ERP系統(tǒng)進(jìn)售存使用管理規(guī)則(臨時)

ERP系統(tǒng)進(jìn)售存使用管理規(guī)則micro11/21/20241北京萊盛高新技術(shù)有限公司規(guī)則說明公司對ERP系統(tǒng)各個崗位的工作要求描述各個工作崗位的工作流程和注意事項11/21/20242北京萊盛高新技術(shù)有限公司客戶管理工作流程銷售人員對客戶信息維護(hù)。

1、建立客戶信息檔案。

2、為客戶申請價格級別和信用額度。

根據(jù)合同或填寫客戶管理申請表客戶級別的管理部門：市場監(jiān)督部。管理目的：

1、客戶價格級別是表明客戶在ERP系統(tǒng)中可以享受的銷售價格。在銷售制單中，可以從客戶的價格級別信息帶出銷售產(chǎn)品價格。

2、客戶信用額度是指客戶在ERP系統(tǒng)中可以享受的賒貨金額。主要是根據(jù)與客戶簽訂的合同或協(xié)議設(shè)定；對未簽訂合同或協(xié)議的老客戶，公司暫定是可以享受3萬元的信用額度。客戶在未被設(shè)置級別時，將不能應(yīng)用于銷售流程。11/21/20243北京萊盛高新技術(shù)有限公司銷售管理工作流程銷售價格

公司暫定銷售三級銷售體系，一級和二級、行業(yè)客戶。

一級價格：公司的簽約一級代理商二級價格：一般客戶的最低價格。

注：兩級產(chǎn)品價格均可以上浮，不可以下降。在制單中價格低于下限，銷售單不能得到審核。

行業(yè)客戶：公司批準(zhǔn)的客戶，特價產(chǎn)品銷售。銷售審核：

1、無需審核的使用，在客戶的價格和信用額度沒有問題時，可以直接提交單據(jù)

2、在行業(yè)客戶或特價單據(jù)的提交中，要選擇提交路徑，目前是提交給杜海泳。11/21/20244北京萊盛高新技術(shù)有限公司銷售管理工作流程銷售單據(jù)的制單，只能在銷售人員本人所在機(jī)構(gòu)制單，例：國內(nèi)銷售部黃申雨，他開銷售單時，銷售機(jī)構(gòu)只能選擇國內(nèi)銷售部，不能選擇公司其他機(jī)構(gòu)。

因本機(jī)構(gòu)無貨時，可先開銷售單，通知庫房調(diào)撥貨物，庫房等貨物到貨后安排發(fā)貨。

錯誤的操作，會導(dǎo)致ERP系統(tǒng)對銷售人員銷售業(yè)績。在制單過程中注意填寫完整的應(yīng)收款信息，如：應(yīng)收款日期，應(yīng)收款金款，收款條款；沒有填寫完整，系統(tǒng)將視為現(xiàn)結(jié)款。會引起對業(yè)務(wù)應(yīng)收款的丟失。在銷售單提交或?qū)徍撕?，請通知庫房安排發(fā)貨。

11/21/20245北京萊盛高新技術(shù)有限公司銷售管理工作流程銷售單據(jù)的修改

1、未選無需審核或提交審批路徑的單據(jù)，可直接去修改。

2、已審核的單子，需給公司提交撤消審核的申請，劉翠霞和杜海泳擁有此權(quán)限。發(fā)生貨物短缺的情況下，應(yīng)由庫房通知業(yè)務(wù)人員改單。單據(jù)的修改只能由制單人員本人修改，其它人員沒有權(quán)限修改。11/21/20246北京萊盛高新技術(shù)有限公司庫房管理工作流程庫房主要負(fù)責(zé)銷售提貨出貨，發(fā)生貨物不足的情況下，通知銷售制單人員修改單據(jù)。及時打印出庫單據(jù)，安排配貨發(fā)貨。安排貨物的調(diào)撥，在貨物調(diào)撥中，由調(diào)入機(jī)構(gòu)制作調(diào)撥單據(jù)。調(diào)出機(jī)構(gòu)庫房主管審核（門市部由門市經(jīng)理負(fù)責(zé)審核）。采購貨物品的入庫清點(diǎn)，核定。定期對本庫位的貨物盤點(diǎn)工作。庫房內(nèi)所有單據(jù)的核定工作由庫房主管負(fù)責(zé)。11/21/20247北京萊盛高新技術(shù)有限公司采購管理工作流程負(fù)責(zé)公司的采購項目的采購申請，對采購目的進(jìn)行描述。提交副總經(jīng)理或總經(jīng)理審核。根據(jù)審核結(jié)果，制作采購合同，提交后配合財務(wù)人員支付貨款或安排應(yīng)付款日期。貨物到達(dá)時，安排對貨物品質(zhì)和數(shù)量的檢驗，交付相應(yīng)收貨機(jī)構(gòu)入庫。11/21/20248北京萊盛高新技術(shù)有限公