VDA6完整版本.3過程審核核查表-機(jī)加

制造過程審核核查表(機(jī)械加工)品質(zhì)保證部相應(yīng)條例審核項(xiàng)目：生產(chǎn)（每道工序）人員素質(zhì)、生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具運(yùn)輸、搬運(yùn)、貯存、包裝缺陷分析糾正措施持續(xù)改進(jìn)（KVP）不符合項(xiàng)現(xiàn)場記錄編制：制表日期：2007.12PagePAGE1ofNUMPAGES52生產(chǎn)工序2．1人員與素質(zhì)2．1．1是否對員工委以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的任務(wù)/職責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書中是否有自檢要求規(guī)定，檢驗(yàn)規(guī)范中是否規(guī)定自檢內(nèi)容，員工是否得到遵守：查-首末件檢驗(yàn)記錄。每班生產(chǎn)前員工使用的過程認(rèn)可職責(zé)要求是否進(jìn)行了規(guī)定？過程中的檢驗(yàn)職責(zé)是否予以規(guī)定？廢品處置權(quán)是否清晰，誰有權(quán)隔離報廢不合格品？詢問操作者當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時處置流程，是否符合公司不合格品的相關(guān)規(guī)定？2．1．2是否有負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的人員機(jī)加設(shè)備內(nèi)部和加工轉(zhuǎn)臺是否能夠保持清潔，夾具工作接觸面的鋁屑是否能夠得到及時清理？是否對設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢？是否根據(jù)設(shè)備計劃性維修保養(yǎng)規(guī)定進(jìn)行維修？工位零件擺放是否能夠保持有序，擺放整齊沒有亂放現(xiàn)象？檢驗(yàn)器具操作指導(dǎo)書中是否規(guī)定對檢具的保養(yǎng)以及發(fā)生損壞時或失準(zhǔn)時的報請規(guī)定？2．1．3員工是否適合與完成所交付的任務(wù)，并保持其素質(zhì)？是否對操作者進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品加工過程的指導(dǎo)培訓(xùn)，是否熟悉機(jī)加工工序步驟以及各步驟的檢驗(yàn)要求？員工素質(zhì)矩陣是否是最新狀態(tài)，是否安排了過程指導(dǎo)以及周期對其素質(zhì)能力進(jìn)行認(rèn)可評價？-考評認(rèn)可后上崗安全注意事項(xiàng)是否被員工所了解，如當(dāng)遇到刀具撞車或其他意外事故時處置方法是否已對操作者講清？對數(shù)控加工中心的操作者是否持證上崗？操作者是否了解工位產(chǎn)生的記錄存檔要求，是否按要求執(zhí)行？檢查記錄存檔情況？2．1．4是否有人員替崗計劃？是否制訂人員配置計劃？配置計劃是否規(guī)定了崗位相關(guān)職責(zé)（包括設(shè)備、環(huán)境、過程監(jiān)控的責(zé)任）？對于機(jī)加工編程人員、刀具校準(zhǔn)人員是否有頂崗人員，不同產(chǎn)品加工人員是否有替代人員計劃？替代人員崗位的素質(zhì)矩陣是否表明其具有替崗資格？2．1．5是否有效的使用了提高員工工作積極性的方法？機(jī)加不合格品質(zhì)量目標(biāo)是否被員工知道？員工是否能夠?qū)Ρ緧徫坏母倪M(jìn)進(jìn)行獻(xiàn)計獻(xiàn)策，提出合理化建議，采納后公司給予了那些獎勵？員工工資是否與其生產(chǎn)數(shù)量和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況掛鉤？滿勤者與非滿勤者在獎勵上有什么區(qū)別？2．2生產(chǎn)設(shè)備和工裝2．2．1生產(chǎn)設(shè)備和工裝是否能滿足產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？重要過程參數(shù)切削速度、切削量是否得到控制，機(jī)加中心切削液是否得到有效控制，現(xiàn)場演示切削液濃度檢測，產(chǎn)品加工程序調(diào)整權(quán)限是否明確，查看程序是否與控制計劃是否相符？對產(chǎn)品關(guān)鍵的特性是否進(jìn)行過程能力分析，否進(jìn)行持續(xù)的能力驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果是否達(dá)到1.67以上？對設(shè)備故障造成的停機(jī)時間和原因是否記錄（2.4.1）常見故障排除方法是否形成規(guī)范放置現(xiàn)場指導(dǎo)。設(shè)備有關(guān)的預(yù)防性維修是否按計劃執(zhí)行，執(zhí)行過程是否得到記錄？夾具是否有松動現(xiàn)象？，是否滿足產(chǎn)品加工的質(zhì)量要求，安裝面是否能夠保持清潔，無鋁屑。工裝、設(shè)備狀態(tài)是否標(biāo)識？2．2．2在批量生產(chǎn)期間，投入使用的檢驗(yàn)與測量設(shè)備是否有效監(jiān)控？機(jī)加檢具是否得到認(rèn)可或檢定？對復(fù)雜檢具是否進(jìn)行測量能力分析？現(xiàn)場使用的控制儀表是否對檢定校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識。氣動夾具-壓力表檢定及標(biāo)識對手動檢測時，使用檢具是否能夠做到每次測量位置的一致性？通止規(guī)是否經(jīng)過檢定并保留檢測結(jié)果操作者與巡檢檢驗(yàn)員是否使用同一螺紋通止規(guī)進(jìn)行檢測？三坐標(biāo)是否進(jìn)行檢測前的標(biāo)定，標(biāo)定值是否隨報告一同記錄。2．2．3工作崗位、檢驗(yàn)崗位是否符合要求？檢驗(yàn)工作臺是否有足夠的照明？檢具和計量器具以及每班的首件是否能夠整齊擺放，抽檢零件是否也防止在工作臺上，下次抽檢后放回箱中？加工件在未吹干前是否能夠安全放置？加工零件在零件箱內(nèi)是否整齊碼放？加工門窗限位是否靈敏保證操作者的安全？2．2．4在生產(chǎn)文件與檢驗(yàn)文件是否標(biāo)出所有的重要事項(xiàng)，并堅持執(zhí)行？機(jī)加作業(yè)操作指導(dǎo)書、機(jī)加工序卡、序間檢驗(yàn)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)尺寸示意圖圖、刀具校準(zhǔn)指導(dǎo)書是否位于工作崗位/檢驗(yàn)崗位？檢驗(yàn)指導(dǎo)書是否標(biāo)識出特性值范圍：檢驗(yàn)器具名稱編號、檢驗(yàn)方法、頻次，所描述是否清晰易于理解？生產(chǎn)文件和檢驗(yàn)文件中規(guī)定的過程參數(shù)和重要檢驗(yàn)特性是否規(guī)定了公差范圍？檢驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工藝卡、設(shè)備操作規(guī)程及相應(yīng)的技術(shù)文件是否經(jīng)過有效的批準(zhǔn)？并處在最新的更改狀態(tài)？對復(fù)雜檢具是否編制指導(dǎo)書：檢測步驟、注意事項(xiàng)、評判準(zhǔn)則、不合格的處置流程以及必要的保養(yǎng)和報請規(guī)定？必要時檢定校準(zhǔn)要求也要明確？SPC控制圖是否標(biāo)出控制界限機(jī)床設(shè)備是否進(jìn)行了機(jī)械能力證明？產(chǎn)品加工是否針對統(tǒng)計控制特性進(jìn)行周期的CPK能力證明。是否對缺陷進(jìn)行了統(tǒng)計，對于壓鑄質(zhì)量造成的廢品是否及時反饋到壓鑄車間？員工是否了解目前的缺陷重點(diǎn)以及要求采取的必要措施？工藝文件和檢驗(yàn)文件中規(guī)定的技術(shù)要求是否得到遵守？對照工藝文件進(jìn)行核對。2．2．5產(chǎn)品調(diào)整/更換是否具備必備的輔助工具？產(chǎn)品調(diào)整是否進(jìn)行了必要的認(rèn)可，是否記錄了每次調(diào)整情況？是否保存認(rèn)可記錄是否對認(rèn)可程序進(jìn)行了存檔或備份，有一份清單對照表，說明目前有效版本的加工程序代碼？2．2．6是否在生產(chǎn)開始時進(jìn)行崗位點(diǎn)檢/認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況？是否有停機(jī)記錄以及恢復(fù)之后的認(rèn)可：首件過程參數(shù)更改是否安排了重新認(rèn)可，是否在生產(chǎn)認(rèn)可記錄中記錄更改后參數(shù)？生產(chǎn)認(rèn)可記錄中是否包含環(huán)境的點(diǎn)檢：工位器具、工作臺、工藝文件、檢驗(yàn)器具等使用的工裝以及檢驗(yàn)器具是否有目前的認(rèn)可狀態(tài)？最新有效的機(jī)加程序編碼是否確認(rèn)，與工藝規(guī)范要求一致。2．3運(yùn)輸、搬運(yùn)、儲存、包裝2．3．1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批的大小是否按需求而定并是否有目的的運(yùn)往下道工序？是否根據(jù)生產(chǎn)計劃的安排，準(zhǔn)備了三班的毛坯產(chǎn)量？準(zhǔn)備的毛坯是否是按照壓鑄批次順序進(jìn)行加工？毛坯件與半成品件以及成品件是否按定置區(qū)域存放？對于轉(zhuǎn)序的零件是否已進(jìn)行了足夠的檢驗(yàn)認(rèn)可才發(fā)往下道工序？對于每日生產(chǎn)的零件是否有數(shù)量記錄表明各批次的數(shù)量。2．3．2產(chǎn)品/零件是否按要求存放，運(yùn)輸器具包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？對于機(jī)加件的工位器具是否能夠防止加工面的損傷，有序的擺放。零件轉(zhuǎn)序箱是否有規(guī)定表明其裝載數(shù)量以及擺放高度？對于不合格品區(qū)的零件是否有記錄是否及時處置，對儲存時間進(jìn)行監(jiān)控？上工位的零件數(shù)量是否能夠做到與當(dāng)班生產(chǎn)能力相當(dāng)？2．3．3報廢件、返修件、調(diào)整件及企業(yè)內(nèi)剩余料是否堅持分開存放并做相應(yīng)的標(biāo)記？車間內(nèi)部調(diào)整零件是否使用專用料箱盛裝，是否給予標(biāo)識？廢品以及機(jī)加廢品是否予以標(biāo)識，才放入廢品箱？`是否有不合格品區(qū)域?qū)Σ缓细衿肥欠裼涗浫毕萏卣骰蛟诓缓细衿窐?biāo)簽中予以說明？2．3．4整個物流是否確保不混料，不混批，并保證可追朔性？對機(jī)加加工狀態(tài)以及檢驗(yàn)狀態(tài)是否在流程卡中清楚標(biāo)識？是否能夠?qū)鸿T批次傳遞到成品件。2．3．5模具/工具、工裝、檢具是否按特性存放？庫位上的工裝是否有目前的認(rèn)可狀態(tài)，工裝是否有一覽清單，在清單中予以表明工裝的狀態(tài)？工裝、檢具是否整齊定置擺放，并保持庫位的清潔？停用的工裝和檢具是否給予必要的防護(hù)措施？2．4缺陷分析、糾正措施、持續(xù)改進(jìn)（KVP）2．4．1質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否完整記錄并具有可評判性？首件檢驗(yàn)記錄、序間檢驗(yàn)記錄、設(shè)備停機(jī)記錄、缺陷收集卡、控制卡、生產(chǎn)起始認(rèn)可記錄是否完整、清潔是否能夠有唯一性記錄（零件名稱、日期、所記錄的批次號）操作者對SPC控制圖是否正確填寫，并能夠理解控制圖？檢驗(yàn)記錄是否標(biāo)出額定值并對可計量的數(shù)值記錄實(shí)際值？在交接班記錄中是否記錄當(dāng)班生產(chǎn)情況：停機(jī)、停電、更改工藝、維修設(shè)備、質(zhì)量情況等2．4．2質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)是否進(jìn)行了統(tǒng)計分析，并由此導(dǎo)出改進(jìn)措施？對控制圖記錄的數(shù)據(jù)是否進(jìn)行統(tǒng)計分析，計算過程能力，并導(dǎo)出改進(jìn)措施？是否對機(jī)加缺陷進(jìn)行統(tǒng)計（機(jī)加廢品、毛坯廢品）缺陷種類及缺陷頻次的統(tǒng)計分析，由此導(dǎo)出相應(yīng)的整改措施？車間對刀具的磨損及損壞情況是否有記錄，從中導(dǎo)出刀具壽命的目標(biāo)值？設(shè)備停機(jī)故障臺時是否進(jìn)行統(tǒng)計分析。對單件生產(chǎn)的加工時間是否通過工藝優(yōu)化進(jìn)行改進(jìn)？2．4．3在相對產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因，并檢查糾正措施的有效性？2.4.4是否存在機(jī)加件的偏差情況，根據(jù)質(zhì)量記錄（三坐標(biāo)以及序間檢驗(yàn)的結(jié)果）偏差是否分析并制定糾正措施并檢查了糾正措施的有效性？尺寸偏差是否補(bǔ)充了糾正后的尺寸報告過程以及設(shè)備點(diǎn)檢中的偏差是否得到分析和解決？新發(fā)現(xiàn)的缺陷是否通過分析補(bǔ)充到FMEA中。顧客以及內(nèi)部審核計劃制定的措施是否得到并檢查其是否能夠及時落實(shí)？對設(shè)備維修和故障維修導(dǎo)出的整改措施是否得到落實(shí)？對重要重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題是否采用8D方法以及附相應(yīng)的質(zhì)量工具：因果圖2．4．5是否對過程及產(chǎn)品進(jìn)行了定期審核？是否對機(jī)加提交產(chǎn)品審核和過程審核的偏差報告是否跟蹤措施的落實(shí)情況？是否對機(jī)