技術(shù)工藝資料的管理規(guī)定

技術(shù)工藝資料的管理規(guī)定一、定義本規(guī)定所述的技術(shù)工藝文件包括整車裝配明細(xì)、產(chǎn)品總成圖、零件圖、技術(shù)通知、工藝通知、更改通知、工裝圖紙、檢具圖紙，模具圖紙、工藝流程圖、工藝規(guī)程、零部件檢驗卡、材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、過程檢驗卡、產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄，材料定額，員工培訓(xùn)記錄和質(zhì)量體系文件資料。二、管理程序【一】、技術(shù)工藝資料的輸入管理。1、外部輸入的技術(shù)工藝資料的管理規(guī)定：主要是指由公司技術(shù)管理中和相關(guān)職能部門下發(fā)的整車裝配明細(xì)、產(chǎn)品圖紙、一次性試制圖紙、工裝圖紙、模具圖紙、工藝文件、技術(shù)通知。1.1、外部輸入的技術(shù)工藝文件，統(tǒng)一由生產(chǎn)總調(diào)度負(fù)責(zé)統(tǒng)一接收、登記和分類存檔管理。1.2、由生產(chǎn)總調(diào)根據(jù)下發(fā)的整車明細(xì)、產(chǎn)品圖紙、試制圖紙、工裝圖紙、模具圖紙、工藝文件、技術(shù)通知等，匯編零部件明細(xì)和生產(chǎn)計劃，并將所需圖紙或文件及時復(fù)印與生產(chǎn)計劃同步下達(dá)到車間主任。1.3、工裝圖紙、模具圖紙、工藝文件、技術(shù)通知等技術(shù)工藝文件需由主任工程師/主管技術(shù)工藝的副廠長統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和統(tǒng)一安排的，及時報主任工程師/主管技術(shù)工藝的副廠長。由主管負(fù)責(zé)人審核后及時進(jìn)行統(tǒng)籌、統(tǒng)一部署和安排。1.4、有關(guān)技術(shù)資料更改的通知，生產(chǎn)總調(diào)度接到通知后立即對原技術(shù)工藝資料進(jìn)行更改或更換，并及時下達(dá)到各生產(chǎn)車間。1.5、有關(guān)技術(shù)工藝更改文件涉及或影響到正常生產(chǎn)或再生產(chǎn)的產(chǎn)品的，生產(chǎn)總調(diào)度應(yīng)及時報主管副廠長，并及時與先關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)商。1.6、其他外單位提供的技術(shù)工藝資料，經(jīng)生產(chǎn)驗證或論證后，經(jīng)主管副廠長審批后轉(zhuǎn)生產(chǎn)總調(diào)度歸檔保存。2、內(nèi)部輸入的技術(shù)工藝資料的管理規(guī)定：2.1、由生產(chǎn)總調(diào)度根據(jù)整車裝配明細(xì)匯編零部件廠產(chǎn)品明細(xì)，生產(chǎn)圖紙與明細(xì)表必須一一對應(yīng)，報廠長審批，并保留電子檔和書面文檔各一份，作為《生產(chǎn)作業(yè)計劃》的編制依據(jù)。2.2、內(nèi)部設(shè)計、測繪、開發(fā)的產(chǎn)品圖紙，工裝圖紙、檢具圖紙、模具圖紙經(jīng)生產(chǎn)驗證后，由各車間技術(shù)工藝員最終狀態(tài)的正式圖紙，經(jīng)主任工程師/主管技術(shù)工藝的副廠長審核簽發(fā)，報生產(chǎn)總調(diào)度進(jìn)行分類存檔，以備查詢和使用。2.2.1、屬產(chǎn)品生產(chǎn)的圖紙、明細(xì)類別的，由生產(chǎn)總調(diào)度匯編到各車型的零部件明細(xì)當(dāng)中，并及時對明細(xì)進(jìn)行維護和修訂。2.2.2、屬工裝圖紙、檢具圖紙、模具圖紙的，由生產(chǎn)總調(diào)度分類進(jìn)行歸檔存放，以便后期備查和使用。2.3、各車間技術(shù)工藝員編制的材料定額、輔料定額、工藝流程圖、工藝規(guī)程、零部件檢驗卡、材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、過程檢驗卡、產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄，員工培訓(xùn)記錄和質(zhì)量體系文件資料，經(jīng)論證和實施驗證適合應(yīng)用后，經(jīng)主任工程師/主管技術(shù)工藝的副廠長審核簽發(fā)，報生產(chǎn)總調(diào)度進(jìn)行分類存檔，以備查詢和使用。2.4、有關(guān)技術(shù)工藝創(chuàng)新、改進(jìn)，生產(chǎn)成本的降低和生產(chǎn)效率的提升，QC小組活動等的統(tǒng)籌性工作及資料，以及統(tǒng)籌性、統(tǒng)一性工作的相關(guān)資料，在驗證完成后，由主任工程師/主管技術(shù)工藝的副廠長負(fù)責(zé)保管和存檔，便于匯總和上報?！径?、技術(shù)工藝資料的存檔管理規(guī)定1、技術(shù)資料的類型1.1、整車裝配明細(xì)、產(chǎn)品總成圖、零件圖、技術(shù)通知、工藝通知、更改通知、工裝圖紙、檢具圖紙，模具圖紙、工藝流程圖、工藝規(guī)程、零部件檢驗卡、材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、過程檢驗卡、產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄，材料定額，員工培訓(xùn)記錄和質(zhì)量體系文件資料。1.2、與外單位顧客之間的關(guān)于技術(shù)信息的郵件、傳真、信函等。1.3、國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)資料。2、技術(shù)文件資料的編號歸檔管理2.1、整車裝配明細(xì)、產(chǎn)品總成圖、零件圖、技術(shù)通知、工藝通知、更改通知、工裝圖紙、檢具圖紙，模具圖紙、工藝流程圖、工藝規(guī)程、零部件檢驗卡、材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、過程檢驗卡、產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄，材料定額，員工培訓(xùn)記錄和質(zhì)量體系文件資料，都必須具有獨立的編號，并進(jìn)行分類存檔。2.2、技術(shù)工藝文件以書面和電子檔兩種方式保存，應(yīng)做到防火、防水、防潮、防霉、防鼠措施，電子文件應(yīng)采取防磁、防病毒措施。書面版文件統(tǒng)一存放在文件柜內(nèi)，由生產(chǎn)總調(diào)度專人負(fù)責(zé)保管。2.3、所有技術(shù)工藝文件按類別、編號進(jìn)行歸類，并建立資料目錄、明細(xì)和臺賬表，技術(shù)工藝文件的存檔的分類和編號規(guī)則如下：2.3.1、整車裝配明細(xì)、分解出的零部件明細(xì)和對應(yīng)的產(chǎn)品總成圖、零件圖、技術(shù)通知、更改通知為一個存檔區(qū)，并建立文件存檔目錄。2.3.1.1、單一車型的技術(shù)工藝資料（2.3.1項內(nèi)容）統(tǒng)一封裝在一個文件盒內(nèi)，資料盒的第一頁為資料目錄（格式如下），并在文件盒側(cè)面明確標(biāo)注車型系列+車型代號。文件盒內(nèi)序號零部件圖號零部件名稱對應(yīng)整車裝配明細(xì)編號對應(yīng)的圖紙編號技術(shù)通知編號更改通知編號更改人/日期頁碼+序號圖紙存檔序號以接收的文件編號為準(zhǔn)第？？頁序號？車型編號+存檔序號2.3.2、工裝圖紙、檢具圖紙，模具圖紙，單獨建立一個存檔區(qū)，并建立文件存檔目錄及編號，具體規(guī)則如下。2.3.2.1、單一的技術(shù)工藝資料（2.3.3項內(nèi)容）統(tǒng)一封裝在一個資料袋內(nèi)，資料袋的第一頁為資料明細(xì)（格式如下）。并在資料袋封面明確標(biāo)注編號，編號規(guī)則如下。2.3.2.2、編號規(guī)則：a、文件類別編號：工裝圖紙編號為：GZ。檢具圖紙編號為：JJ。模具圖紙編號為：MJ。b、使用部門編號：機加車間編號為：JJCJ。車架車間編號為：CJCJ。零部件車間編號為：LBJCJ。電泳車間編號為：DYCJ。零部件廠以外的部門編號均以部門名稱的第一個大寫拼音字母進(jìn)行組合編號。C、文檔編號規(guī)則：產(chǎn)品代號產(chǎn)品代號以零部件的代碼、零部件名稱、設(shè)備名稱的簡要文字描述進(jìn)行編寫，其下方必須明確備注對應(yīng)實物上機打的字母編碼。字母編碼以產(chǎn)品代號要文字描述第一個大寫拼音字母組合編制，便于機打、查詢和使用管理。d、工裝、模具、檢具所涉及的總成圖和零部件圖編號規(guī)則：產(chǎn)品代號+圖紙編號圖紙編號規(guī)則：總成圖編號以設(shè)計年份+月份+10/20開始編制，零部件圖以10/20后綴零件圖序號為準(zhǔn)，序號以阿拉伯?dāng)?shù)字進(jìn)行編寫，便于機打到實物上，同時查詢和使用管理。e、文件袋封面編號規(guī)則為：使用部門編號+文件類別編號+—+文檔編號。例如：CJCJMJ—MP-33YMZM：既車架車間模具—MP-33翼面鉆模。LBJCJMJ—260TBP13-G3HLCKMJU既零部件車間模具260噸BP13-G3橫梁沖孔模具存檔目錄格式：序號文件編號簡要說明對應(yīng)實物編號例CJCJMJ—MP-33YMZM車架車間模具—MP-33翼面鉆模圖。CJCJMJ—MP-33YMZM例BJCJMJ—260TBP13-G3HLCKMJU零部件車間模具260噸BP13-G3橫梁沖孔模具BJCJMJ—260TBP13-G3HLCKMJU明細(xì)格式：序號圖紙編號簡要說明對應(yīng)圖紙存檔序號存檔時間例CJCJMJ—MP-33YMZM10車架車間模具—MP-33翼面鉆模圖。以實際存放編號為準(zhǔn)例LBJCJMJ—260TBP13-G3HLCKMJU10001零部件車間模具—260噸BP13-G3橫梁沖孔模具2.4、工藝流程圖、工藝規(guī)程、零部件檢驗卡、材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、過程檢驗卡、產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄，材料定額，員工培訓(xùn)記錄，均屬于過程控制使用的技術(shù)工藝文件，均由各車間和車間技術(shù)工藝員負(fù)責(zé)編制和實施驗證，驗證符合使用要求后經(jīng)主任工程師/主管技術(shù)工藝的副廠長審核、簽發(fā)，轉(zhuǎn)生產(chǎn)總調(diào)度歸檔保存，以備后期復(fù)查和檢閱。2.4.1、2.4項所列科目均已車間為單位進(jìn)行歸類存檔，每項文件按下列編號規(guī)則進(jìn)行編號，在文件封面以部門編號+文件編號形式進(jìn)行標(biāo)注。2.4.2、編號規(guī)則對照表：科目

代碼部門部門代碼工藝流程圖工藝規(guī)程零部件檢驗卡材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)過程檢驗卡產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書質(zhì)量記錄材料定額員工培訓(xùn)記錄機加車間JJCJGYLCTGYGCLBJJYKCLJYBZGCJYKJYZDSZYZDSZLJLCLDEPXJL車架車間CJCJGYLCTGYGCLBJJYKCLJYBZGCJYKJYZDSZYZDSZLJLCLDEPXJL零部件車間LBJCJGYLCTGYGCLBJJYKCLJYBZGCJYKJYZDSZYZDSZLJLCLDEPXJL電泳車間DYCJGYLCTGYGCLBJJYKCLJYBZGCJYKJYZDSZYZDSZLJLCLDEPXJL2.4.3、文件編號以部門編號+科目編號+（下達(dá)文件的年份+月份表述）。例：CJCJZYZDS-20120718為車架車間作業(yè)指導(dǎo)書—2012年7月18日下達(dá)。2.4.4、各車間負(fù)責(zé)本部門日常工藝流程圖、工藝規(guī)程、零部件檢驗卡、材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)、過程檢驗卡、產(chǎn)品檢驗指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄，材料定額，員工培訓(xùn)記錄的管理、實施、考核、具體詳細(xì)資料的存檔，按各項科目月底進(jìn)行匯總考核結(jié)果。2.5、各車間的3C體系文件和ISO16949質(zhì)量體系文件資料，均有各車間部門負(fù)責(zé)日常管理、匯編和完善，最后進(jìn)行統(tǒng)一匯總歸類，此項工作由主任工程師/主管技術(shù)工藝的副廠長進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和管理?！救俊⒓夹g(shù)文件資料的修改、借閱和復(fù)印管理。1、技術(shù)文件資料的修改管理：1.1、由生產(chǎn)總調(diào)度根據(jù)公司技術(shù)管理中心下達(dá)的更改通知或技術(shù)通知，需對原存檔的技術(shù)工藝資料修改的，及時在資料目錄中記錄更改問號，并及時對原資料進(jìn)行更改。1.2、新下發(fā)新圖、新明細(xì)等新版本的，及時進(jìn)行更換和記錄，在原文件資料加蓋“作廢”印章，并將作廢的文件資料抽出，確保技術(shù)工藝文件為最新版本。1.3、在各車間生產(chǎn)流轉(zhuǎn)中的圖紙，凡出現(xiàn)更改、更換的，在新圖、新文件下發(fā)后，立即進(jìn)行更換，在原文件資料加蓋“作廢”印章，并將原技術(shù)工藝資料及時收回，確保生產(chǎn)一線的技術(shù)工藝文件為最新版本。2、技術(shù)文件資料的借閱管理：2.1、相關(guān)部門、人員需借閱存檔的技術(shù)工藝資料的，必須辦理借閱登記手續(xù)，并詳細(xì)記錄借閱的文件目錄，并要求借閱人員及時歸還。2.2、相關(guān)部門、人員需借閱有關(guān)涉密的技術(shù)工藝資料的，必須經(jīng)廠長進(jìn)行審批，并且在相關(guān)人員的監(jiān)督下查看，不得復(fù)印和拍照，不得帶出本部門。3、技術(shù)文件資料的復(fù)印管理：3.1、正式生產(chǎn)的原圖和相關(guān)技術(shù)工藝文件用于存檔，不得下發(fā)到車間生產(chǎn)環(huán)節(jié)。生產(chǎn)環(huán)節(jié)所使用的圖紙和相關(guān)技術(shù)工藝文件均為復(fù)印圖紙，以保證圖紙的完成性。3.