煙草吸煙桶采購服務(wù)方案(技術(shù)方案)

煙草吸煙桶采購服務(wù)方案投標(biāo)文件（技術(shù)方案）投標(biāo)方案投標(biāo)人名稱：****有限責(zé)任公司地址：****號(hào)二樓聯(lián)系人：****投標(biāo)日期：****一份好的投標(biāo)文件，至少讓你成功了一半報(bào)告說明聲明：本文內(nèi)容信息來源于公開渠道，對文中內(nèi)容的準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性或可靠性不作任何保證。本文內(nèi)容僅供參考與學(xué)習(xí)交流使用，不構(gòu)成相關(guān)領(lǐng)域的建議和依據(jù).第二部分技術(shù)部分 8一、技術(shù)文件 8 8 8 30 1.產(chǎn)品質(zhì)量保證承諾 2.人員派出承諾 3.快速實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場服務(wù)承諾 4.售后固定場所承諾 5.其他承諾 1.1.6.3.質(zhì)量檢驗(yàn)檢測辦法 1.1.6.4.產(chǎn)品質(zhì)量管理體系 1.1.6.6.企業(yè)規(guī)章制度 90 902人事異動(dòng) 3倉庫管理制度 984財(cái)務(wù)管理制度 1.2、供貨、安裝方案及保證措施 1.2.4.5、人員安全保證措施 1.2.4.6、技術(shù)安全保證措施 1.2.4.7、消防安全保證措施 1.2.4.8、安全生產(chǎn)管理制度 1.2.5、安全管理技術(shù)保證措施 1.2.6、安全保證體系 1.2.7、確保文明施工的技術(shù)組織措施 1.2.8、環(huán)境保護(hù)措施 1.2.9、項(xiàng)目保證措施 1.2.10、監(jiān)督管理措施 1.2.11、產(chǎn)品出廠生產(chǎn)的質(zhì)量保障措施 1.2.12、外購產(chǎn)品和材料的質(zhì)量保障措施 1.2.13、現(xiàn)有主要設(shè)備和檢測設(shè)施的保障措施 2161.2.14、包裝、運(yùn)送過程中的產(chǎn)品質(zhì)量保障措 1.2.15、到貨驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保障措施 1.2.16、現(xiàn)場存放中的貨物質(zhì)量保障措施 1.2.17、施工過程中的貨物質(zhì)量保障措 219 1.整體配送計(jì)劃 2.本項(xiàng)目供貨、實(shí)施的組織結(jié)構(gòu)保障 3.具體供貨、安裝、調(diào)試實(shí)施步驟 4.項(xiàng)目供貨 1.供貨實(shí)施方案 2.供貨組織措施 3.貨物保管方案 4.與采購人配合協(xié)調(diào)措施 1.包裝方案 2.產(chǎn)品的運(yùn)輸方案 3.安裝調(diào)試方案 1.配送防疫防護(hù)保護(hù)措施 2.人員防疫保護(hù)措施 3.產(chǎn)品防疫保護(hù)措施 4.安裝防疫保護(hù)措施 1.3、售后服務(wù)方案及應(yīng)急方案 2.培訓(xùn)計(jì)劃 3.培訓(xùn)內(nèi)容 3564.培訓(xùn)安排 5.技術(shù)人員培訓(xùn) 6.員工培訓(xùn)計(jì)劃 3651.售后服務(wù)機(jī)構(gòu) 3.應(yīng)急故障處理 3664.服務(wù)保障 400 401 4021.3.2.6.運(yùn)途緊急預(yù)案 2.道路交通應(yīng)急預(yù)案 3.自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案 4.大霧天運(yùn)輸應(yīng)急預(yù)案 5.冰雪天運(yùn)輸應(yīng)急預(yù)案 6.搬運(yùn)過程中突發(fā)事故應(yīng)急預(yù)案 第二部分技術(shù)部分一、技術(shù)文件1.1、質(zhì)量保證措施1.1.1、質(zhì)量方針貫徹執(zhí)行公司“質(zhì)量第一、用戶至上，以優(yōu)質(zhì)貨物和優(yōu)質(zhì)服務(wù)求生存、圖發(fā)展”的質(zhì)量方針，做到持續(xù)改進(jìn)和持續(xù)滿足客戶要求，為用戶提供滿意產(chǎn)品。1.貨物交驗(yàn)合格率100%;2.單位工程交驗(yàn)合格率100%;3.本工程質(zhì)量合格，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程；4.質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量活動(dòng)記錄完整，與工程同步；5.與業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)保持良好關(guān)系，共同合作搞好質(zhì)量管理。我們將按照企業(yè)成熟的項(xiàng)目管理模式，層層監(jiān)督落實(shí)質(zhì)量管理制度，充分發(fā)揮企業(yè)的整體優(yōu)勢和提供專業(yè)化施工保障，嚴(yán)格按照三個(gè)體系的標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量保證體系來運(yùn)作，以專業(yè)管理和計(jì)算機(jī)管理相結(jié)合的科學(xué)化管理體制，全面推行科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技術(shù)、一流的施工和一流的服務(wù)以及嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，精心組織、精心施工，履行對建設(shè)單位的承諾，確保本工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.1.3、質(zhì)量保證體系1.質(zhì)量控制和保證的指導(dǎo)原則1)首先建立完善的質(zhì)量保證體系，配備高素質(zhì)的項(xiàng)目管理和質(zhì)2)嚴(yán)格過程控制和程序控制，開展全面質(zhì)量管理，樹立創(chuàng)“過3)制定質(zhì)量目標(biāo)，將目標(biāo)層層分解，質(zhì)量責(zé)任、權(quán)力徹底落實(shí)4)建立嚴(yán)格而實(shí)用的質(zhì)量管理和控制辦法、實(shí)施細(xì)則，在工程5)嚴(yán)格樣板制、三檢制、工序交接制度和質(zhì)量檢查和審批等制6)廣泛深入開展質(zhì)量職能分析、質(zhì)量講評，大力推行“一案三工序”管理措施即“質(zhì)量設(shè)計(jì)方案、監(jiān)督上工序、保證本工序、7)利用計(jì)算機(jī)技術(shù)等先進(jìn)的管理手段進(jìn)行項(xiàng)目管理和質(zhì)量管理8)大力加強(qiáng)圖紙會(huì)審、圖紙深化設(shè)計(jì)、詳圖設(shè)計(jì)和綜合配套圖9)嚴(yán)把材料(包括原材料、成品和半成品)設(shè)備的出廠質(zhì)量和10)確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)收與工程進(jìn)度同步；工程資料與工程進(jìn)度同步；竣工資料與工程竣工同步；用戶手冊與工程竣工同步。2.建立有效的質(zhì)量管理保證體系模式標(biāo)準(zhǔn)建立有效的質(zhì)量保證體系，并制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，推行IS09001國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，以合同為制約，強(qiáng)化質(zhì)量的過程和程序管理和控制。項(xiàng)目經(jīng)理部推行專業(yè)責(zé)任工程師負(fù)責(zé)制，在施工過程中對工程質(zhì)量進(jìn)行全面的管理與控制；使質(zhì)量保證體系延伸到每個(gè)操作人員，通過明確分工，密切協(xié)調(diào)與配合，使工程質(zhì)量得到有效地控制。根據(jù)質(zhì)量保證體系，建立崗位責(zé)任制和質(zhì)量監(jiān)督制度，明確分工職責(zé)，落實(shí)施工質(zhì)量控制責(zé)任，各崗位各負(fù)其職。根據(jù)現(xiàn)場質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)要素構(gòu)成和項(xiàng)目施工管理的需要，成立由項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施的質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)行中間控制，專業(yè)責(zé)任工程師進(jìn)行現(xiàn)場檢查和監(jiān)督，形成橫向從結(jié)構(gòu)、從而形成項(xiàng)目經(jīng)理部管理層、分包管理層到作業(yè)班組的三個(gè)層次的現(xiàn)場質(zhì)量管理職能體系，從而從組織上保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.崗位職責(zé)簡述b.建立和完善項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)，明確人員崗位職責(zé)，利用一切積極因素為項(xiàng)目服務(wù)。c.主持項(xiàng)目日常管理工作，審定和簽發(fā)對內(nèi)對外的重要文件。d.組織編制在職人員培訓(xùn)計(jì)劃。e.負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行。2).技術(shù)負(fù)責(zé)人a.統(tǒng)籌項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的落實(shí)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目技術(shù)質(zhì)量工作。b.負(fù)責(zé)圖冊、文件、資料的分配簽發(fā)及日常處理工作。c.熟悉設(shè)計(jì)文件、參加圖紙會(huì)審，主持制定項(xiàng)目技術(shù)文件和施工3).質(zhì)量檢查員a.監(jiān)督操作班組搞好自檢、互檢，分析班組質(zhì)量動(dòng)態(tài)，做好日常檢查工作及檢查記錄。b.堅(jiān)持原則，及時(shí)正確的反映質(zhì)量情況，參與項(xiàng)目部組織的工程質(zhì)量評定管理工作，并進(jìn)行客觀核定。4).施工技術(shù)人員a.負(fù)責(zé)分部和分項(xiàng)施工全過程的質(zhì)量管理，使其符合圖紙和規(guī)范b.負(fù)責(zé)操作層的規(guī)程、規(guī)范是否落實(shí)，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場數(shù)理統(tǒng)計(jì)技5).材料員、機(jī)械員對進(jìn)場的材料、設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收或退貨索賠，對業(yè)主提供的物資和設(shè)備負(fù)責(zé)按合同規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。6).施工班組職責(zé)a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行施工技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)把施工工序質(zhì)量關(guān)，不合格工程應(yīng)立即整改。b.定期召開班組質(zhì)量會(huì)，不斷促進(jìn)小組技術(shù)水平與質(zhì)量素質(zhì)提高，嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢制度，提高施工工程質(zhì)量。4.實(shí)施“過程精品”工程我們的質(zhì)量管理工作指導(dǎo)思想是：全面對接市場，實(shí)施“過程精品”戰(zhàn)略，這已在我公司已完工和在施工程中獲得極大成功。1.過程精品應(yīng)指導(dǎo)原則1).遵守水渠原理將項(xiàng)目人員的行為、協(xié)力單位的行為看作是水渠里流的水，將企業(yè)的管理規(guī)章制度、項(xiàng)目管理制度、項(xiàng)目各級(jí)人員的管理行為、施工時(shí)的預(yù)防預(yù)控措施看作是水渠。水渠建得不好，水流就可能會(huì)泛濫。因此強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)建立質(zhì)量管理制度、各級(jí)人員的質(zhì)量管理行為及加強(qiáng)質(zhì)量控制預(yù)防。2).堅(jiān)持各負(fù)其責(zé)項(xiàng)目進(jìn)行分工后，各負(fù)其責(zé)，決不許越俎代庖。在施工方案措施面前及任務(wù)安排和責(zé)任落實(shí)上，任何執(zhí)行人都必須無條件嚴(yán)格的3).加強(qiáng)內(nèi)部管理在工程質(zhì)量上要加強(qiáng)結(jié)構(gòu)工程、裝修工程和機(jī)電工程的管理，在工程施工中嚴(yán)格執(zhí)行樣板制。4).強(qiáng)調(diào)創(chuàng)“過程精品”只有通過過程精品才能保證整個(gè)工程成為精品，必須以此作為自己的行為準(zhǔn)則，嚴(yán)格控制每一工序、每一程序、每一過程和每一5).嚴(yán)格執(zhí)行“會(huì)診制度”和“獎(jiǎng)罰制度”在工程實(shí)施過程中。要做到“凡事有章可尋、凡事有人負(fù)責(zé)、凡事有人監(jiān)督、凡事有據(jù)可查”,對每一重要分部分項(xiàng)工程都編制了管理流程，“嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)診制度”與“獎(jiǎng)懲制度”相結(jié)合的方式徹底解決施工中出現(xiàn)的問題，以過程精品保證精品工程。2.質(zhì)量控制最為重要和薄弱的環(huán)節(jié)1).材料設(shè)備的選型及其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檔次的確定a.首先按照建設(shè)單位、設(shè)計(jì)和規(guī)范的要求確定其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檔次。b.其次是嚴(yán)格樣品報(bào)批制度，通過建設(shè)單位和建設(shè)單位代表、監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)單位的實(shí)際評價(jià)確定最優(yōu)的選擇意見。c.嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)、樣板或樣品進(jìn)行選型和采購。d.對材料設(shè)備采購、加工、運(yùn)輸進(jìn)行過程跟蹤控制。e.對進(jìn)入現(xiàn)場的材料、設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行最終控制，達(dá)不到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的一律不能用在工程上，決不留情。2).對重要材料設(shè)備出廠前的檢查和監(jiān)造對于原材料質(zhì)量、防水材料等重要材料，必須進(jìn)行出廠前的定期檢查，必要時(shí)，對重要材料和設(shè)備應(yīng)派有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的工程師駐廠監(jiān)造，諸如門、石材加工等，以確保重要設(shè)備材料的出廠質(zhì)量，減少現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題后再處理的難度，從而有效保證工程質(zhì)量。3).對設(shè)備材料采購過程和環(huán)節(jié)質(zhì)量控制根據(jù)IS09001質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資采購程序，對本工程所需采購和分供方供應(yīng)的物資進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)和控制，主要采取的措施如a.采購物資時(shí)，必須在確定合格的分供方廠家或有信譽(yù)的商店中采購，所采購的材料或設(shè)備必須有出廠合格證、材質(zhì)證明和使用說明書，對材料、設(shè)備有疑問的禁止進(jìn)貨。b.物資采購部委托分供方供貨，條件是事先已對分供方進(jìn)行了認(rèn)可和評價(jià)，建立了合格的分供方檔案，材料的供應(yīng)在合格的分供c.實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。項(xiàng)目經(jīng)理物資采購主管部門定期對分供方的實(shí)績進(jìn)行評審、考核，并作記錄，不合格的分供方從檔案中予以除d.嚴(yán)格驗(yàn)證：采購物資(包括供方采購的物資),根據(jù)國家、地方政府主管部門規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或合同規(guī)定要求及按經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量計(jì)劃要求，進(jìn)行驗(yàn)證并做好標(biāo)記。當(dāng)對其質(zhì)量有懷疑時(shí)，就加倍抽樣或全數(shù)檢驗(yàn)。4).施工現(xiàn)場質(zhì)量管理和實(shí)施控制為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，我們在工程現(xiàn)場質(zhì)量管理和實(shí)施方面將采取以a.建立完善的項(xiàng)目經(jīng)理部的質(zhì)量責(zé)任制，分解質(zhì)量目標(biāo)，按創(chuàng)優(yōu)的具體質(zhì)量要求按單位工程一分部工程一分項(xiàng)工程—施工工序進(jìn)行層層分解，把質(zhì)量責(zé)任落實(shí)到了最基層。b.制定切實(shí)可行的各項(xiàng)管理制度，包括圖紙會(huì)審和技術(shù)交底制度；現(xiàn)場質(zhì)量管理制度；裝修材料樣品制；施工樣板和首檢定標(biāo)制；工序管理制度；方案資料管理制度；質(zhì)量教育和質(zhì)量會(huì)診和講評制度等，并嚴(yán)格貫徹實(shí)施。c.嚴(yán)格質(zhì)量程序化管理，包括：項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、文件和資料控制程序、物資管理程序、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序、過程控制程序、檢驗(yàn)試驗(yàn)程序、不合格控制程序、糾正和預(yù)防措施程序、質(zhì)量記錄程序，以嚴(yán)格的程序規(guī)范各項(xiàng)質(zhì)量管理工作。d.強(qiáng)化質(zhì)量過程控制，包括：過程控制計(jì)劃、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃、驗(yàn)收質(zhì)量控制實(shí)施細(xì)則、過程標(biāo)識(shí)制度、特殊(重要)工序質(zhì)量控新材料、新工藝質(zhì)量控制程序總結(jié)。e.實(shí)施過程中，嚴(yán)格實(shí)行施工樣板制、三檢制，實(shí)行三級(jí)檢查制度；嚴(yán)格實(shí)行合理工序安排和管理；不合格的材料設(shè)備絕對禁止使用，達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求的工序徹底返工，毫不留情。這些對于質(zhì)量控制非常非常重要。f.加強(qiáng)對原材料進(jìn)場檢驗(yàn)和試驗(yàn)的質(zhì)量控制，加強(qiáng)施工過程的質(zhì)量檢查和試驗(yàn)的質(zhì)量控制，加強(qiáng)施工工藝管理，認(rèn)真執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，以提高工程質(zhì)量的穩(wěn)定性，保證實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的所有因素都處于受控狀態(tài)。g.協(xié)助建設(shè)單位和建設(shè)單位代表、監(jiān)理公司、設(shè)計(jì)單位和相關(guān)的政府質(zhì)量監(jiān)督部門，完成對工程的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和核驗(yàn)工作。h.通過工序質(zhì)量控制實(shí)現(xiàn)分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量控制，通過分部分項(xiàng)工程的質(zhì)量控制保證單位工程的質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。1.1.4、車間生產(chǎn)及質(zhì)量管理制度一、質(zhì)量管理制度第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。第二條：范圍本細(xì)則包括：(一)組織機(jī)能與工作職責(zé)；(二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；(四)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；(五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：(一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；儀器管理第五條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。(二)年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。第六條：校正計(jì)劃的實(shí)施(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。第七條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。5.儀器保養(yǎng)(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。原物料質(zhì)量管理第八條；原物料質(zhì)量檢驗(yàn)(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開立’材料驗(yàn)收單(基板)”、“材料驗(yàn)收單(鉆頭)”及“材料驗(yàn)收單(一般)”,通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。(2)“材料驗(yàn)收單”(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”,并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”及每月評核供應(yīng)商的行分于“供應(yīng)商的評價(jià)表”,提供采購作為選擇對抗廠商制造前質(zhì)量條件復(fù)查第九條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)質(zhì)量管理部主管收到“制造通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審(一)“制造通知單”的審核1、訂制料號(hào)—PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。2、種類一客戶提供的油墨顏色。3、底板—底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。4、質(zhì)量要求—各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)5、包裝方式一是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受。6、是否使用特殊的原物料。(二)制造通知單審核后的處理1、新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后，將“制造通知單”送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于“制造規(guī)范”上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。第十條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核(一)制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：1、該制品是否訂有“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”作為質(zhì)量標(biāo)2、是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法”。(二)制造部門確認(rèn)無誤后于“制造規(guī)范”上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)制程質(zhì)量管理第十一條：制程質(zhì)量檢驗(yàn)(一)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依“在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確(二)在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢2、修一—針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修一日報(bào)表。3、修二—針對鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗(yàn)記錄5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于“底片檢查要項(xiàng)”。6、其他如“噴錫板制程抽驗(yàn)管理日報(bào)表”、“QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”、“S/M抽驗(yàn)日報(bào)表”等抽驗(yàn)。(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)1、鉆頭研磨后“規(guī)范檢驗(yàn)”并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告”2、切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于(QAEMicrosectionReport)、(AQESolderabilityTesReport)等檢驗(yàn)報(bào)告。(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立“異常處理單”呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。(五)質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立“異常處理單”呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。(六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以“異常處理單”反應(yīng)處理。(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反第十二條：制程自主檢查(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長或組長，并開立“異常處理單”見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(生產(chǎn)管理),第三聯(lián)會(huì)簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。(二)現(xiàn)場各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。(三)制程自主檢查規(guī)定依“制程自主檢查實(shí)施辦法”實(shí)施。成品質(zhì)量管理第十三條：成品質(zhì)量檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。第十四條：出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十五條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)(一)原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”,檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。(二)對于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立“異常處理單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十六條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理(一)在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)“異常處理單”,并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個(gè)人)并呈經(jīng)理批示后，繳庫作業(yè)。常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門(三)質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無法裁決時(shí)，把“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。第十九條：檢驗(yàn)報(bào)告申請作業(yè)(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”一式一聯(lián)說明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”,呈經(jīng)理核簽后把“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。(三)質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。(四)特殊物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”后，會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。(五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參酌“檢驗(yàn)報(bào)告申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送確認(rèn)的“異常處理單”由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”,連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。(一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。(五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十一條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)(一)質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。(二)客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十三條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)(二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。質(zhì)量異常分析改善第二十四條：制程質(zhì)量異常改善“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。第二十五條：質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析(一)質(zhì)量管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制“各機(jī)班、料號(hào)不良分析日報(bào)表”送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。(二)質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的“各機(jī)班、料號(hào)不良分析日報(bào)表”將異常項(xiàng)目匯總編制“抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。(三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢的PC板，應(yīng)填報(bào)“成品報(bào)廢單”會(huì)質(zhì)量管理部MPB確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報(bào)“制程料號(hào)別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表”見(附表)送有關(guān)部門檢查改善。第二十六條：質(zhì)量管理圈活動(dòng)為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。第二十七條實(shí)施與修訂本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。1.1.5、質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收出廠管理標(biāo)準(zhǔn)為控制原材料等物資質(zhì)量，控制生產(chǎn)加工過程中各道工序以及成品的質(zhì)量，制定本檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。2.適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了原材料等物資入庫及出廠前的檢驗(yàn)，生產(chǎn)加工過5.2過程檢驗(yàn)程中各道工序的過程檢驗(yàn)和成品質(zhì)量檢驗(yàn)事項(xiàng)的管理要求和方法。3.1技質(zhì)部負(fù)責(zé)本單位所有原材料、在制品、成品的監(jiān)督抽樣、4.管理流程圖(見附錄A)5.1進(jìn)貨檢驗(yàn)單"(見附件)交檢驗(yàn)員，并附上材料質(zhì)保書等資料，將物資送卡片、檢驗(yàn)規(guī)范等進(jìn)行檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫“檢驗(yàn)記錄單”(見附件),出具“檢驗(yàn)報(bào)告單”(見附件)(有理化試驗(yàn)的，由檢驗(yàn)員根據(jù)規(guī)定送檢，并將檢驗(yàn)結(jié)果填入檢驗(yàn)報(bào)告單中),由技質(zhì)部單"(見附件),與實(shí)物核對無誤后辦理入庫手續(xù)。5.2.1首件檢驗(yàn)操作者每天加工的第一件工件或工裝夾具調(diào)換后生產(chǎn)的第一件工件，須認(rèn)真自檢，判定合格后送檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。檢驗(yàn)員按圖樣和技術(shù)文件檢驗(yàn)，并做好“零部件過程檢查記錄表”(見附件)。首件自檢或檢驗(yàn)不合格時(shí)，操作者不得繼續(xù)加工作業(yè)，須停工調(diào)整直至合格為止。5.2.2巡回檢驗(yàn)在首件檢驗(yàn)合格的基礎(chǔ)上，應(yīng)加強(qiáng)巡回檢驗(yàn)，并做好記錄。質(zhì)控點(diǎn)或檢查點(diǎn)是過程檢驗(yàn)的重點(diǎn)。當(dāng)巡檢中出現(xiàn)在制品偏離檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)及時(shí)通知操作者立即采取糾正措施，防止不5.2.3完工檢驗(yàn)5.2.3.1完工檢驗(yàn)應(yīng)重點(diǎn)注意：a)核對加工件的全部加工程序是否全部完成，有無漏序、跳b)核對主要質(zhì)量特性值是否真正符合規(guī)范要求；c)復(fù)核外觀、加工件的倒角、毛刺、磕碰、劃傷等情況；d)檢查應(yīng)有的標(biāo)識(shí)、標(biāo)志是否齊全；5.2.3.2經(jīng)檢驗(yàn)判定為合格的零部件，須由檢驗(yàn)員作好檢驗(yàn)記錄，在流轉(zhuǎn)卡上簽字/蓋章或填寫“檢驗(yàn)報(bào)告單”,方可轉(zhuǎn)序或入庫。5.2.3.3.依靠模具或?qū)Ｓ霉ぱb加工的零部件，須進(jìn)行末件檢驗(yàn)，并做好記錄，將末件系在工裝上，隨工裝入庫，大件可只附檢驗(yàn)5.2.4最后一道工序的操作者完成本批次的工作任務(wù)后，應(yīng)填寫“送檢單”交檢驗(yàn)員。5.3成品檢驗(yàn)5.3.1成品檢驗(yàn)員接到“送檢單”后，按出廠檢驗(yàn)規(guī)范(特殊訂貨合同按合同規(guī)定和有關(guān)法規(guī))檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)判定為合格的產(chǎn)品，填寫“檢驗(yàn)記錄單”并出具檢驗(yàn)報(bào)告單，并轉(zhuǎn)下道工序包裝。包裝質(zhì)量由成品檢驗(yàn)員按產(chǎn)品包裝規(guī)范檢驗(yàn)，每包裝單位應(yīng)有符合規(guī)定要求合格證，檢驗(yàn)員填寫“檢驗(yàn)報(bào)告單”。5.3.2倉庫保管員憑判定結(jié)論為合格的“檢驗(yàn)報(bào)告單”填寫“入庫單”,與實(shí)物核對無誤后辦理入庫手續(xù)。5.4處置5.4.1當(dāng)檢驗(yàn)員在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、成在制品、成品不合格時(shí)，按《不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)》處理。附錄A進(jìn)貨檢驗(yàn)管理流程圖開始檢驗(yàn)報(bào)告理化結(jié)束采購員填寫送檢單給檢驗(yàn)有理化試驗(yàn)要求的物檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范等文件對物資進(jìn)行檢驗(yàn)并對檢驗(yàn)結(jié)果和理化結(jié)果單驗(yàn)合”,對不合格合格的產(chǎn)品開入庫執(zhí)行入庫或退貨產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格零(部)件名稱圖樣代號(hào)單位送檢數(shù)量檢驗(yàn)員：送檢人：產(chǎn)品型號(hào)名稱零(部)件名稱圖樣代號(hào)檢驗(yàn)依據(jù)送檢單號(hào)送檢數(shù)(N)抽樣方案序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)值接收質(zhì)量限樣本量12345678911~檢查結(jié)果不合格數(shù)件檢驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)員備注項(xiàng)注：1.合格的只需記錄1個(gè)數(shù)據(jù)，不合格的應(yīng)逐一記錄，如超過10個(gè)記錄范圍值附件三送檢單位：NO:型號(hào)規(guī)格零部件名稱圖樣代號(hào)送檢數(shù)量抽樣方案檢驗(yàn)數(shù)量質(zhì)量情況檢驗(yàn)結(jié)論檢驗(yàn)員：技質(zhì)部負(fù)責(zé)人：注：此表一式三聯(lián)，第一聯(lián)技質(zhì)部，第二聯(lián)倉庫，第三聯(lián)送檢單位附件四物料名稱編碼/圖號(hào)單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)金額檢驗(yàn)報(bào)告單號(hào)備注記帳價(jià)金額合計(jì)(大寫)RMB:開票價(jià)金額合計(jì)(大寫)RMB:退貨(料)單產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格圖樣代號(hào)單位數(shù)量單價(jià)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格圖樣代號(hào)單位數(shù)量單價(jià)退貨原因收貨單位：保管員：退貨人：此單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)收貨零(部)件過程檢查記錄單產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)零(部)件名稱圖樣代號(hào)工序名稱操作者檢驗(yàn)部位要求值首件檢驗(yàn)巡回檢驗(yàn)完工檢驗(yàn)送檢批量抽查方案實(shí)測值檢查項(xiàng)目檢查不合格檢驗(yàn)結(jié)處理意結(jié)果數(shù)件論見項(xiàng)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況返工(修)單產(chǎn)品型產(chǎn)品型號(hào)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品圖號(hào)送檢數(shù)量返工(修)數(shù)量備注返工(修)原因/措施技質(zhì)部負(fù)責(zé)人：檢驗(yàn)員：注：此表一式二聯(lián)，第1聯(lián)技質(zhì)部，第2聯(lián)生產(chǎn)班組附件八產(chǎn)品型號(hào)名稱零部件名稱圖樣代號(hào)單位報(bào)廢數(shù)量損失金額(元)技術(shù)要求檢查結(jié)果報(bào)廢原因責(zé)任者質(zhì)檢負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)員注：此表一式四聯(lián)，第1聯(lián)生產(chǎn)部，第2聯(lián)技質(zhì)部，第3聯(lián)財(cái)務(wù)部，第4聯(lián)倉庫1.1.6、質(zhì)量保證措施1.1.6.1.質(zhì)量管理措施1.產(chǎn)品質(zhì)量保證承諾采用的是最佳的材料和一流的工藝，并在各個(gè)方面符合規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求。2.人員派出承諾為保證本次項(xiàng)目從服務(wù)、測試、驗(yàn)收等各個(gè)階段工作均能按期、優(yōu)質(zhì)、高效的進(jìn)行，我公司特派經(jīng)驗(yàn)豐富、水平較高的專業(yè)工程師長期配合甲方開展工作。3.快速實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場服務(wù)承諾由于我公司具有本地化優(yōu)勢，我們承諾：在采購人所在地區(qū)有專業(yè)的售后服務(wù)力量，提供售后服務(wù)聯(lián)系電話及聯(lián)系人。免費(fèi)質(zhì)保期內(nèi)，接到報(bào)障電話1小時(shí)內(nèi)響應(yīng)、24小時(shí)內(nèi)派工程技術(shù)人員上門維修且處理完畢。規(guī)定時(shí)間內(nèi)未處理完畢的，投標(biāo)人提供不低于同等檔次設(shè)備供采購人使用至故障設(shè)備正常使用為止，如果需求更換配件，要求更換的配件與被更換的品牌、類型相一致或者是同類同檔次的替代品，后者需征得采購人管理人員同意。4.售后固定場所承諾(1)有固定營業(yè)場所。(2)有完善的組織機(jī)構(gòu)。(3)有專業(yè)的售后維修服務(wù)隊(duì)伍。5.其他承諾如遇到產(chǎn)品問題，本公司將無償為用戶提供技術(shù)支持。建立用戶檔案，以保證用戶享有快捷良好的服務(wù)。1.1.6.2.質(zhì)量承諾及保證措施(一)產(chǎn)品質(zhì)量承諾：1、我公司承諾所提供的貨物是全新的、未使用的，并在各個(gè)方面符合國家、行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能要求。交貨時(shí)，提供產(chǎn)品合格證書及出廠檢驗(yàn)報(bào)告。2、我公司提供的產(chǎn)品在開始使用前的安裝、調(diào)試過程中，將委派專人對現(xiàn)場有關(guān)人員進(jìn)行協(xié)助、指導(dǎo)、并免費(fèi)對使用方指定的人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。3、我公司保證所供貨物與合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格和性能相一致，采購方在產(chǎn)品運(yùn)行使用期間，應(yīng)按操作規(guī)程和安裝使用說明書規(guī)定的方法操作。4、產(chǎn)品的質(zhì)量保證期為：滿足采購人要求。5、我公司提供產(chǎn)品在開始使用過程中，由于產(chǎn)品質(zhì)量問題不能滿足要求，公司承諾：包修、包換。6、質(zhì)保期內(nèi)，在采購人所在地區(qū)有專業(yè)的售后服務(wù)力量，提供售后服務(wù)聯(lián)系電話及聯(lián)系人。免費(fèi)質(zhì)保期內(nèi)，接到報(bào)障電話1小時(shí)內(nèi)響應(yīng)、24小時(shí)內(nèi)派工程技術(shù)人員上門維修且處理完畢。規(guī)定時(shí)間內(nèi)未處理完畢的，投標(biāo)人提供不低于同等檔次設(shè)備供采購人使用至故障設(shè)備正常使用為止，如果需求更換配件，要求更換的配件與被更換的品牌、類型相一致或者是同類同檔次的替代品，后者需征得采購人管理人員7、我公司質(zhì)量及交貨期違背合同規(guī)定給采購方造成損失的，按合同條款和有關(guān)法律規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。(二)產(chǎn)品質(zhì)量保證措施：1、提供合格的產(chǎn)品我方按照采購人提供的供應(yīng)計(jì)劃(包括調(diào)整計(jì)劃)及要求的品種和數(shù)量向采購人提供滿足本項(xiàng)目技術(shù)規(guī)定要求的質(zhì)量合格、全新的貨物。對于采購急需的貨物我方承諾采取其他有力措施以保證供貨的及時(shí)性，因此所發(fā)生的所有費(fèi)用由我方自己承2、不合格產(chǎn)品的處理采購人在交貨地點(diǎn)有權(quán)隨時(shí)抽檢我方交貨產(chǎn)品的質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合本項(xiàng)目規(guī)定，采購人有權(quán)拒收貨物、拒付合同價(jià)款，并追究賣方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。我方供應(yīng)貨物的質(zhì)量指標(biāo)不符合本項(xiàng)目合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，我方自行處理并承擔(dān)由此所發(fā)生的全部費(fèi)用。給采購人造成損失的，我方給予賠償。3、檢驗(yàn)(測)、試驗(yàn)保障交貨質(zhì)量。我方供應(yīng)的所有合同貨物都是從企業(yè)信譽(yù)、驗(yàn)證其有關(guān)質(zhì)量證明文件(如合格證，檢驗(yàn)報(bào)告等),再對手續(xù)，庫房保管對所填物資的數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并分類堆放。時(shí)，修理和更換兩種措施的使用次數(shù)限制為1次，經(jīng)修理、一般缺陷順延1年。迅速、準(zhǔn)確無誤和保質(zhì)保量地運(yùn)交到用戶指定的卸貨地點(diǎn)。中注意支點(diǎn)位置、捆綁方法，避免貨物表面劃傷或被污染。方均保證采購計(jì)劃供應(yīng)量，并保證有必要的調(diào)峰運(yùn)輸能力，量證明文件(如合格證，檢驗(yàn)報(bào)告等),確保交貨質(zhì)量。如果合同貨物是易燃和危險(xiǎn)的，我方在發(fā)運(yùn)15日前向買方提交6份說明合同貨物名稱、性能、保護(hù)措施和處理事故的方由于補(bǔ)充或修理及更換損壞的合同貨物而發(fā)生的一切費(fèi)用。6、安裝、調(diào)試計(jì)劃我公司委派資深技術(shù)人員在接到用戶通知后24小時(shí)內(nèi)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙及說明書進(jìn)行安裝，并充分配合買方，采取一切必要措施，使合同貨物盡快投入使用。合同貨物安裝完畢后，我方派人參加調(diào)試，調(diào)試時(shí)間應(yīng)按照買方要求為準(zhǔn)。在合同履行過程中，對由于我方原因需要進(jìn)行的檢查、試驗(yàn)、再試驗(yàn)、修理或更換，我方應(yīng)承擔(dān)進(jìn)行上述工作所需的費(fèi)用。當(dāng)合同貨物運(yùn)抵交貨地點(diǎn)，買方按國家、行業(yè)及買方標(biāo)準(zhǔn)開展現(xiàn)場交接試驗(yàn)，對交接試驗(yàn)不合格的，我方按照買方認(rèn)可的方案負(fù)責(zé)處理并再次進(jìn)行交接試驗(yàn)，相關(guān)處理、試驗(yàn)的費(fèi)用由我方承擔(dān)。若因交接試驗(yàn)不合格不能達(dá)到合同要求，我方承擔(dān)延遲交貨的違約責(zé)任。安裝、調(diào)試、交接試驗(yàn)驗(yàn)收中，合同貨物的本體或任何組件如有缺陷我方及時(shí)處理。我方對合同貨物缺陷的處理不能達(dá)到合同要求，買方有權(quán)退貨。安裝過程中我方處理缺陷超過買方要求期限的，按延遲交貨承擔(dān)違約責(zé)任。1.1.6.3.質(zhì)量檢驗(yàn)檢測辦法對原材料、加工制品和成品的質(zhì)量進(jìn)行控制，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和檢測的產(chǎn)品或不合格品不得流入下工序，確保入庫產(chǎn)品滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求。2適用范圍適用于原輔料、半成品、成品、外協(xié)件和包裝材料等的檢驗(yàn)和檢測3.1總工辦組織各生產(chǎn)廠和相關(guān)人員制定板料、原材輔料、配件和包裝材料等質(zhì)量檢驗(yàn)/驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，總工程師或品質(zhì)經(jīng)3.2制材廠檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)外購木材/板材和出廠規(guī)格料的質(zhì)量3.3倉庫保管員負(fù)責(zé)食品加工專用設(shè)備等材料的入庫驗(yàn)收。各生產(chǎn)廠的工藝員負(fù)責(zé)對本工序規(guī)格材料、配件、輔料、部件及半成品進(jìn)行抽檢，進(jìn)行質(zhì)量檢查和監(jiān)督。各生產(chǎn)廠在使用過程中記錄質(zhì)量情況，向物控部反饋。3.4各工序?qū)嵤┳詸z和互檢。工段長負(fù)責(zé)本工段過程質(zhì)量控制，對生產(chǎn)過程的規(guī)格料、零部件/半成品實(shí)施檢查。各生產(chǎn)廠負(fù)責(zé)對進(jìn)、出分廠和加工過程的半成品、進(jìn)行過程檢驗(yàn)3.5各生產(chǎn)廠的檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)入庫后的成品質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。生產(chǎn)廠廠長對最終檢驗(yàn)入庫后的成品質(zhì)量負(fù)首要責(zé)任。3.6總工辦負(fù)責(zé)對入庫后的產(chǎn)品進(jìn)行復(fù)核抽樣檢驗(yàn)和檢測，并對抽樣檢驗(yàn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)直接責(zé)任。4要求4.1檢驗(yàn)依據(jù)4.1.1公司按GB/T3324《通用技術(shù)條件》和GB/T1951.1《質(zhì)作為成品出廠放行依據(jù)。4.1.2當(dāng)有合同要求時(shí)，成品出廠可按合同評審的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測。凡按合同標(biāo)準(zhǔn)出廠的，營銷公司應(yīng)在《合同評審單》中清晰表達(dá)準(zhǔn)確，提供《客戶質(zhì)量要求》。總工辦負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的《客戶質(zhì)量要求》編制《產(chǎn)4.1.3公司制定原材輔料、配件、外協(xié)件和包裝材料驗(yàn)收標(biāo)4.2過程檢驗(yàn)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程應(yīng)按各個(gè)產(chǎn)品的零部件等質(zhì)量和工藝并做好相應(yīng)的記錄。經(jīng)檢合格的產(chǎn)品才可放行。4.2.1首檢4.2.1.1新產(chǎn)品試制與批量產(chǎn)品生產(chǎn)前，未經(jīng)首件確認(rèn)的產(chǎn)品，不得投入批量加工生產(chǎn)。4.2.1.2工藝文件中要求做首檢的工序，在每批產(chǎn)品批量加工前，操作者必須按規(guī)定要求(工藝流程卡、圖紙或?qū)崢?做好首檢/試裝合格，在首件產(chǎn)品上做好首檢標(biāo)識(shí)。加工的首件產(chǎn)品必須經(jīng)過工段長或工藝員確認(rèn)，在《首檢記錄》簽字后，操作者方能投入批量加工/生產(chǎn)。4.2.1.3首檢產(chǎn)品必須等本批產(chǎn)品全部加工完畢后，才可移交下工序/或下工段，以便生產(chǎn)中途對比驗(yàn)證產(chǎn)品。4.2.2首道工序檢驗(yàn)4.2.2.1定義：首道工序檢驗(yàn)是指規(guī)格料/或五金配件、輔料等進(jìn)入各分廠的第一道工序。4.2.2.2操作工應(yīng)對進(jìn)入各廠首道工序的產(chǎn)品/規(guī)格料，按規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)/檢測。抽樣檢驗(yàn)情況要如實(shí)記錄在《過程檢驗(yàn)記錄表》中，經(jīng)工段長/或工藝員確認(rèn)簽字后。每月月底報(bào)送總工辦進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。4.2.2.3首道工序抽樣檢驗(yàn)判定為不合格的產(chǎn)品，必須做好不合格標(biāo)識(shí)并隔離存放，填寫《不合格品評審處置記錄》,并執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.2.2.4首道工序抽樣檢驗(yàn)判定為批不合格的產(chǎn)品時(shí)，立即報(bào)告工段長；經(jīng)工段長確認(rèn)為批不合格品時(shí)，由工段長填寫《不合格品評審處置記錄表》報(bào)告廠長，執(zhí)行《不合格品控4.2.3自檢、互檢4.2.3.1操作工要嚴(yán)格按照規(guī)定工藝文件(包括作業(yè)指導(dǎo)書、產(chǎn)品工藝流程卡、工藝流程、實(shí)樣、樣板、模板、規(guī)格表、圖紙、色板等)和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行自檢。確保合格后再移交下工序。4.2.3.2自檢不合格產(chǎn)品要報(bào)告工段長，在產(chǎn)品上作出明顯標(biāo)識(shí)，并隔離存放。4.2.3.3操作工對上工序移交的部件、半成品和成品，要按規(guī)定的工藝文件進(jìn)行互檢，經(jīng)互檢確認(rèn)合格后再投入生產(chǎn)。4.2.3.4互檢出的不合格品要及時(shí)報(bào)告工段長，并記錄在《工段現(xiàn)場巡檢處置記錄表》中，在產(chǎn)品上作出明顯標(biāo)識(shí)，4.2.3.5自檢或互檢發(fā)現(xiàn)的批產(chǎn)品不合格品，操作工必須立即報(bào)告工段長；經(jīng)工段長確認(rèn)為批不合格時(shí)，填寫《不合格4.2.3.6包裝工段操作工裝箱前，應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和《裝箱紙箱，包裝工均須按成品的出廠標(biāo)準(zhǔn)(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/客戶質(zhì)量)的要求進(jìn)行逐個(gè)全檢。發(fā)現(xiàn)不合格的、隔離存放，報(bào)告工段長，由工段長《不合格品評審處置記錄》,執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.2.4過程巡查4.2.4.1工段長要對本工段生產(chǎn)過程、自檢或互檢，工藝文件的執(zhí)行等情況進(jìn)行巡迥檢查，巡檢次數(shù)或頻率由工段長根據(jù)工段過程質(zhì)量控制情況確定；一般情況下每天至少巡檢二特殊工段和關(guān)鍵工序并要求工段長對當(dāng)天的《過程/最終檢驗(yàn)記錄表》進(jìn)行確認(rèn)簽字。4.2.4.2過程檢驗(yàn)員按工藝文件和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求對出入工段首道工序和終道工序的部件、半成品進(jìn)行抽檢，記錄在《過程/最終檢驗(yàn)記錄表》。達(dá)不到規(guī)定要求時(shí)須進(jìn)行4.2.4.3過程檢驗(yàn)員按照實(shí)樣進(jìn)行試裝或并將試裝情況記錄《產(chǎn)品試裝過程檢驗(yàn)記錄》。工段長要對產(chǎn)品試裝樣件進(jìn)行監(jiān)督、檢查并在《產(chǎn)品試裝過程檢驗(yàn)記錄》上簽名確認(rèn)。需要對油漆前的白坯進(jìn)行試裝時(shí)，試裝件由過程檢驗(yàn)員作全面檢驗(yàn)，并記錄《產(chǎn)品試裝過程檢驗(yàn)記錄》中。4.2.5終道工序檢驗(yàn)4.2.5.1凡移交下道工序時(shí)應(yīng)有終道工序檢驗(yàn)。過程檢驗(yàn)員須按規(guī)定文件進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，確保移交的本工段產(chǎn)品符合要求，并詳細(xì)清點(diǎn)產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量并填寫《產(chǎn)品交接清單》,隨產(chǎn)品送交下工段。辦理產(chǎn)品交接手續(xù)。4.2.5.2下工段應(yīng)按《產(chǎn)品交接清單》對交接的產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)，本文件4.2.2條款進(jìn)行首道工序檢驗(yàn)。如下工段互檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，下工段過程檢驗(yàn)員填寫《不合格品評審處置記錄》,報(bào)廠長按《過程檢查質(zhì)量獎(jiǎng)罰細(xì)則》進(jìn)行處置。4.2.5.3經(jīng)終道工序檢驗(yàn)確判定為合格的產(chǎn)品，才可進(jìn)入下工序。最終工序檢查者將檢驗(yàn)情況如實(shí)填寫在《過程/最終檢驗(yàn)記錄表》中，以便追溯。4.3成品檢驗(yàn)成品放行前由各生產(chǎn)廠的最終檢驗(yàn)員按成品放行準(zhǔn)則實(shí)施檢驗(yàn)，并經(jīng)總工辦質(zhì)量監(jiān)察小組抽樣復(fù)檢合格的才可放行出廠。4.3.1進(jìn)入包裝工段的成品、部件以及配件、玻璃、紙箱，最終檢驗(yàn)員必須按成品的出廠準(zhǔn)則(企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)/產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/客戶質(zhì)量)進(jìn)行逐件全檢。4.3.2包裝工段操作工裝箱前，應(yīng)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和《裝箱清單》對產(chǎn)品進(jìn)行檢查，由最終檢驗(yàn)員判定為合格的產(chǎn)品，要經(jīng)包裝工段長確認(rèn)后方可進(jìn)行包裝。最終檢驗(yàn)員要將檢驗(yàn)情況如實(shí)填寫在《過程/最終檢驗(yàn)記錄表》中，以便追溯。4.3.3最終檢驗(yàn)判定的不合格品，必須隔離存放，特別是油漆產(chǎn)品應(yīng)拒絕驗(yàn)收，退回上工段，并填寫《不合格品評審處置記錄》報(bào)廠長進(jìn)行處置。為了確保油漆產(chǎn)品有足夠的待干時(shí)間，嚴(yán)禁油漆工段動(dòng)用噴槍在包裝工段范圍內(nèi)返工或返修；如有違規(guī)《質(zhì)量獎(jiǎng)罰細(xì)則》處置。4.3.4對于拆裝產(chǎn)品，各分廠包裝工段必須按樣件或?qū)崢舆M(jìn)行試裝、對照檢查。只有試裝合格后才能按《裝箱清單》裝箱、打包，做好《產(chǎn)品試裝過程檢驗(yàn)記錄》以便追溯。檢驗(yàn)員對試裝產(chǎn)品情況要對照實(shí)樣或標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測，并將試裝情況記錄在《產(chǎn)品試裝過程檢驗(yàn)記錄》中。工段長要對產(chǎn)品試裝樣件進(jìn)行監(jiān)督、檢查并確認(rèn)4.3.5只有經(jīng)最終檢驗(yàn)合格后，才可進(jìn)行裝箱打包。經(jīng)包裝后的成品，由包裝工段長確認(rèn)并填寫《產(chǎn)品交接單》隨產(chǎn)品送入成品庫臨時(shí)存放區(qū)。4.3.6已包裝的成品交付入庫前通知總工辦，與總工辦質(zhì)量監(jiān)察小組當(dāng)面清點(diǎn)確認(rèn)后，應(yīng)在《產(chǎn)品交接單》簽字并注明交接日期和交接時(shí)間。如有差錯(cuò)，按實(shí)際清點(diǎn)的數(shù)量雙方確4.3.7辦理產(chǎn)品交接手續(xù)后，總工辦質(zhì)量監(jiān)察小組對成品庫臨時(shí)存放區(qū)的產(chǎn)品，按成品的放行準(zhǔn)則進(jìn)行出廠的復(fù)核抽樣檢驗(yàn)，合格后才可交付。4.3.8經(jīng)總工辦質(zhì)量監(jiān)察小組復(fù)檢抽樣檢驗(yàn)和檢測合格的應(yīng)記錄《入庫產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告》中。《入庫產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告》應(yīng)隨產(chǎn)品交付成品庫保管員。成品庫保管員接到《入庫產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告》后，按《入庫產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告》中的合格數(shù)量與分廠辦理入庫手續(xù)，正式辦理入庫手續(xù)。并及時(shí)派人將臨時(shí)存放區(qū)的產(chǎn)品搬動(dòng)到成品庫內(nèi)按規(guī)定堆碼。4.3.9經(jīng)總工辦質(zhì)量監(jiān)察小組檢驗(yàn)和檢測判定為批不合格的產(chǎn)品，由監(jiān)察員如實(shí)填寫《不合格品評審處置記錄》,通知倉庫做好不合格品標(biāo)識(shí)并隔離存放，執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.3.10倉管員接到《成品入庫單》和《入庫產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告》,在指定區(qū)域(標(biāo)識(shí))內(nèi)的產(chǎn)品進(jìn)行清點(diǎn)校對無誤后，按《入庫產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告》的合格數(shù)量進(jìn)行登記上帳。4.4緊急放行本公司的主要原輔材料和半成品等，一般情況下不允許確定“可追溯”性標(biāo)識(shí)的方式，由總工辦審核同意，報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)后方能實(shí)施緊急放行。“緊急放行”的產(chǎn)品使用過程中，各工段長和工藝員應(yīng)注意關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量狀況。一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止生產(chǎn)并立即報(bào)告總工辦和總經(jīng)理。4.5檢驗(yàn)過程中所使用的各種指標(biāo)和計(jì)量單位均按國家規(guī)5相關(guān)記錄5.1質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告5.2外協(xié)件加工質(zhì)量驗(yàn)收報(bào)告5.3首檢記錄5.4工段現(xiàn)場巡檢處置記錄表5.5過程/最終檢驗(yàn)記錄表5.6產(chǎn)品試裝過程檢驗(yàn)記錄5.7產(chǎn)品交接清單5.8不合格品評審處置記錄表5.9入庫產(chǎn)品抽樣檢驗(yàn)報(bào)告5.10成品入庫單.5.11緊急放行申請單1.1.6.4.產(chǎn)品質(zhì)量管理體系產(chǎn)品生產(chǎn)工藝質(zhì)量管理體系1)產(chǎn)品設(shè)備管理帶領(lǐng)本工段人員嚴(yán)格按照設(shè)備保養(yǎng)的相關(guān)規(guī)定的要求做好設(shè)備保養(yǎng)工作，并認(rèn)真檢查落實(shí)設(shè)備保養(yǎng)情況。認(rèn)真做好交接班工作，檢查設(shè)備保養(yǎng)情況是否完好。生產(chǎn)車間現(xiàn)場是否符合要求，并對接班后的設(shè)備保養(yǎng)，生產(chǎn)車間現(xiàn)場負(fù)責(zé)。(1)帶領(lǐng)本工段人員正常出勤并認(rèn)真做好本工段人員的考勤工作。本工段人員請假必須詳細(xì)填寫請假條并上報(bào)車間(2)負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間現(xiàn)場的管理工作，監(jiān)督與檢查生產(chǎn)車間現(xiàn)場的衛(wèi)生情況，對不符合要求的應(yīng)立即整改。對接班后的生產(chǎn)車間現(xiàn)場衛(wèi)生負(fù)責(zé)。(3)帶領(lǐng)與監(jiān)督檢查本工段人員應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝卡片或作業(yè)指導(dǎo)書上的要求組織生產(chǎn)。嚴(yán)禁違章操作。1、對本工段人員有遲到、早退、曠工、無故串崗，擾亂其他人員正常工作的操作者，在糾正無效后，按照公司的相關(guān)管治理制度上的處罰標(biāo)準(zhǔn)有辭退建議權(quán)。2、有權(quán)檢查生產(chǎn)部會(huì)議決議及車間主任會(huì)議決議執(zhí)行情況和生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，對不執(zhí)行決議而影響生產(chǎn)計(jì)劃完成的員工有權(quán)追究責(zé)任，并向車間主任報(bào)告。三、車間員工崗位職責(zé)1、在車間工段長的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，嚴(yán)格遵守公司的2、自覺遵守公司安全、品質(zhì)、衛(wèi)生等各項(xiàng)規(guī)章制度，自覺3、嚴(yán)格按照所在工序要求進(jìn)行作業(yè)。4、強(qiáng)化品質(zhì)觀念和工作責(zé)任心，各工序作業(yè)者必須檢查前工序作業(yè)的品質(zhì)，并確保自己經(jīng)手的材料、產(chǎn)品正常流轉(zhuǎn)到5、增強(qiáng)效率意思，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，確保當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)的按6、養(yǎng)成“看清楚再拿，問明白再做”的習(xí)慣，杜絕錯(cuò)亂與混淆。對各種材料、產(chǎn)品按品種噴碼與否、不同日期、不同批次等進(jìn)行嚴(yán)格的區(qū)分放置，貼好醒目標(biāo)識(shí)，必要時(shí)需向后續(xù)工序員工交代清楚。7、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異?；虬l(fā)生意外，必須立即向上級(jí)報(bào)告，不得隱瞞或擅自處理。8、定置定位擺放現(xiàn)場所有設(shè)備，物料、工具，確?，F(xiàn)場整潔，走到暢通，愛護(hù)設(shè)備設(shè)施，工具產(chǎn)品及原料。9、注意節(jié)能，水，電。完成作業(yè)及下班是關(guān)閉好閥門和開1、努力學(xué)習(xí)技術(shù)，熟練掌握工廠電氣設(shè)備的原理及實(shí)際操2、上班時(shí)間要在配電房值班，不得擅離工作崗位。3、每天記錄低壓配電房的用電狀況，包括：電流、電壓、功率因數(shù)、電能等參數(shù)。4、制訂全廠電器設(shè)備的檢修計(jì)劃，按時(shí)按質(zhì)量地完成，并5、積極協(xié)調(diào)廠長及班長的工作，出現(xiàn)事故時(shí)無條件地迅速返回車間或機(jī)房，聽從廠長及班長的指揮，在確認(rèn)設(shè)備無電安全后方可進(jìn)行設(shè)備檢修。6、搞好配電房的清潔工作。7、每天最少一次要對全廠電機(jī)進(jìn)行清潔工作。8、每天最少三次對全廠電氣設(shè)備全面的巡查、診斷，及早找出電氣設(shè)備故障及隱患。分早上一次，下午一次，晚上11點(diǎn)之前一次。9、電氣設(shè)備巡查、診斷分以下幾步主要內(nèi)容：(1)、檢查電機(jī)發(fā)熱是否正常，電機(jī)通風(fēng)是否良好，軸承及機(jī)械連接是否有故障；(2)、電柜是否有燒焦味，柜內(nèi)外各連接線是否有燒傷或過熱，柜內(nèi)電氣元件是否有過熱、動(dòng)作不靈活、松動(dòng)、接觸器過大火花或過大振動(dòng)及過大噪音(3)、外線路接頭是否松脫過熱，是否有破損，包扎的絕(4)、頻繁移動(dòng)的線路是否合乎安全規(guī)定，及工作要求，線路安裝架是否松動(dòng)等。(5)、檢查各電氣設(shè)備的儀表顯示是否正常。10、夜間電氣故障隨叫隨到，及時(shí)處理，不得有任何不滿情11、做好每天的檢查記錄，及設(shè)備運(yùn)行情況。每星期做一次整理，列出代解決及未解決的問題，可以現(xiàn)場不停機(jī)解決的問題應(yīng)馬上組織處理；在不影響生產(chǎn)前提下，一些代解決問題可以留到每個(gè)月的全面停機(jī)檢修保養(yǎng)時(shí)處理。12、在設(shè)備上更換下來的電氣元件，應(yīng)該及時(shí)維修處理，能二次維修使用的一定要修好。13、進(jìn)行電氣檢修時(shí)，嚴(yán)格按照電氣安全規(guī)程操作。2)產(chǎn)品質(zhì)量管理體系說明達(dá)到合格。合同要求。質(zhì)量目標(biāo)：一次驗(yàn)收合同格率100%,合同履約率100%?？偨?jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目工程師質(zhì)檢員工程質(zhì)工程質(zhì)檢安監(jiān)計(jì)財(cái)綜合部部部部部試驗(yàn)物資部部部部部試驗(yàn)各施工部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)、持證上崗材料是否是控，及時(shí)反饋否否返工或返修否返工或返修質(zhì)程工部質(zhì)程工部格合否杳格合否杳檢3、質(zhì)量責(zé)任制度認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針目標(biāo)，根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃，建立健全質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)，組織制定質(zhì)量保證措施，并檢查、督促項(xiàng)目部全體工作人員貫徹實(shí)施。全面履行項(xiàng)目工程質(zhì)量管理職責(zé)，對工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。主加強(qiáng)組織質(zhì)量管理的知識(shí)學(xué)習(xí)，支持質(zhì)檢人員工作，堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的思想，廣泛開展創(chuàng)優(yōu)工程活動(dòng)。在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，嚴(yán)格制訂項(xiàng)目工程施工技術(shù)和質(zhì)量檢驗(yàn)，組織制定項(xiàng)目質(zhì)量保證措施，認(rèn)真加強(qiáng)施工管理，并對其工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。主持編制項(xiàng)目工程實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，明確質(zhì)量保證要求。組織推廣和應(yīng)用“四新”技術(shù)，主持關(guān)鍵工序交底和人員培訓(xùn)，編寫有關(guān)成果報(bào)告和施工技術(shù)總結(jié)。監(jiān)督、檢查采購物資的檢驗(yàn)以及設(shè)備的控制，主持對不合格品的評審和處置。推廣采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，加強(qiáng)文件和資料的控制，建立質(zhì)量記錄。制定和實(shí)施糾正措施與預(yù)防措施，嚴(yán)格把好“圖紙、測量和試驗(yàn)”關(guān)。認(rèn)真執(zhí)行上級(jí)頒布的技術(shù)規(guī)范、規(guī)則和規(guī)程，落實(shí)工程質(zhì)量保證措施，對分管項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)。應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，做好本崗位質(zhì)量記錄的收集、整理、填報(bào)、歸檔工作，確保技術(shù)文件的質(zhì)量，并對新技術(shù)新工藝文件和資料的有效性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。參與施工過程的技術(shù)管理工作和不合格工程的評審與處置。參與工程竣工交付，提供有關(guān)竣工文件和資料。認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量管理知識(shí)，帶頭參與QC小組活動(dòng)。準(zhǔn)確、及時(shí)地編制施工生產(chǎn)計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)表。深入實(shí)際調(diào)查研究，掌握第一手材料，建立臺(tái)帳，保證工作質(zhì)量。參與合同評審和修定，充分理解合同的內(nèi)容和要求，并及時(shí)傳遞組織設(shè)計(jì)文件會(huì)審，全面掌握施工圖、合同技術(shù)規(guī)范。根據(jù)合同要求，編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)，編制工序作業(yè)指導(dǎo)書。負(fù)責(zé)工程測量、量測、隱蔽工程的檢查評定，配合設(shè)計(jì)、監(jiān)理的工作。歸口管理變更洽商，建立技術(shù)和質(zhì)量管理日志，做好項(xiàng)目技術(shù)檔案的管理工作。掌握項(xiàng)目各生產(chǎn)單位的工程進(jìn)度情況，歸納分析影響進(jìn)度的因素，并提出改進(jìn)措施。組織重點(diǎn)技術(shù)問題攻關(guān)，負(fù)責(zé)技術(shù)交底，檢查指導(dǎo)作業(yè)制定經(jīng)理部及本部門的質(zhì)量工作計(jì)劃，并協(xié)助經(jīng)理部領(lǐng)監(jiān)督、檢查各部門的質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況和各部門質(zhì)量職責(zé)履行情況，對質(zhì)量管理具有一票否決權(quán)。對質(zhì)量的可靠性和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)。收集各種質(zhì)量管理的合理化建議，及時(shí)反饋質(zhì)量信息，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)分析質(zhì)量狀況。參與不合格工程的分析和處置，做好記錄，及時(shí)填報(bào)有關(guān)質(zhì)量報(bào)表。組織開展質(zhì)量管理培訓(xùn)工作，指導(dǎo)并參與QC小組檢測各種進(jìn)場材料的物理、化學(xué)性能，對原材料可靠性提供各種類混凝土和砂漿試件配合比，提供各種類檢測并作出各種檢測報(bào)告。收集、保管各類檢測資料，參與資料體系文件和資料的控制。負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全生產(chǎn)、現(xiàn)場交通、文明施工和環(huán)境保護(hù)等管理工作。制定項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理制度，抓制度落實(shí)，抓責(zé)任落實(shí)情況。貫徹執(zhí)行安全法律、法規(guī)及規(guī)章制度，做好安全生產(chǎn)宣傳教育和管理工作，組織安全活動(dòng)。負(fù)責(zé)對項(xiàng)目施工管理，操作人員進(jìn)行安全知識(shí)、生產(chǎn)組織原則、生產(chǎn)紀(jì)律等安全教育，結(jié)合生產(chǎn)組織安全技能訓(xùn)練。審查特種作業(yè)人員操作資格，組織特種作業(yè)人員按規(guī)定參加安全監(jiān)察部門的安全操作考核。進(jìn)行項(xiàng)目工程施工日常的安全生產(chǎn)檢查和監(jiān)預(yù)防安全生產(chǎn)事故的發(fā)生。按照國家和部頒的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及時(shí)準(zhǔn)確的對原材料、半成品、結(jié)構(gòu)物實(shí)體等項(xiàng)目進(jìn)行必要的試驗(yàn)檢驗(yàn)。圍繞設(shè)計(jì)和施工需要進(jìn)行必要的試驗(yàn)研究、參與推廣新技術(shù)、新材料、新工藝工作。實(shí)事求是地認(rèn)真進(jìn)行試驗(yàn)，提供各種試驗(yàn)數(shù)據(jù)指導(dǎo)施工，并填寫各種試驗(yàn)資料，資料要齊全完整、字跡要清晰工整。參加有關(guān)工程質(zhì)量事故的調(diào)查工作，并經(jīng)常深入現(xiàn)場進(jìn)行檢查指導(dǎo)。管理好試驗(yàn)儀器設(shè)備，組織定期檢查和日常維修工作。加強(qiáng)試驗(yàn)工作，提高試驗(yàn)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，按計(jì)劃組織試驗(yàn)人員培訓(xùn)。把好材料質(zhì)量關(guān)，對材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。配合領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)管好庫存材料，做好各類材料的標(biāo)識(shí)，合理發(fā)放和搭配材料，使材料在使用過程中受控。收集、保管各種材料性能報(bào)告資料，參與質(zhì)量體系文件和資料的控制。保養(yǎng)和維修所有進(jìn)場的機(jī)械和設(shè)備，對機(jī)械設(shè)備性能負(fù)責(zé)。合理調(diào)配使用現(xiàn)場機(jī)械設(shè)備，使機(jī)械在使用過程中受控。收集、整理市場各種機(jī)電信息。提出合理建議，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)抓好根據(jù)合同要求，結(jié)合工程具體情況，編制項(xiàng)目成本計(jì)劃和資金使用計(jì)劃，確定、分解成本控制目標(biāo)。負(fù)責(zé)向客戶提供按合同文件規(guī)定必須遞交的證明文件，辦理與客戶間工程款的收取、支付。編制年、季、月施工計(jì)劃，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況。辦理驗(yàn)工計(jì)價(jià)和內(nèi)部承包核算。負(fù)責(zé)合同管理，索賠申請，結(jié)算資料積累，負(fù)責(zé)與客戶代表辦理追加金額，處理索賠事宜。對支出作好分析預(yù)測，尋求挖潛和成本節(jié)約的可(10)、綜合部是項(xiàng)目經(jīng)理部的綜合性部門，主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的對外聯(lián)絡(luò)、文秘、人事勞資、治安保衛(wèi)、職工食堂以及內(nèi)部行政事務(wù)。3)產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系為了確保產(chǎn)品質(zhì)量，在檢測全過程中，自始至終把“質(zhì)量第一，用戶至上”作為質(zhì)量控制的基本原則，參照這一基本原則，我們采取如下具體措施。1、建立健全質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)項(xiàng)目經(jīng)理部成立以項(xiàng)目經(jīng)理為組長，總工程師為副組長，各業(yè)務(wù)部門和各檢測區(qū)段主要負(fù)責(zé)人參加的質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)日常工作。而上按照“跟蹤檢查”,“復(fù)檢”,“抽檢”三個(gè)機(jī)構(gòu)見下圖。產(chǎn)品質(zhì)量檢測體系框圖—組長—組長副組長質(zhì)檢員工程部物資設(shè)備計(jì)財(cái)部試驗(yàn)室綜合部各檢測區(qū)2、樹立全面質(zhì)量意識(shí)，堅(jiān)持質(zhì)量檢測原則(1)、建立產(chǎn)品技術(shù)管理機(jī)構(gòu)：建立總工程師為首的產(chǎn)品技術(shù)檢測體系，實(shí)行技術(shù)人員崗位責(zé)任制，逐級(jí)責(zé)任到人，確保技術(shù)工作的準(zhǔn)確性、嚴(yán)密性和正確性。(2)、制定檢測管理制度，按照公司檢測管理方法及客戶要求，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，使質(zhì)量檢測管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、制度化。(3)、“以人為核心”樹立全面的質(zhì)量管理，以人的工作質(zhì)量保工序質(zhì)量、促產(chǎn)品質(zhì)量。(4)、實(shí)行“以預(yù)防為主”的方針，對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行的事前檢測，事中檢測。(5)、開展質(zhì)量意識(shí)教育和技術(shù)培訓(xùn)，對進(jìn)場檢測隊(duì)伍進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育和技術(shù)培訓(xùn)，質(zhì)檢技術(shù)檢測人員必須持證上崗。3、產(chǎn)品質(zhì)量檢測措施①、堅(jiān)持持證上崗制，并進(jìn)行強(qiáng)化專業(yè)培訓(xùn)。對關(guān)鍵工序、特殊崗位的操作人員必須在崗前進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考試合格②、檢測技術(shù)準(zhǔn)備：檢測前，由總工程師組進(jìn)行審核，編制實(shí)施性施組設(shè)計(jì)，制定質(zhì)量檢測計(jì)劃；組織做好各級(jí)技術(shù)交底和技術(shù)培訓(xùn)工作；做好交樁復(fù)測及原材料③、物資、設(shè)備準(zhǔn)備：編制材料和設(shè)備需要量計(jì)劃，安排好質(zhì)檢機(jī)具、設(shè)備的質(zhì)量檢測工作。對于鋼材、水泥主要材料，按要求對合格供貨方進(jìn)行調(diào)查評定，選擇好能滿足本項(xiàng)目質(zhì)量檢測需要的供貨方。④、做好現(xiàn)場檢測，檢測計(jì)劃布置及檢測工作。(2)、項(xiàng)目過程中的質(zhì)量檢測產(chǎn)品質(zhì)量檢測過程圖如下：工作產(chǎn)品質(zhì)量檢測①、強(qiáng)化技術(shù)管理措施：根據(jù)內(nèi)部的技術(shù)管理辦法，行業(yè)技術(shù)規(guī)范、客戶有關(guān)要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定確實(shí)可行的技術(shù)管理措施，使檢測技術(shù)管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、資料規(guī)范化。②、嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽質(zhì)量檢查制度。產(chǎn)品完成后經(jīng)過自檢、互檢、項(xiàng)目質(zhì)檢工程師專檢合格后，報(bào)請監(jiān)理工程師檢查，檢查簽認(rèn)后才準(zhǔn)進(jìn)行下道產(chǎn)品檢測。③、做好原材料的試驗(yàn)鑒定和各種配合比的設(shè)計(jì)選擇，檢測過程中嚴(yán)格檢測工作，隨機(jī)抽查，做到試驗(yàn)有報(bào)告、配料有選擇、檢查有試件、資料有分析。④、按照實(shí)施性檢測組織設(shè)計(jì)確定的檢測程序，精心組織產(chǎn)品質(zhì)量檢測作業(yè)、檢測每道工序的質(zhì)量、狠抓工序銜接，做好技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)相統(tǒng)一。⑤、關(guān)鍵產(chǎn)品的質(zhì)量檢測：a、關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量檢測前要經(jīng)過項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)。b、編制關(guān)鍵產(chǎn)品質(zhì)量檢測細(xì)則或檢測指導(dǎo)書，技術(shù)交底時(shí)做好質(zhì)量交底記錄。c、使用符合要求的原材料或半成品件，所有計(jì)量設(shè)備均能正常使用和操作。d、分項(xiàng)檢測或分部檢測完成后，及時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行⑥、根據(jù)已發(fā)生或可能發(fā)生的質(zhì)量問題、技術(shù)部門協(xié)助質(zhì)檢部門制定糾正和預(yù)防措施、防止類似質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生。5、質(zhì)量保證程序認(rèn)真貫徹執(zhí)行IS09001:2000質(zhì)量體系管理標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量保證程序，以確保產(chǎn)品質(zhì)量措施的落實(shí)。1.1.6.5.投訴處理方案為進(jìn)一步規(guī)范投訴處理程序和管理機(jī)制，建立統(tǒng)一指揮、職責(zé)明確，妥善處理經(jīng)營過程中的各種糾紛，結(jié)合工作實(shí)際，2、適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)所有部門。3、公司成立消費(fèi)維權(quán)服務(wù)站，負(fù)責(zé)經(jīng)營運(yùn)作過程中的1)組織機(jī)構(gòu)站長：場務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)副站長：公司值班經(jīng)理成員：場務(wù)部經(jīng)理、場務(wù)部經(jīng)理助理2)職能職責(zé)：①負(fù)責(zé)投訴案件的受理、現(xiàn)場調(diào)查；②根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果，分析原因，界定責(zé)任，形成調(diào)查報(bào)告，報(bào)告應(yīng)事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確；③協(xié)調(diào)及相關(guān)責(zé)任方提出解決方案；④定期匯總、統(tǒng)計(jì)投訴信息，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出加強(qiáng)與改進(jìn)工作的意見或建議。4、處理原則：1)客觀公正，及時(shí)高效；2)查清事實(shí)，明確責(zé)任歸責(zé)；3)維護(hù)公司利益；4)滿足正當(dāng)、合理要求。5、處理時(shí)效：消費(fèi)維權(quán)服務(wù)站人員接到投訴后，如無特殊情況，十個(gè)工作日內(nèi)必須作出回復(fù)并提出處理意見，嚴(yán)禁受理案件后相互推諉、久拖不決，因此擴(kuò)大損失或給公司造成不良影響的。6、應(yīng)急處理程序：1)受理投訴：消費(fèi)維權(quán)服務(wù)站人員接到投訴后，應(yīng)立即聯(lián)系了解具體情況。,并根據(jù)投訴內(nèi)容，迅速與歸屬部門負(fù)責(zé)人溝通到現(xiàn)場處理。2)現(xiàn)場處理：消費(fèi)維權(quán)服務(wù)站人員及投訴內(nèi)容歸口部門人員應(yīng)遵循投訴處理原則，現(xiàn)場搜集相關(guān)證據(jù)，對事實(shí)清楚、責(zé)任明確，能當(dāng)場確定處理結(jié)果的，應(yīng)形成簡單的書面由在場各方簽字確認(rèn)后立即處理。3)提出處理方案：對情況復(fù)雜，不能當(dāng)場確定處理方1人員管理制度1)目的與適用本制度目的在于規(guī)范員工行為，提升員工精神面貌，樹立公司良好的企業(yè)行象及行政管理秩序。本制度適用于全體員工。2)管理與組織本制度由行政部全權(quán)負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督執(zhí)行。各事業(yè)部部門經(jīng)理有權(quán)對各事業(yè)部/部門員工的行為規(guī)范與否，進(jìn)行監(jiān)督和管理。3)日常行為規(guī)范A.儀表裝容儀表應(yīng)端正、整潔，出席重要場合要符合著裝要求，大方、文雅、得體。頭發(fā)要保持清潔，梳理整齊，不留怪異發(fā)型和燙染怪異顏色。上班前不得喝酒或吃有異味的食物，口腔保持清潔。女員工不得濃妝艷抹，不用香味濃烈的香水，佩帶飾物應(yīng)得當(dāng)。上班期間，不得在穿拖鞋(含拖鞋式?jīng)鲂?、超短裙、過透/過露等衣冠不整(不整齊、不整潔)的服裝。B.言行舉止言行舉止要文明、得體、大方。嚴(yán)禁在公司內(nèi)打架斗毆、互相謾罵。同事之間以姓名或職務(wù)稱呼，客戶以先生、小姐、女士稱呼，并使用普通話。站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平穩(wěn)不得拖拉散漫。公司內(nèi)職員與領(lǐng)導(dǎo)或客戶相遇，應(yīng)主動(dòng)讓行，以示禮貌。進(jìn)入上司辦公室應(yīng)輕輕敲門，聽到應(yīng)答后方可進(jìn)入，進(jìn)門后回手輕關(guān)房門。有來客請帶至?xí)褪一蚯⒄剠^(qū)，與客戶握手時(shí)應(yīng)主動(dòng)熱情，不卑不亢。請不要讓客人在沒有任何員工的陪同下在辦公區(qū)內(nèi)走動(dòng)，未經(jīng)允許不得帶客戶參觀公司。同事之間或部門內(nèi)部討論問題時(shí)，應(yīng)避免影響他人工作。不得在辦公區(qū)走廊或通道內(nèi)奔跑、大聲叫喊、高談闊論。在辦公區(qū)走廊或通道內(nèi)請靠右行走，互相禮讓，不要搶未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料、電腦等。辦公時(shí)間內(nèi)不得隨意串崗、聊天、吃零食、睡覺，不得在電腦上玩游戲、看影碟、做與工作無關(guān)的事。愛護(hù)公司的辦公用品、設(shè)備及其它公共財(cái)物，公私分明。使用辦公設(shè)備要嚴(yán)格遵照使用/操作手冊，設(shè)備有故障需及時(shí)聯(lián)系行政部?？蛻艋蛩饺塑囕v請停至指定區(qū)域，不要隨意停放。厲行節(jié)約，減少浪費(fèi)。公司禁止員工利用公司的工作時(shí)間或資源從事兼職工作。員工有義務(wù)保守公司的經(jīng)營機(jī)密、涉密文件、制作工藝、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等。C.衛(wèi)生管理保持個(gè)人辦公位整潔，辦公桌椅、計(jì)算機(jī)表面不能有灰塵，物品要擺放整齊。不得在辦公區(qū)雜亂堆放資料、紙箱等物品。有事離開或下班離開辦公位時(shí)，請將座椅推入辦公桌下。下班離開辦公室前，請關(guān)閉機(jī)器電源(包括電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等),收好所有資料和文件，最后離開者請關(guān)閉照明、門、窗、空調(diào)等。除指定地點(diǎn)外(如咖啡吧),在公司任何地方(包括衛(wèi)生間)都禁止吸煙。無特殊事由請不要帶家人、親屬、朋友到公司辦公場所。(特殊情況需經(jīng)行政部經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)行政部備案。)員工衣物請整齊擺放，不要隨意亂丟。不得在辦公家具、公共設(shè)施上任意寫字、刻劃、張貼。請把廢紙、廢物放入紙簍，杯中茶葉請倒入指定地點(diǎn)，不得用飲用水沖洗杯子。杜絕一切有礙觀瞻，有損形象的行為，如：隨地吐痰，各事業(yè)部、各部門需制定值日輪流表，各員工需尊重保潔員的勞動(dòng)成果，協(xié)助保潔員時(shí)刻維護(hù)公司的整潔環(huán)境。4)考勤制度上下班須打卡，嚴(yán)禁代打卡，由行政部監(jiān)督。準(zhǔn)時(shí)上下班，嚴(yán)禁遲到、早退、曠工等。如缺打或漏打卡，必須及時(shí)以《工作聯(lián)系單》的方式，由組簽字證明后交于前臺(tái)明情況，否則視作曠工處理。生病或外出須辦理請假手續(xù)，未辦手續(xù)私自離開公司者按曠工處理；月工資員工曠工一天扣兩天工資，曠工五個(gè)工作日以上按自動(dòng)離職處理。5)請假制度凡在公司規(guī)定的休息日內(nèi)請假，應(yīng)在于工作安排不發(fā)生沖突的情況下休息，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排。如因當(dāng)月工作緊張而未休完公司規(guī)定休息日者，可以調(diào)休或者作為加班處理。請假半天以下，以考勤記錄為準(zhǔn)，如無考勤記錄，則按半天計(jì)算，請假1天，由公司主管批準(zhǔn)，請假1至3天，需經(jīng)理簽字同意。3天(含)以上，除以上部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意外，還須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)行政部備案。請假批準(zhǔn)程序必須逐級(jí)批準(zhǔn)，員工不可越級(jí)或直接由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字，否則請假手續(xù)無效并作曠工處理；若遇有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)外出，相關(guān)負(fù)責(zé)人必須致電并得到對方允許后方可代如有特殊情況需續(xù)假的，必須辦理續(xù)假手續(xù)，續(xù)假必須重新逐級(jí)簽字同意；如員工已在異地而無法直接辦理手續(xù)的，必須在假期結(jié)束前打電話向其直接主管及本部門負(fù)責(zé)人申請續(xù)假，經(jīng)同意方可續(xù)假，部門負(fù)責(zé)人在同意其請假后必須及時(shí)通知其所在部門及總經(jīng)辦。續(xù)假人員回公司后必須至行政部報(bào)到并及時(shí)辦理補(bǔ)辦手各部門中層以上人員請假無論天數(shù)必須指明職務(wù)代理人，經(jīng)其主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后并報(bào)行政部，經(jīng)同意后方可離崗。所有請假條及調(diào)休卡均留存于行政部備案。請假條必須提前半天上交行政部，以備審批，如有急事必須致電直接主管相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，報(bào)行政部備案。如遇未打卡也沒有請假條者，直接作為曠工處理，當(dāng)月如有出現(xiàn)查詢自己考勤者，前臺(tái)有權(quán)給予拒絕。6)獎(jiǎng)懲措施行政部將不定期對本制度進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對檢查結(jié)果進(jìn)行公布，員工遵守此制度的程度將作為受聘的依據(jù)之一。對檢查出的不符合本制度的行為，行政部有權(quán)要求當(dāng)事對違反規(guī)定的員工，根據(jù)情節(jié)輕重分別給予當(dāng)事人和部辭退直至開除等處罰。遲到、早退，按每分鐘5元處罰，每月不得超過兩次，兩次以上者，扣除滿勤處罰，情節(jié)嚴(yán)重者還將給予警告、通報(bào)批評等行政處分。請假不得弄虛作假，一旦查處將給予當(dāng)事人及其主管領(lǐng)導(dǎo)一次50元的處罰，情節(jié)嚴(yán)重者還將給予警告、通報(bào)批評在公司內(nèi)打架斗毆，將對當(dāng)事人予以警告、通報(bào)批評直至辭退的行政處理。在公司內(nèi)互相惡語吵罵，將對當(dāng)事人每次罰款100元，情節(jié)嚴(yán)重者還將給予警告、通報(bào)批評直至辭退的行政處理。在禁止吸煙的地方吸煙，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，三次及以上將對當(dāng)事人予以警告、通報(bào)批評直至辭退的行政處理。工作時(shí)間內(nèi)在電腦上玩游戲或做與工作無關(guān)的事情，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元，三次及以上將對責(zé)任人予以警告、通報(bào)批評直至辭退的行政處理。其他違規(guī)情況處理：第一次違反予以口頭警告；第二次違反除警告外，績效扣分，并予以經(jīng)濟(jì)處罰10-50元；第三次違反，予以經(jīng)濟(jì)處罰100元，并在公司內(nèi)通報(bào)批評，同時(shí)對主管領(lǐng)導(dǎo)予以經(jīng)濟(jì)處罰100元。嚴(yán)禁在公司內(nèi)對上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)直接以姓名相稱，違者罰款10—100