2024年學(xué)校物品采購管理制度(四篇)_第1頁
2024年學(xué)校物品采購管理制度(四篇)_第2頁
2024年學(xué)校物品采購管理制度(四篇)_第3頁
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文檔簡介

第3頁共3頁2024年學(xué)校物品采購管理制度為規(guī)范學(xué)校采購行為,確保采購質(zhì)量,合理控制采購價格,并提升采購效率,特依據(jù)學(xué)校實(shí)際情況制定本制度。一、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制1.設(shè)立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組:該小組由校長、書記、分管副校長、總務(wù)主任及財(cái)務(wù)人員組成,作為學(xué)校物資采購的最高領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)監(jiān)督物資采購的程序、質(zhì)量及價格。2.成立物資采購小組:該小組由校長、分管副校長、總務(wù)主任、總務(wù)副主任及流動小組成員構(gòu)成,負(fù)責(zé)全校物資采購的具體實(shí)施工作。小組辦公室設(shè)于總務(wù)處,由總務(wù)主任直接負(fù)責(zé)。二、明確采購計(jì)劃與審批流程1.采購計(jì)劃制定:學(xué)校各類物資(涵蓋教育教學(xué)、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公所需等)的采購必須遵循計(jì)劃。計(jì)劃分為學(xué)期采購計(jì)劃與臨時采購計(jì)劃兩類。學(xué)期初,各部門需提交學(xué)期預(yù)采購計(jì)劃,明確物品名稱、數(shù)量,并書面申請至總務(wù)處匯總??倓?wù)處匯總后提交至物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定,經(jīng)校長審批后,由會計(jì)起草報(bào)告報(bào)請場領(lǐng)導(dǎo)審批,最終由總務(wù)處安排采購小組執(zhí)行采購。2.臨時采購計(jì)劃:作為學(xué)期采購計(jì)劃的補(bǔ)充,臨時采購計(jì)劃由各部門根據(jù)實(shí)際需求填寫物品請購單及申請報(bào)告,提交至總務(wù)處匯總。經(jīng)物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議討論決定并由校長審批后,會計(jì)起草報(bào)告報(bào)請場領(lǐng)導(dǎo)審批,再由總務(wù)處安排采購小組采購。日常招待用品的采購需經(jīng)校長批準(zhǔn)后,由總務(wù)處安排采購小組成員購買。3.學(xué)校設(shè)備采購:涉及學(xué)校設(shè)備(如電腦、打印機(jī)、窗簾、辦公桌椅及大批學(xué)生課桌椅等)的采購,申請部門需提交書面申請報(bào)告至總務(wù)處??倓?wù)主任報(bào)請物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組會議決定后,會計(jì)按預(yù)算校準(zhǔn)并起草報(bào)告報(bào)請場領(lǐng)導(dǎo)審批。校長需進(jìn)一步報(bào)請紅星四場分管學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由總務(wù)處報(bào)經(jīng)場發(fā)該科,由發(fā)該科安排場招標(biāo)小組進(jìn)行集中采購。三、確立采購原則與方式1.定點(diǎn)采購:學(xué)校日常辦公用品由采購領(lǐng)導(dǎo)小組通過詢價對比確定為期一年的固定采購點(diǎn),并簽訂定點(diǎn)采購協(xié)議。定期對指定采購點(diǎn)的商品價格進(jìn)行市場比對。2.陽光采購:采購過程遵循公平、公正、公開原則,秉持節(jié)約精神,綜合考慮質(zhì)量、價格及售后服務(wù)等因素,擇優(yōu)選購。3.限時采購:采購小組在收到審批通過的采購計(jì)劃后,需迅速組織相關(guān)人員限期完成采購任務(wù),確保不影響正常工作。4.集體談價:采購人員需勤跑多問,堅(jiān)持集體談價,采購物美價廉且經(jīng)久耐用的物品。5.質(zhì)量檢查:采購人員需嚴(yán)格檢查采購物資質(zhì)量,確保價格合理且質(zhì)量合格。四、規(guī)范采購物資票據(jù)核銷1.票據(jù)簽批流程:物資采購發(fā)票需經(jīng)采購人員、證明人簽字,再由保管員驗(yàn)收簽字,總務(wù)處負(fù)責(zé)人簽字,最后報(bào)校長審批簽字后方可交學(xué)校財(cái)務(wù)報(bào)銷。2.未經(jīng)審批采購的處理:未經(jīng)校長統(tǒng)一私自采購的物資,學(xué)校不予審批報(bào)銷。五、加強(qiáng)采購物資管理1.雙人管理制度:辦公用品等物資實(shí)行雙人管理,一人(總務(wù)主任)負(fù)責(zé)賬目管理,建立實(shí)物入庫清單;另一人(總務(wù)副主任)負(fù)責(zé)物資管理,并建立領(lǐng)用記錄。分管校長將不定期檢查,并在期中、期末進(jìn)行集中清查。2.發(fā)放審批制度:一般辦公用品發(fā)放需經(jīng)總務(wù)主任批準(zhǔn),生活用品發(fā)放需經(jīng)分管副校長批準(zhǔn),貴重物品發(fā)放或外借需經(jīng)校長批準(zhǔn)。實(shí)行統(tǒng)一的簽字或批條制度。2024年學(xué)校物品采購管理制度(二)一、采購管理規(guī)定1.學(xué)校的采購活動通常由指定的采購人員執(zhí)行。2.采購前需提交購物申請單,詳細(xì)列明物品名稱、種類、規(guī)格、數(shù)量及用途。3.購物申請單需經(jīng)過申請人、部門負(fù)責(zé)人及學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理員的共同簽字確認(rèn)。4.一般情況下,采購過程應(yīng)在五日內(nèi)完成。5.采購的物品必須與購物申請單一致。6.若采購物品存在質(zhì)量問題或未經(jīng)批準(zhǔn),將不予報(bào)銷。二、驗(yàn)收入庫規(guī)程1.采購人員按照購物申請單進(jìn)行采購,由倉庫管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收并入庫,然后供個人或部門使用。2.驗(yàn)收入庫時,需確保物品、申請單與發(fā)票三者齊全。3.入庫時需區(qū)分物品性質(zhì),妥善處理危險品、易腐品和易爆品。4.根據(jù)節(jié)約原則,應(yīng)盡量減少庫存積壓,同時確保教學(xué)所需物品的供應(yīng)。5.學(xué)校財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)人需定期檢查驗(yàn)收入庫的執(zhí)行情況。三、資產(chǎn)登記制度1.學(xué)校的資產(chǎn)登記工作由后勤總務(wù)處統(tǒng)一負(fù)責(zé)。2.后勤總務(wù)處需在三天內(nèi)將物品分類錄入校產(chǎn)或部門賬冊,并在半年內(nèi)完成結(jié)賬。3.登記的物品名稱和數(shù)量應(yīng)與記錄一致。4.按時完成上級部門要求的校產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5.人員調(diào)動時,必須做好個人物品借用歸還的管理工作。6.學(xué)校資產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查資產(chǎn)登記狀況。四、領(lǐng)用規(guī)定1.物品庫存管理由倉庫管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。2.個人領(lǐng)用物品需在取得保管員同意后,辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.教學(xué)物品僅限教學(xué)使用,不得挪作他用。4.借用的教學(xué)物品須按時歸還,學(xué)期結(jié)束時,倉庫管理員需及時收回并統(tǒng)一管理。五、財(cái)產(chǎn)報(bào)廢準(zhǔn)則1.根據(jù)節(jié)約辦學(xué)原則,教學(xué)設(shè)備應(yīng)充分利用并妥善使用。2.報(bào)廢物品需區(qū)分原因,對非正常損壞要查明原因,人為損壞需酌情賠償。3.由倉庫管理員統(tǒng)一登記報(bào)廢物品,及時銷賬,并在統(tǒng)一管理下合理處理。4.報(bào)廢單需經(jīng)過學(xué)校負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管和財(cái)產(chǎn)管理員簽字確認(rèn)。5.報(bào)廢物品處理后的回收資金應(yīng)計(jì)入采購基金賬戶。六、借用賠償制度1.教學(xué)物品和器材主要供校內(nèi)教學(xué)使用,不影響教學(xué)情況下,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可外借。2.貴重物品原則上不外借。3.借出物品需填寫借出單和出門單。4.借出的物品應(yīng)按期歸還,并在歸還時進(jìn)行驗(yàn)收,如有損壞或遺失,應(yīng)按賠償制度執(zhí)行。5.賠償程序由設(shè)備管理人員填寫賠償單,經(jīng)學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由損壞者憑賠償單到財(cái)務(wù)部門繳納。2024年學(xué)校物品采購管理制度(三)一、采購管理規(guī)定1.學(xué)校的采購活動通常由指定的采購人員執(zhí)行。2.采購前需提交購物申請單,詳細(xì)列明物品名稱、種類、規(guī)格、數(shù)量及用途。3.購物申請單需經(jīng)過申請人、部門負(fù)責(zé)人及學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理員的共同簽字確認(rèn)。4.一般情況下,采購過程應(yīng)在五日內(nèi)完成。5.采購的物品必須與購物申請單一致。6.若采購物品存在質(zhì)量問題或未經(jīng)批準(zhǔn),將不予報(bào)銷。二、驗(yàn)收入庫規(guī)程1.采購人員按照購物申請單進(jìn)行采購,由倉庫管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收并入庫,然后供個人或部門使用。2.驗(yàn)收入庫時,需確保物品、申請單與發(fā)票三者齊全。3.入庫時需區(qū)分物品性質(zhì),妥善處理危險品、易腐品和易爆品。4.根據(jù)節(jié)約原則,應(yīng)盡量減少庫存積壓,同時確保教學(xué)所需物品的供應(yīng)。5.學(xué)校財(cái)產(chǎn)負(fù)責(zé)人需定期檢查驗(yàn)收入庫的執(zhí)行情況。三、資產(chǎn)登記制度1.學(xué)校的資產(chǎn)登記工作由后勤總務(wù)處統(tǒng)一負(fù)責(zé)。2.后勤總務(wù)處需在三天內(nèi)將物品分類錄入校產(chǎn)或部門賬冊,并在半年內(nèi)完成結(jié)賬。3.登記的物品名稱和數(shù)量應(yīng)與記錄一致。4.按時完成上級部門要求的校產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。5.人員調(diào)動時,必須做好個人物品借用歸還的管理工作。6.學(xué)校資產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查資產(chǎn)登記狀況。四、領(lǐng)用規(guī)定1.物品庫存管理由倉庫管理員統(tǒng)一負(fù)責(zé)。2.個人領(lǐng)用物品需在取得保管員同意后,辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.教學(xué)物品僅限教學(xué)使用,不得挪作他用。4.借用的教學(xué)物品須按時歸還,學(xué)期結(jié)束時,倉庫管理員需及時收回并統(tǒng)一管理。五、財(cái)產(chǎn)報(bào)廢準(zhǔn)則1.根據(jù)節(jié)約辦學(xué)原則,教學(xué)設(shè)備應(yīng)充分利用并妥善使用。2.報(bào)廢物品需區(qū)分原因,對非正常損壞要查明原因,人為損壞需酌情賠償。3.由倉庫管理員統(tǒng)一登記報(bào)廢物品,及時銷賬,并在統(tǒng)一管理下合理處理。4.報(bào)廢單需經(jīng)過學(xué)校負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)主管和財(cái)產(chǎn)管理員簽字確認(rèn)。5.報(bào)廢物品處理后的回收資金應(yīng)計(jì)入采購基金賬戶。六、借用賠償條例1.教學(xué)物品和器材主要供校內(nèi)教學(xué)使用,不影響教學(xué)情況下,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可外借。2.貴重物品原則上不外借。3.借出物品需填寫借出單和出門單。4.借出的物品應(yīng)按期歸還,并在歸還時進(jìn)行驗(yàn)收,如有損壞或遺失,應(yīng)按賠償制度執(zhí)行。5.賠償程序由設(shè)備管理人員填寫賠償單,經(jīng)學(xué)校分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由損壞者憑賠償單到財(cái)務(wù)部門繳納。2024年學(xué)校物品采購管理制度(四)1、為優(yōu)化學(xué)校辦公用品的管理,遵循節(jié)約成本、提升效率、規(guī)范流程、明確責(zé)任和統(tǒng)一管理的準(zhǔn)則,我們倡導(dǎo)健康高效、綠色環(huán)保、節(jié)儉辦公的現(xiàn)代工作模式,以實(shí)現(xiàn)學(xué)校物品采購的程序化、規(guī)范化和制度化。本制度的制定特別考慮了本校的實(shí)際情況。2、本制度涵蓋的辦公用品是指用于日常辦公的耐用物品和消耗品,包括文具、紙張、辦公自動化耗材、勞保用品以及清潔衛(wèi)生用品等。3、辦公用品的管理由總務(wù)處集中負(fù)責(zé),執(zhí)行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放和統(tǒng)一回收處理的政策。4、總務(wù)處負(fù)責(zé)辦公用品的采購和日常管理工作。5、總務(wù)主任需對辦公用品的采購流程、價格和供應(yīng)商進(jìn)行嚴(yán)格審查,并配合大宗辦公用品的采購工作。6、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對辦公用品采購價格的審計(jì),并定期核查辦公用品的賬目。7、校長辦公室對辦公用品的采購管理實(shí)施嚴(yán)密監(jiān)督,一旦發(fā)現(xiàn)問題,將立即進(jìn)行糾正。8、辦公用品由總務(wù)處集中采購。采購時應(yīng)遵循“計(jì)劃、適用、透明”的原則,通常在學(xué)期初按照預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行,一次性購買。如學(xué)期中確需額外采購,需由各處室提前提交購買申請,經(jīng)過審批后統(tǒng)一購買。具體流程包括處室主任提出申請,分管校長審核,主管財(cái)務(wù)的校長和校長審批,然后由總務(wù)處執(zhí)行采購。9、總務(wù)主任應(yīng)根據(jù)各部門的領(lǐng)用計(jì)劃,及時核對庫存,如有短缺,需編制購置計(jì)劃,經(jīng)過詢價和比價后,選擇合適的供應(yīng)商。10、預(yù)計(jì)單次采購金額超過特定金額的,采購過程必須由至少兩人共同進(jìn)行。11、對于大宗辦公用品,由校委成員共同商議,指定專人負(fù)責(zé)詢價、議價,選擇合格供應(yīng)商,并簽訂購銷合同,總務(wù)主任在整個過程中提供配合。12、采購時,采購負(fù)責(zé)人需向供應(yīng)商索要正規(guī)發(fā)票和物品清單。若供應(yīng)商無法提供物品清單,采購負(fù)責(zé)人需自行編制詳細(xì)清單,作為報(bào)銷憑證。13、采購?fù)瓿珊?,需在?guī)定工作日內(nèi)填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》,經(jīng)校長審批后,按實(shí)際支出報(bào)銷。財(cái)務(wù)辦公室將對報(bào)銷憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核,不符合規(guī)定或憑證不全的,將被拒絕報(bào)銷。14、領(lǐng)用辦公用品需填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》,總務(wù)主任根據(jù)登記表發(fā)放辦公用品。15、若發(fā)現(xiàn)辦公用品不適用或有未用完部分,總務(wù)主任將負(fù)責(zé)調(diào)換或回收。16、學(xué)期結(jié)束時,教職工需按照規(guī)定與總務(wù)主任交接辦公用品。17

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