自動化系統(tǒng)管理制度

第一章總則第一條為了加強公司（以下簡稱公司）自動化系統(tǒng)的管理，確保自動化系統(tǒng)安全、穩(wěn)定和可靠地運行，特制定本制度。第二條設備處自動化室負責公司自動化系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃、立項、選型，對自動化系統(tǒng)硬件及軟件的選型、安裝、調(diào)試、運行、維護、檢修、更新、報廢等實行統(tǒng)一歸口管理。第三條本制度適用于基礎自動化系統(tǒng)、過程自動化系統(tǒng)、電力綜合自動化系統(tǒng)，不包含ER、辦公自動化和儀表、電氣傳動系統(tǒng)。第四條本制度是對公司設備管理的完善與補充，若與設備管理制度或控股公司的管理制度發(fā)生沖突，按設備管理制度或控股公司管理制度執(zhí)行。章自動化系統(tǒng)硬件管理第一節(jié)新建、技改、選型第五條新建、改造自動化系統(tǒng)的設計、布局及設備選型，應符合行業(yè)技術標準，足生產(chǎn)工藝控制及管理需求。第六條所有自動化設備應符合圖紙設計和相關技術要求，供應商在出廠前要進行靜態(tài)調(diào)試，出廠時應有合格證和靜態(tài)調(diào)試記錄。設備安裝前，安裝單位應全面檢查導線敷設、連接是否符合圖紙要求和布線規(guī)范設備安裝完成后,送電前必須認真校線不得漏校第七條按照工程招投標程序，應選擇有較好相關業(yè)績的系統(tǒng)集成商負責自動化系統(tǒng)的集成，系統(tǒng)實施過程中要由工程項目部組織相關技術部門完成基本設計審查、詳細設計查和出廠前的驗收。選擇具有相關資質(zhì)及業(yè)績的專業(yè)施工單位施工，并嚴格按施工圖紙及術規(guī)范施工。第八條熱負荷試車之前，要經(jīng)過嚴格的調(diào)試，系統(tǒng)集成商要做好調(diào)試記錄，根據(jù)工藝要求，需要臨時修改的配置或程序，修改后要有詳細記錄，并在竣工資料中注明。第九條自動化系統(tǒng)驗收應嚴格按施工單位（或設備廠家）提供的試車方案（含安全措施）、軟件功能規(guī)格書及相關技術附件逐條進行。驗收由設備處自動化室、各生產(chǎn)廠及關處室參加，進行專業(yè)審核后，施工單位需交付完整竣工圖紙一式二份二公司檔案室存檔系統(tǒng)集成商需交付設備技術資料、調(diào)試數(shù)據(jù)一式二份二公司檔案室存檔。第十條新建、改造自動化系統(tǒng)應具備以下交工資料：、自動化系統(tǒng)基本設計資料；（系統(tǒng)集成商）、自動化系統(tǒng)設備設計資料；（系統(tǒng)集成商）、自動化系統(tǒng)軟件功能規(guī)格書；（系統(tǒng)集成商）、應用軟件使用說明書；（系統(tǒng)集成商）、硬件設備及系統(tǒng)軟件資料；（系統(tǒng)集成商）、編程軟件及系統(tǒng)軟件；（系統(tǒng)集成商）、軟件備份；（系統(tǒng)集成商）、竣工圖；（施工單位）、調(diào)試記錄。（系統(tǒng)集成商）第十一條自動化系統(tǒng)驗收后，設備處自動化室和各生產(chǎn)廠點檢作業(yè)區(qū)應建立統(tǒng)一的硬件、軟件及備品備件的臺帳。第十二條先進、經(jīng)濟合理為原則。在符合下列條件時可考慮更新改造：、系統(tǒng)老化、硬件故障頻發(fā)、影響生產(chǎn)安全及穩(wěn)定。、機型已被淘汰，備品配件無來源。、軟件版本落后且無法升級，功能開發(fā)受阻，不適應生產(chǎn)發(fā)展的需要。、生產(chǎn)工藝改造，無法滿足需求。第十三條在公司目前已經(jīng)使用的硬件設備及軟件范圍內(nèi)選擇的原則。沒有特殊原因，不得再選用其它產(chǎn)品。第二節(jié)運行維護與檢修第十四條嚴禁將生產(chǎn)用計算機設備或備品備件用作辦公或其它場合。第十五條工藝操作人員要嚴格執(zhí)行操作室（調(diào)度室）管理規(guī)定，做好對自動化設備的清潔工作，保護自動化系統(tǒng)的正常運行，對于故意造成自動化系統(tǒng)損壞的，依照公司設管理制度進行處理。第十六條自動化設備的點檢由各生產(chǎn)廠點檢作業(yè)區(qū)區(qū)域點檢員和自動化室區(qū)域工程師負責，設備維護由自動化室相應區(qū)域負責人負責。為了保證在系統(tǒng)出現(xiàn)疑難問題時做出速反應，點檢人員負責組織設備處自動化室工程師與檢修中心技術人員到達現(xiàn)場。設備處責組織與外協(xié)單位建立服務關系，相關費用計入各生產(chǎn)廠制造費用。第十七條維修技術標準，制定定修模型，確立點檢負責人，制定點檢路線圖。第十八條點檢人員和自動化室人員應嚴格按照檢修計劃及檢修規(guī)程對系統(tǒng)進行維護，不得缺項漏項。第十九條對PLC．DCS及計算機進行加密，屬要害系統(tǒng)確實需要加密的，加密操作由自動化人員完成。第二十條硬件配置和技術資料不得隨意更改要有詳細記錄，并將修改記錄存檔。存檔文件由各生產(chǎn)廠點檢作業(yè)區(qū)和自動化室負責管理保存。第二十一條注意觀察設備技術狀態(tài)變化和故障趨勢。并由點檢人員記錄設備更換日期、周期。第二十二條支領流程，領用自動化備件時以舊換新（新建及技改項目除外）。第三節(jié)機房、控制室、操作室（調(diào)度室）及其設備管理第二十三條室內(nèi)裝修應符合規(guī)范，適合自動化設備運行的條件，機房除滿足溫度、濕度和含塵量等條件外，還要做到防靜電、防干擾、防雷擊、防鼠害、防蟲害、防火、防水等。第二十四條非系統(tǒng)維護人員和操作人員不得隨意進入室內(nèi)。第二十五條可以在室內(nèi)就餐。操作臺和工控機清潔衛(wèi)生工作由操作人員負責，自動化控制柜、控制箱清潔衛(wèi)生工作由檢修中心負責。安全帽、手套、雨衣、工具、飯盒、抹布等物品，要在指的地方擺放整齊，并遠離自動化控制設備。第二十六條進入室內(nèi)的人員和操作人員應自覺愛護操作室（調(diào)度室）內(nèi)所有設備。操作人員需正確使用鼠標、鍵盤等設備，對故意損壞儀表設備的行為視情節(jié)輕重酌情處理，不準在鍵盤和工控機上涂寫與做記號，操作臺表面不得有油漬、字跡和腳印。第二十七條意,無關人員不得使用室內(nèi)計算機設備非系統(tǒng)管理員或操作人員不得對操作站、服務器及相應網(wǎng)絡交換設備進行操作。嚴禁非自動化人員在工控機上使用光盤U盤、移動硬盤等存儲設備，避免機器感染病毒。第二十八條載的電子圖書拷貝到計算機內(nèi)發(fā)現(xiàn)計算機內(nèi)裝有非WINDOWS自帶的其它游戲軟件音頻視頻播放軟件及文件，都視為違紀。第二十九條關設備。第三十條維護人員和使用人員應遵守安全用電的規(guī)定，不得隨意停送電源。PLC系統(tǒng)進行檢查維護時，嚴禁其他電氣設備借用自動化系統(tǒng)電源。崗位操作人員不準將手機對講機、手電筒等在自動化設備電源上充電，對造成延誤生產(chǎn)及設備損壞的按公司設備管相關制度執(zhí)行。第三十一條同意不得外借。第三十二條系統(tǒng)維護人員定期對設備進行檢查維護，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。第三章自動化系統(tǒng)軟件管理第一節(jié)軟件管理范圍第三十三條L1、L2級自動化的系統(tǒng)軟件、應用軟件。第三十四條系統(tǒng)軟件是管理計算機本身的應用程序，主要包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、網(wǎng)管軟件和系統(tǒng)工具軟件等。第三十五條應用軟件是滿足用戶特定需求而設計的軟件是指由系統(tǒng)集成商或自行開發(fā)PLC（DCS）軟件、監(jiān)控軟件、管理軟件（包括源代碼）、數(shù)據(jù)庫應用、數(shù)學模型和過程原始數(shù)據(jù)、過程狀態(tài)數(shù)據(jù)等。第二節(jié)選型、安裝、調(diào)試第三十六條根據(jù)系統(tǒng)要求結(jié)合目前公司現(xiàn)已使用的軟件范圍，需具備先進性、開放性、實用性、可靠性、可擴展性和可維護性等。第三十七條統(tǒng)通訊的兼容性。第三十八條負責安裝的人必須認真閱讀操作說明或安裝技術規(guī)范，方可進行安裝。第三十九條應用軟件調(diào)試驗收前，各分廠必須按照所簽合同內(nèi)容及軟件功能說明書，確定驗收方案和標準，并嚴格執(zhí)行。第四十條、歸檔軟件指系統(tǒng)軟件（主要包括操作系統(tǒng)及編程工具軟件）、應用軟件的備份；、歸檔數(shù)據(jù)是指歷史數(shù)據(jù)的備份歸檔；檔。第三節(jié)運行維護第四十一條介質(zhì)（磁帶、軟盤、硬盤、光盤等）中的內(nèi)容必須復制一份，轉(zhuǎn)移到指定的安全位置妥善存，并定期檢查，保證質(zhì)量完好。第四十二條自動化軟件備份歸檔由各生產(chǎn)廠自動化系統(tǒng)點檢員和設備處自動化室人員負責實施，備份歸檔三份，檢修中心、各生產(chǎn)廠、設備處各存檔一份。大修后增加一備份交設備處自動化室存檔。第四十三條各生產(chǎn)廠自動化系統(tǒng)點檢員必須保證一級計算機軟件備份與二級計算機軟件備份相一致。第四十四條號和名稱。第四十五條方可借閱，并建立使用登記臺帳。第四十六條除、增加。未經(jīng)批準，系統(tǒng)維護人員也不得對應用軟件進行隨意修改。第四十七條共享軟件。嚴格執(zhí)行“四不準”：即不準使用來源不明的軟件；不準隨意拷貝他人的軟件；不準直接使用其它計算機使用過的未經(jīng)殺毒處理軟件；不準使用各類游戲軟件。發(fā)現(xiàn)病毒應立即查殺，封存，報告計算機病毒防治部門，并按病毒處理程序處理。第四十八條自動化人員應根據(jù)使用情況和供應商系統(tǒng)軟件版本升級情況對系統(tǒng)軟件按需要進行升級。第四十九條控制系統(tǒng)中重要工藝參數(shù)的歷史趨勢功能一定要保留。第四節(jié)完善與開發(fā)第五十條善和優(yōu)化自動化應用軟件。第五十一條確需對某些自動化軟件進行必要修改時，各生產(chǎn)廠應主動與自動化室研究可行的對策和方案，實施前，需要各生產(chǎn)廠、設備處、檢修中心三方到場，實施后，需對修改內(nèi)容、日期、時間、修改人等進行記錄。任何單位和個人不得隨意更改自動化軟件。第五十二條第五十三條軟件開發(fā)必須依托成熟、可靠的新工藝。為此，公司生產(chǎn)、技術部門或各相關生產(chǎn)廠（部）的工藝技術人員應與自動化人員充分結(jié)合，提出詳細的軟件功能需求提交自動化軟件人員研究開發(fā)新的應用軟件。第五十四條開發(fā)成功的自動化應用軟件應組織專家鑒定和效益評估并形成公司的“KNOWHOW”、“專利申請”等知識產(chǎn)權。第五節(jié)軟件備份管理第五十五條L1、L2級自動化系統(tǒng)的軟件備份管理。第五十六條軟件備份是一項極為重要的工作應由各生產(chǎn)廠負責自動化的點檢員負責實施或組織實施。備份操作人員必須認真負責，嚴謹?shù)匕凑找?guī)范進行操作。備份工作納入工作計劃，列入有關人員的崗位責任制，列入自動化系統(tǒng)檢查考核內(nèi)容，并指定專人負責份的保管工作。軟件備份以不影響正常的生產(chǎn)過程控制及系統(tǒng)的平穩(wěn)運行為原則。第五十七條客戶機的系統(tǒng)軟件、應用軟件，其下所包含的生產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)均須依照本要點進行備份。第五十八條、一級操作站系統(tǒng)軟件及監(jiān)控軟件1數(shù)據(jù)備份需求操作系統(tǒng)發(fā)生無法修復的故障時各生產(chǎn)廠自動化系統(tǒng)點檢員要快速還原到備份時的配置狀態(tài)；2）備份周期：操作系統(tǒng)安裝后、軟件環(huán)境發(fā)生重大改變之后、控制方式改變后；3）備份方式：對放置操作系統(tǒng)的硬盤分區(qū)進行鏡像備份；4）備份位置：備用GHOST硬盤、光盤或軟盤；5）數(shù)據(jù)保持周期：永久、PLC（DCS）控制器軟件1檢員快速還原到備份時的配置狀態(tài)；2）備份周期：新的軟件完成安裝調(diào)試后、軟件功能改變之后；3）備份方式：完全備份；4）備份位置：本地操作站硬盤、備用GHOST硬盤、光盤或軟盤；5）數(shù)據(jù)保持周期：永久、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)1）數(shù)據(jù)備份需求：數(shù)據(jù)在備份保持周期內(nèi)發(fā)生丟失后可以還原；2）備份周期：一天（L2級）；3）備份方式：增量備份；4）備份位置：磁帶或本地硬盤；5）數(shù)據(jù)保持周期：一個月。第五十九條期(年)及不定期的數(shù)據(jù)備份作業(yè)，其保留期限應根據(jù)相關區(qū)域之需求而定。備份檔案視實際需要及安全考慮決保留時間。的環(huán)境中，妥善保管。、備份檔案的編碼應根據(jù)存放數(shù)據(jù)的不同類別加以區(qū)分。存檔以策安全。備份檔案的轉(zhuǎn)錄異動須經(jīng)各分廠點檢作業(yè)長核定備份檔案的銷毀須經(jīng)廠級主管核定。第四章生產(chǎn)工藝及設備保護聯(lián)鎖管理第六十條生產(chǎn)工藝、設備的保護聯(lián)鎖設施，簡稱“聯(lián)鎖”，是確保安全生產(chǎn)，避免發(fā)生生產(chǎn)設備事故的重要技術措施之一它的運行狀況直接影響著生產(chǎn)工藝設備的正常運行和安全。第六十一條有聯(lián)鎖的生產(chǎn)工藝及設備，根據(jù)聯(lián)鎖的不同條件和要求，開車時逐步投入，但開車正常后，必須全部投運。第六十二條行認真的分析審查。、新、改、擴建項目中的聯(lián)鎖，必須與項目同時施工，同時投產(chǎn)并確保達到設計要求。在項目施工中，項目部應組織相關專業(yè)技術人員深入施工現(xiàn)場，了解有關聯(lián)鎖的施工情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映。施工單位應嚴格按設計要求精心組織施工，并應提供完整的關于聯(lián)鎖的安裝、檢查、校驗、調(diào)試等原始記錄、報告和其它有關資料。關記錄。第六十三條1生產(chǎn)處應進行嚴格的檢查和監(jiān)督。未經(jīng)設備處、技術處和生產(chǎn)處批準不得對聯(lián)鎖進行修改、增減、拆除或停用。2施及整改方案等。未經(jīng)批準，不得擅自改變控制參數(shù)及解除聯(lián)鎖。3視聯(lián)鎖的投用，并加強檢查和監(jiān)督。第六十四條應100%設備以及工藝操作原因引起的難以投用的聯(lián)鎖，必須組織攻關，限期解決。第六十五條修周期同步。有保護聯(lián)鎖的生產(chǎn)裝置及設備在停車檢修期間必須進行聯(lián)鎖檢查，各職能部門密切配合。產(chǎn)廠根據(jù)生產(chǎn)情況進行處理。裝置在運行中而無法調(diào)試，則設備檢修后，須由檢修中心和各生產(chǎn)廠作業(yè)區(qū)聯(lián)合確認后，才能投用。檢查和調(diào)試工作由各生產(chǎn)廠作業(yè)區(qū)負主要職責。理，使之保持完好狀態(tài)。第五章附則第六十六條附件一：自動化系統(tǒng)故障處理流程。附件二：自動化系統(tǒng)技術改造流程。附件三：自動化系統(tǒng)驗收流程。附件四：自動化系統(tǒng)管理流程。附件五：自動化系統(tǒng)功能需求確認表。第六十七條本制度需貫徹到公司所有自動化系統(tǒng)維護人員及相關操作崗位員工。第六十八條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：自動化系統(tǒng)事故處理流程生產(chǎn)廠 設備處 系統(tǒng)集成商 文本或表單操作人員發(fā)現(xiàn)問題通知點檢人員通知自動化室員到達現(xiàn)場N事故處理 派技術人員解決YY 事故定級（三級以下）N事故報告 事故報告審核簽字備案附件二：自動化系統(tǒng)技術改造流程文本或設備處 經(jīng)理部門 生產(chǎn)提出改要求

采購部門 系統(tǒng)集成商 表單分廠廠長簽字組織可行性N方案論證YNY外委 同意實N

Y 簽定合同、設備采購系統(tǒng)設計 設備采購 系統(tǒng)設計設計審查修改 修改N N符合系統(tǒng)要求Y設備到貨設計實施 設計實施組織預驗收組織最終驗收附件三：工程項目中自動化系統(tǒng)驗收流程設備處 生產(chǎn)廠 系統(tǒng)集成商 技術處 生產(chǎn)

文本或單提出驗收求按合同初審符合要求Y組織預驗收

補齊相關料符合要求Y

符合要求整Y N

符合要求Y

符合要求Y N預驗收報告組織最驗收符合要求Y

符合要求Y

整改 符合要求Y N

符合要求Y N最終驗收報告附件四：工程項目中自動化系統(tǒng)管理流程設備處 生產(chǎn)廠 項目部 系統(tǒng)集成商文本或表單技術方案協(xié)議符合要求NY

符合要求NY

符合要求NY

修訂基本設計查組織基本計審查符合要求NY

符合要求NY

符合要求NY

修訂詳細設計查組織詳細計審查符合要求NY

符合要求NY

符合要求N 修訂Y系統(tǒng)調(diào)試附件五：自動化