企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)質(zhì)量控制管理制度

型Ik質(zhì)量管理至冊(cè)

共10章，1.8萬(wàn)字，參考價(jià)值高

請(qǐng)?jiān)谶@里輸入單位/組織名稱

二。一九年三月

企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)

0.1質(zhì)量手冊(cè)頒布令-3?

0.2公司簡(jiǎn)介-4-

0.3公司質(zhì)量方針與目標(biāo)-6-

0.4組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖-7-

0.6質(zhì)量手冊(cè)版序控制?10-

0.7質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定

1范圍-13-

1.1總則-13-

1.2應(yīng)用14

2引用標(biāo)準(zhǔn)?14?

3術(shù)語(yǔ)和定義-15-

3.1本質(zhì)量手冊(cè)采用了IS09000：2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》給出的術(shù)語(yǔ)和定義。-15-

3.2名詞縮寫-15-

4組織的背景環(huán)境?16-

4.1組織的背景環(huán)境-16-

4.2相關(guān)方的需求和期望-17-

4.3范圍-18-

4.4管理體系-18-

5領(lǐng)導(dǎo)作用?22?

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾-22-

5.2質(zhì)量方針?23-

5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限與溝通-23-

6策劃?27-

6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施-27-

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃-28-

7支持?30?

7.1資源-30-

7.2能力?32-

7.3意識(shí)-33-

7.4溝通-33-

7.5形成文件的信息-36-

8運(yùn)行?40-

8.1運(yùn)行的策劃和控制?40-

8.2市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通-40-

8.3運(yùn)行策劃過(guò)程?42-

8.4外部供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的控制-43-

8.5產(chǎn)品和服務(wù)的開(kāi)發(fā)-44-

9.績(jī)效評(píng)價(jià)-45-

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)-45-

9.2內(nèi)部審核-48-

9.3管理評(píng)審-49-

10改進(jìn)-51-

10.1不符合與糾正措施-51-

10.2改進(jìn)-52-

0.1質(zhì)量手冊(cè)頒布令

XX飲品有限公司《食品質(zhì)量手冊(cè)》（第A版）是依據(jù)IS09001：2015版標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本

公司實(shí)際情況編制而成。經(jīng)審查符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及本公司質(zhì)量管理體系的實(shí)際情況，適

合公司的需要，現(xiàn)予以正式發(fā)布C

公司食品質(zhì)量管理手冊(cè)對(duì)內(nèi)是公司質(zhì)量、食品安全管理體系有效運(yùn)行，規(guī)范公司

主要在中國(guó)從事生產(chǎn)和銷售方便面、飲品、糕餅以及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)。本廠生產(chǎn)設(shè)備、

檢測(cè)儀器設(shè)備齊全，質(zhì)量體系完善。XX飲品有限公司行銷單位下屬四個(gè)營(yíng)業(yè)部二十四個(gè)營(yíng)

業(yè)所及生產(chǎn)單位西安、蘭州、石河子、銀川、西寧、庫(kù)爾勒6個(gè)生產(chǎn)廠共計(jì)3100名員工，

其中現(xiàn)寧夏營(yíng)業(yè)部擁有銀川、吳忠、烏海、榆林、延安、天水六個(gè)營(yíng)業(yè)所，共計(jì)330余名

員工。

022質(zhì)量手冊(cè)說(shuō)明

0.2,2.1主題內(nèi)容

質(zhì)量手冊(cè)闡明本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo),對(duì)構(gòu)成質(zhì)量管理體系的21個(gè)要素進(jìn)行描述。

0.2.2.2適用范圍

適用于本廠生產(chǎn)的飲品。

0.2.2.3編寫依據(jù)

《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》

0.2.3通訊方法

地址：郵編：

電話：法定代表人：

0.3公司質(zhì)量方針與目標(biāo)

0.3.1質(zhì)量方針發(fā)布令

做優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，對(duì)消費(fèi)者健康負(fù)責(zé)；持續(xù)改進(jìn)，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)飲品。

具體內(nèi)容：本公司質(zhì)量方針體現(xiàn)了「民以食為天，食以安為先」，食品安全保證是決定

企業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵變量。構(gòu)建食品安全與質(zhì)量保障任重而道遠(yuǎn)，康X傅作為快消品行

業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌義不容辭地應(yīng)肩負(fù)起引領(lǐng)行業(yè)食品安全與質(zhì)量保障的使命?？礨傅將不斷

致力于產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全，為廣大消費(fèi)者提供安全、美味、健康的食品。

0.3.2質(zhì)量目標(biāo)

(1)出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)到100%;

(2)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到100%,

(3)交貨及時(shí)率達(dá)到100馳

(4)顧客滿意度95%,以后每年增長(zhǎng)1%。

(5)與質(zhì)量體系有關(guān)的各部門，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化，編制部門的具體目標(biāo)，均

應(yīng)能確保公司指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，充分體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的決心。

0.3.3質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的宣貫，確保所有有關(guān)人員都知道、理解質(zhì)量方針、目

標(biāo)并貫徹執(zhí)行。

0.4組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖

組織機(jī)構(gòu)圖

A董事長(zhǎng)

總經(jīng)理

財(cái)務(wù)部人力資源部企劃部營(yíng)業(yè)部生產(chǎn)部質(zhì)檢部

B質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)

事

長(zhǎng)

0.5高層領(lǐng)導(dǎo)與各部門職責(zé)分配表

手冊(cè)

條款職能部門

號(hào)

生人

內(nèi)容對(duì)應(yīng)文件

產(chǎn)企營(yíng)質(zhì)力總財(cái)

技劃業(yè)檢資經(jīng)務(wù)

術(shù)部部部源理部

部部

4.1總要求手冊(cè)0OOOO?O

4.2文件要求手冊(cè)0OO0O■O

4.2.2管理手冊(cè)手冊(cè)0OO■O?O

4.2.3文件控制文件控制程序0OO0O■O

4.2.4記錄控制記錄管理程序0OO■OOO

5.1管理承諾手冊(cè)0OOOOOO

針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作

5.1.2手冊(cè)■O?0OOO

用與承諾

5.2質(zhì)量方針手冊(cè)O(shè)OOOOO

目標(biāo)、指標(biāo)

5.2手冊(cè)■O■OOO

管理方案

手冊(cè)

5.3組織的作用、職責(zé)、權(quán)限■OOOOOO

信息交流和協(xié)商程序

管理體系OOOOOOO

6手冊(cè)

策劃

6.1風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序0■OOOOO

廢棄物管理程序0OOOO?O

6.1應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)0■OOOOO

應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序

7.1人力資源人力資源管理程序0OOO■OO

7.1.2基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目部施工管理守則?OOOOOO

手冊(cè)

7.1.3過(guò)程環(huán)境?OOOOOO

工程項(xiàng)目部施工管理守則

7.1.3環(huán)境因素環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序■OOOOOO

7.1.4監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序0OO■OOO

投標(biāo)管理程序0O■OOOO

B.2.3與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審

合同管理程序0O?0OOO

8.2.4顧客溝通信息交流和協(xié)商程序■OOOOOO

8.3產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃手冊(cè)0?OOOOO

8.4外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制物資及設(shè)備采購(gòu)控制程序0O■0OOO

8.6.1產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)技術(shù)部管理守則?OOOOOO

8.6.1過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量程序OO■OOO

顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)的記?OOOOOO

8.6.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)

錄

3.6.4產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)技術(shù)部倉(cāng)庫(kù)管理程序?0OOOOO

8.7產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)管理程序■OO■OOO

9.1.3數(shù)據(jù)分析與評(píng)價(jià)手冊(cè)O(shè)■?OOO

9.2內(nèi)郃審核內(nèi)郃審核程序OOOOOO

9.3管理評(píng)審管理評(píng)審程序OOOOOOO

10持續(xù)改進(jìn)手冊(cè)?OO■OOO

事故（事件）報(bào)告調(diào)查與處

10.1事故（事件）報(bào)告調(diào)查與處理O■OOOOO

理報(bào)告

不符合、糾正與預(yù)防措施程

10.1糾正與預(yù)防措施■OO■OOO

序

0.6質(zhì)量手冊(cè)版序控制

A.版號(hào):A

B.修改號(hào):0

C.主編：

D.編寫：

E.審核:

F.批準(zhǔn)：

G.批準(zhǔn)日期:2016年01月04日

H.實(shí)施日期：2016年05月19日

I.管理：人力資源部

0.7質(zhì)量手冊(cè)管理規(guī)定

0.7.1質(zhì)量手冊(cè)的管理

07.1.1質(zhì)量手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布

a質(zhì)量手冊(cè)是實(shí)施質(zhì)量管理各項(xiàng)活動(dòng)的綱領(lǐng)和指南，為確保本廠質(zhì)量手冊(cè)的充分、適宜與

有效，必須加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的管理。

b質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管科組織有關(guān)人員按《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》要求編制，總經(jīng)

理審批頒發(fā)。

C質(zhì)量手冊(cè)換版時(shí)，仍執(zhí)行上述程序。

0.7.2質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放

a質(zhì)管科負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的歸口管理。

b質(zhì)量手冊(cè)版本號(hào)為“第A版”，由質(zhì)管科印制。

c質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)管科統(tǒng)一編號(hào)、登記，發(fā)放至公司管理層領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門主管，以及合

同要求的第二方和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)。

073質(zhì)量手冊(cè)的更改和換版

a質(zhì)量手冊(cè)在以下情況時(shí)更改：

(1)質(zhì)量手冊(cè)中某些規(guī)定已不適應(yīng)工作需要，執(zhí)行中有不完善之處；

(2)組織機(jī)構(gòu)或人員崗位調(diào)整，影響質(zhì)量手冊(cè)的執(zhí)行；

(3)現(xiàn)行手冊(cè)條款與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。

b質(zhì)量手冊(cè)在以下情況時(shí)改版：

(1)國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)章對(duì)食品管理要求方面有重大變動(dòng)，與現(xiàn)行質(zhì)量手冊(cè)有較大矛盾；

(2)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入審查通則》改版；

(3)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)發(fā)生重大變化；

(4)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員有較大變動(dòng)，嚴(yán)重影響質(zhì)量手冊(cè)的實(shí)施；

(5)生產(chǎn)能力發(fā)生重大變化；

(6)質(zhì)量手冊(cè)局部的修訂涉及相當(dāng)多處或相當(dāng)多頁(yè)。

1星陰

1.1總則

1.1.1本公司質(zhì)量、食品安全管理體系滿足下列公司需求

a）證實(shí)公司具有能力控制食品安全危害，穩(wěn)定地提供滿足客戶要求和適用的法規(guī)要求的

產(chǎn)品加工生產(chǎn)，適用于公司范圍內(nèi)所有產(chǎn)品加工生產(chǎn)的質(zhì)量、食品安全管理；

b）通過(guò)體系的有效實(shí)施，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及保證產(chǎn)品符合客戶與適用的法律

法規(guī)要求，達(dá)到增進(jìn)客戶滿意。

L12本手冊(cè)適用于我公司的所有產(chǎn)品。

1.2應(yīng)用

因?yàn)楸竟井a(chǎn)品結(jié)構(gòu)定型，品種固定，因此IS09001：2015版標(biāo)準(zhǔn)8.5設(shè)計(jì)

和開(kāi)發(fā)的要求予以剪裁。

2引用杼淮

2.1IS09000：2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

2.2IS09000：2015《質(zhì)量管理體系要求》

3木裕^定義

3.1本質(zhì)量手冊(cè)采用了IS09000：2015《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》

給出的術(shù)語(yǔ)和定義。

3.2名詞縮寫

A公司-XX飲品有限公司

B體系-質(zhì)量管理體系

C標(biāo)準(zhǔn)-IS09000：2015《質(zhì)量管理體系要求》

D營(yíng)業(yè)部?代號(hào)為YY

E財(cái)務(wù)部-代號(hào)為CW

F人力資源部??代號(hào)為HR

G.企劃部?代號(hào)為QH

H生產(chǎn)部-代號(hào)為PT

I質(zhì)檢部-代號(hào)為ZJ

4困⑶的背罷環(huán)境

4.1組織的背景環(huán)境

4.1.1組織外部環(huán)境

近年來(lái)，我國(guó)食品產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速穩(wěn)定發(fā)展，市場(chǎng)供應(yīng)產(chǎn)品種類顯著增加、精深加工產(chǎn)

品比例不斷上升，產(chǎn)品向多元、優(yōu)質(zhì)、功能化方向發(fā)展。

然而，隨著食品科技日新月異的發(fā)展和變化，人們?cè)谙硎芨嗝朗车臅r(shí)候，相伴而生

的是對(duì)未來(lái)食品安全的焦慮和擔(dān)憂。下文是對(duì)我國(guó)食品行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析。

據(jù)報(bào)道，由國(guó)家食藥監(jiān)總局主辦的“2015年食品安全風(fēng)險(xiǎn)交流國(guó)際研討會(huì)”26日在

北京舉行。研討會(huì)上，國(guó)家食藥監(jiān)總局食監(jiān)三司副司長(zhǎng)陳少洲表示，“風(fēng)險(xiǎn)交流強(qiáng)調(diào)對(duì)話和

合作，做好風(fēng)險(xiǎn)交流工作，僅靠政府部門的監(jiān)管工作力量是不夠的，企業(yè)、行業(yè)、媒體組

織、科研院校、技術(shù)機(jī)構(gòu)、消費(fèi)者代表也應(yīng)積極發(fā)揮各自的主體作用?！标惿僦拚f(shuō)，“食品

安全風(fēng)險(xiǎn)交流是復(fù)雜的系統(tǒng)工程，根據(jù)新修訂的《食品安全法》的相關(guān)規(guī)定，食品生產(chǎn)經(jīng)

營(yíng)者是食品安全風(fēng)險(xiǎn)交流工作的主體之一，應(yīng)發(fā)揮主體作用?！?/p>

針對(duì)企業(yè)主動(dòng)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)交流的情況，陳少洲有些擔(dān)憂“目前，有些企業(yè)主觀溝通、交

流的意愿不強(qiáng)，有些企業(yè)開(kāi)展應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)交流的方式、方法不妥，甚至有些企業(yè)還存在單打

獨(dú)斗的現(xiàn)象。如何讓企業(yè)在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)交流方面變被動(dòng)為主動(dòng)、化消極為積極，這是目前擺

在他們面前的一大難題?！?/p>

4.1.2組織內(nèi)部環(huán)境

目前，公司看好茶飲料市場(chǎng)前景，并加大對(duì)該市場(chǎng)的投入，競(jìng)爭(zhēng)日益尖銳。公司通過(guò)

對(duì)茶飲料產(chǎn)品的細(xì)分化，不斷豐富產(chǎn)品品質(zhì)，并以各種活動(dòng)形式持續(xù)與消費(fèi)者溝通，增強(qiáng)

品牌拉力，來(lái)捍衛(wèi)在茶飲料市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

康X傅純水、礦物質(zhì)水目前居中國(guó)市場(chǎng)第一位，在世界一流的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，成熟

而且先進(jìn)的科學(xué)管理和技術(shù)下，保證生產(chǎn)平穩(wěn)進(jìn)行，生產(chǎn)出搞品質(zhì)，讓消費(fèi)者安心引用的

產(chǎn)品。

4.2相關(guān)方的需求和期望

本質(zhì)量手冊(cè)依據(jù)IS09000：2015《質(zhì)量管理體系要求》及本公司的現(xiàn)狀充分了解并考

慮以下四個(gè)方面，包括分銷商，消費(fèi)者，供方，食品主管部門及立法機(jī)構(gòu)達(dá)到滿足其各方

面需求和期望。內(nèi)容包括：

a）供方，獲得原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包括質(zhì)量與安全信息。

b；顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說(shuō)明書，特定貯存要求，以及適宜時(shí)

包含保質(zhì)期）、問(wèn)詢、合同或訂單處理包括對(duì)其修改，以及顧客反饋，包括客戶抱怨。應(yīng)滿

足雙方達(dá)成一致的、與食品安仝有關(guān)的顧客要求。但在雙方達(dá)成一致前，顧客要求應(yīng)當(dāng)服

從于危害分析，以證實(shí)其可行性、需求和對(duì)最終產(chǎn)品危害水平的影響。

C）食品主管部門及立法機(jī)構(gòu)；

d）對(duì)食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織。

4.3范圍

在確定質(zhì)量管理體系范圍時(shí)，組織應(yīng)考慮相關(guān)方的需求和期望以及企業(yè)所面臨的機(jī)遇

與挑戰(zhàn)。

4.4管理體系

441、總要求

441.1本公司按照所引用的標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)用過(guò)程方法，建立質(zhì)量、食品安全管理體系，形

成質(zhì)量、食品安全管理體系文件，加以實(shí)施、保持，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。

4.4,1.2關(guān)于過(guò)程：本公司在質(zhì)量、食品安全管理體系文件中明確了質(zhì)量食品安全管理體系

所需的過(guò)程及其應(yīng)用。過(guò)程的管理符合質(zhì)量、食品安全管理標(biāo)準(zhǔn)的要求；明確建立食品安

全危害的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制過(guò)程，確保在體系范圍內(nèi)合理預(yù)期發(fā)生的與產(chǎn)品相關(guān)的食品安

全危害得以識(shí)別和評(píng)價(jià)，并以組織的產(chǎn)品不直接或間接傷害消費(fèi)者的方式加以控制；建立

了溝通過(guò)程，確保在食品鏈范圍內(nèi)溝通與食品安全有關(guān)的適宜信息，在組織內(nèi)就有關(guān)食品

安全管理體系建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以確保滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求的食品安全。

4.4,1.3關(guān)于過(guò)程之間關(guān)系：本公司在管理體系文件中對(duì)質(zhì)量、食品安全管理體系所需的控

制過(guò)程之間順序、相互作用、控制方法加以描述，使過(guò)程得以有效控制，確保管理體系的

有效實(shí)施；

441.4關(guān)于過(guò)程控制的準(zhǔn)則和方法：本公司通過(guò)建立文件化管理體系，包括手冊(cè)、程序文

件、管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件及引用適用的國(guó)家/行業(yè)/地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)范及其他要求，明確了對(duì)過(guò)程的控制內(nèi)容、程序和方法；

4.4.1.5關(guān)于資源管理要求：本公司為確保質(zhì)量、食品安全管理體系有效運(yùn)行，配備了必需

的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等；

4.4,1.6關(guān)于監(jiān)視、測(cè)量和分析要求：本公司通過(guò)對(duì)產(chǎn)品及質(zhì)量、食品安全管理體系過(guò)程的

測(cè)量和監(jiān)測(cè)、內(nèi)部審核、客戶滿意度測(cè)量、工作檢查等監(jiān)控手段，確保實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，

并做到持續(xù)改進(jìn)。

4.4,1.7關(guān)于持續(xù)改進(jìn)要求：本公司通過(guò)質(zhì)量、食品安全方針、目標(biāo)、管理體系文件的制定

與實(shí)施，對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系實(shí)施監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預(yù)防措施，并適時(shí)

地進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)過(guò)程和管理體系，確

保體系反映組織的活動(dòng)、并納入有關(guān)需控制的食品安全危害的最新信息。

442、文件要求

4.421、總貝IJ：

1）文件結(jié)構(gòu)：

XX飲品有限公司質(zhì)量管理體系文件分為五個(gè)層次：

a、質(zhì)量手冊(cè)

b、程序文件

c、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計(jì)劃等

d、表格

e、質(zhì)量記錄（各種原始記錄）

2）、文件內(nèi)容：

a、質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的文件。

b、程序文件規(guī)定各部門的進(jìn)行和完成某項(xiàng)活動(dòng)工作職責(zé)方法和接口關(guān)系等內(nèi)容，內(nèi)容將依

IS09001：2015標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和公司的實(shí)際情況在本手冊(cè)中規(guī)定應(yīng)編制的文件。

c、作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)定各崗位人員為完成某項(xiàng)工作的具體操作方法和接收準(zhǔn)則或規(guī)定產(chǎn)品

的技術(shù)要求和接收準(zhǔn)則的文件。

d、質(zhì)量計(jì)劃為完成某個(gè)特定項(xiàng)目、過(guò)程而規(guī)定由誰(shuí)去做，使用的程序和方法需配備的資源。

e、質(zhì)量記錄是用來(lái)提供所取得結(jié)果或完成活動(dòng)證據(jù)的文件，公司的質(zhì)量記錄包括標(biāo)準(zhǔn)所需

要的記錄和公司質(zhì)量管理體系中規(guī)定的記錄

3）、質(zhì)量手冊(cè)：

a、質(zhì)量方針和目標(biāo)及其在相關(guān)職能和層次上的分解。

b、質(zhì)量管理體系所包含的過(guò)程和范圍，包括需刪減的條款和理由。

c、對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的所有過(guò)程的過(guò)程要求、概述及其相應(yīng)作用的描述。

5組織機(jī)構(gòu)各部門的職責(zé)及權(quán)限。

e、為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行與持續(xù)改進(jìn)規(guī)定和保持各項(xiàng)質(zhì)量管理體系要求的控制

原則或形成文件的程序。

4）、文件控制：

公司編制并保持《文件和資料控制程序》以控制食品質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行中所有的

文件。

A、文件批準(zhǔn)和發(fā)布：

a、《質(zhì)量手冊(cè)》由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。

b、程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。

C、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)等由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。

B、文件的控制按《文件和資料控制程序》進(jìn)行。

a、文件發(fā)布前應(yīng)對(duì)其充分性和適應(yīng)性進(jìn)行評(píng)審并批準(zhǔn)

b、.確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的識(shí)別。

c、確保在使用場(chǎng)所獲得有效版本的文件。

5文件要保持清晰，易于識(shí)別

e、對(duì)于作廢文件進(jìn)行回收銷毀，對(duì)需要保留的作廢文件要有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，防止非預(yù)期使用

并要妥善保管。

f、對(duì)文件要進(jìn)行定期評(píng)審和更新，并再次批準(zhǔn)。

g、確保外來(lái)文件得到識(shí)別和控制。

5）、質(zhì)量記錄的控制

公司編制了《記錄控制程序》對(duì)食品質(zhì)量安全管理體系實(shí)施過(guò)程中所需要使用的記錄

進(jìn)行管理。包括如下方面內(nèi)容：

a）記錄作為質(zhì)量、食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保

存期。

b）記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。

c）規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法。

d）保持清晰、易于識(shí)別和檢索的記錄。

公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。電子版本為非受控文件。

5綴尋仔用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

5.1.1針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

公司總經(jīng)理必須承諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過(guò)下列職責(zé)的履行及相關(guān)

活動(dòng)的開(kāi)展為其承諾提供訐據(jù)：

a、向組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。

b^制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

c、對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。

d、為體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)提供必要的資源

e、組織主持管理評(píng)審。

5.1.2針對(duì)顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾

總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)以增強(qiáng)顧客滿意為目的，為此應(yīng)：

a、識(shí)別并確定顧客的需求和期望。

b、將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司的要求。

c、實(shí)現(xiàn)該要求，以滿足顧客的需求與期望。

5.2質(zhì)量方針

5.2.1質(zhì)量方針

做優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，對(duì)消費(fèi)者健康負(fù)責(zé)；持續(xù)改進(jìn)，向社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)飲品。

具體內(nèi)容：本公司質(zhì)量方針體現(xiàn)了「民以食為天，食以安為先」，食品安全保證是決定

企業(yè)未來(lái)發(fā)展的關(guān)鍵變量。構(gòu)建食品安全與質(zhì)量保障任重而道遠(yuǎn)，康X傅作為快消品行

業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)品牌義不容辭地應(yīng)肩負(fù)起引領(lǐng)行業(yè)食品安全與質(zhì)量保障的使命。康X傅將不斷

致力于產(chǎn)品質(zhì)量與食品安全，為廣大消費(fèi)者提供安全、美味、健康的食品。

公司的質(zhì)量方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架。與公司宗旨適應(yīng)明確了滿足顧客

要求和持續(xù)改進(jìn)承諾。各部門以培訓(xùn)、宣貫、會(huì)議等形式保證質(zhì)量方針傳達(dá)到各層，使全

體員工深刻理解并執(zhí)行。

5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限與溝通

5.3.1組織的作用是確保組織內(nèi)相關(guān)職責(zé)和權(quán)限得到有效溝通

a）組織成員應(yīng)了解組織的目標(biāo)并積極致力于目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

b）組織活動(dòng)以統(tǒng)一的方式進(jìn)行評(píng)價(jià)、調(diào)整和實(shí)施

c）盡量減少在組織內(nèi)各層次之間的誤解

d）確立清晰的組織的未來(lái)愿景

e）確立具有挑戰(zhàn)性的目標(biāo)

f）在組織內(nèi)部各層次確立共同的價(jià)值觀、公平和道德榜樣，建立信任、消除恐懼

g）為組織內(nèi)的人員提供所需的資源、培訓(xùn)使其自主履行職責(zé)

h）對(duì)組織的人員給予激勵(lì)和鼓勵(lì)并認(rèn)可他們的貢獻(xiàn)。

5.3.2與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門設(shè)置見(jiàn)公司組織機(jī)構(gòu)圖

5.3.3主要管理人員的職責(zé)和權(quán)限

A總經(jīng)理

a、總經(jīng)理為公司的最高管理者，對(duì)公司全部工作及質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

b、向全體員工傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性。

c、主持并批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，提出并主持對(duì)質(zhì)量方針的評(píng)審。

d、任命管理者代表，為質(zhì)量管理體系配備必要的資源。

e、士持對(duì)質(zhì)量管理體系的策劃，設(shè)置組織機(jī)構(gòu)并確定各部門職貢、職權(quán)和相互關(guān)系。

f、按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，并提出

評(píng)價(jià)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)C

B財(cái)務(wù)部

a、按規(guī)定按時(shí)按額向國(guó)家交納稅款。

b、財(cái)務(wù)科主要協(xié)助廠長(zhǎng)把好經(jīng)濟(jì)關(guān)，財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審查公司業(yè)務(wù)往來(lái)的經(jīng)濟(jì)。

c、對(duì)公司購(gòu)進(jìn)的原材料等憑借質(zhì)檢科出具的檢驗(yàn)結(jié)果決定是否付款。

5對(duì)售出的貨物進(jìn)行結(jié)算，收回貨款。

e、對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行成本核

C人力資源部HACCP小組

a、在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下具體編制、修改質(zhì)量手冊(cè)及程序文件，配合各部門完善和引用文

件，使用表格等工作。

b、負(fù)責(zé)相關(guān)文件的檔案保存和文件資料控制工作。確保質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行，負(fù)責(zé)對(duì)

質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況予以監(jiān)控，并及時(shí)向管理者代表匯報(bào)運(yùn)行效果。

C、負(fù)責(zé)公司的內(nèi)部質(zhì)量審核及所采取糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證工作。

d、負(fù)責(zé)組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評(píng)審具體組織工作。

e、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)和糾正、預(yù)防措施的控制。

f、負(fù)責(zé)公司的職工培訓(xùn)，培訓(xùn)的進(jìn)度及計(jì)劃實(shí)施等工作

g、做好職工教育和宣傳發(fā)動(dòng)工作

D企劃部

a、企業(yè)營(yíng)銷規(guī)劃撰寫與組織實(shí)施

b、企業(yè)活動(dòng)策劃與組織執(zhí)行

c、企業(yè)營(yíng)銷報(bào)告撰寫與匯報(bào)

5負(fù)責(zé)廣告公司招標(biāo)和服務(wù)監(jiān)控

e、媒介資源聯(lián)絡(luò)和掌控

f、廣告效果監(jiān)測(cè)

g^市場(chǎng)調(diào)研

h、企業(yè)廣告創(chuàng)意與設(shè)計(jì)

E營(yíng)業(yè)部

a、負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需輔料和包裝材料的采購(gòu)及保管，負(fù)責(zé)輔料、包裝材料的合格供方評(píng)估

工作。

b、負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過(guò)程的控制。

c、公司生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售工作。

5顧客滿意度的測(cè)量。

e、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，并建立顧客檔案。

f、做好本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作。

F生產(chǎn)技術(shù)部

根據(jù)公司的訂貨數(shù)量，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃制定并組織生產(chǎn)任務(wù)完成。

a、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)及生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量及標(biāo)識(shí)追溯性的管理，

b、生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人組織實(shí)施；根據(jù)工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)抓好車間質(zhì)量管理工作。

c、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品加工及產(chǎn)品質(zhì)量的檢查，確保加工成品的質(zhì)量。

d、負(fù)責(zé)職工的崗位培訓(xùn)，負(fù)責(zé)車間的工程技術(shù)改造。

e、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備管理及運(yùn)行維修工作。

f、對(duì)不符合工藝規(guī)定，又無(wú)具體措施，影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)安排崗位負(fù)責(zé)人員有權(quán)拒絕執(zhí)

行，并向質(zhì)檢科反映立即組織解決。

g、負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。

h、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的衛(wèi)生保持及基礎(chǔ)設(shè)施的衛(wèi)生，保持良好的環(huán)境。

G質(zhì)檢部

a、負(fù)責(zé)起草編制并組織落實(shí)本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量管理和質(zhì)量管理體

系相關(guān)文件的實(shí)施工作。

b、負(fù)責(zé)本公司的原輔料的化學(xué)檢驗(yàn)和成品、半成品的監(jiān)視和測(cè)量及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的管理

工作。

c、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)投入生產(chǎn)的原輔料產(chǎn)產(chǎn)品做出合理判斷。

d、負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制及采取的糾正措施的驗(yàn)證。

e、負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析管理工作，確保統(tǒng)計(jì)技術(shù)的有效性。

6策封

6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施

6.1.1公司對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃

分析所處的環(huán)境以發(fā)現(xiàn)進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)，并考慮采取措施。應(yīng)考慮抓住機(jī)會(huì)的影響和

可能性。并考慮采取措施后對(duì)環(huán)境的變化和產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。管理者

應(yīng)考慮：

a）分析并優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)。

b汾析現(xiàn)狀。

c）策劃關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)。怎樣避免或消除風(fēng)險(xiǎn)？怎樣規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)？

d）實(shí)施策劃——采取措施（行動(dòng)）。

e）檢查措施的有效性——效果好嗎？

f）吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)——持續(xù)改進(jìn)。理解變化的環(huán)境對(duì)策劃有效性的直接影響，以及增加了不能

實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的可能性。

g）繼續(xù)分析過(guò)程的有效性，并當(dāng)環(huán)境因素變化時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。

h）繼續(xù)考慮創(chuàng)新機(jī)會(huì)。

以便：確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)期望的結(jié)果；確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求

和顧客滿意；預(yù)防或減少非預(yù)期的影響；實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

6.1.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

公司建立和保持相應(yīng)程序，以識(shí)別潛在事故、緊急情況和事件，對(duì)其規(guī)定

預(yù)案，以做出響應(yīng)，防止和解決可能伴隨的食品安全影響。應(yīng)對(duì)突發(fā)事件處理方案進(jìn)行評(píng)

審或演練，保持相關(guān)記錄以證實(shí)對(duì)其進(jìn)行管理，其結(jié)果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。尤其在實(shí)

際發(fā)生事故或緊急情況之后，應(yīng)確保評(píng)審和修改其應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。

根據(jù)不同的情況，潛在緊急情況和事故的實(shí)例包括火災(zāi)、洪水、生物恐怖主義、陰謀

破壞、能源故障、直接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等。在必要時(shí)，應(yīng)包括媒體的渲染

(不管是否科學(xué))帶來(lái)公眾的反應(yīng)，以及相應(yīng)引起的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃

621質(zhì)量目標(biāo)

(1)出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)到100%;

(2)產(chǎn)品成品合格率達(dá)到100%.

(3)交貨及時(shí)率達(dá)到100%

(4)顧客滿意度95猊以后每年增長(zhǎng)1%。

(5)與質(zhì)量體系有關(guān)的各部門，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解細(xì)化，編制部門的具體目標(biāo)，均

應(yīng)能確保公司指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，充分體現(xiàn)滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的決心。

6.2.2食品質(zhì)量管理體系策劃

總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，以實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。

a)確定體系所需要的過(guò)程以及覆蓋的范圍，以滿足質(zhì)量、食品安全方針和目標(biāo)的要求。

b)任命管理者代表，設(shè)立相應(yīng)的管理組織架構(gòu)，并明確各部門的質(zhì)量、食品安全管理職能,

確保管理體系順利建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。

c)通過(guò)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編寫相應(yīng)的質(zhì)量、食品安全管理體系

文件，以規(guī)范公司質(zhì)量、食品安全管理體系的運(yùn)行。

6.2.3變更的策劃

當(dāng)食品質(zhì)量安全管理體系由于某種原因發(fā)生變更（如：公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整;

公司的產(chǎn)品、活動(dòng)范圍、技術(shù)和工藝發(fā)生變化時(shí)；相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時(shí)），公司將

重新對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量、食品安全管理體系的完整性和方針目標(biāo)的持續(xù)適

宜性。

7支藉

7.1資源

7.1.1總則

總經(jīng)理應(yīng)確定、提供為建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源?？偨?jīng)理

應(yīng)確定并及時(shí)提供所需資源，包括現(xiàn)有的資源、能力、局限和外包的產(chǎn)品和服務(wù)以達(dá)

到：

a）實(shí)施保持質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，并保持持續(xù)改進(jìn)有效性

b；通過(guò)滿足顧客的需求，增強(qiáng)顧客滿意。

c）及時(shí)確定并提供所需的資源。

7.1.2基礎(chǔ)設(shè)施

公司應(yīng)負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和實(shí)施質(zhì)量管理體系的要求來(lái)確定，供和維護(hù)所需要的基礎(chǔ)

設(shè)施：

a）建筑物、工作空間和相關(guān)的設(shè)施（如：廠房、道路、HACCP小組、倉(cāng)庫(kù)、化驗(yàn)室等）。

b；所需的過(guò)程設(shè)備，包括對(duì)設(shè)備的評(píng)定（如：機(jī)械設(shè)備、計(jì)量器具、工具等）

c）所需的支持性服務(wù)（如：水、電、汽、通訊設(shè)備、運(yùn)輸車輛）。

d；軟件包括：工藝配方、操作規(guī)程、計(jì)算機(jī)軟件。

公司應(yīng)采取措施確保上述設(shè)施足夠和適用。并按要求維護(hù)、保養(yǎng)，使其處于良好的技

術(shù)狀態(tài)。

7.1.3過(guò)程環(huán)境

為了確保產(chǎn)品能夠滿足要求，從食品安全要求、生產(chǎn)流程、技術(shù)和人的生理、心理

等方面考慮，公司提供并由各責(zé)任部門管理適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境：

a）符合國(guó)家法律法規(guī)要求；

b）舒適，有利于員工的健康；

c）工作現(xiàn)場(chǎng)整齊：各崗位現(xiàn)場(chǎng)定期清理、整理、保持通道暢通，物料排列整齊，產(chǎn)品分

類、分狀態(tài)、分規(guī)格存放和標(biāo)識(shí)；

d）工作現(xiàn)場(chǎng)清潔：工作場(chǎng)所周圍經(jīng)常清掃，保持清潔干凈；

e）工作現(xiàn)場(chǎng)有序：各場(chǎng)所人流、物流順暢，光線適度，空氣流通，操作者保持精心、細(xì)

心、全心全意精神狀態(tài)；

f）安全消防設(shè)施齊備存放，禁止煙火，無(wú)任何安全隱患。

g）營(yíng)造公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，鼓勵(lì)員工發(fā)揮自己的

潛能，開(kāi)展創(chuàng)造性工作；

h）積極取得外界及客戶的認(rèn)同，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。

工作環(huán)境不僅限于廠區(qū)或建筑物內(nèi)，還可能包括周邊及外部區(qū)域情況，如鄰居的活

動(dòng)、重要運(yùn)輸線路和涉及害蟲(chóng)出沒(méi)和其他影響質(zhì)量、衛(wèi)生重要參數(shù)的地理位置。

7.1.4監(jiān)視和測(cè)量裝置

質(zhì)檢科應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的提供、保管、校準(zhǔn)和使用進(jìn)行控制，以確保監(jiān)視和測(cè)量

活動(dòng)可行并與監(jiān)視和測(cè)量的要求相一致的方式實(shí)施。

a）為證實(shí)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求，用于監(jiān)視和測(cè)量的裝置，不論是本公司所有還是借用，均

應(yīng)管理與校正。

b）所有使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置需在有效期內(nèi)使用。

c）制定、記錄與維持校正作業(yè)程序，包含設(shè)備名稱、規(guī)格、校正撅率、接收準(zhǔn)則與結(jié)果不滿

意時(shí)的措施等細(xì)節(jié)。

當(dāng)有必要確保結(jié)果有效的場(chǎng)合時(shí)測(cè)量設(shè)備應(yīng)：

a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢

定。對(duì)本公司無(wú)法校正的設(shè)備應(yīng)交由國(guó)家認(rèn)可的檢測(cè)機(jī)構(gòu)校正。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記

錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)；

b）必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；

c）得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)：鑒定監(jiān)視和測(cè)量之裝置具有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)或認(rèn)可之鑒定記

錄，以顯示其校正狀況，并保持校正記錄；

d）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，公司應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄。組織應(yīng)

對(duì)該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧Ｐ?zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄均應(yīng)記錄并保持。

7.1.5知識(shí)

總經(jīng)理應(yīng)確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、過(guò)程、確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的

知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢(shì)時(shí)，組

織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)基礎(chǔ)，確定如何獲取必需的更多知識(shí)。

7.2能力

人力資源部按《人力資源管理辦法》組織實(shí)施對(duì)公司員工的培訓(xùn)工作，以做到：

a）識(shí)別和確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員及對(duì)應(yīng)崗位的能力要求；

b；對(duì)這些人員提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足該崗位人員的能力需求；

c）通過(guò)對(duì)與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的所有崗位人員進(jìn)行考試和考核，以及實(shí)際操作能力和

業(yè)績(jī)等方面的綜合檢查，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性；

d）確保每一名員工都能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)或工作，對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各

種活動(dòng)之間的相關(guān)性，以及如何為實(shí)現(xiàn)工廠質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；

e）綜合部保持員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷以及崗位（或工種）資格。

f）保存有關(guān)教育、培訓(xùn)、技能和能力鑒定的記錄。

7.3意識(shí)

管理者應(yīng)使工作的人員應(yīng)意識(shí)到：

a）質(zhì)量方針

b；相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)

c）他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績(jī)效的益處

d）偏離質(zhì)量管理體系要求的后果

e）確保員工思想的先進(jìn)性，增強(qiáng)員工的責(zé)任心

7.4溝通

741組織內(nèi)部的溝通

公司建立、實(shí)施和保持內(nèi)部溝通方式、方法，在不同部門和層次之間對(duì)質(zhì)量、食品

安全管理體系運(yùn)行的有效性包括過(guò)程和要求、食品安全危害信息、目標(biāo)完成情況進(jìn)行溝

通，使不同層次的人員都能及時(shí)有效地獲取與工作相關(guān)信息。對(duì)溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題

及時(shí)解決落實(shí)，消除質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的障礙。

A溝通的方式

為確保內(nèi)部溝通的有效性和持續(xù)改進(jìn)，溝通過(guò)程視需要而定，會(huì)議、座談?dòng)懻?、?/p>

報(bào)、書面材料、電子媒體、記錄、通訊、內(nèi)審、管理評(píng)審等是可選擇的方法。一般溝通

活動(dòng)可包括：

a）文件（包括記錄）；

b；在工作區(qū)域內(nèi)由管理者引導(dǎo)的溝通；

c）小組簡(jiǎn)要情況介紹會(huì)或其它會(huì)議；通過(guò)管理例會(huì)和有關(guān)專題會(huì)議，如成績(jī)表彰會(huì)，加

強(qiáng)各職能部門之間的信息交流與溝通。與任務(wù)有關(guān)的應(yīng)有會(huì)議簽到表，必要時(shí)應(yīng)做書面

會(huì)議記錄和報(bào)告；

d；布告欄、內(nèi)部刊物和（或）雜志；

e）聲像和電子媒體，如電子郵件和網(wǎng)址；

f）組織內(nèi)人員的調(diào)查表和建議書。

B溝通的目的

鼓勵(lì)不同崗位之間員工就如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和工作的配合、協(xié)調(diào)進(jìn)行積極充分的溝通。

溝通應(yīng)貫穿于整個(gè)體系中，對(duì)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和投放，原料和輔料、生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備、顧

客、人員資格水平和職責(zé)的預(yù)期變化進(jìn)行明確地溝通，是非常重要的。宜特別關(guān)注新的

法律法規(guī)要求、突發(fā)或新的食品安全危害及其處理方法的新知識(shí)。

通過(guò)內(nèi)部溝通過(guò)程，應(yīng)確保最高管理者和HACCP小組及時(shí)獲得包括但不限于以下方

面的信息，以用于體系的更新和管理評(píng)審：

a）產(chǎn)品或新產(chǎn)品；

b；原料、輔料和服務(wù)；

c）生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；

d；生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周圍環(huán)境；

e）清潔和衛(wèi)生計(jì)劃；

f）包裝，貯存和分銷體系；

g）人員資格水平和/或職責(zé)和權(quán)限分配；

h）法律法規(guī)要求；

i）與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；

j）組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；

k）來(lái)自外部相關(guān)方的相關(guān)問(wèn)詢；

I）表明與產(chǎn)品有關(guān)的健康危害的抱怨；

m）影響食品安全的其他條件。

7.4.2組織外部的溝通

公司建立、實(shí)施和保持外部溝通的方式，包括電話、電子郵件、會(huì)議、文件、傳真、

信函、研討會(huì)、座談等，在《管理者代表和質(zhì)量、HACCP小組任命書》（質(zhì)量、食品安全

管理手冊(cè)附錄）規(guī)定外部溝通的職責(zé)和權(quán)限。

應(yīng)保持溝通的外部相關(guān)方及與其溝通的內(nèi)容包括：

a）供方，獲得原料、輔料和與食品接觸材料的信息，包括質(zhì)量與安全信息。

b）顧客，特別是與產(chǎn)品信息（包含與預(yù)期用途有關(guān)的說(shuō)明書，特定貯存要求，以及適宜時(shí)

包含保質(zhì)期）、問(wèn)詢、合同或訂單處理包括對(duì)其修改，以及顧客反饋，包括客戶抱怨。應(yīng)滿

足雙方達(dá)成一致的、與食品安全有關(guān)的顧客要求。但在雙方達(dá)成一致前，顧客要求應(yīng)當(dāng)服

從于危害分析，以證實(shí)其可行性、需求和對(duì)最終產(chǎn)品危害水平的影響。

c）食品主管部門及立法機(jī)構(gòu)；

d；對(duì)食品安全管理體系的有效性或更新產(chǎn)生影響，或?qū)⒈黄溆绊懙钠渌M織。

外部溝通的內(nèi)容包括技術(shù)的發(fā)展信息、法律法規(guī)的變化、食品安全信息、產(chǎn)品和服務(wù)

的需求信息、合同信息、產(chǎn)品和服務(wù)效果的評(píng)價(jià)信息等。

如下溝通記錄應(yīng)予以保持：

a）公司產(chǎn)品中的食品安全方面提供充分的信息，特別是應(yīng)用于那些需要由食品鏈中其他組

織控制的已知的食品安全危害。

b）來(lái)自顧客和主管部門的所有與食品安全有關(guān)的要求。

c）合同和訂單信息。

d）客戶投訴的信息。

e）溝通的基本信息，如人員、日程表等。

通過(guò)外部溝通獲得的信息應(yīng)作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。

7.5形成文件的信息

7.5.1總貝！I

組織制定并實(shí)施質(zhì)量管理體系應(yīng)包括：

a）IS090012015版標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件信息

根據(jù)609001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系

有效運(yùn)行，公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下：

A.質(zhì)量手冊(cè)——是公司向內(nèi)部和外部提供關(guān)于公司質(zhì)量管理體系整體信

息的文件。

B.程序文件——公司共編制了6個(gè)程序文件（見(jiàn)文件清單），為完成各項(xiàng)

活動(dòng)提供了一致的信息。

C,各類作業(yè)性指導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄等描述了與質(zhì)量管理體系相關(guān)的具體

工作有效實(shí)施的程序和方法，為體系運(yùn)行的有效性提供客觀依據(jù)。

b；組織確定的為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的形成文件的信息。

c）公司質(zhì)量管理體系文件編寫的詳略程序取決于各項(xiàng)活動(dòng)的復(fù)雜程序，所用方法及開(kāi)展這

項(xiàng)活動(dòng)涉及的人員所需的技能和培訓(xùn)。

d；公司形成的文件可采用任何整體形式或類型，如紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片及其它

電子媒體或他們的組合形式

7.5.2編制和更新

公司編制了《記錄控制程序》對(duì)食品質(zhì)量安全管理體系實(shí)施過(guò)程中所需要使用的記錄

進(jìn)行管理。包括如下方面內(nèi)容：

a）記錄作為質(zhì)量、食品安全管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持，規(guī)定了記錄的保存

期。

b；記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。

c）規(guī)定記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法。

d；保持清晰、易于識(shí)別和檢索的記錄。對(duì)文件要進(jìn)行定期評(píng)審和更新，并再次批準(zhǔn)。

e）公司的記錄表格可為電子版本和紙張形式。電子版本為非受控文件

f）在編制和更新文件時(shí)，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和說(shuō)明（例如：標(biāo)題、日期、作者、索引

編號(hào)等）；格式（例如：語(yǔ)言、軟件版本、圖示）和媒介（例如：紙質(zhì)、電子格式）；評(píng)審和

批準(zhǔn)以確保適宜性和充分性

7.5.3文件控制

為了對(duì)與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的場(chǎng)所

使用的文件為有效版本，公司編寫了《文件控制程序》，以規(guī)定以下方面所需的控制：

A文件的批準(zhǔn)和發(fā)布：

a）文件在發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的。質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，程序文件

由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布，與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的其他文件按《文件控制程序》批準(zhǔn)發(fā)

布；

b；公司在每次內(nèi)審時(shí)，或者定期對(duì)實(shí)施中的文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)由相關(guān)部門進(jìn)行修改或

更新，并再次得到批準(zhǔn)；

c）人力資源部對(duì)質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的所有文件每年制定一次識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀

態(tài)的控制清單，以防止使用失效和作廢的文件；

B文件的控制按《文件和資料控制程序》進(jìn)行。

a）文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門確定發(fā)放范圍，以確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文

件；

b）文件持有者要愛(ài)護(hù)文件，以確保文件的清晰和完整；

c）各有關(guān)部門確保識(shí)別所需的全部外來(lái)文件，包括國(guó)家及行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)法律法規(guī)、

上級(jí)文件和顧客提供的圖紙、樣件等，均應(yīng)對(duì)其分發(fā)、更新等實(shí)施管理與控制；

d；需要保留的作廢文件必須采用加蓋“作廢保留”印章的標(biāo)識(shí)方法，并將全部作廢文件從

所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回，以防止作廢文件的非預(yù)期使用。

e）對(duì)文件要進(jìn)行定期評(píng)審和更新，并再次批準(zhǔn)。

f）確保外來(lái)文件得到識(shí)別和控制。

8已8

8.1運(yùn)行的策劃和控制

公司應(yīng)策劃、實(shí)施和控制滿足要求和標(biāo)準(zhǔn)6.1條確定的措施所需的過(guò)程，包括：

a）建立過(guò)程準(zhǔn)則；

b）按準(zhǔn)則要求實(shí)施過(guò)程控制；

c）保持充分的文件信息，以確信過(guò)程按策劃的要求實(shí)施。組織應(yīng)控制計(jì)劃的變更，評(píng)價(jià)非

預(yù)期的變更的后果，必要時(shí)采取措施減輕任何不良影響。

d）組織應(yīng)確保由外部供方實(shí)施的職能或過(guò)程得到控制。

8.2市場(chǎng)需求的確定和顧客溝通

8.2.1總貝!I

本公司為飲料產(chǎn)品加工生產(chǎn)企業(yè)，針對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的實(shí)際情況對(duì)其過(guò)程進(jìn)行策劃，并將

策劃的結(jié)果在相關(guān)的質(zhì)量、食品安全管理體系文件中進(jìn)行了描述，以保證公司的產(chǎn)品加工

生產(chǎn)能很好地實(shí)現(xiàn)，有效控制食品安全危害并滿足客戶、合同及法律法規(guī)的要求。

8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定

業(yè)務(wù)部通過(guò)與顧客洽談合同，擬定合同草案、技術(shù)協(xié)議書、口頭訂單等活動(dòng)，識(shí)別

并確定顧客的要求：

a）顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（包括對(duì)產(chǎn)品固有質(zhì)量特性的要求）包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的

要求；

b）顧客雖然沒(méi)有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求；

c）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全、健康等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程有

關(guān)的法律、法規(guī)要求；

d）公司確定的附加要求（如與賦予特性有關(guān)的要求）。

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審

8.2,3.1責(zé)任

a）業(yè)務(wù)部負(fù)貢識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，井負(fù)貢與

顧客溝通；并負(fù)責(zé)對(duì)所需物料的采購(gòu)能力進(jìn)行評(píng)審。

b）生技部負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)尸發(fā)能力、質(zhì)量要求的檢測(cè)能力以及對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和

交貨期進(jìn)行評(píng)審；

823.2評(píng)審的時(shí)機(jī)與要求在投標(biāo)、接受合同或定單之前，經(jīng)營(yíng)公司應(yīng)組織各部門對(duì)顧客的

要求進(jìn)行評(píng)審，以確保：

a）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；

b）與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；

c）公司有能力滿足的包括對(duì)質(zhì)量、數(shù)量和交付期等相關(guān)的全部要求。

8.2.4顧客溝通

營(yíng)業(yè)部合同簽訂前，執(zhí)行中和執(zhí)行后，與顧客溝通的內(nèi)容主要涉及以下三方面：向顧

客介紹有關(guān)公司的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品廣告、目錄、宣傳冊(cè)等方式，營(yíng)業(yè)部確保與產(chǎn)品有關(guān)

的信息的真實(shí)性，不能誤導(dǎo)顧客，也不能提出沒(méi)有能力的承諾；在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中對(duì)合同

或訂單進(jìn)行修改時(shí)確保與顧客及時(shí)溝通；搜集顧客使用后的反饋信息，受理顧客投訴，以

取得顧客的持續(xù)滿意。

8.2.4.1問(wèn)詢與咨詢

營(yíng)業(yè)部對(duì)顧客來(lái)信、電話、傳真等方式的問(wèn)詢進(jìn)行答復(fù)并記錄。

8.2,4.2顧客信息反饋及投訴

業(yè)務(wù)科對(duì)客戶的反饋的投訴進(jìn)行記錄，并會(huì)同相關(guān)部門按照《糾正和預(yù)防控制程序》

進(jìn)行處理，并將處理意見(jiàn)通知客戶

8.2.4.3顧客要求的識(shí)別、評(píng)審及溝通，營(yíng)業(yè)部要及時(shí)與生產(chǎn)部及質(zhì)檢部聯(lián)系，以并解決。

8.3運(yùn)行策劃過(guò)程

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程，公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的過(guò)

程要求和適用的法律法規(guī)要求實(shí)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃。

a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求，并考慮相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；

b）識(shí)別