建設(shè)其他費用基本預(yù)備費1動態(tài)部份漲價預(yù)備費5建設(shè)期利息2基地建設(shè)費3流動資金(生產(chǎn)準(zhǔn)備費)8.1.4企業(yè)自籌500萬元，要求上級財政部門扶持500萬元。第九章經(jīng)濟效益分析評價9.1基本數(shù)據(jù)9.1.1銷售收入估算該項目建設(shè)期為一年，第二年開始生產(chǎn)達產(chǎn)率50%,第三年達產(chǎn)率75%。第四年及以后年份達產(chǎn)率90%(最保守的測算).第二年可實現(xiàn)銷售收入(不含增值稅)900萬元，第三年實現(xiàn)銷售收入1350萬元，第四年及以后每年實現(xiàn)1800萬元.副產(chǎn)品收入占比重不大，9.1.2基地收益估算基地管理主要采用由公司提供種苗和技術(shù)指導(dǎo)，承包給農(nóng)戶種植，基地收益主要是農(nóng)戶承包費，自第三年開始，到第六年基本穩(wěn)定在年200萬元以上。9.1.3成本估算(1)基地收益已予單列，故成本計算中毛茶油均按市場收購計算，外購價目前為12000元/噸，消耗量為1.L5噸毛茶油精制成1噸精(2)固定資產(chǎn)折舊按國家規(guī)定綜合折舊率年8%計算。(3)財務(wù)費用按總投資中的精制廠部分計算，原料基地已單獨匡(4)車間管理費按材料、人工、燃料動力和設(shè)備折舊費之和的1.5%計算.(5)銷售費用和管理費用按銷售成本的3.9%和1.1%計算。9.1.4利潤測算經(jīng)計算，該項目第二年投產(chǎn)運行實現(xiàn)凈利72萬元，第三年142萬元，第四年212萬元，第五年245萬元，第六年開始可穩(wěn)定在279萬元以上。詳細(xì)數(shù)見項目利潤測算表。第二年第三年第四年第五年第六年七年以后減：產(chǎn)品銷售成本其中：直接材料直接人工6燃料動力8制造費用產(chǎn)品銷售費用產(chǎn)品銷售稅金及附加二、產(chǎn)品銷售利潤加：基地收益減：管理費用8財務(wù)費用468888三、利潤總額減：所得稅四、凈利潤9、2財務(wù)評價9、2、1現(xiàn)金流量年份123451、營業(yè)收入2、固定資產(chǎn)余值3、經(jīng)濟林木投資回收4、流動資金回收二、流出量1、固定資產(chǎn)投資2、經(jīng)濟林木投資3、流動資金投資4、經(jīng)營成本5、稅金三、凈流量四、累計凈流量逐年增加，第6至20年趨于穩(wěn)定。該項目壽命期(生產(chǎn)期)初步測定為20年，累計現(xiàn)金凈流量為2975萬元。9、2、2投資利潤率項目投資利潤率為27.9%,大于食品行業(yè)基準(zhǔn)投資利潤率16%,該項目可行。9、2、3投資回收期靜態(tài)投資回收期=6.9年動態(tài)投資回收期(I=10%)為7.2年，小于基準(zhǔn)回收期8.3年，因此該項目可行.9、2、4內(nèi)部收益率經(jīng)計算，該項目內(nèi)部收益率為18.29%,大于食品行業(yè)基準(zhǔn)收益率16%,項目可行。年份凈現(xiàn)金流量(萬元)凈現(xiàn)值凈現(xiàn)值123457676總計9、2、5盈虧平衡點分析該項目預(yù)計年固定成本總額40萬元，其中：管理費用16萬元，財務(wù)費用8萬元，折舊16萬元。產(chǎn)品單位(噸)經(jīng)濟指標(biāo)：售價(不含增值稅)2萬元，變動成本費用1.71萬元，營業(yè)稅金及附加0.03萬元，銷售量平衡點為154噸，保本銷售量154噸，占預(yù)測銷售量900噸的17.1%,說明該項目的產(chǎn)銷量盈利區(qū)域較大，抗風(fēng)險能力較強.第十章社會效益分析點。加工企業(yè)可實現(xiàn)利潤5135萬元。二是農(nóng)民增收，從該項目投產(chǎn)后的20年內(nèi)可增收6000萬元。并為農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移新增就業(yè)240人，不離鄉(xiāng)離土就可就業(yè)獲得收益。三是國家增收，預(yù)測經(jīng)營周期貢獻稅收8875萬無。四是有利于退耕還林，開發(fā)荒山，是實Editor'snote:JudsonJthroughthecracklingstaticfromshuttletakeoffforthestars.Thoseeventswerewaybeforemytime.Asameteorologist,Ivestl②IWatchmanjumpfrom96.000feet