危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃程序

程序危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控文件編號(hào)

文件制策劃程序版次

制定日期2018/03/12生效日期2018/03/12修訂日期

制訂人市核人批準(zhǔn)人

簽署簽署簽署

修訂記錄

序號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容

12018/03/12新建

1目的

持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，為職業(yè)健康安全管理體系的建立、

運(yùn)行和保持奠定基礎(chǔ)。

2適用范圍

本程序規(guī)定了危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的職責(zé)、程序和耍求，適用于生產(chǎn)、

辦公生活活動(dòng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。

3術(shù)語(yǔ)和定義

3.1危險(xiǎn)源

可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。

3.2危險(xiǎn)源辨識(shí)

識(shí)別危險(xiǎn)源的存在并確定其特性的過(guò)程。

3.3風(fēng)險(xiǎn)

某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性與后果的組合。

3.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。

4職責(zé)

4.1生產(chǎn)經(jīng)理

4.1.1領(lǐng)導(dǎo)本部門(mén)的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作。

4.1.2負(fù)責(zé)審批本部門(mén)的《危險(xiǎn)源清單》或《危險(xiǎn)源評(píng)估表》

4.2品管部

4.2.1負(fù)責(zé)編制、修訂、解釋本程序。

4.2.2負(fù)責(zé)組織初始危險(xiǎn)源辨識(shí)，并適時(shí)更新。

4.2.3組織確定職業(yè)健康安全管理思路、重點(diǎn)/要點(diǎn)。

4.2.4指導(dǎo)、檢查各部門(mén)危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。

4.3工程部

4.3.1參加危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃。

4.3.2檢查、指導(dǎo)工程危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。

4.4其它各部門(mén)

負(fù)責(zé)本部門(mén)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、高中度風(fēng)險(xiǎn)確定及風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。

5作業(yè)內(nèi)容

5.1危險(xiǎn)源識(shí)別基本理論：

5.1.1識(shí)別原則：橫向到邊，縱向到底，不留死角，一個(gè)不漏

5.1.2識(shí)別思路：

三種時(shí)態(tài)過(guò)去/現(xiàn)在/將來(lái)

三種狀態(tài)正常/異常/緊急

七種類(lèi)型機(jī)械能/電能/熱能/化學(xué)能/放

射生物/人機(jī)工程

三個(gè)對(duì)象活動(dòng)/設(shè)備/人員

識(shí)別思路:

三種時(shí)態(tài)過(guò)去/現(xiàn)在/將來(lái)

三種狀態(tài)正常/異常/緊急

機(jī)械能/電能/熱能/化學(xué)能/放

七種類(lèi)型

射生物/人機(jī)工程

三個(gè)對(duì)象活動(dòng)/設(shè)備/人員

5.1.3識(shí)別范圍:

廠址材料輔助設(shè)施

建筑物工藝作業(yè)環(huán)境

平血布.置設(shè)施工時(shí)制度

5.1.4識(shí)別還應(yīng)考慮：

□適用的法律及法規(guī)要求

□員工及相關(guān)力建議

□過(guò)去發(fā)生的事故信息

□同行發(fā)生的事故信息

5.2識(shí)別方法：

5.2.1直觀經(jīng)驗(yàn)法：

A.各部門(mén)采用現(xiàn)場(chǎng)觀察，人員訪談，發(fā)調(diào)查報(bào)告等方式分析其場(chǎng)所，依據(jù)其經(jīng)驗(yàn)

識(shí)別危險(xiǎn)源，部門(mén)主觀評(píng)價(jià)后填寫(xiě)《危險(xiǎn)源清單》交公司品管部審核。

B.品管部據(jù)其經(jīng)驗(yàn)審核，必要時(shí)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，確認(rèn)后匯總形成全公司《重大危險(xiǎn)源

清單》。

5.2.2活動(dòng)-設(shè)施-人員分析法

B.具體實(shí)施：

各部門(mén)按流程圖分析，填寫(xiě)《危險(xiǎn)源清單＞交品管部

品管部核查后編制全公司〈重大危險(xiǎn)源清單〉

5.3危險(xiǎn)評(píng)價(jià)

5.3.1確定重大危險(xiǎn)源依據(jù)

A.危險(xiǎn)源識(shí)別清單

B.相關(guān)的法律，法規(guī)

C.過(guò)去發(fā)生的安全事故

D.相關(guān)方的要求

5.3.2當(dāng)企業(yè)的危險(xiǎn)源及可能的后果符合下述情況之一者，直接判為重大危險(xiǎn)源

A.不符法律，法規(guī)

B.直接觀察到潛在重大風(fēng)險(xiǎn)

C.相關(guān)方有合理的反復(fù)抱怨或迫切要求

D.曾經(jīng)發(fā)生但無(wú)有效控制

5.3.3重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)基本的方法（D二LEC法）

D=LEC法含義

□D=L*E*C

□D值越大，則危險(xiǎn)越大

□L二事故發(fā)生的可能大小

□E=暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

□C=發(fā)生事故后的損失后果

5.3.3.1L二事故發(fā)生的可能大小

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全可能0.5很不可能，可以設(shè)想

6相當(dāng)可能0.2極不可能

3可能，但不經(jīng)常0.1實(shí)際不可能

1可能性小，完全意外

5.3.3.2E二暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度

10連續(xù)暴露2每月一次暴露

6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露

3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見(jiàn)地暴露

5.3.3.3C;發(fā)生事故后的損失后果

分?jǐn)?shù)值后果分?jǐn)?shù)值后果

100大災(zāi)難，許多人死，或造7嚴(yán)重，重傷，或一定的

成特大財(cái)產(chǎn)損失財(cái)產(chǎn)損失

40災(zāi)難，多人死，或造成重3重大，制殘，或較小的

大財(cái)產(chǎn)?員失財(cái)產(chǎn)損失

15非常嚴(yán)重，一人死，或造1輕微傷害，需救護(hù)，或

成較大財(cái)產(chǎn)損失很小損失

5.3.3.4D二危險(xiǎn)等級(jí)劃分

D值危險(xiǎn)程度D值危險(xiǎn)程度

>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)20?70一般危險(xiǎn)，需要注意

160?320高度危險(xiǎn)，需立即整改<20稍有危險(xiǎn)，可以接受

70?160顯著危險(xiǎn)，需要整改

5.3.4重大危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)的具體實(shí)施：

5.3.4.1各部門(mén)依上述表格的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)已辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)估，并分別記錄于《危險(xiǎn)

源評(píng)估表》中。

5.3.4.2品管部組織相關(guān)部門(mén)依據(jù)《危險(xiǎn)源清單》借助“是非判斷法”及“D二LEC”法

評(píng)價(jià)重大危險(xiǎn)源。

5.3.4.3根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，品管部填寫(xiě)《重大危險(xiǎn)源清單》

5.3.4.4品管部將危險(xiǎn)源識(shí)別的結(jié)果，由安全委員會(huì)進(jìn)行討論、制訂、公布。

5.4重大危險(xiǎn)源的控制途徑

5.4.1三種途徑說(shuō)明：

建立目標(biāo)及管理方案建立運(yùn)行控制程序建立應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)程序'

用于控制現(xiàn)有防治措施難以奏通過(guò)加強(qiáng)并規(guī)范管通過(guò)加強(qiáng)并規(guī)范管理，用于

效，不符合法規(guī)的重大危險(xiǎn)源，理，用于控制正常緊急，異?！话l(fā)性的重大

或用于事故預(yù)防的持續(xù)改進(jìn)工活動(dòng)中的重大危險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

作。一般需一定的投入，建設(shè)一源

些治理技術(shù)設(shè)施。

5.4.1.1建立目標(biāo)及管理方案

□各單位依據(jù)重大危險(xiǎn)源建立相應(yīng)地目標(biāo)及指標(biāo)

□所建立的目標(biāo)應(yīng)在技術(shù)上，經(jīng)濟(jì)上及運(yùn)行上具可行性

□為實(shí)現(xiàn)所建立的目標(biāo)，相關(guān)單位應(yīng)建立可行的管理方案，具體參考《環(huán)境及職

業(yè)健康安全管理方案控制程序》。

口目標(biāo)及管理方案在品管部的監(jiān)督下由相關(guān)部門(mén)實(shí)施。

5.4.1.2相應(yīng)的運(yùn)作控制程序參見(jiàn)其它文件。

5.4.1.3應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)內(nèi)容參考《緊急應(yīng)變程序》執(zhí)行。

5.5公司每年應(yīng)進(jìn)行至少一次職業(yè)安全衛(wèi)生危害和重大職業(yè)安全衛(wèi)生危害的辨識(shí)和危險(xiǎn)

評(píng)價(jià)，當(dāng)公司的有新建、改建、擴(kuò)建或是重大危險(xiǎn)源發(fā)行變化時(shí)，或是法規(guī)發(fā)生重大

變化時(shí)。

5.6職業(yè)安全衛(wèi)生危害的辨識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的主要人員應(yīng)接受過(guò)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。

5.7職業(yè)安全衛(wèi)生危險(xiǎn)記錄

公司應(yīng)建立并維持辨識(shí)和評(píng)價(jià)職業(yè)安全衛(wèi)生危害和重大職業(yè)安全衛(wèi)生危害的記錄，

并保持記錄的更新。

6參考文件

6.1《法律法規(guī)及其他要求識(shí)別、獲取與合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》

6.2《環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序》

6.3《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》

7使用