安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設通則

安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設通則一、目的

本制度旨在貫徹落實我國安全生產法律法規(guī)，建立健全安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制，強化安全生產管理，預防和減少生產安全事故，保障員工生命財產安全，促進企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

本制度通過明確安全生產風險分級管控和隱患排查治理的職責、程序和方法，提高企業(yè)對安全生產風險的識別、評估、控制和處理能力，確保企業(yè)安全生產形勢穩(wěn)定。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及個體工商戶的安全生產風險分級管控和隱患排查治理工作。

2.本制度適用于企業(yè)內部各部門、各崗位的安全生產風險分級管控和隱患排查治理工作。

3.本制度適用于企業(yè)安全生產委員會、安全生產管理部門及安全生產管理人員。

4.本制度適用于企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理的監(jiān)督、檢查、考核等工作。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人職責：

（1）對企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理工作負總責。

（2）組織制定企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理制度。

（3）組織對企業(yè)安全生產風險進行評估和分級。

（4）審批企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理方案。

（5）定期聽取安全生產風險分級管控和隱患排查治理工作匯報。

2.安全生產管理部門職責：

（1）負責組織企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理的具體工作。

（2）制定企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理方案。

（3）組織對企業(yè)安全生產風險進行評估和分級。

（4）對企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理工作進行監(jiān)督、檢查。

（5）對企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理工作進行總結、報告。

3.各部門、各崗位職責：

（1）嚴格執(zhí)行企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理制度。

（2）開展本部門、本崗位的安全生產風險識別、評估和分級。

（3）落實本部門、本崗位的安全生產風險分級管控措施。

（4）發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，并按照規(guī)定進行處理。

（5）參與企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理的培訓和演練。

四、隱患排查范圍

1.設備設施隱患排查：

（1）生產設備：包括但不限于機械、電氣、電子、化工等設備的安全性、可靠性檢查。

（2）安全防護設施：包括防護欄桿、安全警示標志、防護罩、限位器等安全防護裝置的完好性檢查。

（3）特種設備：包括壓力容器、起重機械、鍋爐等特種設備的定期檢驗和維護狀況檢查。

2.生產環(huán)境隱患排查：

（1）作業(yè)場所：檢查作業(yè)場所的照明、通風、溫濕度等環(huán)境條件是否符合安全生產要求。

（2）倉儲環(huán)境：檢查倉儲區(qū)域的物品堆放、通道設置、消防設施等是否符合安全規(guī)定。

3.安全管理制度隱患排查：

（1）安全生產責任制：檢查企業(yè)內部是否建立了完善的安全生產責任制度，并確保其得到有效執(zhí)行。

（2）操作規(guī)程：檢查操作規(guī)程是否完備，員工是否按照規(guī)程操作，以及規(guī)程是否及時更新。

4.人員行為隱患排查：

（1）員工安全意識：檢查員工的安全意識和對安全生產知識的掌握情況。

（2）員工操作行為：觀察員工在作業(yè)過程中的操作行為是否存在安全隱患。

5.應急管理隱患排查：

（1）應急預案：檢查企業(yè)是否制定了應急預案，并定期進行演練。

（2）應急物資：檢查應急物資的儲備情況，包括急救藥品、消防器材、防護用品等。

6.職業(yè)健康隱患排查：

（1）職業(yè)病防護：檢查企業(yè)是否對職業(yè)病危害因素進行了識別和評估，并采取了相應的防護措施。

（2）健康監(jiān)護：檢查企業(yè)是否對員工進行了定期的健康檢查和健康監(jiān)護。

7.環(huán)境保護隱患排查：

（1）污染物排放：檢查企業(yè)的污染物排放是否符合國家和地方的環(huán)保標準。

（2）環(huán)保設施：檢查環(huán)保設施是否正常運行，以及是否定期進行維護和檢查。

8.交通運輸隱患排查：

（1）運輸車輛：檢查運輸車輛的安全性能，包括制動系統(tǒng)、燈光、輪胎等。

（2）運輸路線：檢查運輸路線的安全性，包括路況、天氣等。

9.信息安全與網絡安全隱患排查：

（1）信息保護：檢查企業(yè)是否建立了信息保護機制，以防止信息泄露。

（2）網絡安全：檢查網絡系統(tǒng)的安全性，包括防火墻、病毒防護等。

10.其他潛在隱患排查：

（1）法律法規(guī)變更：檢查企業(yè)是否及時更新安全生產相關的法律法規(guī)，并調整相應的安全管理措施。

（2）新技術新工藝：檢查企業(yè)是否對新技術、新工藝帶來的潛在風險進行了評估和控制。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期開展全面的安全生產綜合檢查，覆蓋企業(yè)的所有部門和環(huán)節(jié)。

2.檢查內容應包括安全生產法律法規(guī)遵守情況、安全生產責任制落實情況、安全生產管理制度完善情況、設備設施安全狀況、作業(yè)環(huán)境安全狀況、員工安全培訓情況等。

3.綜合檢查應由企業(yè)主要負責人組織，相關部門負責人參與，形成檢查小組，確保檢查的全面性和深入性。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點和安全生產需要，定期組織專業(yè)檢查，如機械安全、電氣安全、化學品安全等專業(yè)領域。

2.專業(yè)檢查應由具有相關專業(yè)知識和資質的人員負責，使用專業(yè)設備和技術手段，對特定領域進行深入檢查。

3.檢查結果應形成詳細報告，提出改進措施和建議，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，如高溫、雨季、冬季等，針對性地開展季節(jié)性安全檢查。

2.檢查內容應包括季節(jié)性災害預防、設備設施的適應性檢查、作業(yè)環(huán)境的適應性調整等。

3.季節(jié)性檢查應提前制定計劃，確保在季節(jié)變化前完成，減少季節(jié)性因素帶來的安全風險。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日前夕，對企業(yè)的安全生產進行全面檢查，確保節(jié)假日期間的安全生產穩(wěn)定。

2.檢查重點包括設備設施的停機保養(yǎng)情況、節(jié)假日值班安排、應急準備情況等。

3.節(jié)假日檢查應特別關注員工的精神狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的安全，防止因節(jié)假日放松警惕而導致的安全生產事故。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指企業(yè)各崗位員工在作業(yè)過程中對自身作業(yè)環(huán)境和設備設施的常規(guī)檢查，以及班組長對管轄區(qū)域的安全檢查。

2.定期檢查是指按照一定周期，如每周、每月等，對企業(yè)的安全生產進行的例行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應結合企業(yè)實際情況制定檢查計劃，確保檢查的連貫性和實效性。

4.檢查結果應記錄在案，對于發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，應立即采取措施進行整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設備停機檢查：長假前，應對所有生產設備進行全面的停機檢查，包括但不限于機械設備的緊固件、傳動帶、電氣系統(tǒng)的接線、控制系統(tǒng)等，確保設備在長假期間停放狀態(tài)下的安全。

2.安全防護設施檢查：檢查所有安全防護設施是否處于良好狀態(tài)，包括緊急停止按鈕、安全柵欄、警示標志等，確保在長假期間無人操作時，這些設施能夠發(fā)揮作用。

3.應急準備檢查：確保應急設備如消防器材、急救箱、疏散指示等處于可立即使用狀態(tài)，并對員工進行應急響應的培訓，確保在緊急情況下能夠迅速反應。

4.生產線斷電檢查：長假期間，對不運行的設備應實施斷電措施，防止誤操作引發(fā)的電氣事故，同時檢查斷電后的安全鎖定裝置是否有效。

5.環(huán)境安全檢查：檢查生產車間內的環(huán)境安全，包括通風系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、防塵防毒設施等，確保長假期間環(huán)境安全無虞。

6.長假期間值班安排：制定長假期間的值班計劃，確保有足夠數(shù)量的員工在崗，負責日常的安全巡查和緊急情況的處理。

7.安全巡查記錄：值班人員應定期進行安全巡查，并詳細記錄巡查情況，包括設備狀態(tài)、環(huán)境狀況、應急設施狀態(tài)等，以便及時發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

8.安全教育和提醒：長假前，應對所有員工進行安全教育，提醒他們在長假期間應遵守的安全規(guī)定，以及如何處理突發(fā)情況。

9.安全預案演練：在長假前，組織一次針對長假期間可能發(fā)生的安全事故的預案演練，提高員工的應急處理能力。

10.安全檢查后的整改：對長假期間安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應立即制定整改措施，并在長假結束后立即執(zhí)行，確保安全生產的持續(xù)穩(wěn)定。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：長假前，對所有用于運輸?shù)能囕v進行徹底的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油路、電路等關鍵部件，確保車輛在長假期間的安全運行。

2.駕駛員資質審核：對駕駛員的資質進行審核，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且符合企業(yè)規(guī)定的駕駛資質要求。

3.安全駕駛培訓：對駕駛員進行安全駕駛培訓，強化安全意識，提醒駕駛員遵守交通規(guī)則，避免疲勞駕駛，確保行車安全。

4.行車路線規(guī)劃：根據(jù)長假期間的交通狀況，合理規(guī)劃行車路線，避開擁堵和事故多發(fā)區(qū)域，減少行車過程中的安全風險。

5.車輛裝載檢查：確保車輛裝載符合規(guī)定，避免超載、超高、超寬等違規(guī)裝載行為，減少因裝載不當引起的交通事故。

6.應急物資配備：為每輛運輸車輛配備必要的應急物資，如急救包、滅火器、拖車繩、備用輪胎等，以應對突發(fā)情況。

7.行車記錄儀檢查：確保車輛的行車記錄儀正常工作，以便在發(fā)生交通事故時，能夠提供有效的行車數(shù)據(jù)。

8.交通安全提示：在車輛內部及外部顯眼位置張貼交通安全提示標語，提醒駕駛員和乘客注意交通安全。

9.實時交通信息監(jiān)控：通過交通信息平臺或導航系統(tǒng)，實時監(jiān)控道路狀況，及時調整行車路線，避免因道路狀況不佳導致的交通事故。

10.應急預案制定：針對長假期間可能發(fā)生的交通安全事故，制定相應的應急預案，確保在事故發(fā)生時能夠迅速、有效地應對。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染源檢查：長假前對企業(yè)的污染源進行全面檢查，包括廢水、廢氣、固廢處理設施，確保其正常運行并符合環(huán)保要求。

2.環(huán)保設施維護：對環(huán)保設施進行定期維護，確保其在長假期間能夠穩(wěn)定運行，防止因設備故障導致的環(huán)境污染事故。

3.環(huán)境監(jiān)測：加強對環(huán)境質量的監(jiān)測，包括空氣質量、水質、土壤等，確保環(huán)境指標在安全范圍內。

4.應急處理能力評估：對企業(yè)的環(huán)境應急處理能力進行評估，包括應急響應計劃、應急物資和設備準備情況。

5.環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)保法律法規(guī)，確保企業(yè)的生產活動不違反環(huán)保規(guī)定。

6.環(huán)保宣傳教育：加強員工的環(huán)保知識培訓，提高環(huán)保意識，確保員工在長假期間能夠自覺遵守環(huán)保規(guī)定。

7.環(huán)保事故預案：制定針對突發(fā)環(huán)境事件的應急預案，包括化學泄漏、廢水溢出等情況，確保能夠迅速有效地處理。

8.環(huán)保設施備用電源：確保環(huán)保設施如廢水處理系統(tǒng)、廢氣處理系統(tǒng)等在長假期間有穩(wěn)定的備用電源，以應對可能的電力中斷。

9.環(huán)保數(shù)據(jù)記錄：長假期間，持續(xù)記錄環(huán)保設施的運行數(shù)據(jù)和環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，以便于及時發(fā)現(xiàn)異常情況并采取措施。

10.環(huán)保安全隱患整改：對檢查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境安全隱患，及時制定整改措施，并在長假結束后立即執(zhí)行，確保環(huán)境安全。

七、隱患排查分級

1.隱患分級原則：根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及影響范圍，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

2.重大隱患：指可能導致重大人身傷害、財產損失或環(huán)境污染，嚴重影響企業(yè)正常生產的隱患。

3.較大隱患：指可能導致較大人身傷害、財產損失或環(huán)境污染，對企業(yè)正常生產有一定影響的隱患。

4.一般隱患：指可能導致一般人身傷害、財產損失或環(huán)境污染，對企業(yè)正常生產有較小影響的隱患。

5.輕微隱患：指可能導致輕微人身傷害、財產損失或環(huán)境污染，對企業(yè)正常生產影響較小的隱患。

6.隱患等級判定：由專業(yè)人員進行隱患等級的判定，必要時可邀請外部專家參與評估。

7.隱患等級公布：將判定后的隱患等級在企業(yè)內部進行公布，提高員工對隱患的認識和重視程度。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：企業(yè)應制定年度隱患排查計劃，明確排查范圍、內容、方法、頻次和責任人。

2.隱患排查實施：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查的全面性和深入性。

3.隱患整改責任：對排查出的隱患，明確整改責任人和整改期限，確保隱患得到及時整改。

4.隱患整改跟蹤：對隱患整改情況進行跟蹤，確保整改措施的有效性和整改結果的可靠性。

5.隱患整改驗收：整改完成后，由專業(yè)人員對整改效果進行驗收，確保隱患得到徹底消除。

6.隱患排查記錄：詳細記錄隱患排查過程和結果，包括隱患等級、整改措施、整改期限、整改結果等。

7.隱患排查培訓：定期對員工進行隱患排查知識和技能培訓，提高員工參與隱患排查的積極性和有效性。

8.隱患排查獎勵與懲罰：設立隱患排查獎勵機制，鼓勵員工主動發(fā)現(xiàn)和報告隱患；對未能及時發(fā)現(xiàn)和報告隱患的員工，視情況給予相應的懲罰。

9.隱患排查信息化管理：利用信息化手段，建立隱患排查管理系統(tǒng)，提高隱患排查的效率和管理的科學性。

10.隱患排查持續(xù)改進：根據(jù)隱患排查結果，不斷優(yōu)化排查方法和管理流程，提高隱患排查的效果，確保企業(yè)安全生產的穩(wěn)定。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告制度：企業(yè)應建立事故隱患排查報告制度，明確報告程序、報告內容和責任人。

2.隱患報告流程：員工發(fā)現(xiàn)隱患后，應按照規(guī)定流程及時向直接上級報告，上級應在規(guī)定時間內完成初步評估，并向上級管理部門報告。

3.隱患報告內容：隱患報告應包括隱患的具體情況、可能造成的后果、已采取的臨時措施和整改建議。

4.隱患報告時效：對于重大隱患，應在發(fā)現(xiàn)后立即報告，對于較大、一般和輕微隱患，應在發(fā)現(xiàn)后的規(guī)定時間內報告。

5.隱患檔案建立：對排查出的隱患，應建立詳細的隱患檔案，包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、原因、等級、整改措施、整改責任人、整改期限等。

6.隱患檔案管理：隱患檔案應由專人負責管理，確保檔案的完整、準確和可追溯性。

7.隱患整改監(jiān)控：對整改過程中的隱患進行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行，并記錄整改進度。

8.隱患整改反饋：整改完成后，應對整改效果進行評估，并將評估結果反饋至隱患檔案中，以便進行后續(xù)的跟蹤和監(jiān)控。

9.隱患排查數(shù)據(jù)分析：定期對隱患排查數(shù)據(jù)進行分析，總結隱患發(fā)生的規(guī)律和原因，為預防措施的制定提供依據(jù)。

10.隱患排查信息公開：將隱患排查結果和整改情況在企業(yè)內部進行公示，提高透明度，接受員工監(jiān)督。

11.隱患排查信息化監(jiān)控：利用信息化手段，對隱患排查和整改情況進行實時監(jiān)控，提高監(jiān)控效率和管理水平。

12.隱患排查效果評估：定期對隱患排查效果進行評估，根據(jù)評估結果調整排查策略和管理措施，不斷提升隱患排查的質量和效果。

十、考核

1.考核目的：通過考核評估企業(yè)安全生產風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制的執(zhí)行效果，促進安全生產責任的落實，提高企業(yè)安全生產水平。

2.考核原則：考核應堅持客觀、公正、公開的原則，確保考核結果的真實性和有效性。