總圖管理制度

總圖管理制度?一、總則1.目的為加強公司總圖管理，規(guī)范總圖繪制、使用、修改等流程，確保公司總圖的準(zhǔn)確性、完整性和規(guī)范性，有效指導(dǎo)公司的規(guī)劃、建設(shè)、生產(chǎn)及運營管理，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及總圖管理的部門和項目，包括但不限于規(guī)劃設(shè)計、工程建設(shè)、生產(chǎn)運營、設(shè)備管理等相關(guān)工作。3.職責(zé)分工總圖管理部門負(fù)責(zé)公司總圖的歸口管理工作，制定和完善總圖管理制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。組織開展總圖的繪制、審核、更新等工作，確?？倛D符合公司發(fā)展規(guī)劃和實際需求。協(xié)調(diào)各部門之間在總圖管理方面的工作，解決總圖管理過程中出現(xiàn)的問題。負(fù)責(zé)總圖資料的歸檔、保管和查詢服務(wù)，為公司各項工作提供總圖技術(shù)支持。規(guī)劃設(shè)計部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和項目需求，進行總圖規(guī)劃設(shè)計，提出總圖布局方案。在總圖設(shè)計過程中，充分考慮工藝流程、安全環(huán)保、功能分區(qū)等要求，確?？倛D設(shè)計的合理性和科學(xué)性。配合總圖管理部門對設(shè)計總圖進行審核，根據(jù)審核意見及時修改完善設(shè)計方案。工程建設(shè)部門在項目建設(shè)過程中，嚴(yán)格按照總圖設(shè)計要求進行施工，確保工程建設(shè)符合總圖布局規(guī)劃。如發(fā)現(xiàn)施工過程中實際情況與總圖設(shè)計不符或需要變更時，及時通知總圖管理部門和規(guī)劃設(shè)計部門，并提供相關(guān)資料。負(fù)責(zé)施工過程中總圖相關(guān)的測量、定位等工作，為總圖的更新提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。生產(chǎn)運營部門在日常生產(chǎn)運營中，及時反饋總圖使用過程中存在的問題，如功能布局不合理、物流不暢等。根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展和工藝調(diào)整的需要，提出總圖優(yōu)化調(diào)整的建議和需求。配合總圖管理部門進行總圖的更新和維護工作，提供生產(chǎn)現(xiàn)場的實際情況和相關(guān)數(shù)據(jù)。其他部門按照本制度要求，配合總圖管理部門及相關(guān)部門做好總圖管理的各項工作，提供本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)與總圖相關(guān)的資料和信息。

二、總圖的繪制與審核1.繪制要求總圖繪制應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)以及公司的發(fā)展規(guī)劃、工藝流程、功能需求等進行。采用統(tǒng)一的比例尺和繪圖標(biāo)準(zhǔn)，確?？倛D的準(zhǔn)確性和規(guī)范性?？倛D內(nèi)容應(yīng)包括地形地貌、建筑物、構(gòu)筑物、道路、鐵路、管線、綠化等要素，標(biāo)注清晰準(zhǔn)確的尺寸、坐標(biāo)、標(biāo)高、名稱等信息。對于不同功能區(qū)域，應(yīng)進行合理的功能分區(qū)規(guī)劃，明確各區(qū)域的用途和邊界，并通過不同的線型、顏色或填充圖案等進行區(qū)分。涉及安全、環(huán)保等特殊要求的區(qū)域，應(yīng)在總圖中明確標(biāo)識，并符合相關(guān)規(guī)定。2.繪制流程項目啟動階段規(guī)劃設(shè)計部門根據(jù)項目需求，開展項目前期調(diào)研，收集相關(guān)資料，包括地形測量數(shù)據(jù)、周邊環(huán)境信息、項目建設(shè)要求等。組織相關(guān)人員進行項目總圖布局方案的研討，確定總圖的初步設(shè)計思路和框架。設(shè)計階段規(guī)劃設(shè)計人員按照總圖繪制要求，進行總圖的詳細(xì)設(shè)計繪制工作。在設(shè)計過程中，與其他專業(yè)設(shè)計人員密切溝通協(xié)作，確?？倛D與各專業(yè)設(shè)計的協(xié)調(diào)性和一致性。完成總圖初稿后，進行內(nèi)部審核，由設(shè)計負(fù)責(zé)人對總圖的設(shè)計質(zhì)量、規(guī)范性等進行審核，提出修改意見。審核修改階段將總圖初稿提交總圖管理部門進行審核?？倛D管理部門組織相關(guān)部門和專業(yè)人員，對總圖的合理性、完整性、準(zhǔn)確性等進行全面審核。審核意見反饋給規(guī)劃設(shè)計部門后，設(shè)計人員根據(jù)審核意見及時進行修改完善，直至總圖通過審核。最終定稿經(jīng)審核通過的總圖作為正式文件，由規(guī)劃設(shè)計部門提交給總圖管理部門進行歸檔保存，并作為后續(xù)工程建設(shè)、生產(chǎn)運營等工作的依據(jù)。3.審核要點規(guī)劃合理性審核總圖布局是否符合公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃要求，各功能區(qū)域的設(shè)置是否合理，是否滿足工藝流程順暢、物流便捷等生產(chǎn)運營需求。檢查總圖與周邊環(huán)境的協(xié)調(diào)性，是否充分考慮了周邊地形、交通、市政設(shè)施等因素，避免對周邊環(huán)境造成不利影響。安全合規(guī)性審查總圖中安全防護設(shè)施的設(shè)置是否符合國家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，如防火間距、防爆區(qū)域劃分、安全疏散通道等。確認(rèn)危險化學(xué)品儲存、使用區(qū)域的布局是否合理，是否采取了有效的安全防范措施，確保生產(chǎn)安全。環(huán)保要求檢查總圖中環(huán)保設(shè)施的規(guī)劃是否齊全，如污水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、固體廢棄物堆放場地等，是否符合環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。評估總圖布局對生態(tài)環(huán)境的影響，是否采取了生態(tài)保護和綠化措施，減少對自然環(huán)境的破壞。準(zhǔn)確性與規(guī)范性核實總圖中各項標(biāo)注信息的準(zhǔn)確性，包括尺寸、坐標(biāo)、標(biāo)高、名稱等，確保與實際情況相符。檢查總圖的繪圖標(biāo)準(zhǔn)是否符合國家和行業(yè)相關(guān)規(guī)范，圖面表達是否清晰、整潔，線條、符號、文字等是否規(guī)范統(tǒng)一。

三、總圖的使用與發(fā)放1.使用管理總圖管理部門負(fù)責(zé)建立總圖使用登記制度，對總圖的使用情況進行詳細(xì)記錄，包括使用部門、使用時間、用途、歸還時間等信息。各部門在使用總圖時，應(yīng)妥善保管，不得擅自轉(zhuǎn)借、復(fù)制、涂改或損壞總圖。如因工作需要確需復(fù)制總圖，須經(jīng)總圖管理部門批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)。使用總圖過程中，如發(fā)現(xiàn)總圖存在問題或與實際情況不符，應(yīng)及時反饋給總圖管理部門，總圖管理部門應(yīng)及時進行核實和處理?？倛D僅供公司內(nèi)部使用，未經(jīng)公司書面許可，任何單位和個人不得將總圖提供給外部單位或個人。2.發(fā)放流程申請各部門因工作需要使用總圖時，應(yīng)填寫《總圖使用申請表》，注明使用部門、項目名稱、使用內(nèi)容、使用期限等信息，并加蓋部門公章。將申請表提交給總圖管理部門。審批總圖管理部門收到申請表后，對申請內(nèi)容進行審核。審核通過后，由總圖管理部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。對于涉及重要項目或關(guān)鍵環(huán)節(jié)的總圖使用申請，可能需要提交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。發(fā)放經(jīng)審批同意后，總圖管理部門按照申請表上的要求，向申請部門發(fā)放總圖。發(fā)放時，應(yīng)與申請部門辦理交接手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)?？倛D管理部門對發(fā)放的總圖進行編號登記，記錄發(fā)放時間、發(fā)放對象等信息，以便跟蹤管理。

四、總圖的修改與變更1.修改變更原則總圖的修改變更應(yīng)遵循必要性、合理性和合規(guī)性原則。確保修改變更后的總圖能夠更好地滿足公司發(fā)展需求、提高生產(chǎn)運營效率、保障安全環(huán)保要求，并符合國家法律法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。在進行總圖修改變更前，應(yīng)充分評估修改變更可能帶來的影響，包括對工藝流程、建筑物布局、設(shè)備安裝、安全環(huán)保等方面的影響，并制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。2.修改變更流程提出申請因公司發(fā)展規(guī)劃調(diào)整、生產(chǎn)工藝改進、工程建設(shè)需要等原因，涉及總圖修改變更的部門應(yīng)填寫《總圖修改變更申請表》，詳細(xì)說明修改變更的原因、內(nèi)容、范圍、預(yù)期效果等，并附相關(guān)圖紙或說明資料。將申請表提交給總圖管理部門。初步審查總圖管理部門收到申請表后，對申請內(nèi)容進行初步審查，判斷修改變更的必要性和合理性。組織相關(guān)部門和專業(yè)人員對申請內(nèi)容進行討論，了解修改變更可能帶來的影響，提出初步意見。方案設(shè)計如需進行總圖修改變更設(shè)計，規(guī)劃設(shè)計部門根據(jù)初步審查意見和相關(guān)要求，開展修改變更方案的設(shè)計工作。設(shè)計過程中，與申請部門及其他相關(guān)部門充分溝通，確保設(shè)計方案能夠滿足各方需求。完成修改變更設(shè)計方案后，提交總圖管理部門進行審核。審核總圖管理部門組織相關(guān)部門和專業(yè)人員對修改變更設(shè)計方案進行全面審核。審核內(nèi)容包括規(guī)劃合理性、安全合規(guī)性、環(huán)保要求、準(zhǔn)確性與規(guī)范性等方面。根據(jù)審核意見，設(shè)計部門對方案進行修改完善，直至審核通過。實施與驗證審核通過的總圖修改變更方案經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由工程建設(shè)部門或相關(guān)實施部門按照方案進行具體實施。在實施過程中，總圖管理部門和相關(guān)部門應(yīng)進行跟蹤檢查，確保實施過程符合設(shè)計要求。實施完成后，對修改變更效果進行驗證，檢查是否達到預(yù)期目標(biāo)，如工藝流程是否順暢、安全環(huán)保措施是否落實到位等。資料歸檔總圖修改變更實施完成并驗證合格后，總圖管理部門負(fù)責(zé)對修改變更的相關(guān)資料進行整理歸檔，包括申請表、設(shè)計方案、審核意見、實施記錄、驗證報告等。將修改后的總圖更新存檔，確?？倛D資料的完整性和準(zhǔn)確性。3.緊急變更處理在遇到緊急情況，如安全事故、自然災(zāi)害等，需要對總圖進行緊急修改變更時，相關(guān)部門應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時通知總圖管理部門?？倛D管理部門在接到通知后，應(yīng)迅速組織相關(guān)人員進行現(xiàn)場勘查，評估緊急變更的必要性和影響范圍。根據(jù)勘查結(jié)果，由總圖管理部門會同相關(guān)部門制定緊急變更方案，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后立即實施。緊急變更實施完成后，應(yīng)及時補辦相關(guān)手續(xù)，按照正常的修改變更流程進行資料歸檔和總圖更新。

五、總圖資料的歸檔與保管1.歸檔范圍公司所有總圖相關(guān)資料，包括總圖設(shè)計文件（含方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等階段的圖紙及說明）、總圖審核記錄、總圖修改變更資料（申請表、設(shè)計方案、審核意見、實施記錄、驗證報告等）、總圖使用登記記錄等。與總圖相關(guān)的地形測量數(shù)據(jù)、地質(zhì)勘察報告、周邊環(huán)境資料等基礎(chǔ)資料。2.歸檔要求歸檔資料應(yīng)齊全、完整、準(zhǔn)確，符合檔案管理的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。對歸檔資料進行分類整理，按照項目名稱、資料類別等進行編號和編目，便于查找和管理。歸檔資料應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式保存，電子資料應(yīng)進行備份存儲，確保數(shù)據(jù)的安全性和可恢復(fù)性。3.保管措施總圖管理部門應(yīng)設(shè)置專門的檔案保管場所，配備必要的檔案保管設(shè)備，如檔案柜、防火防潮防蟲設(shè)施等，確保總圖資料的安全保管。建立檔案借閱制度，嚴(yán)格控制檔案的借閱范圍和借閱手續(xù)。借閱總圖資料時，借閱人應(yīng)填寫《檔案借閱申請表》，經(jīng)總圖管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱期限屆滿后，借閱人應(yīng)及時歸還檔案。定期對總圖資料進行清查和盤點，檢查資料的完整性和保管狀況。如發(fā)現(xiàn)資料損壞、丟失等情況，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)的補救措施。按照檔案管理規(guī)定，定期對總圖資料進行鑒定和銷毀。對于已失去保存價值的資料，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進行銷毀處理，并做好銷毀記錄。

六、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查總圖管理部門負(fù)責(zé)對公司總圖管理工作進行日常監(jiān)督檢查，定期對各部門總圖使用、保管等情況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。公司內(nèi)部審計部門不定期對總圖管理工作進行審計監(jiān)督，檢查總圖管理制度的執(zhí)行情況、總圖資料的完整性和準(zhǔn)確性、總圖修改變更的合規(guī)性等方面的內(nèi)容。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。2.考核機制建立總圖管理工作考核機制，將總圖管理工作納入公司對各部門的績效考核體系?？己藘?nèi)容包括總圖管理制度執(zhí)行情況、總圖繪制質(zhì)量、總圖使