加油加氣站安全三項(xiàng)制度

加油加氣站安全三項(xiàng)制度

目錄

一、安全生產(chǎn)責(zé)任制度.................................-1-

1,加油站經(jīng)理崗位安全職責(zé).........................-1-

2.值班經(jīng)理崗位安全職責(zé)...........................-1-

3?核算崗位安全職責(zé)................................-1-

4.安全崗位安全職責(zé)...............................-2-

5.加油崗位安全職責(zé)..............................-2-

6.計(jì)量崗位安全職責(zé)...............................-3-

7.售卡崗位安全職責(zé)...............................-3-

8,收銀崗位安全職責(zé)................................-3-

9,便利店主管崗位安全職責(zé)..........................-4-

二、安全管理制度.....................................-5-

1.法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序...................-5-

2.危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序...............-10-

3.變更管理制度.................................-19-

4?管理評(píng)審程序..................................-23-

5.記錄管理程序.................................-30-

6.文件控制程序.................................-36-

7.檔案管理規(guī)定.................................-46-

8.加油站現(xiàn)場管理制度...........................-64-

9.油品進(jìn)貨管理制度.............................-66-

10.危險(xiǎn)化學(xué)品管理制度..........................-73-

11.加油站罐區(qū)安全管理制度......................-76-

12.安全投入保障制度..............................-77

13.員工考核......................................-79-

14.獎(jiǎng)勵(lì)與處分....................................-80-

15.安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度..........................-85-

16.事故隱患排查、整改制度........................-87-

17.安全定期檢查管理制度..........................-90-

18.應(yīng)急管理制度..................................-93-

19.生產(chǎn)安全事故事件管理制度......................-96-

20.職業(yè)健康管理制度...........................-110-

21.設(shè)備管理與維護(hù)制度.........................-113-

22.作業(yè)許可管理制度...........................-116-

23.外來承包商管理制度.........................-140-

24.加油站消防安全管理制度.....................-143-

25.防雷防靜電管理制度.........................-144-

26.自評(píng)管理制度...............................-145-

三、安全操作規(guī)程..................................-146-

1.接卸油操作規(guī)程...............................-146-

2,加油操作規(guī)程.................................-147-

3,計(jì)量操作規(guī)程.................................-149-

4.變配電設(shè)備操作規(guī)程..........................-150-

5.維修保養(yǎng)操作規(guī)程............................-151-

6.CNG加氣操作規(guī)程............................-152-

7.CNG進(jìn)站管束拖車操作規(guī)程....................-152-

8.CNG更換液壓管束拖車操作規(guī)程................-153

9.CNG卸氣后管束拖車操作規(guī)程..................-153-

10.CNG空氣壓縮機(jī)操作規(guī)程.....................-154-

11.CNG場站放散操作規(guī)程.......................-154-

12.CNG雙金屬溫度計(jì)更換操作規(guī)程...............-155-

13.CNG壓力表操作規(guī)程.........................-155-

14.天然氣壓縮機(jī)安全操作規(guī)程...................-155-

一、安全生產(chǎn)責(zé)任制度

L加油站經(jīng)理崗位安全職責(zé)

i.i貫徹執(zhí)行《中華人民共和國消防法》和其他有關(guān)安全法規(guī)制度；貫徹并執(zhí)行股份公

司的QHSE指南和其他各項(xiàng)安全管埋制度。

1.2履行安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的職責(zé)，落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度。

1.3對(duì)員工進(jìn)行安全教育，確保員工充分了解工作中存在的危險(xiǎn)；確保員工熟練使用消

防器材；確保員工執(zhí)行公司的安全管理規(guī)定。

1.4預(yù)防事故發(fā)生。若發(fā)現(xiàn)事故隱患或發(fā)生了事故，應(yīng)及時(shí)向公司匯報(bào)，并按照公司的

有關(guān)要求進(jìn)行妥善處理。

1.5組織每月、每半年的定期安全工作檢杳，及時(shí)消除事故隱患。

1.6組織本站義務(wù)消防人員的安全教育和訓(xùn)練。

1.7組織制訂周密的滅火方案和特殊情況的應(yīng)急處理措施方案，并組織演練。

1.8有責(zé)任制止“三違行為”（違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律）。

1.9把每天的安全檢瓷情況記入加油站日志。

2.值班經(jīng)理崗位安全職責(zé)

2.1負(fù)責(zé)組織并參與開展本班各項(xiàng)經(jīng)營、管理和服務(wù)工作；

2.2負(fù)責(zé)當(dāng)班期間加油站的安全運(yùn)營，努力完成本班的油品銷售目標(biāo)；

2.3組織員工做好客戶服務(wù)工作；

2.4負(fù)責(zé)對(duì)當(dāng)班員工的考勤和考核工作；

2.5負(fù)責(zé)組織本班員工做好交接班工作；

2.6了解和掌握門店商品分布情況、促銷內(nèi)容及商品有關(guān)知識(shí)，以便回答顧客的各種詢

問；

2.7負(fù)責(zé)協(xié)助經(jīng)理處理顧客投訴工作；

2s在經(jīng)理授權(quán)后，仇責(zé)代行經(jīng)理職資：

2.9完成經(jīng)理交辦的其他工作。

3?核算崗位安全職責(zé)

3.1認(rèn)真學(xué)習(xí)并嚴(yán)格遵守安全管理制度和安全操作規(guī)程。積極參加安全教育和崗位培訓(xùn)I,

達(dá)到“三懂三會(huì)”水平。認(rèn)真履行安全衛(wèi)生責(zé)任區(qū)和滅火預(yù)案中所負(fù)職責(zé)。

3.2認(rèn)真遵守票據(jù)管理規(guī)定，現(xiàn)金、支票、發(fā)票和印章要妥善保管，防止丟失或被盜。

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抽屜和保險(xiǎn)柜鑰匙不能亂扔亂放，保險(xiǎn)柜用后隨手亂碼?，F(xiàn)金、票據(jù)和印章不能隨便放在桌

子張。如發(fā)生被盜或丟失現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)采取應(yīng)急措施，并報(bào)告站長。

3.3督促付油員及時(shí)結(jié)交現(xiàn)金。杜絕濫開發(fā)票，精心維護(hù)計(jì)算機(jī)器具，保護(hù)環(huán)境整潔。

因本人失職而造成的事故及經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任并予以處罰。

3.4有權(quán)拒絕違章指攔。

3.5有制止違章操作，違反勞動(dòng)紀(jì)律的權(quán)力。

4.安全崗位安全職責(zé)

4.1貫徹國家的安全法律法規(guī)。模范執(zhí)行上級(jí)公司和加油站的各項(xiàng)安全制度，同時(shí)做好

本班人員的安全教育工作，

4.2熟悉突發(fā)事故處理程序，并能按照公司的相關(guān)規(guī)定對(duì)突發(fā)事件進(jìn)行妥善處理，或協(xié)

助站長進(jìn)行妥善處理。

4.3確保本人和本班員工均能熟練使用消防器材，會(huì)使用119、110、120等應(yīng)急處理電

話。

4.4組織每班的安全檢查和巡回檢查，發(fā)現(xiàn)事故隘患應(yīng)及時(shí)向站長匯報(bào)并采取措施。

4.5確保當(dāng)班時(shí)的消防器材、安全警示標(biāo)識(shí)、環(huán)保器材和其他設(shè)備完好和有足夠的數(shù)量。

4.6有責(zé)任制止“三違行為”。

5.加油崗位安全職責(zé)

5.1認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，不得違反勞動(dòng)紀(jì)律，不得違章作業(yè)，對(duì)本崗位

的安全生產(chǎn)直接負(fù)責(zé)任。

5.2正確操作，精心維護(hù)設(shè)備，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，作好各種記錄。交接班必須交接安

全情況，交班要為接班創(chuàng)造安全生產(chǎn)的良好條件。

5.3正確分析、判斷和處理各種事故苗頭，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。如發(fā)生事故，要果

斷正確處理，及時(shí)如實(shí)地句領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并保護(hù)現(xiàn)場，做好詳細(xì)工作記錄。

5.4按時(shí)認(rèn)真進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理和報(bào)告。

5.5保持作業(yè)環(huán)境清潔，搞好文明生產(chǎn)。

5.6上崗必須按規(guī)定著裝。妥善保管，正確使用各種防護(hù)器具和滅火器材。

5.7積極參加各種安全活動(dòng)、崗位技術(shù)練兵和事故預(yù)防訓(xùn)練。

5.8有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令對(duì)他人的違章作業(yè)加以勸阻和制止。

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6.計(jì)量崗位安全職責(zé)

6.1貫徹落實(shí)國家有關(guān)安全環(huán)保法律法規(guī)和上級(jí)公司有關(guān)安全環(huán)保工作和公司規(guī)章制度

的要求，持續(xù)改進(jìn)加油站HSE各項(xiàng)工作。

6.2認(rèn)真履行HSE職責(zé)，遵守操作規(guī)程。

6.3熟悉站內(nèi)應(yīng)急預(yù)案，能熟練完成預(yù)案演練中相應(yīng)的職能，妥善處理加油站突發(fā)情況。

6.4負(fù)責(zé)屬地罐區(qū)作業(yè)區(qū)域內(nèi)設(shè)備設(shè)施完好及人員安全，對(duì)外來人員的不安全行為及作

業(yè)場所的可疑物品，及時(shí)阻止和匯報(bào)。

6.5負(fù)責(zé)本站的油品數(shù)量管理，正確穿戴勞保用品，嚴(yán)格執(zhí)行加油站計(jì)量、接卸油操作

規(guī)程。

6.6負(fù)責(zé)本站的油品質(zhì)量管理，做好入庫時(shí)的油品留樣及日常油品送檢化驗(yàn)工作。

6.7識(shí)別本崗位作、也風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)防范措施，防止事件發(fā)生。

6.8接受上級(jí)公司及本站組織的HSE相關(guān)知識(shí)及技能的培訓(xùn)。

6.9樹立環(huán)保節(jié)約意識(shí)，做好節(jié)能降耗工作。

6.10對(duì)作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行HSE管理，制止違章行為。

6.11監(jiān)督員工正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品、維護(hù)消防設(shè)備設(shè)施。

6.12協(xié)助站經(jīng)理進(jìn)行隱患排杳，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)向站經(jīng)理匯報(bào)并采取防范措施。

6.13配合站經(jīng)理做好設(shè)備的三級(jí)檢維修作業(yè)，監(jiān)督其他作業(yè)中的設(shè)備管理情況。

6.14負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行維護(hù)安全管理。

6.15負(fù)責(zé)屬地加油機(jī)、滅火器材、發(fā)電機(jī)、配電柜及其它設(shè)備的管理，對(duì)屬地范圍的設(shè)

備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)與保養(yǎng)。

7.售卡崗位安全職責(zé)

7.1嚴(yán)格遵守公司和加油站規(guī)章制度，做好加油卡的銷售及相關(guān)服務(wù)工作；

7.2熟悉財(cái)務(wù)制度、遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和執(zhí)行加油站現(xiàn)金、支票、銀行卡、昆侖加油卡、發(fā)

票等管理制度，規(guī)范操作，按章辦事；

7.3按照售卡操作的要求和標(biāo)準(zhǔn)，為顧客提供快速、準(zhǔn)確、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；

7.4妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、支票、白卡、Ukey等，嚴(yán)防丟失；

7.5負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的衛(wèi)生，保持環(huán)境整潔；

7.6負(fù)責(zé)售卡網(wǎng)店設(shè)備的維護(hù)等工作；

7.7協(xié)助值班經(jīng)理做好交接班工作；

7.8完成值班經(jīng)理交辦的其他工作。

8.收銀崗位安全職責(zé)

8.1負(fù)徹落實(shí)國家有關(guān)安全環(huán)保法律法規(guī)和上級(jí)公司有關(guān)安全環(huán)保工作和公司規(guī)章制度

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的要求，持續(xù)改進(jìn)本崗位HSE管理工作

8.2認(rèn)真履行HSE職責(zé)，遵守操作規(guī)程。

8.3妥善保管發(fā)票、現(xiàn)金、支票等，及時(shí)投幣，嚴(yán)吃丟失。

8.4熟悉站內(nèi)應(yīng)急預(yù)案，能熟練完成預(yù)案演練中相應(yīng)的角色和任務(wù)，妥善處理加油站突

發(fā)情況。

8.5負(fù)責(zé)屬地內(nèi)衛(wèi)生，保持環(huán)境整潔。

8.6識(shí)別本崗作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、落實(shí)防范措施，防止事故的發(fā)生。

8.7接受HSE相關(guān)知識(shí)及技能的相關(guān)培訓(xùn)。

8.8樹立環(huán)保節(jié)約意識(shí)，做好節(jié)能降耗工作。

8.9帶頭做好本站的應(yīng)急值班工作，及時(shí)報(bào)告和處置加油站發(fā)生的突發(fā)事件，并做好事

故經(jīng)驗(yàn)分享。

8.10樹立環(huán)保節(jié)約意識(shí)，做好節(jié)能降耗及污染廢棄物處置工作。

9.便利店主管崗位安全職責(zé)

9.1嚴(yán)格遵守公司和加油站的HSE各項(xiàng)規(guī)章制度，排續(xù)改進(jìn)本崗位HSE工作。

9.2認(rèn)真履行HSE職貫，做好便利店銷售。

9.3識(shí)別本崗作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、落實(shí)防范措施，及時(shí)禮貌地提示和制止進(jìn)店顧客的不安全行為。

9.4負(fù)責(zé)屬地內(nèi)電器設(shè)備設(shè)施的完好及安全。

9.5熟悉站內(nèi)應(yīng)急預(yù)案，能熟練完成預(yù)案演練中相應(yīng)的角色和任務(wù)，妥善處理加油站突

發(fā)情況C

9.6負(fù)責(zé)商品交接管理，安排落實(shí)商品防盜、防損工作。

9.7對(duì)商品庫房定期進(jìn)行整理維護(hù)，防止變質(zhì)、受潮、鼠嗑等損失。

9.8便利店商品調(diào)價(jià)、促銷時(shí)，按照規(guī)定流程進(jìn)行相應(yīng)操作。

9.9接受HSE相關(guān)知識(shí)及技能的相關(guān)培訓(xùn)。

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二、安全管理制度

L法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)管理程序

i.i適用范圍

本程序規(guī)定了適用的法律、法規(guī)和其他要求獲取、識(shí)別、傳達(dá)及更新的管理內(nèi)容與要求。

本程序文件適用于公司機(jī)關(guān)及所屬各單位。

1.2職責(zé)

1.2.1公司企管法規(guī)史是法律、法規(guī)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織法律、法規(guī)的獲取、識(shí)

別、傳達(dá)和更新。

122公司各處室負(fù)責(zé)本業(yè)務(wù)職能范圍內(nèi)相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取、識(shí)別、傳達(dá)和更新。

】23各分公司負(fù)責(zé)所在地相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章的獲取、識(shí)別和上報(bào)，負(fù)責(zé)適用相關(guān)

法律、法規(guī)的傳達(dá)、培訓(xùn)及組織實(shí)施。

1.3內(nèi)容及要求

1.3.1范圍

國家、行業(yè)、地方政府頒布的所有適用本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)

標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)程等。

1.3.2獲取

企管法規(guī)處應(yīng)與地方政府、股份公司法律事務(wù)部等相關(guān)業(yè)務(wù)部門建立溝通與交流

渠道，并利用網(wǎng)絡(luò)、期刊、雜志等方式及時(shí)獲取最新適用的相關(guān)法規(guī)、規(guī)章。

132.2質(zhì)量安全環(huán)保處應(yīng)與地方政府、上級(jí)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門建立溝通與交流渠道，及

時(shí)獲取最新適用的健康、安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等。

1.323投資計(jì)劃處、工程建設(shè)辦公室、加油站管理處、管理處、營銷處、調(diào)運(yùn)處等處室

與地方政府、上級(jí)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門建立溝通與交流渠道，并利用網(wǎng)絡(luò)、期刊、雜志等方式

及時(shí)獲取本業(yè)務(wù)相關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等。

各分公司相關(guān)部室按321—3.2.3要求分別獲取本單位所在地方性法律、法規(guī)，

按業(yè)務(wù)對(duì)口上報(bào)公司相應(yīng)處室。

1.3.3識(shí)別

質(zhì)量安全環(huán)保處對(duì)獲取的健康、安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性、適用性及時(shí)確

認(rèn)，并收集最新有效文本，建立本處室適用《法律法規(guī)及其他要求清單》，并將清單傳報(bào)企

管法規(guī)處。

L3.3.2投資計(jì)劃處、工程建設(shè)辦公室、加油站管理處、管理處、營銷處、調(diào)運(yùn)處等處室

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對(duì)獲取的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性、適用性及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)，建立本處室適用《法律法規(guī)及其他要

求清單》，并將清單傳報(bào)企管法規(guī)處。

133.3企管法規(guī)處匯總各處室法律法規(guī)名錄清單，對(duì)法律法規(guī)的符合性、適用性進(jìn)一步

進(jìn)行確認(rèn)。

1.3.4更新

當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變更時(shí):公司相關(guān)業(yè)務(wù)處室及各分公司應(yīng)及時(shí)收集

最新版本，更新部門法規(guī)名錄清單，并傳報(bào)企管法規(guī)處。

當(dāng)法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生修改后，體系文件涉及的相關(guān)內(nèi)容應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修訂,

并傳達(dá)給相關(guān)人員。

135發(fā)布、傳達(dá)和培訓(xùn)

1.3.5.1企管法規(guī)處應(yīng)每半年發(fā)布?次更新的《法律法規(guī)及其它要求清單》，若在此期間

未發(fā)生變更時(shí)，可于年底發(fā)布一次。

1.352公司的《法律法規(guī)及其它要求清單》應(yīng)通過書面形式發(fā)布，并及時(shí)更換《管理手

冊》等相關(guān)內(nèi)容“

1.353對(duì)?于內(nèi)容廣泛、通用性強(qiáng)的法律，由相關(guān)業(yè)務(wù)處室通過會(huì)議、宣傳欄等方式進(jìn)

行層層傳達(dá)至基層、加油站。

1.354對(duì)于針對(duì)性強(qiáng)、內(nèi)容具體的法規(guī)、規(guī)章等可由相關(guān)業(yè)務(wù)處室組織專門培訓(xùn)或視實(shí)

際將其轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部管理制度。

135.5對(duì)于相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等，由相關(guān)專業(yè)處室視其適用范圍組織相應(yīng)培訓(xùn)班，保

證相關(guān)管理和專業(yè)技術(shù)人員熟悉掌握內(nèi)容。

1.4合規(guī)性評(píng)價(jià)

1.4.1評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)

1.4.M企管法規(guī)處每年定期組織一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，兩次間隔時(shí)間不超過12個(gè)月。

1.4.1.2各處室根據(jù)本部門業(yè)務(wù)活動(dòng)情況進(jìn)行不定期的日常評(píng)價(jià)。

1.4.13當(dāng)出現(xiàn)法律法規(guī)和其他要求的重大變更或者銷售分公司發(fā)生重大事故時(shí)，經(jīng)管

理者代表批準(zhǔn)，可以追加實(shí)施合規(guī)性評(píng)價(jià)。

1.4.2評(píng)價(jià)方法

a）通過審核對(duì)照已識(shí)別的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；

b）對(duì)文件和記錄進(jìn)行評(píng)審：

c）對(duì)現(xiàn)場、資料等的檢查；

d）會(huì)議評(píng)審；

e）對(duì)已建、在建項(xiàng)目和工作進(jìn)行評(píng)審；

0內(nèi)部審核等。

1.4.3評(píng)價(jià)內(nèi)容

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公司的合規(guī)性評(píng)價(jià)內(nèi)容一般包括資質(zhì)管理、重大危害因素控制、運(yùn)行過程管理、管理及

服務(wù)過程的檢測（監(jiān)測）等內(nèi)容，按所處過程可分為但不限于此：

a）新改擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)及安全、消防、工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境等HSE專項(xiàng)評(píng)價(jià)等；

b）新改擴(kuò)建項(xiàng)目試生產(chǎn)、生產(chǎn)批復(fù)及立項(xiàng)批復(fù)及安全、消防、工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境等HSE

專項(xiàng)檢測（監(jiān)測）與驗(yàn)收等；

c）收購項(xiàng)目的權(quán)屬性證照、營業(yè)執(zhí)照、成品油經(jīng)營許可、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可，以及安

全、消防、職業(yè)健康、環(huán)境等HSE專項(xiàng)評(píng)價(jià)與驗(yàn)收等；

d）分、控股公司營業(yè)執(zhí)照、、成品油經(jīng)營許可、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可；

e）的權(quán)屬性證照、營業(yè)執(zhí)照、成品油經(jīng)營許可、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可、排污許可，以及

安全、消防、職業(yè)健康、環(huán)境等HSE專項(xiàng)評(píng)價(jià)、員工的持證上崗、定性、定量的HSE檢測

（監(jiān)測）與驗(yàn)收：

f）加油站的權(quán)屬性證照、營業(yè)執(zhí)照、成品油經(jīng)營許可、危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可、排污許可，

以及安全、消防、職業(yè)健康、環(huán)境等HSE專項(xiàng)評(píng)價(jià)、員工的持證上崗、定性、定量的HSE

檢測（監(jiān)測）與驗(yàn)收：

g）非油業(yè)務(wù)領(lǐng)域所需的衛(wèi)生、食品安全等相關(guān)許可；

h）安全、環(huán)境事故的報(bào)告、調(diào)查、處理或改進(jìn)的建議。

1.4.4評(píng)價(jià)實(shí)施

日常評(píng)價(jià)由銷售分公司各處室負(fù)責(zé)實(shí)施，可在文件和（或）記錄評(píng)審、工作例會(huì)、

對(duì)相關(guān)設(shè)施的檢查、巡視卻（或）觀察、建設(shè)項(xiàng)目或某項(xiàng)工作的評(píng)審、安全評(píng)價(jià)、抽樣分析、

監(jiān)測和測量等活動(dòng)中開展，相關(guān)內(nèi)容可以采用慣例記錄或兼容于其他專題報(bào)告中。

銷售分公司企管法規(guī)處組織針對(duì)性的抽查、驗(yàn)證口常合規(guī)性評(píng)價(jià)的實(shí)施情況。

每年定期開展的合規(guī)性評(píng)價(jià)由銷售分公司企管法規(guī)處組織，以會(huì)議評(píng)審的形式進(jìn)

行，各處室、各分公司、所屬單位按要求提供日常評(píng)價(jià)的匯總結(jié)果作為評(píng)價(jià)的輸入材料。

144.4銷售分公司企管法規(guī)處根據(jù)各處室、各分公司、所屬單位提供的合規(guī)性評(píng)價(jià)資料,

組織評(píng)價(jià)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況，并編制合規(guī)性

評(píng)價(jià)報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入。

144.5合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)容?般包括：

a）評(píng)價(jià)領(lǐng)域及范圍，重點(diǎn)介紹本評(píng)價(jià)所覆蓋的領(lǐng)域及范圍；

b）評(píng)價(jià)時(shí)間及依據(jù)，重點(diǎn)介紹本評(píng)價(jià)周期內(nèi)與公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)法律法規(guī)及其

他要求及其的變化情況；

c）執(zhí)行情況，包括前次評(píng)價(jià)過程提出的不符合項(xiàng)的糾正措施的實(shí)施情況及本年度公司法

律法規(guī)的執(zhí)行情況；

d）本規(guī)定5.6.3評(píng)價(jià)內(nèi)容的描述；

e）有待改進(jìn)和完善的問題：

-7-

D評(píng)價(jià)結(jié)論。

1.4.4.6當(dāng)對(duì)法律法規(guī)及其他要求的執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)為違反法律法規(guī)及其他要求時(shí)，由相

應(yīng)處室分析原因，制定并實(shí)施糾正措施，企管法規(guī)處組織跟蹤驗(yàn)證。

1.5管理系統(tǒng)

1.5.1資源支持

銷售分公司所屬各單位都是協(xié)助實(shí)施本規(guī)定的可利用資源。

1.5.2管理記錄

銷化:分公司企管法規(guī)處保留本制度各版本留存的記錄和修改明細(xì)。

153審核要求

銷售分公司每年應(yīng)以內(nèi)部審核和專項(xiàng)審核形式對(duì)本規(guī)定的適用性、有效性和符合性開展

專業(yè)審核或檢查。

154復(fù)審與更新

企管法規(guī)處對(duì)本規(guī)定至少每三年進(jìn)行一次復(fù)審或根據(jù)需要及時(shí)進(jìn)行修訂更新，以確保本

規(guī)定的適宜性”

本規(guī)定由銷售分公司企管法規(guī)處負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)。各處室和分公司負(fù)責(zé)本部門（單位）合

規(guī)性評(píng)價(jià)工作的相關(guān)人員都應(yīng)接受培訓(xùn)。

本規(guī)定應(yīng)在銷售分公司范圍內(nèi)溝通。

L6相關(guān)文件（相關(guān)制度）

《銷售分公司法律事務(wù)管理辦法》

1.7控制證據(jù)或記錄

《法律法規(guī)及其他要求清單》（企管法規(guī)處設(shè)置，相關(guān)單位使用并保存，保存期三年）

1.8附件

《法律法規(guī)及其它要求清單》

-8-

附錄

法律法規(guī)及其他要求清單

序號(hào)名稱（及標(biāo)準(zhǔn)號(hào)）發(fā)布日期實(shí)施日期

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2.危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理程序

1適用范圍

本文件規(guī)定了危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制管理的內(nèi)容及要求。

本文件適用于公司機(jī)關(guān)及所屬各單位。

2規(guī)范性引用文件

2.1GB18218-2009《重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》

2.2GB/T28001-2001《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

2.3GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

2.4GB8978-1996《國家污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》

2.5GB16297-1996《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》

2.6GB13271-2001《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》

2.7GB12348-2008《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》

上述引用標(biāo)準(zhǔn)以其最新版本為準(zhǔn)。

3術(shù)語和定義

3.1危害因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中可能導(dǎo)致人員傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作

環(huán)境破壞、有害的環(huán)境影響或這些情況組合的要素，包括根源和狀態(tài)。

3.2危害因素辨識(shí):識(shí)別健康、安全與環(huán)境危害因素的存在并確定其特性的過程。

3.3環(huán)境影響:全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變

化。

3.4風(fēng)險(xiǎn):某一特定危害事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。

3.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià):評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。

3.6判別準(zhǔn)則：判定是否有害或影響大小所依據(jù)的數(shù)值或標(biāo)準(zhǔn)。

4職責(zé)

4.1質(zhì)量安全環(huán)保處是危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)定期組織開展危害因

素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)T作：對(duì)公司危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)T作的指導(dǎo)、監(jiān)督：收集、廠總、

審查、評(píng)價(jià)和建立公司《危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)帳》、《重大風(fēng)險(xiǎn)控制臺(tái)帳》、《環(huán)境因素

清單》和《重要環(huán)境因素清單》。

4.2各單位安全管理部門負(fù)責(zé)定期組織開展本單位的危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作；收集、

匯總、審查、建立和上報(bào)本單位的《危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)帳》、《重大風(fēng)險(xiǎn)控制臺(tái)帳》、

《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》。

4.3公司及所屬單位各業(yè)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)組織開展所管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

價(jià)，并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制，建立和1.報(bào)本部門的《危害囚素辨識(shí)與風(fēng)臉評(píng)價(jià)臺(tái)帳》、《重大風(fēng)險(xiǎn)控

-10-

制臺(tái)帳》、《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》。

4.4、加油（氣）站具體負(fù)責(zé)實(shí)施本單位危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作，建立和

上報(bào)本單位的《危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)臺(tái)帳》、《重大風(fēng)險(xiǎn)控制臺(tái)帳》、《環(huán)境因素清單》和

《重要環(huán)境因素清單》。

4.5崗位員工負(fù)責(zé)本崗位危害因素的辨識(shí)工作，填寫《崗位危害因素調(diào)查表》（調(diào)查表中包

含環(huán)境方面危害因素）。

5內(nèi)容及要求

5.1危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍

a）常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；

b）所有進(jìn)入工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動(dòng)：

c）人的行為、能力和其他人為因素；

d）已識(shí)別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員產(chǎn)生不利影響的危

害因素；

e）在工作場所附近，由組織控制卜的相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危害因素：

f）由本組織或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；

g）組織及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；

h）健康、安全與環(huán)境管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過程和活動(dòng)的

影響；

i）任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；

j）對(duì)工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括

其對(duì)人的能力的適應(yīng)性；

k）事故及潛在的危害和影響；

1）以往活動(dòng)的遺留問題；

M）新、改、擴(kuò)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)；

N）物料采購、設(shè)備設(shè)施檢修維護(hù)、監(jiān)測化驗(yàn)，辦公后勤等活動(dòng)過程；

0）產(chǎn)品的運(yùn)輸、貯存、使用、銷售服務(wù)以及處置等；

P）承包方和供應(yīng)方的環(huán)境績效和操作方式：

Q）廢物管理等。

5.3危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流程

5.3.1兩級(jí)單位機(jī)關(guān)部門、加油（氣）站各崗位員工，根據(jù)過程、活動(dòng)性質(zhì)，結(jié)合工作和環(huán)

境實(shí)際，運(yùn)用合適方法找出危害因素，制定預(yù)防措施，填寫《崗位危害因素調(diào)查表》（附件

1）,并成立危害因素與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，開展風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定和初步評(píng)審，匯總形成《危害因素

辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總表》：附件2）、《重大風(fēng)險(xiǎn)控制臺(tái)帳》（附件3）、《環(huán)境因素清單》（附件

4）和《重要環(huán)境因素清單》（附件5）o加油（氣）站負(fù)責(zé)人審核后，上報(bào)分公司安全管理

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部門；分公司機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)安全管理部門；省公司機(jī)關(guān)各處室報(bào)質(zhì)量安全環(huán)

保處。

5.3.2各單位組成危害因素與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，對(duì)各部門和庫站《危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯

總表》、《環(huán)境因素清單》進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施、管控責(zé)任分級(jí)，必要時(shí)進(jìn)行

現(xiàn)場核實(shí)和補(bǔ)充，匯總形成本單位《危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總表》。篩選出2級(jí)（含2

級(jí)）以上風(fēng)險(xiǎn)建立《重大風(fēng)險(xiǎn)控制臺(tái)帳》，篩選出重要環(huán)境因素形成《重要環(huán)境因素清單》，

經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)質(zhì)量安全環(huán)保處備案。

5.3.3質(zhì)量安全環(huán)保處匯總分析各單位的《重大風(fēng)險(xiǎn)控制臺(tái)帳》、《重要環(huán)境因素清單》，并

篩選出重大風(fēng)險(xiǎn)（1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）結(jié)合公司機(jī)關(guān)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，建立公司《重大風(fēng)險(xiǎn)控制臺(tái)帳》和

《重要環(huán)境因素臺(tái)賬》。

5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要求

5.4.1環(huán)境因素評(píng)價(jià)要求

公司采用“重要性準(zhǔn)則評(píng)價(jià)方法”和“多因子打分法”進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)。

5.4.1.1凡屬于以卜準(zhǔn)則范圍內(nèi)的，均直接判定為重要環(huán)境因素：

a）物排放超標(biāo)或違法的直接列為重大環(huán)境因素。

b）緊急情況下的環(huán)境因素直接列為重大環(huán)境因素。

c）能源、資源耗用超標(biāo)或有節(jié)約潛力的直接列為重大環(huán)境因素。

d）危險(xiǎn)或有害廢物處理直接列為重大環(huán)境因素。

e）在現(xiàn)場多處（三處以上）發(fā)現(xiàn)同一環(huán)境問題的列為重大環(huán)境因素。

5.4.1.2除5.2.1以外的環(huán)境因素按下面的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

5.4.1.3多因子打分法

具體內(nèi)容見（附件61

5.4.2其他危害因素評(píng)價(jià)要求

公司采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（表3）對(duì)除環(huán)境因素以外的危害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，根據(jù)事件后

果的嚴(yán)重性和發(fā)生的可能性對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將風(fēng)險(xiǎn)分為四級(jí)，即：1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)~重大風(fēng)

險(xiǎn)；2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)~較大風(fēng)險(xiǎn)；3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)~一般風(fēng)險(xiǎn)；4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)~輕微風(fēng)險(xiǎn)。形成紅、橙、黃、

藍(lán)四個(gè)等級(jí)，其中1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為紅色，2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為橙色，3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為黃色，4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)為藍(lán)色。

5.4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法

a）參照（表1）事件后果的嚴(yán)重性（S），從人員傷亡程度、財(cái)產(chǎn)損失、聲譽(yù)影響和對(duì)環(huán)

境影響三個(gè)方面，對(duì)S進(jìn)行評(píng)價(jià)取值，S取三個(gè)方面中最大值。

b）參照（表2）事件發(fā)生的可能性（L），從發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任

程度、防范控制措施五個(gè)方面，對(duì)L進(jìn)行評(píng)價(jià)取值，L取五個(gè)方面中最大值。

c）確定了S和L值后，依據(jù)（表3）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)分級(jí)，評(píng)價(jià)結(jié)果為以下四級(jí)：4級(jí)風(fēng)

險(xiǎn):S*L=1~4;3級(jí)風(fēng)險(xiǎn):S*L=5~9;2級(jí)風(fēng)險(xiǎn):S*L=10~16;1級(jí)風(fēng)險(xiǎn):S*L=20~25。

表1：事件造成嚴(yán)重性（S）

-12-

分?jǐn)?shù)人員傷亡程度財(cái)產(chǎn)損失聲譽(yù)影響環(huán)境影響

死亡引起公眾的反應(yīng)；持續(xù)不斷的對(duì)?環(huán)境的持續(xù)嚴(yán)重破壞或擴(kuò)散到很大區(qū)域，時(shí)

5終身殘廢250萬元指責(zé)：國家級(jí)媒體的大量負(fù)面承包商或業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p失，持續(xù)破壞預(yù)先規(guī)定

喪失勞動(dòng)能力報(bào)道的環(huán)境界限

部分喪失勞動(dòng)能力

引起整個(gè)區(qū)域公眾關(guān)注；大量

的指責(zé)，當(dāng)?shù)孛襟w大量的反面嚴(yán)重的環(huán)境破壞，承包商或業(yè)主被責(zé)令把污染

4職業(yè)病25萬元

報(bào)道：國內(nèi)媒體負(fù)面報(bào)道，當(dāng)?shù)沫h(huán)境恢復(fù)到污染前的水平

慢性病地或國家政策的可能限制措施

住院治療

一些當(dāng)?shù)厝罕姳硎娟P(guān)注，受到

需要去醫(yī)院治療，但已知的有毒物質(zhì)有限排放，多項(xiàng)超過基本或預(yù)

321萬元一些指責(zé)：一些媒體有報(bào)道和

不需要住院定標(biāo)準(zhǔn)，并漏出了作業(yè)環(huán)境

政治上的重視

皮外傷公眾對(duì)事件有反應(yīng)，但是沒有破壞大到足以影響環(huán)境，單項(xiàng)超過基本或預(yù)定

2VI萬元

短時(shí)間身體不適合表示關(guān)注標(biāo)準(zhǔn)

1沒有受傷無沒有公眾反應(yīng)環(huán)境破壞限制在系統(tǒng)和作業(yè)現(xiàn)場范圍內(nèi)

表2：事件發(fā)生的可能性（L）

分?jǐn)?shù)發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度防范控制措施

無任何防范或者控制

5每天發(fā)生從來沒有檢查沒有操作規(guī)程不勝任

措施

方范、控制措施不完

4每月發(fā)生偶爾檢查有，但只是偶爾執(zhí)行不夠勝任

善

3每季度發(fā)生月檢查有操作規(guī)程，只是部分執(zhí)行一般勝任有，但沒有完全使用

有，偶爾失去作用或

2每年發(fā)生周檢查有，偶爾執(zhí)行勝任，偶然出錯(cuò)

者出差鉗

1一年及以上日檢查有操作規(guī)程，嚴(yán)珞執(zhí)行高度勝任有效防范控制措施

表3:風(fēng)險(xiǎn)矩陣

3級(jí)2級(jí)2級(jí)1級(jí)1級(jí)

5

510152025

4級(jí)3級(jí)2級(jí)2級(jí)1級(jí)

4

48121620

4級(jí)3級(jí)3級(jí)2級(jí)2級(jí)

3

3691215

4級(jí)4級(jí)3級(jí)3級(jí)2級(jí)

2

246810

4級(jí)4級(jí)4級(jí)4級(jí)3級(jí)

1

12345

-13-

12345

風(fēng)險(xiǎn)矩陣

事件發(fā)生可能性（L）

說明：1.風(fēng)險(xiǎn)=事件后果嚴(yán)重程度（S）X事件發(fā)生可能性（Do

2.風(fēng)險(xiǎn)矩陣中事件后果嚴(yán)重性見表1,事件發(fā)生可能性見表2。

3.根據(jù)事故發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重程度對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并將風(fēng)險(xiǎn)分為四級(jí)，即：

1級(jí)~嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)；2級(jí)~較大風(fēng)險(xiǎn)：3級(jí)----般風(fēng)險(xiǎn)：4級(jí)~輕微風(fēng)險(xiǎn)。

5.5風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施

5.5.1公司及所屬單位對(duì)經(jīng)過評(píng)審確認(rèn)的危害因素，組織制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施，

將風(fēng)險(xiǎn)削減至可接受水平，

5.5.2風(fēng)險(xiǎn)削減和控制措施應(yīng)包括：

a）管理類措施主要包括：補(bǔ)充、修訂現(xiàn)有管理制度和操作規(guī)程，編制應(yīng)急預(yù)案，開展員

工培訓(xùn)，實(shí)施監(jiān)督檢測，及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)及檢修設(shè)備設(shè)施等。

b）技術(shù)類措施主要包括：技術(shù)改造項(xiàng)目、設(shè)備或防護(hù)用品的新增和更換，需要投入一

定資金的措施。

5.5.3重大風(fēng)險(xiǎn)削減措施由各級(jí)安全管理部門和業(yè)務(wù)管理部門制定，由管理者代表或業(yè)務(wù)分

管領(lǐng)導(dǎo)審批，被評(píng)價(jià)單位組織實(shí)施。

5.5.4實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)削減措施

a）各部門、單位應(yīng)制定實(shí)施計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)削減措施，將削減措施進(jìn)行職責(zé)分

配，落實(shí)到每個(gè)崗位。

b）安全監(jiān)督部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、測量風(fēng)險(xiǎn)削減措施的實(shí)施情況，措施完成后

進(jìn)行驗(yàn)證，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)削減措施進(jìn)行效果評(píng)價(jià)。

5.6風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任落實(shí)

根據(jù)生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控要求，將管控責(zé)任落實(shí)責(zé)任落實(shí)到班組、庫站、分公司和省公司

四個(gè)層級(jí)，由相應(yīng)管理層級(jí)確定具體負(fù)責(zé)人并組織實(shí)施.

原則上：4級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任落實(shí)到班組長，3級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任落實(shí)到庫站經(jīng)理（主任），2

級(jí)風(fēng)險(xiǎn)落實(shí)到分公司直線業(yè)務(wù)部門，1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)落實(shí)到省公司直線業(yè)務(wù)處室。

5.7危害因素辨識(shí)頻次

a）兩級(jí)機(jī)關(guān)部門、所有和加油（氣）站每年至少開展一次危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，于

每年9月30日前完成此項(xiàng)工作。

b）設(shè)備設(shè)施正式投用前和投用后一年內(nèi)各進(jìn)行一次危害因素識(shí)別與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

c）改變工藝應(yīng)及時(shí)對(duì)生產(chǎn)和生產(chǎn)輔助設(shè)施設(shè)備進(jìn)行危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

d）建設(shè)項(xiàng)目（新、改、擴(kuò)）施工前、作業(yè)中、竣工后應(yīng)進(jìn)行危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià);

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e）第三方施工作業(yè)項(xiàng)目，在施工前由建設(shè)單位和施工單位分別開展危害因素辨識(shí)與風(fēng)

險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

f）較大檢維修項(xiàng)H實(shí)施完成；

g）重大隱患治理結(jié)束；

e）技術(shù)改造項(xiàng)目完成；

f）周邊經(jīng)營環(huán)境發(fā)生明顯變化；

g）事故事件或?yàn)?zāi)害發(fā)生后；

h）年內(nèi)庫站員工更新超過三分之一。

5.8當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，需重新對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)。

a）裝置改擴(kuò)建項(xiàng)目竣工投用時(shí)；

b）技措項(xiàng)目、環(huán)境管理方案或風(fēng)險(xiǎn)削減措施等實(shí)施后；

c）相關(guān)方提出合理要求時(shí)；

d）相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求更新時(shí)；

e）工藝過程（包括原輔材料發(fā)生變化）及活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化，導(dǎo)致環(huán)境

因素發(fā)生變化時(shí)；

0更新重要設(shè)備或設(shè)施時(shí)；

g）公司資源發(fā)生較大改善時(shí)；

h）當(dāng)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)。

6記錄

1《崗位危害因素調(diào)查表》，省公司、分公司、、加油站使用保存，保存期限為二年。

2《危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總表》，省公司、分公司、、加油站使用保存，保存期限為二

年。

3《重大風(fēng)險(xiǎn)控制臺(tái)帳》，省公司、分公司使用保存，保存期限為二年。

4《環(huán)境因素清單》，省公司、分公司、、加油站使用保存，保存期限為二年。

5《重要環(huán)境因素清單》，省公司、分公司、、加油站使用保存，保存期限為二年。

7附件

7.1附件1《崗位危害因素調(diào)查表》

7.2附件2《危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總表》

7.3附件3《重大風(fēng)險(xiǎn)控制臺(tái)帳》

7.4附件4《環(huán)境因素清單》

7.5附件5《重要環(huán)境因素清單》

7.6附件6《環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表》（多因子打分法）

7.7附件7重要性準(zhǔn)則評(píng)價(jià)法

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附件1

崗位危害因素調(diào)查表

記錄編號(hào)：11BXS/HSE-9-2013-JL.01

崗位：填表人：時(shí)間:

岡U-J位/-X.活動(dòng)/設(shè)備危害因素危害事件預(yù)防措施

附件2

危害因素辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)匯總表

記錄編號(hào)：HBXS/HSE-9-2013-JL.02

單位：填寫人：審核人：時(shí)間:

涉及的部風(fēng)險(xiǎn)消減與防

崗位活動(dòng)/設(shè)備危害因素危害事件風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

位、區(qū)域控拮施

附件3

重大風(fēng)險(xiǎn)控制臺(tái)帳

記錄編號(hào)：HBXS/HSE-9-2013-JL.03

單位：填寫人：審核人：時(shí)間:

活動(dòng)/危害涉及的部位、

崗位危害事件風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

設(shè)備因素區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)消減與控制措施

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附件4

環(huán)境因素清單

記錄編號(hào)：HBXS/HSE-9-2013-JL.04

單位：填寫人：審核人：時(shí)間:

發(fā)生影響

活動(dòng)/環(huán)境環(huán)境影響程公眾關(guān)注程控制現(xiàn)評(píng)價(jià)

序號(hào)控制頻率范圍分值

設(shè)備因素影響度(C)度(D)狀(E)等級(jí)

措施(A)(B)

附件5

重要環(huán)境因素清單

記錄編號(hào)：HBXS/HSE-9-2013-JL.05

單位：填寫人：審核人：時(shí)間:

序號(hào)活動(dòng)/設(shè)備環(huán)境因素環(huán)境影響控制措施評(píng)價(jià)等級(jí)

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附件6

環(huán)境因素評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)表（多因子打分法）

1、先以“重要性準(zhǔn)則”為標(biāo)準(zhǔn)，將符合標(biāo)準(zhǔn)的直接列入重大環(huán)境因素清單；

評(píng)2、直接判斷后剩余的環(huán)境因素再利用“打分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)”給出的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和分值進(jìn)行打分判斷，

價(jià)A+B+D+C+E>15分的環(huán)境因素為重大環(huán)境因素，A+B+C+D+E<15分的為一般環(huán)境因素。

方

法

1、物排放超標(biāo)或違法的直接列為重大環(huán)境因素。

直2、緊急情況下的環(huán)境因素直接列為重大環(huán)境因素。

接3、能源、資源耗用超標(biāo)或有節(jié)約潛力的直接列為重大環(huán)境因素。

判1、危險(xiǎn)或有害廢物處理直接列為重大環(huán)境因素。

在現(xiàn)場多處（三處以上）發(fā)現(xiàn)同一環(huán)境問題的列為重大環(huán)境因素。

斷5、

項(xiàng)

ABCDE

發(fā)生頻率影響范圍影響程度公眾關(guān)注程度控制現(xiàn)狀

每每每很每影影影影影嚴(yán)—?輕社地社可不控控—?―-控

打X周月少年響響響響響會(huì)區(qū)區(qū)能關(guān)制制般般制

分或發(fā)發(fā)發(fā)至到到至到操市般微極性極關(guān)注差差需已好

標(biāo)連生.生.生多市社本本作度關(guān)度注需需加有

準(zhǔn)續(xù)一一半發(fā)區(qū)區(qū)公部者關(guān)注美改加強(qiáng)控

項(xiàng)發(fā)次次年生司門可注注造強(qiáng)管制

生―?―-處管理

次次理理

54321543215315432154321

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3.變更管理制度

3.1變更管理的目的

加油站對(duì)各種變更進(jìn)行管理，以控制因人員、設(shè)備設(shè)施、工藝等變更帶來的有害影響及

風(fēng)險(xiǎn)，得到良好的控制。

3.2范疇

3.2.1業(yè)務(wù)發(fā)展和投資

推廣新產(chǎn)品

321.2對(duì)所有產(chǎn)品的變更和改良。

3.2.2第三方和承包商

雇傭和終止承包商。

施工流程。

3.2.3設(shè)備設(shè)施與操作

設(shè)備、工藝和程序的改變

3.2.4組織改變（永久和臨時(shí)）

3.241合并和拆分部分機(jī)構(gòu)。

3.242對(duì)原有組織崗位的增減。

324.3個(gè)人更換新的崗位職責(zé)。

3.2.5法律法規(guī)

新法律法規(guī)。

3.252原有法律法規(guī)的更新。

3.3變更管理

3.3.1變更分類

技術(shù)的變更

加油站技術(shù)的變更包括但不限于：

①因新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的變更。

②原料引起的變更。

③技術(shù)參數(shù)的改變。

④操作規(guī)程的改變。

⑤設(shè)備的改進(jìn)引起的變化。

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設(shè)備設(shè)施的變更

加油站設(shè)備設(shè)施的變更包括但不限于：

①更換與原設(shè)備結(jié)構(gòu)、型號(hào)、處理能力不同的設(shè)備和配件。

②設(shè)施臨時(shí)電力設(shè)備與公用動(dòng)力的切換。

③新設(shè)施的建設(shè)，包括與現(xiàn)有設(shè)施的匹配，設(shè)施的重新配置或?qū)ΜF(xiàn)有設(shè)施的改造。

④現(xiàn)有設(shè)施的改造導(dǎo)致設(shè)施或設(shè)備的設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)、布局和配置的變化。

⑤設(shè)備改變，包括增加新設(shè)備或改造現(xiàn)有設(shè)備，主要有報(bào)警、檢測、緊急切斷和控制程

序的變化。

331.3人員的變更

①崗位臨時(shí)性調(diào)整或接替。如會(huì)議、外出培訓(xùn)等崗位人員短時(shí)間（3個(gè)月及以內(nèi)）不在

崗而安排的崗位接替。

②崗位非臨時(shí)性變更，根據(jù)工作需要導(dǎo)致的人員崗位變更。如基層鍛煉、工作交流、掛

職學(xué)習(xí)、工作調(diào)動(dòng)等崗位人員長時(shí)間（3個(gè)月以上）不在崗而安排的崗位接替；其他原因?qū)?/p>

致的人員崗位變更。如辭職、辭退或長期休假、死亡等崗為人員離開崗位而安排的崗位接替。

③崗位臨時(shí)性調(diào)整或接替的準(zhǔn)備。當(dāng)加油站出現(xiàn)崗位的臨時(shí)性空缺時(shí)，加油站經(jīng)理應(yīng)安

排有崗位工作能力的人員進(jìn)行工作交接。如果接替人員能力不具備或工作不熟練時(shí)，應(yīng)安排

有該崗位工作經(jīng)驗(yàn)人員對(duì)接替人員進(jìn)行輔導(dǎo)，以確保臨時(shí)性調(diào)整的崗位補(bǔ)充人員具有最低程

度的專業(yè)知識(shí)和安全技能，從而削減人員變更帶來的風(fēng)險(xiǎn)，保證經(jīng)營管理過程安全。

④崗位非臨時(shí)性變更的準(zhǔn)備。在人員變動(dòng)前，需經(jīng)分公司人事部門事先安排接替人員，

崗位接替人員應(yīng)具有崗位工作的基本能力。為保證接替人員具備崗位工作的基本能力，必須

采取有效措施以保證安全，

3.3.2變更程序

3.321人員變更

.1變更的申請(qǐng)與確認(rèn)

①加油站經(jīng)理應(yīng)在加油站內(nèi)人員因工作需要發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)向分公司職能部門提議申請(qǐng)

《變更申請(qǐng)單》（見表2.11.3-1）。

②因公司決策，發(fā)生人員變更時(shí)，職能部門需要向加油站進(jìn)行提議確認(rèn)。

③針對(duì)上級(jí)指派、人員調(diào)動(dòng)、臨時(shí)頂替（從其他加油站調(diào)入）等人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《變

更人員評(píng)價(jià)記錄》（見表2.11.3-2）。

.2變更的審批

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①操作崗位變更，由分公司職能部門按判定范闈和實(shí)際的需要判定是否需要變更，如確

有必要進(jìn)行變更，需簽署部門意見，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,

②管理崗位變更，依據(jù)人事任命文件執(zhí)行。

.3變更的實(shí)施

①變更審批通過后，人事部門組織對(duì)管理崗位人員進(jìn)行安全培訓(xùn)I,考核合格后方可上崗。

②變更審批通過后，加油站經(jīng)理組織對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，考核合格后方可上

崗。

3.322設(shè)備設(shè)施及工藝變更

3.322.1變更的申請(qǐng)與確認(rèn)

①加油站經(jīng)理應(yīng)在加油站內(nèi)設(shè)備設(shè)施、工藝等因工作需要發(fā)生變更時(shí).，應(yīng)向分公司職能

部門提議申請(qǐng)《變更申請(qǐng)單》。

②因公司決策，設(shè)備設(shè)施、工藝