2023年特種設(shè)備制造質(zhì)保手冊(cè)

本特種設(shè)備制造質(zhì)保體系文件依據(jù)TSGD2001-2006、TSGZCOO1-2009和TSGZ0004-2007安全技術(shù)規(guī)范編寫(xiě)

受控

版本號(hào)：1

特種設(shè)備制造

質(zhì)量保證手冊(cè)

文件編寫(xiě)：鄧翠青杜洪波杜秀珍

文件審核:

文件批準(zhǔn):

發(fā)布日期:2011-10-15實(shí)施日期:2011-10-20

河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司

目錄

目錄.........................................................................1

0.1質(zhì)保手冊(cè)的說(shuō)明..........................................................3

0.2企業(yè)簡(jiǎn)介................................................................4

0.3質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令......................................................5

0.4質(zhì)保責(zé)任人員任命書(shū)......................................................6

0.5適用范圍................................................................7

0.6引用標(biāo)準(zhǔn)................................................................8

0.7術(shù)語(yǔ)、縮語(yǔ)和定義........................................................9

1管理職責(zé)................................................................10

1.1質(zhì)量方針和目標(biāo).......................................................10

L2質(zhì)量保證體系組織.....................................................10

1.3職責(zé)和權(quán)限...........................................................11

1.4管理評(píng)審..............................................................15

2質(zhì)量保證體系文件........................................................18

2.1質(zhì)量保證手冊(cè)............................................................18

2.2程序文件（管理制度）...................................................18

2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄.....................................................18

2.4質(zhì)量計(jì)劃................................................................18

3文件和記錄控制............................................................21

3.1文件控制...............................................................21

3.2質(zhì)量記錄的控制..........................................................22

4合同控制..................................................................23

5設(shè)計(jì)控制..................................................................27

6材料、零部件控制..........................................................29

7作業(yè)（工藝）控制..........................................................31

8焊接控制（本條款刪減.）-34

9熱處理控制（本條款刪減）...............................................35

10無(wú)損檢驗(yàn)控制............................................................36

11理化檢驗(yàn)控制............................................................37

12檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制..........................................................38

13設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制...............................................40

14不合格品（項(xiàng)）控制......................................................42

15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)..........................................................44

16人員培訓(xùn)、考核及其管理.................................................51

17其它過(guò)程控制............................................................53

18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度....................................................54

附件一質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖.............................................58

附件二質(zhì)量保證體系質(zhì)量控制圖.............................................59

附件三質(zhì)量保證體系職能分配表.............................................60

附件四程序文件清單.......................................................61

附件五質(zhì)量保證手冊(cè)修改履歷...............................................62

附件六引用主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)清單...............................................63

0.2企業(yè)簡(jiǎn)介

河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司是全國(guó)十大鋼鐵聯(lián)合企業(yè)之一?，F(xiàn)已具備年產(chǎn)

270萬(wàn)噸焦炭，1000萬(wàn)噸鐵、鋼、材的配套能力。唐鋼近20年來(lái)，經(jīng)過(guò)幾次大規(guī)模的

技術(shù)改造，引進(jìn)了一大批先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備，現(xiàn)有4座36孔焦?fàn)t和2座65孔5.5米大

容積焦?fàn)t，2座2000下高爐、2座3200高爐；轉(zhuǎn)爐7座，其中150噸轉(zhuǎn)爐3座、50

噸轉(zhuǎn)爐4座；全弧形小方坯連鑄機(jī)5臺(tái)，斷面分別為150:165\165X225.165X280；

板坯連鑄機(jī)4臺(tái)；軋機(jī)7套，其中兩條高速線材生產(chǎn)線、兩條棒材生產(chǎn)線、一條型材生

產(chǎn)線、一條超薄熱帶鋼薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線、一條依靠自主集成的1700熱軋薄板生

產(chǎn)線。在此基礎(chǔ)上，唐鋼又新建了酸洗、冷軋、鍍鋅、彩涂等共11條冷軋深加工生產(chǎn)

線，增加了冷軋板帶和涂鍍層產(chǎn)品。目前，唐鋼已發(fā)展成為一個(gè)以線材、棒材、板材、

型材為主的全國(guó)規(guī)模較大、規(guī)格較全的建筑、型鋼和熱軋、冷軋薄板生產(chǎn)基地C

公司榮獲“河北省質(zhì)量管理獎(jiǎng)”；公司生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋、冷軋鋼帶SPCC、焊接

用鋼盤(pán)條、結(jié)構(gòu)用熱軋鋼帶、冷成型用熱軋鋼帶榮獲冶金產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量“金杯獎(jiǎng)”稱(chēng)號(hào);

熱軋帶肋鋼筋、冷軋鋼帶SPCC、礦用U型鋼、工字鋼、結(jié)構(gòu)用熱軋鋼帶系列產(chǎn)品被評(píng)為

“品質(zhì)卓越產(chǎn)品”；同時(shí)，公司生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋獲得全國(guó)用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品稱(chēng)號(hào)。熱軋

板卷等多個(gè)產(chǎn)品獲河北省用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品稱(chēng)號(hào)，出口歐洲的結(jié)構(gòu)用熱軋鋼帶通過(guò)CE認(rèn)證，

船板A通過(guò)中國(guó)船級(jí)社工廠認(rèn)可。公司通過(guò)了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，

分析測(cè)試中心通過(guò)了國(guó)家實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可評(píng)定。

唐鋼深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，以建設(shè)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流鋼鐵企業(yè)為目標(biāo)，制定

了建設(shè)生態(tài)唐鋼、科技唐鋼，效益唐鋼創(chuàng)建科學(xué)發(fā)展示范企業(yè)規(guī)劃，努力建設(shè)"管理一

流、產(chǎn)品一流、隊(duì)伍一流、環(huán)境一流”的現(xiàn)代化鋼鐵企業(yè)，用鋼鐵般意志打造精品唐鋼。

0.3質(zhì)量保證手冊(cè)發(fā)布令

本公司依據(jù)國(guó)家行政許可法規(guī)定，根據(jù)公司產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢

疫總局文件《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《鍋爐壓力容

器專(zhuān)用鋼板（帶）制造許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基

本要求》文件精神，公司應(yīng)實(shí)施制造許可證制度。公司在原有質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)之上建

立焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專(zhuān)用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶制造

質(zhì)量保證體系，本手冊(cè)就是涉及焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專(zhuān)用鋼帶、石油天

然氣輸送管用熱軋寬鋼帶制造過(guò)程中的綱領(lǐng)性文件，涉及許可的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)必須按本

手冊(cè)及手冊(cè)引用文件執(zhí)行C為了確保制造產(chǎn)品滿(mǎn)足法律法規(guī)要求，結(jié)合本公司已經(jīng)建立

的質(zhì)量管理體系及公司實(shí)際情況將已有質(zhì)量管理體系進(jìn)行換版，發(fā)布最新版本的公司體

系文件及相關(guān)技術(shù)文件。本質(zhì)量保證手冊(cè)經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。本質(zhì)量

手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效后，即成為全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系綱領(lǐng)性文件和最低限度的系統(tǒng)

性要求，本公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。

此令

總經(jīng)理：

批準(zhǔn)日期:

/

0.4質(zhì)量責(zé)任人員任命書(shū)

為了貫徹執(zhí)行《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《鍋爐壓力容器專(zhuān)用鋼板1帶）制

造許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)

量管理體系運(yùn)作的組織領(lǐng)導(dǎo)，任命公司副總經(jīng)理王新東同志為本公司質(zhì)量責(zé)任人（質(zhì)保

工程師），全權(quán)處理本公司質(zhì)量管理體系一切質(zhì)量問(wèn)題。同時(shí)任命以下同志為我公司質(zhì)

量控制系統(tǒng)責(zé)任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進(jìn)行重點(diǎn)過(guò)程的控制：

1、一鋼軋廠控制系統(tǒng)責(zé)任人：一鋼軋廠廠長(zhǎng)耿立唐

2、采購(gòu)控制系統(tǒng)責(zé)任人：采購(gòu)總公司唐山分公司經(jīng)理欒景林

3、設(shè)備控制系統(tǒng)責(zé)任人：設(shè)備機(jī)動(dòng)部部長(zhǎng)柳朝陽(yáng)

4、技術(shù)中心控制系統(tǒng)責(zé)任人：技術(shù)中心常務(wù)副主任陳禮斌

5、生產(chǎn)制造控制系統(tǒng)責(zé)任人：生產(chǎn)制造部部長(zhǎng)李茂廣

6、計(jì)控控制系統(tǒng)責(zé)任人：計(jì)控管理部部長(zhǎng)袁志明

7、銷(xiāo)售控制系統(tǒng)責(zé)任人：銷(xiāo)售總公司唐山分公司經(jīng)理齊國(guó)梁

8、物流控制系統(tǒng)責(zé)任人：物流公司經(jīng)理唐光明

質(zhì)量責(zé)任人（質(zhì)保工程師）職責(zé)和權(quán)限如下：

a）建立、完善和保持質(zhì)保體系，對(duì)質(zhì)保體系的建立、完善、有效運(yùn)行以及最終產(chǎn)

品質(zhì)量負(fù)責(zé)并對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)提出要求；

b）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并保證貫徹實(shí)施；

c）確保在公司內(nèi)樹(shù)立并提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)，解決內(nèi)部溝通中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：

d）負(fù)責(zé)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系運(yùn)行內(nèi)部審核；

e）向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量改進(jìn)的需求，負(fù)責(zé)與制造許可有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

特此任命

總經(jīng)理：

批準(zhǔn)日期:

0.5適用范圍

1適用范圍

本手冊(cè)闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)要求作出了具體

規(guī)定，木質(zhì)量保證手冊(cè)規(guī)定的質(zhì)量保證體系要求覆蓋了公司下屬生產(chǎn)廠、職能部門(mén)和相

關(guān)產(chǎn)品0

1.1質(zhì)量保證體系覆蓋的組織范圍：

技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、人力資源部、設(shè)備機(jī)動(dòng)部、計(jì)控管理部、銷(xiāo)售總公司唐

山分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)銷(xiāo)售分公司）、采購(gòu)總公司唐山分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)采購(gòu)分公司）、

一鋼軋廠、物流公司。

1.2質(zhì)量保證體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：

焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專(zhuān)用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第9頁(yè)共64頁(yè)

0.6引用標(biāo)準(zhǔn)

本質(zhì)量保證手冊(cè)引用的標(biāo)準(zhǔn)包括：

GB/T19000-2008idtIS09000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

GB/T19001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》

中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院第373號(hào)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

TSGD2001-2006《壓力管道原件制造許可規(guī)則》

TSG07002-2006《壓力管道原件型式試驗(yàn)規(guī)則》

TSGZC001-2009《鍋爐壓力容器專(zhuān)用鋼板（帶）制造許可規(guī)則》

第9頁(yè)共64頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第10頁(yè)共64頁(yè)

0.7術(shù)語(yǔ)、縮語(yǔ)和定義

i.術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采用GB/T19000-2008idtIS09000：2005《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中的有

關(guān)術(shù)看和定義。

2.質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。

3.質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。

4.質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿(mǎn)足的信任。

5.質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿(mǎn)足質(zhì)量要求。

6.受控部門(mén)：技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、人力資源部、設(shè)備機(jī)動(dòng)部、計(jì)控管理部、銷(xiāo)售分公司、采

購(gòu)分公司、一鋼軋廠、物流公司

7.采購(gòu)部門(mén)：采購(gòu)分公司、設(shè)備機(jī)動(dòng)部

8.生產(chǎn)廠：一鋼軋廠。

9.最終產(chǎn)品：公司TSG質(zhì)量保證體系覆蓋的產(chǎn)品，見(jiàn)0.5章第1.2條款。

10.外銷(xiāo)產(chǎn)品：公司TSG質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)所有對(duì)外銷(xiāo)售的產(chǎn)品。

11.特殊要求的產(chǎn)品：在常規(guī)產(chǎn)品中當(dāng)顧客對(duì)成份/性能/幾何尺寸等技術(shù)指標(biāo)有特殊要求的產(chǎn)品。

12.特種設(shè)備：是指由本公司生產(chǎn)的焊接氣瓶用熱軋鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶、鍋爐

壓力容器專(zhuān)用鋼帶。

13.TSG：是指特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范。

14.TS：是指特種設(shè)備的許可標(biāo)志。

第10頁(yè)共64頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第11頁(yè)共64頁(yè)

1管理職責(zé)

L1質(zhì)量方針和目標(biāo)

1.1.1質(zhì)量方針

1.1.1.1為確保顧客的需要和期望達(dá)到滿(mǎn)足，切實(shí)提高本公司的質(zhì)量管理水平，特制定本公司的質(zhì)

量方針：

加強(qiáng)過(guò)程控制，持續(xù)改進(jìn)創(chuàng)新；

打造鋼帶精品，滿(mǎn)足顧客要求！

1.1.1.2本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。

1.1.1.3各受控部門(mén)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到每個(gè)員工，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。

1.1.1.4本公司將以先進(jìn)的技術(shù)裝備為依托，充分發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì)，向顧客提供滿(mǎn)意的產(chǎn)品和服務(wù),

實(shí)現(xiàn)公司業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)。

1.1.1.5在管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性，質(zhì)量方針應(yīng)與公司經(jīng)營(yíng)的總方針相一致、

相適應(yīng)。

1.1.2質(zhì)量目標(biāo)

為實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上和給定的框架內(nèi)，本著高于現(xiàn)狀，可測(cè)量，

分階段持續(xù)改進(jìn)的原則，確定質(zhì)量目標(biāo)為：

1.鋼材綜合一次合格率98.80%以上。

2.顧客滿(mǎn)意度90%以上。

3.確保上級(jí)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量抽查全部合格。

4.特種作業(yè)人員100%持證上崗。

質(zhì)量承諾：公司出廠的每一卷鋼帶都是安全、優(yōu)質(zhì)讓客戶(hù)滿(mǎn)意的鋼帶。

第11頁(yè)共64頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第12頁(yè)共64頁(yè)

注：各單位都有質(zhì)量目標(biāo)分解，具體見(jiàn)各單位質(zhì)量目標(biāo)分解文件。

1.2質(zhì)量保證體系組織

根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和本公司實(shí)際情況，建立健全了

與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織，并明確了質(zhì)量保證工程師、質(zhì)量控制系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人和各質(zhì)量控制系

統(tǒng)責(zé)任人員。

1.2.1組織體系

公司組織體系是由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，下設(shè)各職能部門(mén)實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的一個(gè)日常組織系統(tǒng)。

公司質(zhì)量保證體系的組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)附件一。

1.2.2質(zhì)量控制體系

根據(jù)焊接氣瓶用鋼帶、鍋爐壓力容器專(zhuān)用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶生產(chǎn)的要求

和公司各系統(tǒng)人員配置及公司實(shí)際情況，公司建立了使特種設(shè)備安全性能管理的質(zhì)量保證體系組織,

各系統(tǒng)責(zé)任人的組織接口按質(zhì)量保證體系組織控制流程圖。

質(zhì)量保證體系組織控制流程圖見(jiàn)附件二。

1.2.3各受控部門(mén)質(zhì)量職能見(jiàn)附件三“質(zhì)量保證體系過(guò)程職責(zé)分配表”。

1.3職責(zé)、權(quán)限

為了使《質(zhì)量保證手冊(cè)》的各項(xiàng)要求得到切實(shí)的貫徹實(shí)施，本公司已建立健全了質(zhì)量保證體

系組織機(jī)構(gòu)，并已規(guī)定了各部門(mén)的質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。各受控部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)崗位

工作需要以書(shū)面形式確定各級(jí)各類(lèi)人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，向全體員工傳達(dá)。公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量保

證工程師、各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人和各級(jí)受控部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：

1.3.1最高管理者/總經(jīng)理

1）對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人；

2）對(duì)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)負(fù)責(zé)；

3）主持制定、批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；

4）負(fù)責(zé)在公司管理層任命一名質(zhì)量保證工程師，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；

5）負(fù)責(zé)任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員；

6）為質(zhì)量保證體系的運(yùn)行和改進(jìn)提供必要的資源；

7）主持管理評(píng)審，評(píng)價(jià)管理體系的的適宜性、充分性和有效性；

第12頁(yè)共64頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第13頁(yè)共64頁(yè)

8）批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊(cè)。

9）對(duì)質(zhì)量保證工程師和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行考核。

1.3.2質(zhì)量責(zé)任人/質(zhì)保工程師

D建立、完善和保持質(zhì)保體系，對(duì)質(zhì)保體系的建立、完善、有效運(yùn)行以及最終產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)

并對(duì)體系持續(xù)改進(jìn)提出要求；

2）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并保證貫徹實(shí)施；

3）確保在公司內(nèi)樹(shù)立并提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)，解決內(nèi)部溝通中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題；

4）負(fù)責(zé)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系運(yùn)行內(nèi)部審核；

5）審核質(zhì)量保證手冊(cè)。

6）向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量改進(jìn)的需求，負(fù)責(zé)與制造許可有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

1.3.3各質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員

1）對(duì)所負(fù)責(zé)的質(zhì)量控制系統(tǒng)的作業(yè)（工藝）過(guò)程的質(zhì)量策劃、控制、檢驗(yàn)和質(zhì)量保證責(zé)任；

2）根據(jù)本部門(mén)的生產(chǎn)工藝控制要求任命各工序（如工藝、理化檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)和設(shè)備管理）

的質(zhì)量控制區(qū)域責(zé)任人；

3）接受公司質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)，有直接向公司最高管理者報(bào)告質(zhì)量控制系統(tǒng)問(wèn)題的權(quán)

利。

1.3.4技術(shù)中心

1）負(fù)責(zé)組織在全公司貫徹落實(shí)國(guó)家和地方政府有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量方面的方針、政策、決定及法

律、法規(guī)。

2）負(fù)責(zé)實(shí)施名牌戰(zhàn)略、實(shí)物質(zhì)量認(rèn)證、生產(chǎn)許可證、特種設(shè)備制造許可證等管理工作。

3）負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)、制、修訂原、輔材料、過(guò)程產(chǎn)品利最終產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)基本工藝技術(shù)操作規(guī)

程的管理。

4）負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的綜合管理。

5）負(fù)責(zé)擬訂管理評(píng)審計(jì)劃并做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。

6）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和記錄的綜合管理。

7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)中的糾正和預(yù)防措施的管理。

8）負(fù)責(zé)內(nèi)部審核活動(dòng)的策劃、制定年度審核計(jì)劃和審核活動(dòng)實(shí)施計(jì)劃，并辦調(diào)組織內(nèi)部審核

第13頁(yè)共64頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第14頁(yè)共64頁(yè)

活動(dòng)。

9）負(fù)責(zé)制定公司年度質(zhì)量教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。

10）負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量信息的溝通和管理。

11）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量控制的綜合管理。

12）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品過(guò)程質(zhì)量分析。

13）負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)的管理。

1.3.5生產(chǎn)制造部

1）負(fù)責(zé)制定、下達(dá)月、周生產(chǎn)計(jì)劃；檢查、督促生產(chǎn)單位的產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度及生產(chǎn)量。

2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品有關(guān)交貨期等方面內(nèi)容的評(píng)審，需要時(shí)參加顧客有特殊要求合同的評(píng)審。

3）負(fù)責(zé)能源動(dòng)力、介質(zhì)的調(diào)度和平衡協(xié)調(diào)。

4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理活動(dòng)中的糾正和預(yù)防措施的管理。

5）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和記錄的綜合管理。

6）負(fù)責(zé)組織制造許可標(biāo)志使用。

7）負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程各階段標(biāo)識(shí)及可追溯性的綜合管理“

8）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原輔材料、過(guò)程產(chǎn)品和最終成品不合格品的判定、記錄和評(píng)審。

9）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的原、輔材料，生產(chǎn)的連鑄坯、鋼坯和成品鋼材進(jìn)行監(jiān)視和/或測(cè)量，出具監(jiān)

視和/或測(cè)量結(jié)果，并負(fù)責(zé)合格產(chǎn)品的放行。

10）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的綜合管理及公司產(chǎn)品質(zhì)量綜合分析。

11）負(fù)責(zé)理化檢驗(yàn)的管理。

1.3.6人力資源部

1）負(fù)責(zé)公司職工教育培訓(xùn)的綜合管理、人員培訓(xùn)及關(guān)鍵崗位人員的考試、考核和資格的認(rèn)

可。

2）負(fù)責(zé)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃及能力的鑒定。并將其納入公司年度職工教育培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃。

3）組織部負(fù)責(zé)廠（處）級(jí)管理人員任職資格、考評(píng)、配備等管理；人力資源部負(fù)責(zé)科級(jí)及以

下管理人員、技術(shù)人員、工人的任職資格、考評(píng)等管理；

4）負(fù)責(zé)勞動(dòng)的組織、員工的招聘、錄用、調(diào)配、培訓(xùn)、工資、下崗、再就業(yè)、保險(xiǎn)等的管理。

1.3.7銷(xiāo)售分公司

第14頁(yè)共64頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第15頁(yè)共64頁(yè)

1）負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品清單，組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施合同評(píng)審活動(dòng)，并負(fù)責(zé)合同評(píng)審的記錄和管理“

2）負(fù)責(zé)有關(guān)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查與數(shù)據(jù)分析。

3）負(fù)責(zé)外部質(zhì)量信息的溝通和管理。

4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量異議的綜合管理。

5）負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸承包方的管埋。

1.3.8設(shè)備機(jī)動(dòng)部

1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)有關(guān)設(shè)備設(shè)施的管理，確保設(shè)備能力滿(mǎn)足控制要求；

2）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備變更的可行性評(píng)估；

3）負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備供方的信息溝通的管理；

4）負(fù)責(zé)制定重大設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施；

5）負(fù)責(zé)外購(gòu)設(shè)備材料、備品、備件的標(biāo)識(shí)和可追溯性管理；

6）負(fù)責(zé)采購(gòu)物資檢驗(yàn)判定及不合格品的控制。；

7）負(fù)責(zé)設(shè)備材料、備品備件、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備供方的評(píng)價(jià)與選擇以及采購(gòu)的綜合管理；

8）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及其它輔助設(shè)施的使用、維護(hù)、檢修的歸口管理；

1.3.9計(jì)控管理部

1）負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的配備管理。

2）負(fù)責(zé)建立公司最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，并開(kāi)展量值傳遞工作。同時(shí)為各二級(jí)單位建立檢定/校準(zhǔn)規(guī)

程等作業(yè)文件和計(jì)量基準(zhǔn)。

3）負(fù)責(zé)編制公司級(jí)監(jiān)測(cè)設(shè)備周檢計(jì)劃，并組織實(shí)施；對(duì)各單位的監(jiān)測(cè)設(shè)備周檢情況負(fù)責(zé)監(jiān)督

檢查。

4）負(fù)責(zé)計(jì)量人員的培訓(xùn)與考核。

1.3.10采購(gòu)分公司

1）負(fù)責(zé)各種原、輔材料的采購(gòu)、供應(yīng)。

2）負(fù)責(zé)對(duì)原、輔材料供方和運(yùn)輸承包方的管理。

3）負(fù)責(zé)對(duì)供方業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)和分析，定期評(píng)定合格供方。

4）負(fù)責(zé)同原、輔材料合格供方的信息溝通。

5）負(fù)責(zé)物資變更的管理。

第15頁(yè)共64頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第16頁(yè)共64頁(yè)

1.3.11物流公司

1）負(fù)責(zé)鐵路及其設(shè)施的建設(shè)。

2）負(fù)責(zé)運(yùn)輸設(shè)備的運(yùn)行、維修等管理工作。

3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原、輔料的標(biāo)識(shí)及其管理。

4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)用原、輔材料不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離并記錄。

5）負(fù)責(zé)產(chǎn)品貯存、交付過(guò)程的管理。

1.3.12一鋼軋廠

1）負(fù)責(zé)具體實(shí)施過(guò)程控制，并監(jiān)督檢查車(chē)間工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，對(duì)本車(chē)間加工質(zhì)量負(fù)責(zé)；

2）負(fù)責(zé)本車(chē)間工作現(xiàn)場(chǎng)及廠內(nèi)庫(kù)房?jī)?nèi)的材料、半成品、成品的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理工作；

3）負(fù)責(zé)車(chē)間不合格品的控制和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理，防止不合格品轉(zhuǎn)序或投入使用、

出廠：

4）負(fù)責(zé)成品、半成品的搬運(yùn)、防護(hù)管理及車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、監(jiān)督和檢查。

1.3.13持證人員

1）理化人員職責(zé)和權(quán)限要求按特種設(shè)備安全規(guī)范中焊接氣瓶用熱軋鋼帶制造有關(guān)要求見(jiàn)理

化檢臉控制要求；

2）檢驗(yàn)員職責(zé)和權(quán)限要求見(jiàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制要求相關(guān)內(nèi)容。

?注：基于以上職責(zé)落實(shí)到位的前提下，如果相關(guān)責(zé)任人，或部門(mén)負(fù)責(zé)人長(zhǎng)期出差或因病或其它

情況不能在崗，其職責(zé)由質(zhì)保師臨時(shí)指定具有相關(guān)知識(shí)的人員臨時(shí)負(fù)責(zé)，確保過(guò)程受控，如果質(zhì)

保師不在其職責(zé)由質(zhì)量控制系統(tǒng)總負(fù)責(zé)人代理行使其職責(zé)，如果兩負(fù)責(zé)人同時(shí)有事，由總經(jīng)理指

定人員臨時(shí)負(fù)責(zé)。

內(nèi)部溝通是達(dá)到職責(zé)權(quán)限實(shí)施的有效辦法，具體方法如下：

內(nèi)部溝通可通過(guò)公司早會(huì)和晚會(huì)、部門(mén)會(huì)議、內(nèi)部文件、質(zhì)量記錄、內(nèi)部電腦網(wǎng)絡(luò)等信息載體

得以實(shí)現(xiàn)，采用方式可為：

1）日常聯(lián)絡(luò)：日常工作中，部門(mén)間的內(nèi)部（或外部）溝通主要使用文件記錄的傳遞，建立相

互理解、支持的友好合作關(guān)系。

2）部門(mén)（或?qū)ｎ}）會(huì)議：不定期由各職能部門(mén)按實(shí)際需要召開(kāi)部門(mén)（或?qū)ｎ}）會(huì)議。部門(mén)會(huì)

議以兄進(jìn)部門(mén)內(nèi)部工作事務(wù)的溝通，專(zhuān)題會(huì)議以促進(jìn)公司內(nèi)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)的溝通。

第16頁(yè)共64頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第”頁(yè)共64頁(yè)

3）公司早會(huì)和晚會(huì)是公司與部門(mén)之間溝通的有效方法。

1.4管理評(píng)審

1.4.1職責(zé)

1.4.1.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。

1.4.1.2質(zhì)量保證，程師負(fù)責(zé)向總經(jīng)埋報(bào)告質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。

1.4.1.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)收集并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需材料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防

措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

1.4.1.4各受控部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需材料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提

出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。

1.4.1.5技術(shù)中心按《記錄控制程序》保存管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)記錄。

1.4.2控制要求

1.4.2.1制定管理評(píng)審計(jì)劃

技術(shù)中心于每次管理評(píng)審前一個(gè)月編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，報(bào)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批

準(zhǔn)。內(nèi)容主要包括：

a.評(píng)審目的；

b.評(píng)審依據(jù)；

c.評(píng)審主要內(nèi)容；

d.評(píng)審時(shí)間；

e.參加部門(mén)或人員。

本公司的管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增

加評(píng)審頻次：

a.公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、過(guò)程和資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

b.外部市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)；

c.當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；

d.顧客有重大質(zhì)量投訴或發(fā)生重大質(zhì)量事故時(shí)；

e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格。

1.4.2.2管理評(píng)審輸入

第17頁(yè)共64頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第18頁(yè)共64頁(yè)

a.特種設(shè)備制造許可鑒定審核結(jié)果，年度監(jiān)督檢查情況；

b.特種設(shè)備顧客的意見(jiàn)、投訴和建議；

c.審核的結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方審核和質(zhì)量保證體系認(rèn)證審核等）；

d.顧客反饋（包括顧客滿(mǎn)意度的測(cè)評(píng)結(jié)果及顧客意見(jiàn)、投訴等）；

e.過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；

f.糾正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況；

g.以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

h.可能影響質(zhì)量保證體系的變更；

i.改進(jìn)的建議。

1.4.2.3管理評(píng)審過(guò)程

立根據(jù)《管理評(píng)審計(jì)劃》安排，各受控部門(mén)按時(shí)限要求提供管理評(píng)審所需的資料，報(bào)技術(shù)中心

匯總、整理，提交管理評(píng)審。

b.總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，各受控部門(mén)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入作出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或

潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人前整改時(shí)間。

c.總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論，包括采取糾正和預(yù)防措施及其驗(yàn)證工作等。

1.4.2.4管理評(píng)審輸出

a.對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的客觀評(píng)價(jià)；

b.對(duì)質(zhì)量保證體系的過(guò)程及相應(yīng)文件的改進(jìn)需要；

c.對(duì)質(zhì)量保證體系各項(xiàng)活動(dòng)是否需要配備或補(bǔ)充資源；

d.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施；

c.對(duì)質(zhì)量保證體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)果；

f.技術(shù)中心根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審

核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至各受控部門(mén)并監(jiān)督實(shí)施。

1.4.2.5實(shí)施改進(jìn)并驗(yàn)證效果

a.各受控部門(mén)制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施并實(shí)施改進(jìn)；

b.技術(shù)中心對(duì)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；

c.如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，按照《文件和資料管理程序》進(jìn)行修改。

第18頁(yè)共64頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第19頁(yè)共64頁(yè)

1.4.2.6技術(shù)中心負(fù)責(zé)做好管理評(píng)審過(guò)程的記錄并保存。

1.4.2.7相關(guān)文件

《管理評(píng)審管理程序》

2質(zhì)量保證體系文件

質(zhì)量體系文件是對(duì)質(zhì)量管理體系的范圍、涉及的定義術(shù)語(yǔ)、公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公

司的文件化質(zhì)量保證體系以及文件層次，相關(guān)技術(shù)文件、引用標(biāo)準(zhǔn)以及體系運(yùn)行支持性義件、程序

文件及管理制度進(jìn)行了清楚的闡述。

2.1質(zhì)量保證手冊(cè)

公司在質(zhì)量保證手冊(cè)中，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系。質(zhì)量保證手冊(cè)包括

以下內(nèi)容：

a.術(shù)語(yǔ)、縮寫(xiě)和定義；

b.體系的適用范圍；

c.質(zhì)量方針和目標(biāo)；

d.質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；

e.質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。

2.2程序文件（管理制度）

2.2.1程序文件貫徹公司質(zhì)量方針精神，與公司質(zhì)量保證手冊(cè)設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系

第19頁(yè)共64頁(yè)

編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第20頁(yè)共64頁(yè)

統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)相適應(yīng)；

2.2.2程序文件的控制內(nèi)容、范圍和過(guò)程程序應(yīng)符合許可項(xiàng)目特性要求，符合公司實(shí)際情況，對(duì)本

公司質(zhì)量保證體系過(guò)程的控制要求及相互關(guān)系的描述；

2.2.3本公司編制程序文件目錄見(jiàn)附件四《程序文件清單》。

2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄

2.3.1作業(yè)文件作為程序文件的補(bǔ)充，是針對(duì)具體質(zhì)量活動(dòng)和操作進(jìn)行描述和規(guī)定的詳細(xì)作業(yè)文件。

包括標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、管理制度或辦法、質(zhì)量職責(zé)、文件清單、記錄及外來(lái)文件等。

2.3.2作業(yè)文件的編制、審核、批準(zhǔn)：

具體規(guī)定和要求按照《文件和資料管理程序》執(zhí)行。

2.3.3質(zhì)量記錄是程序文件有效實(shí)施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行

和體系持續(xù)改進(jìn)得到滿(mǎn)意的信息，對(duì)質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記

錄管理程序》進(jìn)行管理。

2.4質(zhì)量計(jì)劃

質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程控制卡）的內(nèi)容包括合理安排的過(guò)程,活動(dòng)的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制

點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)）等，應(yīng)同時(shí)滿(mǎn)足許可項(xiàng)目特性和公司實(shí)際情況；

2.4.1質(zhì)量計(jì)劃（過(guò)程控制卡）包恬以下內(nèi)容：

a.控制內(nèi)容、要求；

b.過(guò)程中實(shí)施操作要求；

c.質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。

2.4.2當(dāng)顧客對(duì)本公司生產(chǎn)的特種設(shè)備在成份/性能/幾何尺寸等技術(shù)指標(biāo)提出超出產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，特種

設(shè)備準(zhǔn)備進(jìn)行型式試驗(yàn)等有特殊要求時(shí)相關(guān)單位要形成質(zhì)量計(jì)劃。

2.4.3技術(shù)中心以質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件的形式對(duì)特殊要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行具體策劃和實(shí)施。

2.4.3.1特殊要求的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件內(nèi)容：

a.針對(duì)特殊要求的產(chǎn)品或合同確定質(zhì)量目標(biāo)；

b.針對(duì)特殊要求的產(chǎn)品或公司所需建立的過(guò)程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過(guò)程和活動(dòng)；對(duì)過(guò)程或涉及的

活動(dòng)規(guī)定途徑，并對(duì)這些途徑汪行評(píng)審和形成文件；

c.識(shí)別并提出上述過(guò)程所需的資源配置，運(yùn)行階段的劃分，人員的職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系；

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d.識(shí)別實(shí)施過(guò)程中的危險(xiǎn)因素，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)制定相應(yīng)措施；

e.確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證或驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和

安全因素的測(cè)量和監(jiān)視活動(dòng)；

f.確定過(guò)程和產(chǎn)品的符合性，提供證據(jù)的記錄。

2.4.3.2質(zhì)量計(jì)劃的評(píng)審

a.技術(shù)中心組織有關(guān)部門(mén)，對(duì)質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審以會(huì)議的方式進(jìn)行，技術(shù)中心對(duì)

建議采取的措施和評(píng)審結(jié)論等情況進(jìn)行記錄；

b.當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時(shí)，由技術(shù)中心組織修訂并審批，具體按《文件和資料管理程序》

執(zhí)行。

2.4.3.3質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件的下達(dá)

質(zhì)量計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，以技術(shù)中心文件下發(fā)，并按《文件和資料管理程序》進(jìn)行控制。

2.4.3.4質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件的實(shí)施

a.各生產(chǎn)廠按照質(zhì)量計(jì)劃組織實(shí)施，技術(shù)中心監(jiān)督質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件的實(shí)施情況；

b.其他受控部門(mén)按質(zhì)量L劃等作業(yè)文件要求進(jìn)行實(shí)施，按時(shí)完成規(guī)定的工作任務(wù)。

2.4.2.4質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件的實(shí)施總結(jié)

a.質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件實(shí)施完成后，各生產(chǎn)廠要寫(xiě)出實(shí)施計(jì)劃的總結(jié)，銷(xiāo)售分公司要及

時(shí)了解顧客使用意見(jiàn)，并將情況及時(shí)反饋技術(shù)質(zhì)量部；

b.技術(shù)中心根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件的實(shí)施結(jié)果、顧客及市場(chǎng)反饋信息等情況，對(duì)特殊

要求的產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量進(jìn)行全面總結(jié)，并《記錄管理程序》要求保存總結(jié)記錄。

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3文件和記錄控制

3.1文件控制

3.1.1職責(zé)

3.1.1.1總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師分別負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件的批準(zhǔn)。

3.1.1.2技術(shù)中心負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)和程序文件的綜合管理和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程等的管理。

3.1.1.3設(shè)備機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)使用、維護(hù)、檢修規(guī)程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)設(shè)備規(guī)程）的管理

3.1.1.4計(jì)控管理部負(fù)責(zé)計(jì)量器具檢定、校準(zhǔn)、操作規(guī)程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)測(cè)量文件）的管理。

3.1.1.5生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)生產(chǎn)操作規(guī)程的管理。

3.1.1.6各受控部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的管理。

3.1.2控制要求

公司編制《文件和資料管理程序》對(duì)質(zhì)量保證體系所要求的文件的結(jié)構(gòu)及分類(lèi)、編制、審批、

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發(fā)放、使用、更改、換版、作廢、銷(xiāo)毀及管理作出明確規(guī)定。

3.1.2.1質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)及分類(lèi)

質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次為：

A—質(zhì)量手冊(cè)

B—質(zhì)量管理體系程序文件

C-其它質(zhì)量文件、質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄及表

格、報(bào)告等

a.質(zhì)量保證手冊(cè)由技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

b.程序文件、作業(yè)文件的編制、審核、批準(zhǔn)按《文件和資料管理程序》規(guī)定執(zhí)行。

3.1.2.3文件的發(fā)放和使用執(zhí)行《文件和資料管理程序》中有關(guān)規(guī)定

3.1.2.4文件的更改、更換、作廢、回收和銷(xiāo)毀

a.當(dāng)文件在使用過(guò)程中有不適宜、質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化或在質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)、業(yè)

務(wù)范圍等發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)對(duì)質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行更改，文件更改的審批應(yīng)由原授權(quán)審批人進(jìn)行，

若指定審批人時(shí)，該審批人應(yīng)獲得審批人所依據(jù)的有關(guān)資料。

質(zhì)量保證體系文件經(jīng)多次更改或大范圍修改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，新制定的文件版本號(hào)依次遞增。

b.文件的作廢、回收和銷(xiāo)毀當(dāng)新版本文件生效時(shí)，原版本文件同時(shí)作廢。作廢文件由文件管理

部門(mén)按照《文件和資料管理程序》的相關(guān)規(guī)定收回并記錄。需留作歷史資料的文件加蓋“作廢留存”

印章，并做好記錄，其余作廢文件一律銷(xiāo)毀并有登記。

3.1.2.5文件管理

a.文件經(jīng)審批后，文件正本由文件管理部門(mén)歸檔。

b.直接引用的外來(lái)文件，相關(guān)部門(mén)報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)批準(zhǔn)后使用。每年應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，

必要時(shí)進(jìn)行修改和重新批準(zhǔn)。

c.文件持有者在調(diào)離崗位時(shí)，將所有受控文件交回文件管理部門(mén)，由該部門(mén)向接替者重新發(fā)

放。

d.各受控部門(mén)對(duì)本部門(mén)的受控文件實(shí)行清單管理，并把本部門(mén)產(chǎn)生的文件清單上報(bào)技術(shù)中心,

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技術(shù)中心對(duì)本公司質(zhì)量管理文件體系進(jìn)行清單管理。

3.2質(zhì)量記錄的控制

生產(chǎn)制造部編制了《記錄管理程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保留和處

置，程序包括記錄的收集和保存。質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存，規(guī)定記錄的保存期限，以證實(shí)符合規(guī)定要

求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。

3.2.1生產(chǎn)制造部應(yīng)建立并保持質(zhì)量記錄的編制、標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、存儲(chǔ)、保管和處置的

控制程序。

3.2.2涉及制造許可的產(chǎn)品過(guò)程形成的記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔應(yīng)滿(mǎn)足記錄控制程序中的規(guī)

定。

3.2.3有關(guān)部門(mén)應(yīng)保持質(zhì)量記錄，包括供方的質(zhì)量記錄，以證實(shí)達(dá)到了所要求的質(zhì)量和質(zhì)量體系的

有效運(yùn)行。

3.2.4所有質(zhì)量記錄都應(yīng)字跡清晰，并且可分清所指的任何產(chǎn)品。質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中存放，

以防變質(zhì)；保管方式應(yīng)便于存取。

3.2.5質(zhì)保體系各實(shí)施部門(mén)及人員現(xiàn)場(chǎng)在用的表格均應(yīng)受控記錄表格為現(xiàn)行有效的記錄表式。

3.2.6生產(chǎn)制造部規(guī)定記錄的保存期限并形成文件；制造許可產(chǎn)品或其它產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量記錄、

證實(shí)質(zhì)量體系達(dá)到有效實(shí)施的記錄應(yīng)按照其規(guī)定期限保管。

4合同控制

銷(xiāo)售分公司負(fù)責(zé)歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審工作。

4.1職責(zé)

4.1.1銷(xiāo)售分公司：

4.1.1.1負(fù)責(zé)編制《顧客要求的確定和評(píng)審管理程序》；

4.1.1.2負(fù)責(zé)編制常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審清單和新產(chǎn)品評(píng)審清單；

4.1.1.3負(fù)責(zé)合同評(píng)審、簽訂、變更、解除和保管等工作；

41.2技術(shù)中心

負(fù)責(zé)對(duì)常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審清單和新產(chǎn)品評(píng)申清單中有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件內(nèi)容的評(píng)審，需要時(shí)參加顧

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客由特殊要求合同的評(píng)審。

4.1.3生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)和交貨保證能力。

4.1.4生產(chǎn)廠參與公司與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審、特殊要求合同的評(píng)審。

4.2控制要求

4.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

銷(xiāo)售分公司應(yīng)充分了解顧客的需求和期望，在營(yíng)銷(xiāo)管理過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確定和

評(píng)審，并保證及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，從而達(dá)到顧客滿(mǎn)意。

與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：

a.產(chǎn)品明示固有特性（產(chǎn)品特性）的要求、時(shí)間的要求、交付的要求、包裝的要求、運(yùn)輸?shù)?/p>

要求等。

b.產(chǎn)品隱含要求包括產(chǎn)品性能、檢驗(yàn)試驗(yàn)要求等顧客沒(méi)有提出的相關(guān)要求。

c.與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、安全技術(shù)規(guī)范等方面法律法規(guī)的要求。

d.為了保證顧客滿(mǎn)意，組織附加的相關(guān)要求。

4.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

為明確顧客要求，協(xié)調(diào)雙方的不一致內(nèi)容，以及確定本公司的履約能力，供需雙方在正式簽訂

合同前，對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求進(jìn)行評(píng)審?？煞譃槌Ｒ?guī)產(chǎn)品合問(wèn)的評(píng)審、新產(chǎn)品合同的評(píng)審和顧客有特

殊要求產(chǎn)品合同的評(píng)審。對(duì)于顧客的口頭訂單或傳真訂單要求，在接受訂單前，對(duì)顧客要求進(jìn)行確

定，確定的方式由雙方協(xié)商確定。

4.2.1常規(guī)產(chǎn)品合同的評(píng)審

4.2.1.1編制評(píng)審清單

①銷(xiāo)售分公司每年10月份提出下年度常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審清單，并將清單草案交技術(shù)中心和生產(chǎn)制

造部等相關(guān)單位進(jìn)行評(píng)審。

②技術(shù)中心負(fù)責(zé)清單中有關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件內(nèi)容的評(píng)審。

③生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)清單中有關(guān)交貨期及生產(chǎn)能力內(nèi)容的評(píng)審。

④評(píng)審后的清單返回銷(xiāo)售分公司。

4.2.1.2銷(xiāo)售人員在簽訂銷(xiāo)售合同時(shí)，對(duì)符合常規(guī)產(chǎn)品評(píng)審清單要求的產(chǎn)品，則直接簽訂正式合

同，相關(guān)合同內(nèi)容通過(guò)ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門(mén)。

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4.2.2特殊合同中特殊要求的產(chǎn)品評(píng)審

a.當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品的特殊要求判定為特殊要求的產(chǎn)品時(shí)，可采用合同評(píng)審表或會(huì)議評(píng)審等方式進(jìn)

行評(píng)審。對(duì)重要合同，需要時(shí)由公司領(lǐng)導(dǎo)主持或參加評(píng)審，將評(píng)審意見(jiàn)及結(jié)論記入合同評(píng)審表。評(píng)

審的主要內(nèi)容包括：

①是否同意簽W此項(xiàng)合同：

②為了履行此項(xiàng)合同需要增加的技術(shù)措施或管理措施：

③需要增加的措施是否已經(jīng)落實(shí)或得到解決；

④相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字。

合同的內(nèi)容如涉及價(jià)格及其它收費(fèi)，需報(bào)公司價(jià)格委員會(huì)批準(zhǔn)。正式合同應(yīng)充分反映評(píng)審內(nèi)容。

b.技術(shù)中心據(jù)此編制質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件，生產(chǎn)廠及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃等作業(yè)文件;

c.當(dāng)該項(xiàng)合同完成后，經(jīng)技術(shù)中心組織有關(guān)受控部門(mén)及專(zhuān)家鑒定后，再出現(xiàn)顧客有相同的要求

時(shí)，依據(jù)原評(píng)審結(jié)果對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。

4.2.3新產(chǎn)品的評(píng)審

本公司暫無(wú)新產(chǎn)品。

4.3合同管理

4.3.1合問(wèn)的簽訂和履行

①供需雙方對(duì)合同的各項(xiàng)條款經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn)后，為明確雙方的權(quán)力和義務(wù)，用書(shū)面的形

式確定下來(lái)，雙方代表簽字、蓋章后生效。

②合同的形式有協(xié)議書(shū)或合同書(shū)兩種，均具有法律約束力，雙方應(yīng)對(duì)協(xié)議和合同承擔(dān)法律責(zé)任。

③簽訂正式合同的相關(guān)內(nèi)容通過(guò)ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門(mén)。

④公司生產(chǎn)制造部按合同內(nèi)容要求及公司生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)排產(chǎn)。

⑤銷(xiāo)售分公司相關(guān)業(yè)務(wù)科室依據(jù)正式合同信息，及時(shí)編制交貨單，于ERP系統(tǒng)提交儲(chǔ)運(yùn)科。

⑥儲(chǔ)運(yùn)科確認(rèn)后，根據(jù)提貨方式分配貨源。

⑦物流公司運(yùn)輸辦公室依據(jù)儲(chǔ)運(yùn)科提報(bào)的鐵路發(fā)貨資源，報(bào)請(qǐng)路運(yùn)車(chē)皮計(jì)劃。

4.3.2合同的變更

①當(dāng)顧客提出變更合同的請(qǐng)求時(shí)，以顧客的來(lái)電、來(lái)函、口頭要求或來(lái)人確認(rèn)變更的內(nèi)容為依

據(jù)，經(jīng)評(píng)審后由主合同簽訂方辦理變更手續(xù)。顧客要求變更到站，視發(fā)運(yùn)的具體情況，可準(zhǔn)予變更。

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時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第27頁(yè)共64頁(yè)

②變更后的銷(xiāo)售合同，其相關(guān)內(nèi)容通過(guò)ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門(mén)據(jù)此執(zhí)行。

③本公司因故提出合同變更請(qǐng)求時(shí)，征得顧客同意后，由銷(xiāo)售分公司履行合同變更手續(xù)。

4.3.3合同的保管

各類(lèi)合同簽訂后按其分類(lèi)、編號(hào)順序裝訂，并建立統(tǒng)一、完整、規(guī)范的經(jīng)濟(jì)合同臺(tái)帳。

4.3.4合同的解除

①因特殊原因供需雙方不能履行合同時(shí)，由銷(xiāo)售分公司與顧客協(xié)商取得一致意見(jiàn)并報(bào)公司主管

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可解除。

②解除的合同加蓋“廢止”章后，一并將其它材料，按本程序文件存檔管理。

4.4溝通與信息交流

4.4.I銷(xiāo)售分公司采取走訪或廣告等形式，主動(dòng)向顧客介紹產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息。

4.4.2銷(xiāo)售分公司對(duì)顧客的來(lái)電、來(lái)函等方式的問(wèn)詢(xún)，包括合同的執(zhí)行和修改情況及時(shí)予以解答并

記錄。

4.4.3銷(xiāo)售分公司或其他部門(mén)接到顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，按《協(xié)商和信息溝通管理程序》進(jìn)

行處理。

4.5售后服務(wù)和質(zhì)量異議處理

4.5.1技術(shù)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，并組織對(duì)公司所有外銷(xiāo)產(chǎn)品的質(zhì)量異議的處理。外銷(xiāo)產(chǎn)

品包括公司質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)所有受控的鋼（坯）材產(chǎn)品等其它各類(lèi)公司對(duì)外銷(xiāo)售的產(chǎn)品。

4.5.2銷(xiāo)售分公司或其他部門(mén)接到顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，應(yīng)及時(shí)將信息反饋給技術(shù)中心，并

按《協(xié)商和信息溝通管理程序》進(jìn)行處理。

5設(shè)計(jì)控制

公司制訂并實(shí)施《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序》，對(duì)沒(méi)有形成企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品

的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行控制。

5.1職責(zé)

5.1.1質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)鋼材新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的批準(zhǔn)。

5.1.2技術(shù)中心:

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技術(shù)中心負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)工作的綜合管理:負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)實(shí)施過(guò)程中

技術(shù)問(wèn)題的協(xié)調(diào)處理。

5.1.3生產(chǎn)制造部

生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)制定、下達(dá)新產(chǎn)品月、周生產(chǎn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)檢查、督促生產(chǎn)單位的新產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)

度及生產(chǎn)量。負(fù)責(zé)交付新產(chǎn)品的檢驗(yàn)和判定，并對(duì)批量不合格品情況（書(shū)面材料）及時(shí)分析。

5.1.4采購(gòu)分公司

采購(gòu)分公司負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制過(guò)程中所需原、輔材料的采購(gòu)供應(yīng)。

5.1.5銷(xiāo)售分公司

銷(xiāo)售分公司負(fù)責(zé)與顧客的溝通、與新產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審以及產(chǎn)品的交付和交付后的活

動(dòng)，并將質(zhì)量異議情況及時(shí)反饋到技術(shù)中心；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品質(zhì)量異議的綜合管理。

5.1.6生產(chǎn)廠

生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的生產(chǎn)及其過(guò)程質(zhì)量控制和工藝監(jiān)督；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品生產(chǎn)中有關(guān)的標(biāo)識(shí)和記錄。

5.2控制要求

5.2.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃

技術(shù)中心組織設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃活動(dòng)，應(yīng)重點(diǎn)考慮新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的背景、目標(biāo)和總體要求、

設(shè)計(jì)階段內(nèi)容及進(jìn)度要求、責(zé)任部門(mén)和配合部門(mén)以及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響等，

形成“產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)”。

5.2.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入

設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入內(nèi)容包括：

a.法律法規(guī)的要求、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件；

b.設(shè)計(jì)目標(biāo)，即涉及產(chǎn)品功能和性能等方面要求的；

c.顧客的要求，即通過(guò)合同評(píng)審確定的諸如標(biāo)識(shí)、包裝要求；

d.設(shè)計(jì)輸入應(yīng)形成文件（如形成“新產(chǎn)品試制大綱”）。

5.2.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出

5.2.3.1設(shè)計(jì)輸出應(yīng)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)輸入的要求一一法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的要求；

5.2.3.2設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件（包括產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、冶煉、軋制規(guī)程、原、輔材料標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品的驗(yàn)

收準(zhǔn)則等）。輸出文件在發(fā)布前由授權(quán)人批準(zhǔn)。

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5.2.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證

5.2.4.1按照相關(guān)規(guī)定需要進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的，由技術(shù)中心組織進(jìn)行。

5.2.4.2設(shè)計(jì)驗(yàn)證可以采取以下方式進(jìn)行：

a.在設(shè)計(jì)的有關(guān)階段，安排設(shè)計(jì)評(píng)審會(huì)議評(píng)審；

b.與成熟設(shè)計(jì)進(jìn)行比較；

c.進(jìn)行使用性能試驗(yàn)、模擬使用條件的檢驗(yàn)等。

5.2.4.3通過(guò)設(shè)計(jì)驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)輸出滿(mǎn)足輸入的要求；滿(mǎn)足規(guī)定的使用要求；持續(xù)、穩(wěn)定批量生

產(chǎn)的要求。驗(yàn)證的結(jié)果及所采取的措施應(yīng)予記錄。

5.2.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)修改的控制

對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的更改進(jìn)行控制，并評(píng)審更改對(duì)滿(mǎn)足顧客要求的影響，對(duì)更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審、驗(yàn)

證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。更改的評(píng)審結(jié)果及采取的措施應(yīng)予記錄。

5.2.6當(dāng)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)文件由外單位提供時(shí)，技術(shù)中心組織有其參加的設(shè)計(jì)文件評(píng)審會(huì)議，做好內(nèi)、

外部溝通，在內(nèi)外雙方對(duì)設(shè)計(jì)文件取得一致的基礎(chǔ)上，經(jīng)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審查，報(bào)質(zhì)量保證工

程師簽字批準(zhǔn)后使用。

5.2.7當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，技術(shù)中心應(yīng)

在設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出、設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)修改時(shí)，輸入或檢查有關(guān)規(guī)定的落實(shí)和評(píng)價(jià)情況。如果發(fā)

生不符合的情況，應(yīng)采取糾正措施及時(shí)修改設(shè)計(jì)活動(dòng)。

5.2.8產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)具體執(zhí)行《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序》。

5.3相關(guān)文件

《設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)管理程序》

6材料、零部件控制

6.1.職責(zé)

6.1.1采購(gòu)分公司負(fù)責(zé)原、輔材料的供方評(píng)價(jià)、采購(gòu)信息、驗(yàn)收入庫(kù)的綜合管理。

6.1.2設(shè)備機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)設(shè)備材料、備品備件、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備供方評(píng)價(jià)、采購(gòu)的綜合管理。

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編號(hào)：

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6.1.3技術(shù)中心負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)或編制原、輔材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)制造部負(fù)責(zé)驗(yàn)證原、輔材料質(zhì)量，技術(shù)

中心、生產(chǎn)制造部參與合格供方的評(píng)價(jià)和選擇。

6.1.4采購(gòu)產(chǎn)品使用單位負(fù)責(zé)按要求提供本單位需求采購(gòu)產(chǎn)品的計(jì)劃、技術(shù)資料等。

6.2.管理要求

6.2.1.外購(gòu)材料、零部件的分類(lèi)

本公司外購(gòu)材料、零部件根據(jù)其在生產(chǎn)工藝過(guò)程中的重要程度，分為A、B兩類(lèi)物資。

6.2.1.1A類(lèi)物資：直接用于產(chǎn)品本身起主要作用的采購(gòu)產(chǎn)品；對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有影響；對(duì)環(huán)境和

職業(yè)健康安全有極為重要影響。

6.2.1.2B類(lèi)物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的采購(gòu)產(chǎn)品；對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有間接影響；

對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響。

6.2.2供方的選擇與評(píng)價(jià)

供方的選擇與評(píng)價(jià)執(zhí)行《物資采購(gòu)管理程序》，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方，

應(yīng)當(dāng)對(duì)供方的許可資格進(jìn)行確認(rèn)。

6.2.3合格供方的復(fù)評(píng)

6.2.3.1采購(gòu)分公司、設(shè)備機(jī)動(dòng)部每年對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)的合格供方進(jìn)行一次跟蹤評(píng)價(jià)復(fù)審，評(píng)定供方

供貨情況和業(yè)績(jī)。

6.2.3.2當(dāng)供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，取消其合格供方資格。如：

a）企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量差，受到技術(shù)監(jiān)督部門(mén)的公開(kāi)曝光：

b）一年內(nèi)對(duì)其所供物資進(jìn)行復(fù)驗(yàn)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格；

c）多次不信守合同，甚至有欺詐行為；

d）價(jià)格與同類(lèi)產(chǎn)品相比，有大幅度提高；

e）定期評(píng)價(jià)時(shí)，所提供的資料不能滿(mǎn)足要求；

：）使用時(shí)，發(fā)生嚴(yán)重環(huán)境或安全事故。

6.2.3.3當(dāng)供方產(chǎn)品出現(xiàn)一般不合格時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理通知，責(zé)成改

進(jìn)，并在適當(dāng)時(shí)組織有關(guān)人員到供方實(shí)地進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)跟蹤驗(yàn)證改進(jìn)結(jié)果，重新對(duì)其質(zhì)量保證能力進(jìn)行

評(píng)價(jià),如質(zhì)量無(wú)改進(jìn)，取消其合格供方資格，停止采購(gòu)其產(chǎn)品。

6.2.4采購(gòu)信息

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編號(hào)：

時(shí)間：2021年X月X日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第31頁(yè)共64頁(yè)

6.2.4.1本公司的采購(gòu)信息內(nèi)容包括對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、驗(yàn)收、價(jià)格、數(shù)量、安全性和環(huán)保及交付服務(wù)

等方面的要求。

6.2.4.2對(duì)本公司的采購(gòu)信息應(yīng)形成文件，如采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)（采購(gòu)要求）、采購(gòu)計(jì)劃、合同等。