項(xiàng)目風(fēng)險和控制管理制度

項(xiàng)目風(fēng)險和掌控管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了保證企業(yè)項(xiàng)目的順利進(jìn)行并最大程度地降低項(xiàng)目風(fēng)險，提高項(xiàng)目執(zhí)行效率和質(zhì)量，訂立本制度。本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、企業(yè)規(guī)章制度以及項(xiàng)目管理理論和實(shí)踐的基本原則訂立。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)全部項(xiàng)目的風(fēng)險和掌控管理工作。第三條定義和術(shù)語項(xiàng)目風(fēng)險：指項(xiàng)目執(zhí)行過程中可能會顯現(xiàn)的不確定性因素，包含但不限于技術(shù)風(fēng)險、人員風(fēng)險、進(jìn)度風(fēng)險、市場風(fēng)險等。項(xiàng)目掌控：指對項(xiàng)目的全過程進(jìn)行計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和掌控的活動，以實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的目標(biāo)。項(xiàng)目風(fēng)險評估：指對項(xiàng)目風(fēng)險進(jìn)行定性和定量的分析評估，確定風(fēng)險的嚴(yán)重程度和可能性。第二章項(xiàng)目風(fēng)險管理第四條風(fēng)險管理概述項(xiàng)目風(fēng)險管理是項(xiàng)目管理的緊要構(gòu)成部分，貫穿整個項(xiàng)目的全過程。風(fēng)險管理應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和具體情況，有針對性地訂立相應(yīng)的措施。第五條風(fēng)險識別項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在項(xiàng)目啟動階段進(jìn)行全面的風(fēng)險識別工作，明確可能存在的風(fēng)險因素。風(fēng)險識別應(yīng)包含但不限于技術(shù)風(fēng)險、人員風(fēng)險、進(jìn)度風(fēng)險、市場風(fēng)險等。風(fēng)險識別工作應(yīng)結(jié)合專業(yè)知識和經(jīng)驗(yàn)，參考仿佛項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，盡可能全面地識別潛在的風(fēng)險。風(fēng)險識別結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄，并及時進(jìn)行更新和調(diào)整。第六條風(fēng)險評估風(fēng)險評估應(yīng)基于風(fēng)險識別的結(jié)果，對潛在風(fēng)險的嚴(yán)重程度和可能性進(jìn)行評估。風(fēng)險評估可以采用定性和定量相結(jié)合的方法，依據(jù)具體情況確定評估的方式和方法。風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)進(jìn)行記錄，并及時進(jìn)行更新和調(diào)整。風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)為項(xiàng)目決策供應(yīng)參考和依據(jù)。第七條風(fēng)險規(guī)避與轉(zhuǎn)移風(fēng)險規(guī)避是指通過采取措施，降低風(fēng)險的發(fā)生可能性或嚴(yán)重程度。風(fēng)險轉(zhuǎn)移是指通過轉(zhuǎn)移風(fēng)險責(zé)任或使用合適的保險等方式，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移到其他方。項(xiàng)目管理中應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果，訂立相應(yīng)的風(fēng)險規(guī)避和轉(zhuǎn)移策略。風(fēng)險規(guī)避和轉(zhuǎn)移策略的執(zhí)行應(yīng)及時、有序，并及時進(jìn)行調(diào)整。第八條風(fēng)險應(yīng)對和掌控風(fēng)險應(yīng)對是指對已經(jīng)發(fā)生或可能發(fā)生的風(fēng)險采取相應(yīng)的應(yīng)對措施，以盡量減少風(fēng)險對項(xiàng)目的影響。風(fēng)險掌控是指通過監(jiān)控和調(diào)整項(xiàng)目的實(shí)施過程，及時識別、分析和解決可能顯現(xiàn)的風(fēng)險問題。項(xiàng)目管理中應(yīng)訂立風(fēng)險應(yīng)對和掌控計劃，并依照計劃的要求進(jìn)行執(zhí)行和監(jiān)督。第九條風(fēng)險管理的連續(xù)改進(jìn)風(fēng)險管理是一個連續(xù)改進(jìn)的過程，應(yīng)不絕總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，優(yōu)化和完善風(fēng)險管理的方法和措施。風(fēng)險管理結(jié)果應(yīng)及時進(jìn)行評估，并在下一項(xiàng)目中進(jìn)行借鑒和應(yīng)用。第三章項(xiàng)目掌控管理第十條掌控管理概述項(xiàng)目掌控管理是為了保證項(xiàng)目按計劃、按要求進(jìn)行，并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)而進(jìn)行的管理活動。項(xiàng)目掌控管理應(yīng)從項(xiàng)目啟動到項(xiàng)目結(jié)束全過程進(jìn)行。第十一條項(xiàng)目計劃管理項(xiàng)目計劃管理是項(xiàng)目掌控管理的核心環(huán)節(jié)，包含項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)、資源、進(jìn)度、質(zhì)量、本錢等計劃的訂立、執(zhí)行和監(jiān)控。項(xiàng)目計劃應(yīng)合理、明確、可行，并及時進(jìn)行調(diào)整。第十二條項(xiàng)目組織管理項(xiàng)目組織管理是為了保證項(xiàng)目的順利進(jìn)行，合理調(diào)配和管理項(xiàng)目資源，明確責(zé)任和權(quán)限，并協(xié)調(diào)項(xiàng)目參加方的工作。項(xiàng)目組織管理應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和需求，訂立相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分工和溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。第十三條項(xiàng)目執(zhí)行管理項(xiàng)目執(zhí)行管理是指依照項(xiàng)目計劃和組織布置，對項(xiàng)目的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)和掌控。項(xiàng)目執(zhí)行管理應(yīng)及時、有序地進(jìn)行，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況及時調(diào)整和優(yōu)化項(xiàng)目執(zhí)行計劃。第十四條項(xiàng)目監(jiān)督和評估項(xiàng)目監(jiān)督和評估是對項(xiàng)目的執(zhí)行過程和結(jié)果進(jìn)行監(jiān)控和評估，確保項(xiàng)目依照計劃進(jìn)行并實(shí)現(xiàn)預(yù)期的目標(biāo)和效果。項(xiàng)目監(jiān)督和評估應(yīng)及時、準(zhǔn)確地收集項(xiàng)目數(shù)據(jù)和信息，進(jìn)行綜合分析，形成評估報告，并及時進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。第十五條項(xiàng)目更改管理項(xiàng)目更改是指在項(xiàng)目執(zhí)行過程中，由于外部環(huán)境或項(xiàng)目內(nèi)部因素的變動，需要對項(xiàng)目目標(biāo)、任務(wù)、資源等進(jìn)行調(diào)整和更改。項(xiàng)目更改管理應(yīng)建立相應(yīng)的更改流程和決策機(jī)制，明確更改的程序和責(zé)任，并確保更改的合理性和可行性。第十六條項(xiàng)目總結(jié)和經(jīng)驗(yàn)積累項(xiàng)目結(jié)束后，應(yīng)及時進(jìn)行總結(jié)和經(jīng)驗(yàn)積累，總結(jié)項(xiàng)目成功經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，并將其應(yīng)用到下一項(xiàng)目中。項(xiàng)目總結(jié)和經(jīng)驗(yàn)積累應(yīng)進(jìn)行記錄，并形成相應(yīng)的報告和資料。第四章附則第十七條違紀(jì)處分對違反本制度的人員，依據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的違紀(jì)處分。第十八條制度的解釋和修訂本制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)屬于企業(yè)管理負(fù)責(zé)人。如有需要，可以依據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂，并及時通知相關(guān)人員。第十九條生效日期本制度自發(fā)布之日起生效，并適用于企業(yè)全部項(xiàng)目。