安全風(fēng)險分級管控和隱患排查雙重預(yù)防資料

安全風(fēng)險分級管控和隱患排查雙重預(yù)防資料一、目的

本制度旨在建立健全安全風(fēng)險分級管控和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制，提高企業(yè)安全管理水平，確保生產(chǎn)安全，預(yù)防和減少事故的發(fā)生。通過明確安全風(fēng)險分級管控和隱患排查的目標(biāo)、任務(wù)、方法和要求，強(qiáng)化企業(yè)安全風(fēng)險防控和隱患治理能力，保障員工生命財產(chǎn)安全，維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位以及個體工商戶在生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)、維修等過程中的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查工作。

2.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各層級管理人員、技術(shù)人員、操作人員等相關(guān)人員的安全風(fēng)險防控和隱患排查工作。

3.本制度適用于企業(yè)外部相關(guān)部門、單位及個人參與的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查工作。

三、職責(zé)

1.企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)：

（1）組織制定企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查制度，明確工作目標(biāo)和任務(wù)；

（2）建立健全企業(yè)安全風(fēng)險防控體系，確保安全風(fēng)險分級管控和隱患排查工作的有效實施；

（3）對企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查工作進(jìn)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對重大風(fēng)險和重大隱患進(jìn)行掛牌督辦；

（4）定期組織召開安全風(fēng)險分級管控和隱患排查工作會議，分析安全風(fēng)險，研究解決隱患問題；

（5）對安全風(fēng)險分級管控和隱患排查工作中存在的問題和不足，及時進(jìn)行整改和改進(jìn)。

2.企業(yè)安全管理部門職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查的具體措施和方案；

（2）負(fù)責(zé)對企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查工作進(jìn)行日常監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)；

（3）負(fù)責(zé)對企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況；

（4）負(fù)責(zé)建立健全企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查檔案，定期匯總、分析和報告安全風(fēng)險和隱患治理情況。

3.企業(yè)各層級管理人員職責(zé)：

（1）按照企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查制度要求，認(rèn)真履行職責(zé)，確保所屬部門（崗位）的安全風(fēng)險防控和隱患排查工作落實到位；

（2）定期組織開展安全風(fēng)險分級管控和隱患排查培訓(xùn)，提高員工安全意識和能力；

（3）對所屬部門（崗位）的安全風(fēng)險和隱患進(jìn)行排查、整改，確保生產(chǎn)安全。

4.企業(yè)技術(shù)人員職責(zé)：

（1）參與企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查制度的制定和修訂；

（2）為企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查工作提供技術(shù)支持；

（3）對所屬專業(yè)領(lǐng)域的安全風(fēng)險和隱患進(jìn)行排查、評估，并提出整改措施。

5.企業(yè)操作人員職責(zé)：

（1）嚴(yán)格遵守企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查制度，認(rèn)真執(zhí)行安全操作規(guī)程；

（2）發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險和隱患，及時報告上級，并采取措施進(jìn)行整改；

（3）積極參加安全風(fēng)險分級管控和隱患排查培訓(xùn)，提高自身安全意識和技能。

四、隱患排查范圍

1.人員安全行為隱患排查：

-員工安全意識與安全技能培訓(xùn)情況；

-員工遵守安全規(guī)程和操作流程的情況；

-員工個人防護(hù)裝備的正確佩戴與使用情況；

-員工在作業(yè)過程中的不安全行為及習(xí)慣性違章。

2.設(shè)備設(shè)施隱患排查：

-生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)情況；

-安全防護(hù)裝置的完好性及有效性；

-電氣設(shè)備的安全性能及接地保護(hù)系統(tǒng)；

-機(jī)械設(shè)備的安全防護(hù)裝置和連鎖裝置；

-壓力容器、管道等承壓設(shè)備的安全狀況；

-起重機(jī)械、電梯等特種設(shè)備的檢驗合格情況。

3.環(huán)境安全隱患排查：

-工作環(huán)境的整潔與安全通道的暢通情況；

-作業(yè)場所的通風(fēng)、照明及溫濕度控制；

-儲存危險品的倉庫環(huán)境及安全距離；

-爆炸危險區(qū)域的安全防護(hù)措施；

-噪音、粉塵、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素的控制。

4.管理體系隱患排查：

-安全管理體系的建立與執(zhí)行情況；

-安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全規(guī)章制度落實情況；

-安全生產(chǎn)投入的保障情況；

-安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的實施情況；

-事故處理和應(yīng)急預(yù)案的制定與演練情況。

5.應(yīng)急處理隱患排查：

-應(yīng)急預(yù)案的制定與更新情況；

-應(yīng)急救援設(shè)備的配備與維護(hù)情況；

-應(yīng)急處理隊伍的組建與培訓(xùn)情況；

-應(yīng)急演練的開展情況及效果評估。

6.節(jié)能與環(huán)保隱患排查：

-節(jié)能措施的執(zhí)行與效果評估；

-環(huán)保設(shè)施的正常運行與維護(hù)；

-廢水、廢氣、固廢等污染物的處理與排放；

-環(huán)保法規(guī)的遵守與環(huán)保責(zé)任的履行。

7.交通安全隱患排查：

-企業(yè)內(nèi)部交通工具的安全性能與維護(hù)；

-交通安全規(guī)章制度的建立與執(zhí)行；

-駕駛?cè)藛T的安全教育與資質(zhì)審查；

-交通運輸過程中的安全監(jiān)控與風(fēng)險防控。

8.建設(shè)項目安全風(fēng)險評估：

-新建、改建、擴(kuò)建項目的設(shè)計與施工安全；

-工程項目施工過程中的安全措施；

-建設(shè)項目安全預(yù)評價和安全驗收評價的執(zhí)行情況。

隱患排查范圍應(yīng)涵蓋企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理及生活各個方面的安全風(fēng)險點，確保全方位、無死角地進(jìn)行排查。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的安全檢查，涵蓋企業(yè)所有部門和環(huán)節(jié)；

2.由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織，安全管理部門具體實施，相關(guān)專業(yè)人員參與；

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)遵守情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況、安全管理制度執(zhí)行情況、設(shè)備設(shè)施安全狀況、環(huán)境安全條件、人員安全行為等；

4.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，及時提出整改措施，并跟蹤整改落實。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點和風(fēng)險點，組織相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行深入檢查；

2.專業(yè)檢查應(yīng)涵蓋機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、?；饭芾怼⒙殬I(yè)健康、環(huán)保設(shè)施等專業(yè)領(lǐng)域；

3.檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，能夠準(zhǔn)確識別專業(yè)領(lǐng)域的安全隱患；

4.專業(yè)檢查應(yīng)定期進(jìn)行，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，及時提出專業(yè)整改意見，并監(jiān)督整改。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點和生產(chǎn)環(huán)境變化，組織季節(jié)性安全檢查；

2.春季檢查重點在于防風(fēng)、防火、防雷；

3.夏季檢查重點在于防暑降溫、防雨防汛、防雷電；

4.秋季檢查重點在于防干燥、防靜電、防火；

5.冬季檢查重點在于防寒保暖、防凍防滑、防火防爆；

6.季節(jié)性檢查要結(jié)合實際，及時發(fā)現(xiàn)和解決季節(jié)性安全隱患。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前組織安全檢查，確保節(jié)假日期間生產(chǎn)安全；

2.檢查重點包括節(jié)假日值班安排、應(yīng)急處理準(zhǔn)備、設(shè)備設(shè)施安全狀況、安全防護(hù)措施等；

3.對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時采取措施，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由企業(yè)安全管理部門和一線員工共同進(jìn)行，及時發(fā)現(xiàn)和消除日常生產(chǎn)中的安全隱患；

2.定期檢查根據(jù)生產(chǎn)特點和風(fēng)險程度，制定檢查計劃，定期開展；

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患，及時整改，并跟蹤整改效果；

4.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合企業(yè)實際情況，靈活調(diào)整檢查頻率和內(nèi)容，確保安全風(fēng)險得到有效控制。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)與重啟安全檢查：

-在長假前對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行全面的停機(jī)檢查，確保設(shè)備在長假期間停機(jī)狀態(tài)下的安全；

-檢查設(shè)備是否已按照操作規(guī)程安全停機(jī)，并確保設(shè)備重啟時符合安全要求。

2.安全防護(hù)設(shè)施檢查：

-對所有安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行詳細(xì)檢查，包括但不限于防護(hù)欄、限位器、緊急停止按鈕等；

-確保所有安全防護(hù)設(shè)施處于良好狀態(tài)，能夠在設(shè)備重啟時發(fā)揮正常功能。

3.電氣安全檢查：

-對電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，包括電源開關(guān)、電路保護(hù)裝置、接地系統(tǒng)等；

-確保電氣設(shè)備符合國家電氣安全標(biāo)準(zhǔn)，防止長假期間因電氣原因引發(fā)的安全事故。

4.爆炸危險區(qū)域安全檢查：

-對爆炸危險區(qū)域進(jìn)行重點檢查，包括通風(fēng)系統(tǒng)、氣體檢測裝置、防爆設(shè)備等；

-確保爆炸危險區(qū)域的安全措施有效，防止因長假期間環(huán)境變化導(dǎo)致的安全隱患。

5.應(yīng)急處理與救援設(shè)備檢查：

-檢查應(yīng)急處理設(shè)備如消防器材、急救箱等是否齊全并處于可用狀態(tài)；

-確保長假期間應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制的有效性，包括應(yīng)急通訊、應(yīng)急疏散路線等。

6.長假期間值班人員安全培訓(xùn)：

-對長假期間值班人員進(jìn)行安全知識培訓(xùn)，確保他們了解緊急情況下的應(yīng)對措施；

-培訓(xùn)內(nèi)容包括緊急事故處理、設(shè)備故障排除、安全疏散等。

7.安全生產(chǎn)記錄與報告：

-記錄長假期間的安全檢查結(jié)果，并制作詳細(xì)報告；

-報告應(yīng)包括檢查中發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及整改責(zé)任人，以及后續(xù)跟蹤檢查計劃。

8.安全隱患整改跟蹤：

-對長假期間檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行整改，并指定專人負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)展；

-確保所有安全隱患在長假結(jié)束后得到有效解決，避免影響正常生產(chǎn)。

（二）交通安全

1.車輛安全性能檢查：

-在長假前對所有運輸車輛進(jìn)行全面的性能檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關(guān)鍵部件；

-確保車輛處于良好的運行狀態(tài)，避免因車輛故障引發(fā)交通事故。

2.駕駛員資質(zhì)與培訓(xùn)：

-核查駕駛員的駕駛資質(zhì)，確保所有駕駛員均持有有效駕駛執(zhí)照，具備駕駛特定車輛的經(jīng)驗和能力；

-對駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)調(diào)遵守交通規(guī)則、安全駕駛習(xí)慣及緊急情況下的應(yīng)急處理。

3.車輛維護(hù)保養(yǎng)記錄審查：

-審查車輛的維護(hù)保養(yǎng)記錄，確保車輛的定期維護(hù)保養(yǎng)得到妥善執(zhí)行；

-對維護(hù)保養(yǎng)中發(fā)現(xiàn)的潛在安全問題，及時進(jìn)行修復(fù)和跟蹤。

4.路線安全評估：

-對車輛運行的路線進(jìn)行安全評估，考慮路況、天氣、交通流量等因素；

-根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整運行路線，避開高風(fēng)險區(qū)域，減少交通事故的發(fā)生概率。

5.貨物安全檢查：

-檢查貨物裝載是否符合規(guī)定，確保貨物固定牢靠，防止運輸過程中脫落或移位；

-對危險品運輸進(jìn)行重點檢查，確保符合相關(guān)法規(guī)要求，減少運輸風(fēng)險。

6.交通安全管理制度執(zhí)行：

-檢查交通安全管理制度的執(zhí)行情況，包括車輛調(diào)度、駕駛員管理、應(yīng)急預(yù)案等；

-確保管理制度得到有效執(zhí)行，提高交通安全管理水平。

7.應(yīng)急處理與救援準(zhǔn)備：

-檢查應(yīng)急處理設(shè)備如車載滅火器、急救包、拖車?yán)K等是否齊全；

-制定交通事故應(yīng)急預(yù)案，確保在事故發(fā)生時能夠迅速有效地進(jìn)行救援和處理。

8.安全信息傳達(dá)與記錄：

-在長假前向所有駕駛員傳達(dá)交通安全信息，包括交通安全提示、緊急聯(lián)系方式等；

-記錄交通安全檢查結(jié)果和整改措施，確保信息的可追溯性和持續(xù)改進(jìn)。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.環(huán)保設(shè)施運行狀態(tài)檢查：

-對企業(yè)的環(huán)保設(shè)施進(jìn)行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、固廢處理設(shè)備等；

-確保環(huán)保設(shè)施正常運行，處理效果達(dá)到國家和地方環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求。

2.環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)審核：

-審核環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，包括空氣質(zhì)量、水質(zhì)、噪音等環(huán)境指標(biāo)；

-對監(jiān)測數(shù)據(jù)異常情況進(jìn)行分析，及時找出原因并采取措施進(jìn)行整改。

3.應(yīng)急污染處理預(yù)案檢查：

-檢查企業(yè)是否制定了應(yīng)急污染處理預(yù)案，包括泄漏、火災(zāi)等可能導(dǎo)致環(huán)境污染的緊急情況；

-確保預(yù)案內(nèi)容全面、操作性強(qiáng)，并定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)對突發(fā)環(huán)境污染事件的能力。

4.環(huán)保法規(guī)遵守情況檢查：

-審查企業(yè)是否嚴(yán)格遵守國家和地方的環(huán)保法規(guī)，包括排放標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)保審批、環(huán)境影響評價等；

-對不符合環(huán)保法規(guī)的行為及時進(jìn)行整改，確保企業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營。

5.環(huán)境風(fēng)險源排查：

-對企業(yè)內(nèi)部可能產(chǎn)生環(huán)境污染的風(fēng)險源進(jìn)行排查，包括危險品儲存、廢棄物處理等；

-對風(fēng)險源進(jìn)行分類管理，采取相應(yīng)的防控措施，減少環(huán)境風(fēng)險。

6.環(huán)保培訓(xùn)與宣傳教育：

-組織員工進(jìn)行環(huán)保知識培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和環(huán)保技能；

-通過宣傳欄、內(nèi)部刊物等形式，加強(qiáng)環(huán)保宣傳教育，形成全員參與的環(huán)保文化。

7.環(huán)境保護(hù)投入與改善：

-檢查企業(yè)是否在環(huán)境保護(hù)方面有足夠的投入，包括環(huán)保設(shè)施更新改造、環(huán)保技術(shù)研究等；

-推動企業(yè)實施環(huán)保改善項目，提升企業(yè)的環(huán)境保護(hù)水平。

8.環(huán)保安全記錄與報告：

-記錄長假期間環(huán)保安全檢查的結(jié)果，并形成詳細(xì)報告；

-報告應(yīng)包括檢查中發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施、整改責(zé)任人以及后續(xù)的跟蹤檢查計劃。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

-根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重程度、發(fā)生的概率以及發(fā)現(xiàn)及時性的難易程度，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級。

-重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導(dǎo)致一定人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級判定：

-由專業(yè)技術(shù)人員和安全管理人員根據(jù)隱患的具體情況共同判定隱患等級。

-判定過程應(yīng)綜合考慮隱患的性質(zhì)、規(guī)模、影響范圍以及企業(yè)的安全生產(chǎn)條件。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃制定：

-企業(yè)應(yīng)制定年度和季度的隱患排查計劃，明確排查任務(wù)、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和時間節(jié)點。

-隱患排查計劃應(yīng)與企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)和任務(wù)相銜接，確保排查工作的全面性和有效性。

2.隱患排查組織實施：

-企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)組織隱患排查工作的實施，確保排查工作按照計劃進(jìn)行。

-排查過程中應(yīng)詳細(xì)記錄排查情況，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分類、登記，并建立隱患檔案。

3.隱患整改與跟蹤：

-對排查出的安全隱患，企業(yè)應(yīng)立即制定整改措施，明確整改責(zé)任人和完成時限。

-整改完成后，應(yīng)對整改效果進(jìn)行評估，確保隱患得到有效控制。

4.隱患排查結(jié)果上報：

-隱患排查結(jié)果應(yīng)定期向上級管理部門報告，包括排查情況、整改措施和整改效果。

-對重大隱患，企業(yè)應(yīng)立即報告，并啟動應(yīng)急預(yù)案，采取緊急措施。

5.隱患排查責(zé)任制：

-企業(yè)應(yīng)建立健全隱患排查責(zé)任制，明確各級管理人員、技術(shù)人員和操作人員的責(zé)任和義務(wù)。

-對隱患排查工作中的失職、瀆職行為，應(yīng)依法追究責(zé)任。

6.隱患排查持續(xù)改進(jìn)：

-企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查的結(jié)果和整改效果，不斷改進(jìn)隱患排查工作，提高隱患排查的效率和效果。

-企業(yè)應(yīng)定期對隱患排查工作進(jìn)行總結(jié)，分析存在的問題，制定改進(jìn)措施。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告制度：

-企業(yè)應(yīng)建立事故隱患排查報告制度，明確報告流程、報告內(nèi)容、報告時限和責(zé)任人。

-隱患排查報告應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)時間、地點、描述、可能導(dǎo)致的后果、已采取的措施和整改建議。

2.隱患報告的提交與處理：

-員工在發(fā)現(xiàn)隱患后，應(yīng)按照規(guī)定及時向直接上級或安全管理部門報告；

-安全管理部門應(yīng)對報告的隱患進(jìn)行登記，并根據(jù)隱患等級及時處理，重大隱患應(yīng)立即上報企業(yè)主要負(fù)責(zé)人。

3.隱患檔案建立：

-企業(yè)應(yīng)建立隱患檔案，對發(fā)現(xiàn)的所有隱患進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括隱患描述、排查時間、排查人員、整改措施、整改結(jié)果等信息。

-隱患檔案應(yīng)按照隱患等級分類管理，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。

4.隱患監(jiān)控與跟蹤：

-對已發(fā)現(xiàn)的隱患，企業(yè)應(yīng)實施監(jiān)控和跟蹤，確保整改措施的有效實施。

-隱患監(jiān)控應(yīng)包括定期檢查、整改進(jìn)展報告和整改效果評估。

5.隱患整改閉環(huán)管理：

-企業(yè)應(yīng)實施隱患整改閉環(huán)管理，確保每個隱患從發(fā)現(xiàn)到整改完成都處于受控狀態(tài)。

-整改完成后，應(yīng)由安全管理部門組織驗收，確保整改措施達(dá)到預(yù)期效果。

6.隱患信息共享與交流：

-企業(yè)應(yīng)建立隱患信息共享機(jī)制，促進(jìn)各層級、各部門之間的隱患信息交流。

-通過定期的隱患分析會議，分享隱患排查和整改經(jīng)驗，提高企業(yè)的整體安全水平。

7.隱患排查報告的定期分析：

-企業(yè)應(yīng)定期對隱患排查報告進(jìn)行分析，總結(jié)隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢。

-分析結(jié)果應(yīng)用于完善隱患排查制度和提高隱患整改效率。

8.隱患排查報告和檔案的保管：

-企業(yè)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)隱患排查報告和檔案的保管工作，確保資料的安全和保密。

-隱患檔案應(yīng)妥善保存，便于隨時查閱和追溯。

十、考核

1.考核目的：

-通過考核，評估企業(yè)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查雙重預(yù)防機(jī)制的有效性，促進(jìn)企業(yè)安全管理水平的持續(xù)提升