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第第頁項目運營檢查表被查單位：被查單位負(fù)責(zé)人：檢查人員：檢查時間：項目項次檢查內(nèi)容分值扣分扣分事項基礎(chǔ)管理1班組長工作日志及基礎(chǔ)臺賬填寫完整情況，有無漏缺或后補(bǔ)0.1-0.32員工考勤記錄完整情況0.1-0.33班組組織學(xué)習(xí)是否形成會議記錄，有無簽到記錄0.1-0.34工作期間有無員工從事與工作無關(guān)的事情0.1-0.35績效發(fā)放是否按要求公開公示，有無違規(guī)發(fā)放績效或其他不合理現(xiàn)象1-5安全管理6當(dāng)月發(fā)生安全生產(chǎn)及車輛交通責(zé)任事故57生產(chǎn)現(xiàn)場滅火器材配備是否齊全、完好，有無遮擋，檢查記錄是否實時有效18消防通道是否暢通、應(yīng)急照明是否正常19有無違規(guī)用電、UPS等設(shè)備部位是否堆放易燃物品110生產(chǎn)現(xiàn)場警示標(biāo)志是否齊全，防火、防盜設(shè)施性能是否良好1生產(chǎn)管理11現(xiàn)場有無不用或長期無用的物品0.2--0.512生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)控設(shè)備是否運行正常，是否達(dá)到30天保存期限0.213生產(chǎn)現(xiàn)場門窗是否完好有效0.214外來人員進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場（庫區(qū)）有無登記，記錄是否齊全0.215發(fā)生隱匿、毀棄、盜竊、丟損郵件隱瞞不報516倉儲現(xiàn)場未相對封閉，生產(chǎn)現(xiàn)場有無關(guān)人員逗留，無交接班記錄0.217抽查設(shè)備性能完好情況，包括電動叉車（手動）、數(shù)碼采集器等0.218隨機(jī)抽查儲位，核對信息與實物相符情況（盤點）0.219原始資料裝訂是否整齊，有無缺項0.220返單及時率是否達(dá)到客戶要求0.321提貨及時率是否達(dá)標(biāo)0.322有無非公司采購供應(yīng)商渠道發(fā)貨123是否在規(guī)定期限開票324已收資費（運費

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