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應(yīng)收款管理系統(tǒng)設(shè)置課件_第2頁
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文檔簡介

應(yīng)收款管理系統(tǒng)設(shè)置課件?

應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述?

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置?

業(yè)務(wù)流程設(shè)置?

應(yīng)收款管理策略?

報表分析與決策支持?

系統(tǒng)實施與維護(hù)目錄01應(yīng)收款管理系統(tǒng)概述定義與功能定義功能應(yīng)用場景與優(yōu)勢應(yīng)用場景優(yōu)勢提高收款效率、降低壞賬風(fēng)險、優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)、提高財務(wù)管理水平。系統(tǒng)架構(gòu)與流程系統(tǒng)架構(gòu)流程02基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置客戶信息管理010203客戶分類客戶檔案客戶查詢與統(tǒng)計產(chǎn)品信息管理產(chǎn)品分類產(chǎn)品檔案產(chǎn)品查詢與統(tǒng)計價格策略設(shè)置折扣政策價格方案調(diào)價管理03業(yè)務(wù)流程設(shè)置銷售訂單處理訂單錄入訂單審核訂單變更客戶下單后，銷售人員將訂單信息錄入系統(tǒng)，包括客戶名稱、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格等。審核人員對訂單進(jìn)行審核，確認(rèn)訂單信息無誤后，將訂單狀態(tài)更新為待發(fā)貨。如客戶需變更訂單，銷售人員需在系統(tǒng)中進(jìn)行訂單變更操作，并重新審核。發(fā)貨與物流跟蹤發(fā)貨準(zhǔn)備發(fā)貨操作物流跟蹤發(fā)票開具與核對發(fā)票申請發(fā)票審核發(fā)票核對04應(yīng)收款管理策略信用政策設(shè)定信用評估1信用期限折扣政策23應(yīng)收賬款跟蹤賬齡分析定期對賬壞賬預(yù)警010203逾期催收機(jī)制催收流程建立逾期催收流程，包括電話催收、信函催收和上門催收等。法律途徑對無法通過常規(guī)手段催收的賬款，考慮采取法律途徑予以解決。催收成本催收過程中要注意成本控制，避免因催收成本過高導(dǎo)致?lián)p失。05報表分析與決策支持應(yīng)收賬款明細(xì)表明細(xì)表內(nèi)容數(shù)據(jù)來源報表作用賬齡分析表賬齡分析賬齡劃分報表作用壞賬預(yù)測及風(fēng)險評估壞賬預(yù)測模型風(fēng)險評估指標(biāo)報表作用06系統(tǒng)實施與維護(hù)系統(tǒng)初始化與數(shù)據(jù)遷移數(shù)據(jù)備份初始化設(shè)置數(shù)據(jù)遷移用戶培訓(xùn)與操作指導(dǎo)制定培訓(xùn)計劃01操作手冊02現(xiàn)場培訓(xùn)

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