MR-JS-B-005事態(tài)升級(jí)管理程序文件

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事態(tài)升級(jí)管理程序

文件編號(hào)：MR-JS-B-005

版本：A

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傅衛(wèi)

A0新發(fā)行

/2022.3.6

編號(hào)：MR-AD-B-001-D04

1目的

當(dāng)項(xiàng)目階段中不符合情況影響到項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)，以及當(dāng)發(fā)現(xiàn)工藝技術(shù)、供應(yīng)商及其所在的國(guó)家存在特殊風(fēng)

險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)對(duì)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理和控制。

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2合用范圍

合用干項(xiàng)目階段的項(xiàng)目計(jì)劃收到影響時(shí),T藝技術(shù)、供應(yīng)商及其所在的國(guó)家存在特殊風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的控制.

3職責(zé)

3.1項(xiàng)目小組成員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題的處理和匯報(bào)。

3.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟蹤未解決問(wèn)題清單的處理進(jìn)度以及事態(tài)升級(jí)時(shí)，協(xié)調(diào)相關(guān)資源，保證項(xiàng)目進(jìn)行。

3.3職責(zé)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)在事態(tài)升級(jí)時(shí)參預(yù)問(wèn)題的解決以及需要相關(guān)資源時(shí)，匯報(bào)。

3.4銷售部長(zhǎng)負(fù)責(zé)需要就交期與顧客溝通時(shí)，協(xié)調(diào)溝通事宜。

3.5技術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)參預(yù)事態(tài)決策以及參預(yù)事態(tài)升級(jí)時(shí)糾正措施對(duì)策的制定。

3.6副總經(jīng)理負(fù)責(zé)了解重要事態(tài)以及提供事態(tài)升級(jí)時(shí)，職能范圍內(nèi)解決問(wèn)題所需的相關(guān)資源。

3.7總經(jīng)現(xiàn)負(fù)責(zé)了解重大事態(tài)，并為問(wèn)題解決提供相關(guān)資源。

4術(shù)語(yǔ)

無(wú)

5流程圖

5.1項(xiàng)目階段升級(jí)流程圖:

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5.2事態(tài)升級(jí)的要求:

5.2.1項(xiàng)目階段應(yīng)對(duì)未解決問(wèn)題清單每月進(jìn)行一次發(fā)展結(jié)果管理，包括：未解決問(wèn)題和關(guān)閉問(wèn)題的現(xiàn)狀進(jìn)行總結(jié)

管理，項(xiàng)目會(huì)議應(yīng)對(duì)相關(guān)的記錄、整改措施、未解決問(wèn)題的發(fā)展完成情況記錄進(jìn)行保存。

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5.2.2事態(tài)等級(jí)劃分:

事態(tài)等級(jí)類型描述

現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生設(shè)備、工裝、檢驗(yàn)設(shè)備故障，但不影響產(chǎn)品質(zhì)量，且不影響對(duì)顧客交付時(shí)；

原材料交付發(fā)生問(wèn)題，但不影響項(xiàng)目計(jì)劃；

Level1

設(shè)備、工裝、檢驗(yàn)設(shè)備等交付時(shí)間有變化，但不影響項(xiàng)目計(jì)劃；

其它不影響項(xiàng)目計(jì)劃的事件發(fā)生時(shí)。

Level1中只依靠現(xiàn)場(chǎng)的維修、創(chuàng)造、檢驗(yàn)、技術(shù)力量無(wú)法解決時(shí)；

原材料交付發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，但不影響項(xiàng)目計(jì)戈人

Level2現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的問(wèn)題輕微影響產(chǎn)品質(zhì)量，影響對(duì)顧客交付時(shí)；

設(shè)備、工裝、檢驗(yàn)設(shè)備等交付時(shí)間有變化，影響項(xiàng)目計(jì)劃；

影響到項(xiàng)目計(jì)劃或者影響到交付的事件發(fā)生時(shí)。

Level2的問(wèn)題需要升級(jí)時(shí)；

Level3生產(chǎn)線、原材料發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，影響對(duì)顧客的交付時(shí)；

顧客處發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，未被顧客投訴及通報(bào)。

顧客處發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，并被顧客投訴時(shí)；

產(chǎn)品遭到顧客退貨；

Level4

顧客處發(fā)生環(huán)境問(wèn)題時(shí)；

其它嚴(yán)重情況時(shí)0

523緊急事態(tài)清單，包括：

?日程緊急變更（提前、暫停、終止等）；

?設(shè)計(jì)變更（圖紙）；

?產(chǎn)能、預(yù)測(cè)變更；

?樣件數(shù)量/日程/要求變更；

?DV/PV實(shí)驗(yàn)失敗，需要重新測(cè)試；

?其它客戶/供應(yīng)商緊急要求事項(xiàng)；

?其它內(nèi)部/外部原因引起的影響項(xiàng)目開(kāi)辟的緊急情況。

5.2.4事態(tài)等級(jí)應(yīng)對(duì)方法:

事態(tài)等級(jí)類型描述

潛在問(wèn)題/風(fēng)險(xiǎn),項(xiàng)目小組內(nèi)部共享，協(xié)調(diào)小組內(nèi)部資源解決問(wèn)題，將問(wèn)題列入未解決問(wèn)題清單

Level1

進(jìn)行跟蹤管理，問(wèn)題關(guān)閉后報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。

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整理未解決問(wèn)題，第一時(shí)間報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，邀請(qǐng)需要協(xié)調(diào)的職能部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)共同解決，未解決

Level2

清單進(jìn)行跟蹤管理。

整理未解決問(wèn)題通報(bào)項(xiàng)目組全體成員，且通報(bào)職責(zé)部門(mén)，邀請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及職責(zé)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，同

Level3

時(shí)通報(bào)技術(shù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。

整理未解決問(wèn)題通報(bào)項(xiàng)目組全體成員，邀請(qǐng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織召開(kāi)高級(jí)別會(huì)議，包括但不僅包括，

Level4

技術(shù)總監(jiān)、銷售部長(zhǎng)、顧客項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理、總經(jīng)理（必要時(shí)）、相關(guān)方負(fù)責(zé)人（涉及時(shí):

5.2.5事態(tài)升級(jí)觸發(fā)條件：

Level1升級(jí)Level2：

?開(kāi)辟日程的相關(guān)問(wèn)題關(guān)閉延遲一周以上；

?顧客交付延遲1天以上；

?潛在問(wèn)題/風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目小組內(nèi)部資源協(xié)調(diào)時(shí)，遇到不可抗拒因素妨礙；

?潛在問(wèn)題/風(fēng)險(xiǎn)在解決問(wèn)題過(guò)程中需要的決策權(quán)限超出項(xiàng)目小組成員職責(zé)范隹時(shí);

Level2升級(jí)Level3：

?開(kāi)辟日程的相關(guān)問(wèn)題關(guān)閉延遲一月以上；

?顧客交付延遲1天以上且得不到解決時(shí)：

?潛在問(wèn)題/風(fēng)險(xiǎn)在解決問(wèn)題過(guò)程中超出職責(zé)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限時(shí)；

?其它Level2無(wú)法解決的問(wèn)題點(diǎn)。

526事態(tài)升級(jí)責(zé)任矩陣圖：

Level1Level2Level3Level4

項(xiàng)目小組成員◎◎◎◎

項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)人◎◎◎

職責(zé)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)◎??

◎◎◎

銷售部長(zhǎng)

◎◎

相關(guān)方負(fù)責(zé)人

◎

顧客項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

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技術(shù)總監(jiān)◎◎

副總經(jīng)理◎◎

總經(jīng)理