采購管理規(guī)章制度 (一)

選購管理規(guī)章制度

選購管理規(guī)章制度（精選5篇）

選購管理規(guī)章制度篇1

總則

一、為了規(guī)范公司的物資選購，降低物資選購

成本，確保公司各項(xiàng)物資供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)物資選購

的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。

二、本規(guī)定是公司物資選購管理的基本規(guī)范。

三、選購部應(yīng)當(dāng)依據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價(jià)

選購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期

付款，削減選購風(fēng)險(xiǎn)。

第一章選購部職責(zé)

四、選購部崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司選購管理制度范本和內(nèi)部各崗位

職責(zé)的制定；

2、負(fù)責(zé)物資選購員、支配員及檔案管理員的監(jiān)

督與管理；

3、負(fù)責(zé)物資選購支配的制定，選購合同的簽

訂及保管；

4、負(fù)責(zé)物資選購的詢價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià);

5、負(fù)責(zé)本部門按時、保質(zhì)、保量地完成所需各

項(xiàng)物資的選購工作；

6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、平安工作。

7、選購部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如選購

合同、各種審批文件及公司下發(fā)的各種文件；

8、選購部建立選購物資臺帳、借款明細(xì)帳及

公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對帳。

五、物資選購遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得選購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先運(yùn)用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時，選購遠(yuǎn)近搭配的

原則；

4、選購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，削減現(xiàn)

金結(jié)算；

5、在比價(jià)過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，

同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定

選購單位；

6、對于先試用的物資，必需由運(yùn)用部門出具試

驗(yàn)報(bào)告，并由審批后，方可選購。

其次章物資選購管理

六、為節(jié)約選購成本，公司實(shí)行按月上報(bào)選購

支配。選購部編制選購支配時，要從實(shí)際工作

動身，避開盲目提報(bào)物資選購支配，避開物資積壓

損失。

七、公司內(nèi)各部門及配套廠家要按程序報(bào)物資選

購支配，在每月的23日前向選購部報(bào)下月的選購

支配，然后由選購部匯總后統(tǒng)一上交公司經(jīng)理辦

公會。

八、各部門及配套廠家供應(yīng)的需選購物資的規(guī)

格型號必需完整，如不完整所造成的損失由原材料清

單提報(bào)人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟(jì)損失，所在部門擔(dān)當(dāng)30%;

同時，選購部有權(quán)拒絕選購型號不完整的物資。

九、物資選購時必需嚴(yán)格依據(jù)選購原則、選購

支配進(jìn)行選購，做到不錯訂、不漏訂，剛好精確

地做好物資貨源的落實(shí)工作。簽訂物資

選購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管

理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格型號、價(jià)格、質(zhì)量

標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點(diǎn)、結(jié)算方式、運(yùn)費(fèi)擔(dān)當(dāng)、包

裝、運(yùn)輸、驗(yàn)收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟(jì)責(zé)任以及其它須要

明確的事項(xiàng)。一般狀況下，依據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽

訂合同，如有特別狀況，與公司律師顧問聯(lián)系后，再

簽定合同。

十、物資選購時，如工程部及設(shè)計(jì)院出具的原材

料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，選購部應(yīng)征求運(yùn)用單位看法，在運(yùn)

用單位同意，并簽字確認(rèn)后方可選購運(yùn)用單位情愿

司倉庫的商品管理程序，促進(jìn)本公司倉庫的各項(xiàng)工作

科學(xué)、平安、高效、有序、合理地運(yùn)作，特制定本管

理制度。

一、建帳

全部商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬，全

部商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號、有效

期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作具體的記錄。財(cái)

務(wù)部門與倉庫所建賬簿及依次編號必需相互統(tǒng)一，相

互全都。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)

分別建賬反映。

二、入庫

商品進(jìn)庫時，倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單

辦理入庫手續(xù)，依據(jù)實(shí)物填寫入庫單，入庫單應(yīng)具體

登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號、有

效期、經(jīng)手人，并依據(jù)入庫單登記材料明細(xì)賬和存貨

卡。入庫單一式三份，倉庫一份、供應(yīng)部門二份（一份

存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時與發(fā)票一同交財(cái)務(wù)）。

三、出庫

依據(jù)開具的各賣場送貨單發(fā)放商品，出庫單應(yīng)登

記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號、有效

期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫管,

依據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)

日內(nèi)把賣場簽收的回單交給財(cái)務(wù)，若有特別狀況可在

第2天交回，若未按時交回，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。

出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份（一份賣場存根、

一份結(jié)賬時與財(cái)務(wù)核對），一份交財(cái)務(wù)。

四、必需嚴(yán)格倉庫管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫

保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必需剛好登記入賬，做到日

清日結(jié)，確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。每日

工作結(jié)束，應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部

門

五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。

六、盤存

每月中旬定期盤點(diǎn)（總庫和賣場）。盤點(diǎn)包括存貨

數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)覺問題和

差錯，應(yīng)剛好查明緣由，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺

及存在質(zhì)量上的問題需處理的，應(yīng)剛好的用書面的形

式向有關(guān)部門匯報(bào)，必需按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)

后才可處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

七、倉管員工作職責(zé)

1、精確地做好商品進(jìn)出倉庫的賬務(wù)工作。

2、嚴(yán)格依據(jù)商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。

3、不合訂購要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、細(xì)致做好倉庫月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。

5、細(xì)致做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

6、細(xì)致做好倉庫平安防范（做到防火、防盜、防

潮）及衛(wèi)生工作。

7、細(xì)致做好倉庫發(fā)貨工作，堅(jiān)持發(fā)貨原則：先

進(jìn)倉的貨先發(fā)。

8、細(xì)致做好退貨工作。退貨原則：確認(rèn)報(bào)廢、

過期的商品要求剛好通知選購員退回供貨商并報(bào)財(cái)

務(wù);賣場退回的商品剛好回收倉庫保管。

9、細(xì)致做好各賣場的銷售監(jiān)控工作，避開商品

丟失。

10、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

11、細(xì)致協(xié)作各分銷商或賣場做好各類商品的收

發(fā)及調(diào)貨工作。

選購管理規(guī)章制度篇3

一、目的：

為加強(qiáng)選購支配管理，規(guī)范選購工作，保障公

司及子公司運(yùn)營所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低選購

成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本方法適用于公司總部全部物資（包括固定資產(chǎn)、

易耗品、營銷禮品等）的選購。

三、職責(zé)權(quán)限

1、公司董事長負(fù)責(zé)選購管理制度的審批;3、公

司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)選購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)選

購管理制度的制訂。

四、選購原則

1、詢價(jià)比價(jià)原則

物品選購必需有兩家以上供應(yīng)商供應(yīng)報(bào)價(jià)，在

權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶

群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步

議定最終價(jià)格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、全都性原則

選購人員定購的物品必需與請購單所列要求、

規(guī)格、型號、數(shù)量全都。在市場條件不能滿意請購部

門要求或成本過高的狀況下，選購人員須剛好反饋

信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條

件數(shù)量不能完全與請購單全都，經(jīng)審核后，差值不得

超過請購量的

5-10%0

3、低價(jià)搜尋原則

選購人員隨時搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商

信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最

優(yōu)化選購。

4、廉潔原則

⑴自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高選購物品質(zhì)量,

降低選購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不

接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按選購

制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛駕馭與選購業(yè)務(wù)相關(guān)的新

材料、新設(shè)備及市場信息。

（5）工作細(xì)致細(xì)致，不出差錯，不因自身工作失誤

給公司造成損失。5、招標(biāo)選購原則

凡大宗或經(jīng)常運(yùn)用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招

標(biāo)的形式，由選購、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出

一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨

協(xié)議，以簡化選購程序，提高工作效率。對于價(jià)格隨

市場改變較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)

隨時駕馭市場行情，調(diào)整選購價(jià)格。

6、審計(jì)監(jiān)督原則：

選購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對選購

活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對選購人員在選購過程中

發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)依照公司相關(guān)

制度對相關(guān)人員進(jìn)行懲罰直至追究其法律責(zé)任。

五、物資分類：

（一）物資分類

1、固定資產(chǎn)類：單位價(jià)值在1000元以上，運(yùn)用

年限在一年以上的有形資產(chǎn)。2、經(jīng)營物資類：與經(jīng)

營有關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營

銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公有關(guān)的物品。5、

后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他類

型物資：其他須要選購的相關(guān)物品。

（二）選購支配：

由總公司統(tǒng)一選購：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在

部門經(jīng)理審批，子公司總經(jīng)理審核后，原則上由總公

司產(chǎn)品銷售中心統(tǒng)一選購。（子公司辦公用品類、后

勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果

等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報(bào)子公司總經(jīng)理審

批，財(cái)務(wù)審核后可由子公司自行選購）

六、選購流程：

1、選購申請：

運(yùn)用部門填寫《申購單》經(jīng)部門經(jīng)理及子公司總

經(jīng)理審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、

規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價(jià)格、用途等。

2、詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商

進(jìn)行報(bào)價(jià)。

（2）選購員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，

并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行選購。

⑶屬下列狀況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代

理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍

需留下報(bào)價(jià)記錄。

3、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：

⑴若須進(jìn)行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期,

由選購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送

交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財(cái)務(wù)部等部門相

關(guān)人員予以確認(rèn)。

（2）對于須要保存樣品的，須作封樣處理，以便日

后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：

⑴具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等條件良好者。（3）

信譽(yù)良好者。⑷客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。選購人員須建

立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽定：

⑴供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由選購部門與選

定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭吵時，依據(jù)合同

的核定條款進(jìn)行處理。6、進(jìn)度跟催

⑴為確保準(zhǔn)時交貨，選購人員應(yīng)提前接受電話、

傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以確保物品（物資）能適

時供應(yīng)。

（2）若選購物品（物資）無法在預(yù)定時間內(nèi)交貨的，

選購人員須提前通知需求部門，尋求解決方法，并須

重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗(yàn)收入庫：

選購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、

材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗

勞保用品等經(jīng)需求部門驗(yàn)收，辦公用品等常用品經(jīng)庫

管驗(yàn)收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入

庫手續(xù)。如驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收部門通知選購

部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。

8、對帳付款：

選購付款實(shí)行審批制度，具體程序如下：

（1）選購人員憑申購單、入庫單、購貨發(fā)票到財(cái)

務(wù)處辦理申請付款手續(xù);（2）付款方式：

A、金額在200元以下，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和副總

經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后現(xiàn)金支付。

B、金額在200元—1000元，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心和

副總經(jīng)理（總經(jīng)理）簽字后，公司財(cái)務(wù)審核后轉(zhuǎn)賬支付。

C、金額在1000元以上，經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總

經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、董事長簽字后，轉(zhuǎn)賬

支付。

⑶須要預(yù)付款的部門，干脆填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,

經(jīng)產(chǎn)品銷售中心、副總經(jīng)理（總經(jīng)理）、公司財(cái)務(wù)審核、

董事長簽字后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，

待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

七、本制度說明權(quán)歸財(cái)務(wù)部，自一年3月1日起

執(zhí)行。八、本制度附件：1、《請購單》2、《選購

詢價(jià)記錄表》

選購管理規(guī)章制度篇4

一、請購極其規(guī)定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)須要確定一

種或幾種物料，并依據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得

這些物料的單子的整個過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

請購的部門；

請購物品所屬項(xiàng)目

請購的用途

請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

請購物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

請購物品的需求時間

請購如有特別請備注

請購單填寫人

請購部門主管

請購單審核人

選購副總審核

財(cái)務(wù)審核人

公司總經(jīng)理

3、請購單及其提報(bào)規(guī)定

請購單應(yīng)依據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)

審核審核批準(zhǔn)后報(bào)選購部門；

請購部門在提報(bào)申請單時應(yīng)要求選購部接收人

簽字并備份；

涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進(jìn)行

提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的

狀況下可以電話請示，征得同意后提報(bào)選購部門，

簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)

假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌

的產(chǎn)品，請購部門必需作出書面說明

請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)

簽字后報(bào)選購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點(diǎn)

選購部在接收請購單時應(yīng)檢查請購單的填寫是

否依據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請購單是否經(jīng)過公

司領(lǐng)導(dǎo)審批；

接收請購單時應(yīng)遵循無支配不選購，名稱規(guī)格等

不完整不清楚不選購，圖紙及技術(shù)資料不全不選購

,庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則；

通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存；

對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)剛好通知

請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

對于請購單選購部應(yīng)依據(jù)人員分工和崗位職責(zé)

進(jìn)行分工處理；

對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部

門。

重要的項(xiàng)目選購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1、詢價(jià)前應(yīng)細(xì)致查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)

量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問題應(yīng)剛好

與請購部門溝通；

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸

類集中選購；

3、詢價(jià)時對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品

牌進(jìn)行詢價(jià)；

4、比價(jià)選購的單位均應(yīng)具備肯定的資質(zhì)和實(shí)

力，具有供應(yīng)或完成我公司所需物資的實(shí)力；

四、比價(jià)、議價(jià)

1、對廠商的供應(yīng)實(shí)力，交貨時間及產(chǎn)品或服務(wù)

質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2、對于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，

是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

五、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同正文應(yīng)包含的要素

(1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點(diǎn)；

(2)選購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)

及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可

分割的部分；

(3)付款方式

(4)工期

(5)質(zhì)量保證期

⑹其他約定

2、合同簽訂及其規(guī)定

(1)如涉及到技術(shù)問題及公司機(jī)密的，留意保密責(zé)

任；

(2)擬定合同條款時肯定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；

3、合同執(zhí)行

(1)已簽訂合同由選購部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，

由選購部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，如出現(xiàn)問題，選購部應(yīng)

剛好提出建議或補(bǔ)救措施，并剛好通知請購部門及相

關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

(2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)剛好駕馭合作單

位對于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況，跟蹤并督促其保

證質(zhì)量，按時履約；

⑶合同在履行期間應(yīng)依據(jù)雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合

同，遇未盡事宜應(yīng)剛好協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；

六、報(bào)驗(yàn)與入庫

1、供應(yīng)單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購部應(yīng)剛

好通知質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)收；

2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后選購部應(yīng)剛好通知請

購部門，由請購部門剛好支配卸貨與搬運(yùn)。

選購管理規(guī)章制度篇5

一、選購員在選購材料和物質(zhì)前要遵循"貨

比三家，性價(jià)比最優(yōu)，的原則，選購物美價(jià)廉的材

料。

二、選購員不得在選購過程中違規(guī)操作(拿

回扣，暗箱操作)，一經(jīng)發(fā)覺扣除當(dāng)月工資和全年獎金,

情節(jié)嚴(yán)峻者予以開除。

三、選購員所購買的全部原材料本著"以質(zhì)為

命，以誠為本’的原則，必需保