并購商業(yè)計(jì)劃書模板

并購商業(yè)計(jì)劃書模板并購項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書模板并購重組商業(yè)計(jì)劃書模板并購重組項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書模板并購商業(yè)計(jì)劃書模板并購項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書模板并購重組商業(yè)計(jì)劃書模板并購重組項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書模板世界頂級(jí)的投資家、世界股王沃倫·巴菲特說過一句名言“當(dāng)企業(yè)有形資產(chǎn)預(yù)期產(chǎn)生的價(jià)值大大超過市場收益率時(shí)，企業(yè)的價(jià)值就遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于有形資產(chǎn)的價(jià)值”。當(dāng)您看完這本商務(wù)計(jì)劃書，是否可以作這個(gè)斷言呢？！1.0項(xiàng)目概要52.0公司介紹[AcquiringCompany并購方]72.1大陸希望集團(tuán)股份有限公司72.2四川希望深藍(lán)電力有限公司72.2.1成功并購的下屬企業(yè)之一82.2.2成功并購的下屬企業(yè)之二82.3地理位置與投資環(huán)境LocationsandEnvironment92.3.1公司所在地-四川省成都市92.3.2項(xiàng)目所在地-四川省峨邊縣103.0收購對(duì)象與項(xiàng)目TargetCompany&Project10（參考兆聯(lián)公司的商業(yè)計(jì)劃書范文：并購項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書模板格式）3.1項(xiàng)目A：四川大渡河電力股份有限公司113.1.1公司介紹113.1.2公司歷史經(jīng)營狀況123.1.3歷史財(cái)務(wù)狀況表123.1.4下屬電站介紹13附圖（下屬電站）143.1.5重要榮譽(yù)153.2項(xiàng)目B：金巖水電站（在建，收購100%產(chǎn)權(quán)）163.2.1項(xiàng)目基本情況173.2.2建設(shè)施工條件173.2.3建設(shè)施工方法183.2.4項(xiàng)目工程進(jìn)展183.3項(xiàng)目C：楊沫輸電項(xiàng)目（收購100%產(chǎn)權(quán)）193.4項(xiàng)目投資價(jià)值分析193.4.1宏觀分析193.4.1微觀分析204.0電力市場分析MarketAnalysis214.1中國電力市場狀況214.2四川省電力供應(yīng)狀況224.3四川省電力供需平衡分析234.4峨邊縣電力需求分析244.5電力建設(shè)問題分析244.6峨邊電力供應(yīng)問題分析254.7四川電力供應(yīng)問題分析264.7.1電源結(jié)構(gòu)不合理264.7.2電網(wǎng)穩(wěn)定水平低264.8對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的影響分析275.0并購整合策略（參考兆聯(lián)公司的商業(yè)計(jì)劃書范文：并購項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書模板格式）5.1并購整合的關(guān)鍵環(huán)節(jié)275.2制訂整合計(jì)劃285.3整合計(jì)劃實(shí)施285.4業(yè)務(wù)整合方法295.5人力資源整合305.5.1人力資源整合目標(biāo)305.5.2人力資源整合策略315.6文化整合策略326.0項(xiàng)目建設(shè)與管理326.1組織結(jié)構(gòu)326.1.1大陸希望集團(tuán)TheContinentalHopeGroup326.1.2希望深藍(lán)公司TheHopeShenlan346.1.3金巖水電站TheJINYANHydraulicPowerPlant356.1.4大電公司TheSDEPCompany356.2管理團(tuán)隊(duì)介紹356.3管理人員的激勵(lì)機(jī)制396.4人力資源發(fā)展計(jì)劃396.5項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃406.6項(xiàng)目工程進(jìn)度管理體系406.6.1三級(jí)計(jì)劃進(jìn)度管理體系的建立與執(zhí)行406.6.2三級(jí)計(jì)劃進(jìn)度管理體系的工作流程406.7項(xiàng)目質(zhì)量控制管理416.7.1項(xiàng)目管理方法416.7.2質(zhì)量控制系統(tǒng)416.8項(xiàng)目成本控制管理427.0風(fēng)險(xiǎn)分析與規(guī)避對(duì)策（參考兆聯(lián)公司的商業(yè)計(jì)劃書范文：并購項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書模板格式）7.1政策、法律風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避427.2收購風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避427.2.1收購風(fēng)險(xiǎn)分析427.2.2收購風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避447.3項(xiàng)目工程風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避457.3.1工程風(fēng)險(xiǎn)分析457.3.2工程風(fēng)險(xiǎn)防范457.4市場與人力資源風(fēng)險(xiǎn)與規(guī)避488.0投資估算與資金籌措488.1投資估算與資金籌措說明488.2財(cái)務(wù)分析條件說明488.3收購大電公司498.3.1大電公司收入預(yù)測498.3.3損益分析表498.3.4現(xiàn)金流量表508.4金巖電站項(xiàng)目508.4.1收入預(yù)測508.4.2損益分析表518.4.3現(xiàn)金流量表518.5220KV楊沫輸電線路項(xiàng)目528.5.1收入預(yù)測表528.5.2損益分析表528.5.3現(xiàn)金流量表5310.0財(cái)務(wù)分析（參考兆聯(lián)公司的商業(yè)計(jì)劃書范文：并購項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書模板格式）一．財(cái)務(wù)分析說明二．財(cái)務(wù)資料預(yù)測1.銷售收入明細(xì)表2.成本費(fèi)用明細(xì)表3.薪金水平明細(xì)表4.固定資產(chǎn)明細(xì)表5.資產(chǎn)負(fù)債表6.利潤及利潤分配明細(xì)表7.現(xiàn)金流量表8.財(cái)務(wù)指針分析1)反映財(cái)務(wù)盈利能力的指針a.財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（firr）b.投資回收期（pt）c.財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（fnpv）d.投資利潤率e.投資利稅率f.資本金利潤率g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析2)反映項(xiàng)目清償能力的指針a.資產(chǎn)負(fù)債率b.流動(dòng)比率c.速動(dòng)比率d.固定資產(chǎn)投資借款償還期附件附表:（參考兆聯(lián)公司的商業(yè)計(jì)劃書范文：并購重組商業(yè)計(jì)劃書模板格式）1.營業(yè)執(zhí)照影本2.董事會(huì)名單及簡歷3.主要經(jīng)營團(tuán)隊(duì)名單及簡歷4.專業(yè)術(shù)語說明5.有關(guān)證書生產(chǎn)許可證鑒定證書等6.注冊(cè)商標(biāo)7.企業(yè)形象設(shè)計(jì)宣傳資料（標(biāo)識(shí)設(shè)計(jì)、說明書、出版物、包裝說明等）8.演示文稿及報(bào)道9.場地租用證明10.工藝流程圖11.項(xiàng)目市場成長預(yù)測圖第二篇：項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書模板2500字商業(yè)計(jì)劃書》規(guī)范化格式(中文版)[**國際投資有限公司投資部制]保密承諾本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。項(xiàng)目經(jīng)理簽字：接收日期：年月日商業(yè)計(jì)劃書（撰寫參考）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位地址電話傳真電子郵件聯(lián)系人[公司名稱][日期]目錄執(zhí)行概要?????????????????第一部分公司基本情況????????????第二部分公司管理層?????????????第三部分產(chǎn)品/服務(wù)?????????????第四部分研究與開發(fā)?????????????第五部分行業(yè)及市場情況???????????第六部分營銷策略??????????????第七部分產(chǎn)品制造??????????????第八部分管理????????????????第九部分融資說明??????????????第十部分財(cái)務(wù)計(jì)劃??????????????第十一部分風(fēng)險(xiǎn)控制??????????????第十二部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度????????????第十三部分其它????????????????備查資料清單????????????????撰寫說明????????????????????執(zhí)行概要說明：執(zhí)行概要盡量控制在2-3頁紙內(nèi)完成。[摘要內(nèi)容參考]1、公司基本情況（公司名稱、成立時(shí)間、注冊(cè)地區(qū)、注冊(cè)資本，主要股東、股份比例，主營業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系人。）2、主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫，學(xué)歷/學(xué)位、畢業(yè)院校，政治面貌，行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績。）3、產(chǎn)品/服務(wù)描述(產(chǎn)品/服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平，產(chǎn)品的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢(shì)。)4、研究與開發(fā)(已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、競爭力及對(duì)外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃，對(duì)研發(fā)人員的激勵(lì)機(jī)制。)5、行業(yè)及市場(行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢(shì)，行業(yè)競爭對(duì)手及本公司競爭優(yōu)勢(shì)，未來3年市場銷售預(yù)測。)6、營銷策略(在價(jià)格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有效性，對(duì)銷售人員的激勵(lì)機(jī)制。)7、產(chǎn)品制造(生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設(shè)備，質(zhì)量保證，成本控制。)8、管理(機(jī)構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動(dòng)合同，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，人事計(jì)劃。)9、融資說明(資金需求量、用途、使用計(jì)劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式。)10、財(cái)務(wù)預(yù)測(未來3年或5年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報(bào)率等。)11、風(fēng)險(xiǎn)控制(項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施)第一部分公司基本情況公司基本情況：公司名稱成立時(shí)間注冊(cè)資本實(shí)際到位資本其中現(xiàn)金到位無形資產(chǎn)占股份比例%注冊(cè)地點(diǎn)公司性質(zhì)為：請(qǐng)?zhí)顚懝拘再|(zhì)，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資等，并說明其中國有成份比例和外資比例。預(yù)計(jì)未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率是少？投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力？如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間：在與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況（如：市場準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策）：需要對(duì)投資方說明的其它情況：第十部分財(cái)務(wù)計(jì)劃產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí)，毛利潤率為%，純利潤率為%請(qǐng)?zhí)峁何磥?—5年的項(xiàng)目盈虧平衡表、項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表、項(xiàng)目損益表、項(xiàng)目現(xiàn)金流量表、項(xiàng)目銷售計(jì)劃表、項(xiàng)目產(chǎn)品成本表；（第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共12個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年）注：每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說明。第十一部分風(fēng)險(xiǎn)控制請(qǐng)說細(xì)說明該項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)及控制、防范手段（包括政策風(fēng)險(xiǎn)、加入WTO的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)、市場開拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等。以上風(fēng)險(xiǎn)如適用，每項(xiàng)要單獨(dú)敘述控制和防范手段）：第十二部分項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳細(xì)列明項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度（注明起止時(shí)間）：第十三部分其它為補(bǔ)充本項(xiàng)目計(jì)劃書內(nèi)容，需要進(jìn)一步說明的有關(guān)問題（如公司或公司主要管理人員和關(guān)鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對(duì)公司有何影響）：請(qǐng)將產(chǎn)品彩頁、公司宣傳介紹冊(cè)、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下：企業(yè)應(yīng)備資料清單營業(yè)執(zhí)照2.公司章程3.驗(yàn)資審計(jì)報(bào)告4.資信證明5.法人代碼證書6.稅務(wù)登記證7.財(cái)務(wù)報(bào)表（上年度、本年度、本月）8.專利證書、鑒定報(bào)告9.高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)項(xiàng)目證書10.其它表明企業(yè)特點(diǎn)的資料11.商業(yè)計(jì)劃書