2.管理評審控制程序

下載后可任意編輯1目的對本中心質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行系統(tǒng)的評價，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，持續(xù)改進(jìn)，不斷滿足政府和客戶的需求，進(jìn)而確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2適用范圍2.1本程序規(guī)定了管理評審的職責(zé)、程序、內(nèi)容和要求，以及形成的文件和記錄。2.2適用于主任對本中心質(zhì)量管理體系運行情況進(jìn)行的管理評審。3職責(zé)3.1主任主持管理評審會議，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計劃和評審報告。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人在主任授權(quán)下，負(fù)責(zé)組織實施管理評審，向主任報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門制定切實可行的糾正預(yù)防措施和其它的質(zhì)量改進(jìn)措施并組織實施。3.43.5辦公室負(fù)責(zé)管理評審所需的資料，做好評審記錄、評審報告管理和歸檔工作。4工作程序4.1管理評審的頻次管理評審結(jié)合本所實際情況適時進(jìn)行，每年最少1次，兩次評審時間間隔不得超過12個月。4.2管理評審的時機：評審工作一般在內(nèi)部審核之后進(jìn)行，出現(xiàn)下列情況時應(yīng)及時進(jìn)行管理評審：a.本中心組織機構(gòu)、檢驗業(yè)務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b.發(fā)生了重大檢驗質(zhì)量事故、檢驗安全事故、用戶有關(guān)質(zhì)量投訴連續(xù)發(fā)生時；c.內(nèi)外審發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的不合格項；d.質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)調(diào)整變化；e.法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時。4.3管理評審的方式根據(jù)管理評審的內(nèi)容、目的和要求的不同，可選擇下列方式：會議評審、現(xiàn)場評審、會議與現(xiàn)場結(jié)合評審。4.4參加評審人員主任、副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門，同時根據(jù)評審的內(nèi)容、目的、方式確定部門的領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員參加。4.5評審程序4.5.1策劃評審前質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行策劃，確定評審依據(jù)、目的、組織、內(nèi)容、重點、方法、時間、地點、人員及評審輸入的準(zhǔn)備工作要求，并以書面形式發(fā)給參加評審的部門和人員。4.5.2管理評審前的準(zhǔn)備a.按策劃的要求收集評審輸入信息后，進(jìn)行綜合分析整理、列出需評審的全部議題，形成《管理評審計劃》由主任批準(zhǔn)，提前送至有關(guān)部門和有關(guān)人員。b.辦公室負(fù)責(zé)提供管理評審所需的資料。4.5.3管理評審的實施a.按管理評審計劃，由主任主持進(jìn)行正式評審；b.評審人員對評審內(nèi)容進(jìn)行評價，提出改進(jìn)意見和要求；c.評審時由辦公室做好《管理評審記錄》和資料匯總、整理。4.5.4管理評審輸出并形成《管理評審報告》。4.6管理評審輸入的內(nèi)容及資料準(zhǔn)備a.質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和質(zhì)量管理體系文件的適用性；b.政府特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門的意見和要求以及對法規(guī)、安全技術(shù)法律規(guī)范要求的滿足程度；c.近期審核(內(nèi)部審核、第二方審核、第三方審核)的結(jié)果；d.客戶反饋以及投訴與抱怨；e.工作業(yè)績、檢驗檢測服務(wù)的質(zhì)量和檢驗檢測安全狀況；f.預(yù)防和糾正措施的狀況；g.以往管理評審的跟蹤措施；h.可能影響質(zhì)量管理體系的變更；i.改進(jìn)的建議；g.管理人員的報告；k.其他相關(guān)信息。4.7管理評審的輸出4.7.1對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否需要調(diào)整和體系運行情況的說明。4.7.2質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施。（如對質(zhì)量方針和目標(biāo)實現(xiàn)方面的改進(jìn)、組織機構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限、質(zhì)量管理體系、文件、檢驗過程作出改進(jìn)的決定和措施）。4.7.3與政府和客戶要求有關(guān)的檢驗檢測工作改進(jìn)的決定和措施。（主要針對包括政府和客戶的要求，法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求的變化）；4.7.4對所需資源作出評價,有關(guān)資源需求的決定和措施；4.7.5評審發(fā)現(xiàn)的問題和提出的預(yù)防和糾正措施。4.8評審報告一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：a.目的、依據(jù)、內(nèi)容、方法、日期、地點、人員；b.每一評審項目的簡述和結(jié)論；c.質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價和體系運行情況的說明;d.質(zhì)量方針和目標(biāo)適宜性評價；e.糾正及預(yù)防措施及實施要求；f.評審的改進(jìn)意見、決定和措施；g.責(zé)任部門和完成期限。4.9糾正和預(yù)防措施質(zhì)量負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門按《管理評審報告》、《預(yù)防措施控制程序》、《糾正措施控制程序》制定糾正預(yù)防措施和其它的質(zhì)量改進(jìn)措施并組織實施，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督驗證實施情況，并對實施情況進(jìn)行跟蹤考核和驗證。4.10《管理評審計劃》、會議通知、管理評審輸入資料、《管理評審記錄》、《管理評審報告》、驗證記錄等相關(guān)資料歸檔備查。4.11管理評審的輸入和輸出結(jié)果予以記錄，并按《記錄控制程序》的要求加以控制。4.12管理評審結(jié)果引起文件整改時，按《文件控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件《文件控制程序》Q/FZTJ.CW.01—2024《記錄控制程序》Q/FZTJ.CW.11—2024《預(yù)防措施控制程序》Q/FZTJ.CW.17—2024《糾正措施控制程序》Q/FZTJ.CW.16—20246相關(guān)記錄《管理評審計劃》Q/FZTJ.JL.10-B/0《管理評審資料目錄》Q/FZTJ.JL.11-B/0《管