事業(yè)單位廉政風險點及防控措施表

事業(yè)單位廉政風險點及防控措施表一、辦公室（行政審批股）廉政風險點及防控措施序號風險點表現(xiàn)形式防控措施風險等級一權力運行1、辦公用品采購把關不嚴，規(guī)避公開采購，價高質次、虛開發(fā)票、收受回扣，財務報銷單據(jù)審核不嚴1、認真執(zhí)行政府采購有關規(guī)定及局內部財務管理制度，嚴格審核報銷單據(jù)，嚴格把好辦公用品采購關。二級2、在干部選拔任用中民主推薦報告不真實，民主測評作假、失真，干部考察失察、作假，營私舞弊,暗箱操作。2、嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》和縣委組織部《關于印發(fā)〈績溪縣股級干部選拔任用工作暫行辦法〉的通知》要求，認真按人事任免相關規(guī)定和程序來執(zhí)行、辦理，確?？茖W規(guī)范選拔任用干部。3、人員招錄工作的資格審查失察或作假。3、嚴格按招錄程序進行資格審查。4、固定資產管理不嚴格，人員變動未及時移交和變更登記。4、認真執(zhí)行固定資產管理制度規(guī)定，及時移交和變動登記，加強固定資產管理。二行政許可1、工作人員因業(yè)務不熟悉，導致工作失誤。1、加強對安全生產許可、地震許可等相關業(yè)務的學習，提高業(yè)務工作水平。二級2、未按規(guī)定的審批流程辦理審批事項，造成審批不及時、不到位。2、嚴格執(zhí)行行政許可審批制度，規(guī)范審批程序，確保審批及時、到位。三制度機制1、印章使用管理不嚴格，違規(guī)使用印章。1、認真落實公章使用管理制度，加強公章使用管理。二級2、違反公車使用管理規(guī)定，公車私用，不按正常路線行駛，虛報費用，在加油、維修等方面謀取個人利益。2、嚴格落實公車管理制度，實行車輛出行登記、定點維修、專車?？佑偷?，所需費用使用公務卡結算。3、不按照標準進行接待，虛報接待人數(shù)、費用等。3、嚴格執(zhí)行公務接待管理規(guī)定，落實接待清單和公務接待函、公務卡結算等工作。4、文書檔案管理不規(guī)范，文件收發(fā)、傳閱、保管、流轉等工作出現(xiàn)失誤；密件管理制度不完善，導致泄密。4、嚴格執(zhí)行檔案管理有關規(guī)定，認真做好收發(fā)文工作；完善落實密件管理制度，確保密件管理到位。四崗位職責1、評優(yōu)評先不堅持標準，不采取民主方式。1、評優(yōu)評先采用民主程序，堅持標準，公開程序，公示結果。二級2、黨費收繳不按有關規(guī)定計費、上繳，違反規(guī)定擅自處理。2、嚴格執(zhí)行黨費收繳相關規(guī)定，不得移作他用，及時上繳上級黨委。3、違反規(guī)定程序發(fā)展黨員，謀取不正當利益。3、嚴格執(zhí)行黨員發(fā)展程序規(guī)定，公正、公開、透明發(fā)展黨員。四作風紀律1、日常上下班紀律檢查和干部職工監(jiān)督管理力度不夠。1、建立完善局機關管理制度，加強干部職工上下班紀律、請銷假的執(zhí)行落實。三級2、機關作風建設和黨風廉政教育不夠深入。2、加強機關作風建設和黨風廉政教育，營造風清氣正的環(huán)境氛圍。3、在行政審批過程中，利用職務之便幫助利益相關對象通過審批；加強黨風廉政建設教育，提高廉潔自律意識，嚴于律己，嚴格執(zhí)行黨風廉政建設各項制度規(guī)定。二級4、違反廉潔自律有關規(guī)定，收受申請審批對象和服務對象的吃喝及禮金禮卡等財物，收取事故單位賄賂等。二、應急和物資保障股廉政風險點及防控措施序號風險點表現(xiàn)形式防控措施風險等級一風險防范1、防災減災救災宣傳工作力度不夠，安全風險防范工作氛圍不濃。1、抓好防災減災救災宣傳工作，營造濃厚的風險防范工作氛圍。三級2、自然災害綜合風險與減災能力調查評估不到位。2、加強自然災害風險監(jiān)測預警與減災能力調查評估，提升風險防范應對能力。3、洪水臺風、冰凍防御工作組織協(xié)調不及時，水旱、臺風災害應急救援組織協(xié)調不到位。3、認真組織協(xié)調洪水臺風、冰凍防御及自然災害應急救援工作，確保水旱、臺風災害應急救援及時、到位。二災害救助1、對受災戶不按要求進行災害評估論證評定。1、嚴格按要求對受災戶進行災害評估論證評定。二級2、對自然災害救助補助資金發(fā)放審核不嚴格，并未按要求撥付。2、嚴格按要求對自然災害救助補助資金發(fā)放進行審核，并及時撥付。三作風紀律違反廉潔自律有關規(guī)定，收受資金補助對象財物，接受宴請，違規(guī)發(fā)放補助資金等。嚴格執(zhí)行黨風廉政建設各項制度規(guī)定，廉潔自律。二級三、安全生產綜合協(xié)調股廉政風險點及防控措施序號風險點表現(xiàn)形式防控措施風險等級一責任考核在組織實施安全生產責任考核時存在人情分，對關系好的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位評分好一點。嚴格執(zhí)行評分標準，自覺接受社會和群眾監(jiān)督。三級二督查協(xié)調指導協(xié)調、監(jiān)督檢查相關部門和單位履行安全監(jiān)管職責時，不嚴格按照相關規(guī)程辦事，監(jiān)督協(xié)調不到位，對關系好的就放松要求。嚴格執(zhí)行安全生產法律法規(guī)相關要求，堅持依法行政，按章辦事，嚴格履職。三級三信息報送安全生產信息瞞報、謊報，信息上報不及時，違反生產安全事故報告相關規(guī)定。嚴格執(zhí)行安全生產信息報送和生產安全事故報告相關規(guī)定，確保信息報送及時，符合上級規(guī)定要求。二級四作風紀律收取監(jiān)督和監(jiān)管對象財物，接受宴請，影響督查檢查結果公正性。嚴格執(zhí)行黨風廉政建設有關制度規(guī)定，廉潔自律；公開辦事程序、依據(jù)和辦事結果，自覺接受社會和群眾監(jiān)督。二級四、安全生產綜合監(jiān)管股廉政風險點及防控措施序號風險點表現(xiàn)形式防控措施風險等級一法律法規(guī)未嚴格履行非煤礦山、工貿安全監(jiān)管工作職責，執(zhí)行相關安全生產法律、法規(guī)和規(guī)章制度不到位。嚴格履行非煤礦山、工貿安全監(jiān)管工作職責，認真執(zhí)行相關安全生產法律、法規(guī)和規(guī)章制度，堅持依法行政、依法監(jiān)管。二級二監(jiān)管檢查1、對職責范圍內政策法規(guī)及其適用情形不熟悉，錯誤或不正確使用政策法規(guī)。1、加強對職責范圍內相關安全生產政策和法律法規(guī)的學習，提高依法行政和依法監(jiān)管水平。三級2、對所轄企業(yè)未建立監(jiān)管臺帳，情況不清、底子不明；監(jiān)管工作制度不健全，落實不到位。2、建立完善所轄企業(yè)安全監(jiān)管臺帳，及時掌握企業(yè)安全生產情況；健全安全監(jiān)管工作制度并嚴格執(zhí)行落實；3、在安全監(jiān)管檢查中，只注重數(shù)量，不注意質量，執(zhí)行制度不嚴格，該指出的安全隱患問題不指出，利用職權幫助利益關系對象掩蓋問題。3、嚴格執(zhí)行監(jiān)管檢查工作制度規(guī)定，確保監(jiān)管檢查工作質量和效果。三排查整治對舉報及日常安全監(jiān)管檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題不按規(guī)定及時進行處置，該查處的不查處，該整改的未督促整改落實，并未實行閉環(huán)管理，導致嚴重后果。嚴格執(zhí)行安全生產隱患排查治理制度，加強對隱患的督促檢查和整改落實，確保按要求整改落實到位。三級四作風紀律1、以開展監(jiān)管檢查為由，向企業(yè)收受好處。嚴格執(zhí)行黨風廉政建設各項制度規(guī)定，廉潔自律；公開辦事程序、依據(jù)和辦事結果，自覺接受社會和群眾監(jiān)督。二級2、收取監(jiān)管對象禮品、禮金及其它財物，接受宴請，影響督查檢查結果公正性。五、?；钒踩O(jiān)管股廉政風險點及防控措施序號風險點表現(xiàn)形式防控措施風險等級一法律法規(guī)未嚴格履行?；贰熁ū竦劝踩O(jiān)管工作職責，執(zhí)行相關安全生產法律、法規(guī)和規(guī)章制度不到位。嚴格履行危化品、煙花爆竹等安全監(jiān)管工作職責，認真執(zhí)行相關安全生產法律、法規(guī)和規(guī)章制度，堅持依法行政、依法監(jiān)管。二級二監(jiān)管檢查1、對職責范圍內政策法規(guī)及其適用情形不熟悉，錯誤或不正確使用政策法規(guī)。1、加強對職責范圍內相關安全生產政策和法律法規(guī)的學習，提高依法行政和依法監(jiān)管水平。三級2、對所轄企業(yè)未建立監(jiān)管臺帳，情況不清、底子不明；監(jiān)管工作制度不健全，落實不到位。2、建立完善所轄企業(yè)安全監(jiān)管臺帳，及時掌握企業(yè)安全生產情況；健全安全監(jiān)管工作制度并嚴格執(zhí)行落實；3、在安全監(jiān)管檢查中，只注重數(shù)量，不注意質量，執(zhí)行制度不嚴格，該指出的安全隱患問題不指出，利用職權幫助利益關系對象掩蓋問題。3、嚴格執(zhí)行監(jiān)管檢查工作制度規(guī)定，確保監(jiān)管檢查工作質量和效果。三排查整治對舉報及日常安全監(jiān)管檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問題不按規(guī)定及時進行處置，該查處的不查處，該整改的未督促整改落實，并未實行閉環(huán)管理，導致嚴重后果。嚴格執(zhí)行安全生產隱患排查治理制度，加強對隱患的督促檢查和整改落實，確保按要求整改落實到位。三級四作風紀律1、以開展監(jiān)管檢查為由，向企業(yè)收受好處。嚴格執(zhí)行黨風廉政建設各項制度規(guī)定，廉潔自律；公開辦事程序、依據(jù)和辦事結果，自覺接受社會和群眾監(jiān)督。二級2、收取監(jiān)管對象禮品、禮金及其它財物，接受宴請，影響督查檢查結果公正性。六、安全監(jiān)督執(zhí)法隊廉政風險點及防控措施序號風險點表現(xiàn)形式防控措施風險等級一監(jiān)管執(zhí)法1、對安全生產法律法規(guī)理解不深，法律法規(guī)、處罰程序、自由裁量權使用不當，執(zhí)行不到位。1、認真學習相關法律法規(guī)，熟悉相關業(yè)務知識，提高依法行政和依法監(jiān)管水平。二級2、執(zhí)法人員履職不力，執(zhí)法不規(guī)范、不嚴格，辦人情案。2、嚴格履職，堅持依法行政，按章辦事，公開辦事程序、依據(jù)和辦事結果，自覺接受社會和群眾監(jiān)督。二事故查處1、事故調查處理程序不規(guī)范，事故定性和責任認定不公正。1、加強對事故調查處理相關法律法規(guī)的學習，規(guī)范事故調查處理程序；二級2、對事故同等責任單位處罰輕重不一。2、認真執(zhí)行事故調查有關事故規(guī)定，準確定性事故，分清事故責任，嚴格執(zhí)行自由裁量標準，公布事故調查報告。三作風紀律1、在行政執(zhí)法過程中，利用職務之便幫助利益相關對象避免行政處罰；加強黨風廉政建設教育，提高廉潔自律意識，嚴于律己，嚴格執(zhí)行黨風廉政建設各項制度規(guī)定。二級2、違反廉潔自律有關規(guī)定，收受申請執(zhí)法對象和服務對象的吃喝及禮金禮卡等財物，收取事故單位賄賂等。七、應急救援指揮中心廉政風險點及防控措施序號風險點表現(xiàn)形式防控措施風險等級一制度機制應急聯(lián)動機制和值班值守制度不健全、不科學，缺乏可操作性。建立完善科學嚴謹?shù)膽甭?lián)動機制及值班值守制度，三級確保應急搶險工作科學到位。二防災減災1、對接報的自然災害類和安全生產類突發(fā)事件不及時處理或不按規(guī)定時限、程序、要求處理，造成嚴重后果和不良社會影響。1、對接報的自然災害類和安全生產類突發(fā)事件按規(guī)定時限、程序、要求及時處理。二級2、在組織協(xié)調重要應急物資的儲備、調撥和緊急配送工作時，因履職不力、不及時，導致延誤減災救災工作。2、認真組織協(xié)調重要應急物資的儲備、調撥和緊急配送工作，確保減災救災工作及時到位。三體系建設應急救援體系建設不到位，組織協(xié)調機制不健全。加強應急救援體系建設和相關部門的組織協(xié)調，確保應急救援體系高效運作。三級四預案管理未按要求組織安全應急救援預案編制和登記備案工作。按要求組織安全應急救援預案編制，并做好登記備案工作。三級五應急防范1、未按要求組織開展應急演練，應急預案銜接不協(xié)調。1、按要求組織開展應急救援演練，加強應急預案的銜接協(xié)調，提升應急反應效率。二級2、安全應急救援培訓不到位，對突發(fā)事件的應急處置能力不足。2、加強安全應急救援培訓，增強應對突發(fā)事件的處置能力和水平。六應急救援1、未組織編制和實施相關應急預案和綜合防治減災規(guī)劃。1、認真組織編制縣突發(fā)事件總體應急預案、綜合防治減災規(guī)劃和各專項應急預案，加強應急預案演練，提升應急救援能力。二級2、應急救援體系建設不到位，各類型應急預案銜接不協(xié)調，對安全生產類和自然災害