2020- 生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理辦法

1、Q/ G200XX電子有限公司發(fā)布2020-08-07實(shí)施2020-08-07發(fā)布生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理辦法Q/XXX GZL0314-2020Q/XXXX電子有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)1修 改 履 歷文件名稱：生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理辦法編號(hào)： Q/XX版本號(hào)/修改碼修訂日制定、修改內(nèi)容起草部門備注C/02020-05-25新規(guī)制定質(zhì)量室D/02020-08-07組織架構(gòu)調(diào)整，換版修訂，細(xì)化職責(zé)質(zhì)量部ZGWENKU生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理辦法1 目的和范圍1.1 為明確生產(chǎn)部生產(chǎn)過程質(zhì)量控制管理的內(nèi)容及要求，確保產(chǎn)品的制造過程處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，有效控制生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各因素，特制定

2、本辦法。1.2 本辦法適用于XX電子有限公司生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制管理。2 職責(zé)和權(quán)限2.1 質(zhì)量部門2.1.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)部產(chǎn)品質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控，質(zhì)量問題整改跟蹤。2.1.2負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量方面的培訓(xùn)。2.2 生產(chǎn)部門2.2.1負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、控制產(chǎn)品的生產(chǎn)管理。2.2.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)班組日常質(zhì)量管理，員工培訓(xùn)，并對(duì)各工序的質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行控制。2.2.3負(fù)責(zé)產(chǎn)品直通率的匯總分析，配合公司質(zhì)量部門完成質(zhì)量管理工作。2.3 工藝部門2.3.1負(fù)責(zé)制造過程的技術(shù)支持、操作規(guī)范性指導(dǎo)、工藝文件編制、質(zhì)量問題原因分析及問題整改驗(yàn)證等。2.3.2負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量方面的培訓(xùn)。2.4

3、 設(shè)備部門2.4.1負(fù)責(zé)生產(chǎn)、動(dòng)力、測(cè)量設(shè)備的日常維護(hù)與保養(yǎng)；負(fù)責(zé)員工設(shè)備操作前的崗前培訓(xùn)，頒發(fā)設(shè)備操作上崗證。2.4.2負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程設(shè)備異常的及時(shí)處理。2.5 物資部門負(fù)責(zé)物料齊套、配送等工作，確保物料配送準(zhǔn)確性、及時(shí)性。3 管理內(nèi)容和要求3.1流程圖3.2生產(chǎn)過程控制3.2.1準(zhǔn)備工作 生產(chǎn)班組根據(jù)生產(chǎn)工藝相關(guān)要求，領(lǐng)取SOP懸掛在對(duì)應(yīng)工位；做好ESD、電鉻鐵、電動(dòng)螺刀、安規(guī)儀表等點(diǎn)檢工作；領(lǐng)取并確認(rèn)各工裝治具正常，確認(rèn)工裝、工具、設(shè)備儀表在有效期內(nèi)，如有異常及時(shí)反饋當(dāng)班班長進(jìn)行處理。 使用防靜電腕帶、防靜電腳腕帶的班組，操作工每天必須按防靜電典型工藝要求，佩戴

4、防靜電腕帶或防靜電腳腕帶，并對(duì)所佩帶腕帶或防靜電腳腕帶按要求進(jìn)行點(diǎn)檢，確保防靜電腕帶正確使用。檢測(cè)時(shí)間：白班早上生產(chǎn)前和午飯后生產(chǎn)前，夜班生產(chǎn)前和夜餐后生產(chǎn)前檢測(cè)；具體檢測(cè)方法，參照靜電典型工藝執(zhí)行。檢測(cè)不合格立即更換防靜電腕帶或防靜電腳腕帶，班組有專人負(fù)責(zé)檢查防靜電腕帶和防靜電腳腕帶測(cè)試記錄情況，記錄到防靜電腕帶檢測(cè)記錄表并簽字確認(rèn)。 需要使用恒溫電烙鐵的工序，按照恒溫烙鐵測(cè)溫要求做好溫度測(cè)試，保證電烙鐵符合工藝要求。(來源：/) 需要使用電動(dòng)螺刀的工序,生產(chǎn)班組按工藝要求，每班次生產(chǎn)和轉(zhuǎn)產(chǎn)時(shí)確認(rèn)螺刀扭緊力矩，并將點(diǎn)檢結(jié)果

5、記錄到螺刀扭緊力矩檢測(cè)表中, 保證在規(guī)定指標(biāo)范圍內(nèi)使用；如超出工藝要求范圍，調(diào)整螺刀力矩，如仍不達(dá)標(biāo)，立即反饋班長或工藝人員解決。 安規(guī)檢查，生產(chǎn)班組按工藝要求及儀表的測(cè)量范圍對(duì)檢測(cè)儀表進(jìn)行校驗(yàn)，按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求，填寫安規(guī)測(cè)試檢查、儀表校準(zhǔn)記錄表,并保證在規(guī)定指標(biāo)范圍內(nèi)使用。校表時(shí)如發(fā)現(xiàn)儀表不準(zhǔn)或損壞，必須立即通知工程部門、質(zhì)量部門、工程設(shè)備部門進(jìn)行確認(rèn)；重新校準(zhǔn)、更換儀表，并對(duì)兩次校表期間生產(chǎn)的全部整機(jī)進(jìn)行隔離、翻包。 物資管理部門負(fù)責(zé)將齊套物料送到線體操作工位，做好標(biāo)識(shí)，整包裝投料采用原包裝標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)操作人員根據(jù)SOP核對(duì)物資部門配送物料是

6、否正確，如有異常及時(shí)反饋線長、班長。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)做好5S管理，保持良好的生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境，原材料、零部件、半成品等做好物料及狀態(tài)標(biāo)識(shí)，物料擺放有序整齊，保證車間整潔和道路暢通，具體參照Q/GDHX GGC0322定置標(biāo)識(shí)管理辦法執(zhí)行。 各生產(chǎn)線班組長按照工藝要求指揮本生產(chǎn)線生產(chǎn)，首先進(jìn)行首件確認(rèn)工作，并填寫“首件檢查記錄表”，同時(shí)檢查、監(jiān)督生產(chǎn)的正常進(jìn)行。具體參照Q/GDHX GZL0315首件確認(rèn)管理辦法執(zhí)行。3.2.2生產(chǎn)過程管理 工序生產(chǎn)過程中，操作者嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書核對(duì)物料并按作業(yè)指導(dǎo)書操作步驟進(jìn)行操作，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行自檢，上道生產(chǎn)工序做好下道生產(chǎn)物

7、料的準(zhǔn)備，工序交接時(shí)下道工序需對(duì)上道工序進(jìn)行互檢，生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常情況班長及時(shí)反饋相關(guān)人員。 生產(chǎn)過程中各檢驗(yàn)工序發(fā)現(xiàn)的不合格品，立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)并按要求存放，有DCT采集器的將不良信息及時(shí)采集到MES系統(tǒng)中并填寫故障記錄卡；無DCT采集器的工位將不良信息記錄到相應(yīng)不良統(tǒng)計(jì)記錄表中。不合格品由修理人員進(jìn)行修理，修復(fù)后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，直至合格才能放行。更換失效元器件，材料班依據(jù)維修人員換下的不良元器件，發(fā)放同等規(guī)格、數(shù)量的元器件給維修人員，做到一換一，并做好相應(yīng)記錄。生產(chǎn)報(bào)廢物料，退料、三包料的處理，依據(jù)相關(guān)規(guī)定處理。 生產(chǎn)部門每日將各班組的不良品記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。

8、質(zhì)量部對(duì)每日直通率、整機(jī)上線失效率、隔離率進(jìn)行分析，對(duì)重點(diǎn)問題做出督辦，發(fā)于各相關(guān)職能部門，要求責(zé)任部門做出整改措施，并驗(yàn)證其整改效果。每月對(duì)各類質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，跟進(jìn)措施實(shí)現(xiàn)情況。 未經(jīng)工藝允許，班組不得隨意調(diào)整工藝參數(shù)。如果因生產(chǎn)需要確實(shí)需要調(diào)整工藝參數(shù)，班組必須報(bào)告工藝人員，經(jīng)確認(rèn)后方可進(jìn)行調(diào)整和修訂，使用臨時(shí)工藝調(diào)整卡進(jìn)行調(diào)整。新的工藝參數(shù)調(diào)整后，工藝人員對(duì)生產(chǎn)情況進(jìn)行跟蹤。 生產(chǎn)過程需臨時(shí)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品機(jī)型時(shí)，各生產(chǎn)班組必須將不用物料封存好，做好標(biāo)識(shí)隔離存放，生產(chǎn)班組因計(jì)劃變更，中途轉(zhuǎn)產(chǎn)，當(dāng)班內(nèi)不能重新安排生產(chǎn)的物料，由班組及時(shí)將剩余物料清點(diǎn)，辦理退庫手續(xù)。3.

9、2.2.6 生產(chǎn)各工序質(zhì)控點(diǎn)人員必須持上崗證操作；具體要求參照Q/GDHX GZL0318質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦法執(zhí)行，生產(chǎn)部門需做好質(zhì)控點(diǎn)人員的儲(chǔ)備，以免造成無證上崗現(xiàn)象。 質(zhì)量部門IPQC日常巡檢，按照Q/GDHX GZL0324IPQC巡檢管理辦法文件執(zhí)行。 生產(chǎn)部生產(chǎn)每批次訂單，生產(chǎn)提前組裝樣機(jī)檢驗(yàn)合格后送至質(zhì)量部OQC檢驗(yàn)室，檢驗(yàn)合格并記錄在樣機(jī)檢驗(yàn)記錄本。新品試流 青島總部生產(chǎn)計(jì)劃中心將新品計(jì)劃通知到總部的工藝部，工藝部接到新品計(jì)劃后將該信息傳遞至XX電子有限公司生產(chǎn)計(jì)劃室和工程部，由計(jì)劃室主導(dǎo)召開新品評(píng)審會(huì)確定新品試流時(shí)間，生產(chǎn)計(jì)劃室根據(jù)生產(chǎn)狀

10、況安排新品試流，工程部現(xiàn)場(chǎng)工藝工程師跟進(jìn)試流過程。通常內(nèi)銷新品老化抽取量不少于6PCS；外銷新品老化抽取不少于8PCS；老化時(shí)間24H。3.3 生產(chǎn)過程質(zhì)量異常控制3.3.1生產(chǎn)過程質(zhì)量異常處理流程圖3.3.2異常質(zhì)量問題處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)個(gè)例問題時(shí)，由線體工位進(jìn)行維修處理。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)批次性來料質(zhì)量問題，以線體連續(xù)生產(chǎn)200臺(tái)為一個(gè)批次，同一機(jī)型同一失效機(jī)理，元器件不良1%，結(jié)構(gòu)件不良3%，包材輔料不良3%；訂單不足200臺(tái)時(shí)，同一機(jī)型同一失效機(jī)理，出現(xiàn)不良比例元器件不良3%，結(jié)構(gòu)件不良6%，包材輔料不良6%；特殊情況，如連續(xù)生產(chǎn)20臺(tái)均出現(xiàn)不良或50臺(tái)中不良比

11、例超過20%的，均定義為批次性來料質(zhì)量問題。由線體通知工程部和質(zhì)量部門，工程部和質(zhì)量部門通知責(zé)任部門對(duì)問題進(jìn)行處理。生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)異常問題（附錄1質(zhì)量問題預(yù)警基準(zhǔn)）: 1)技術(shù)性問題 線體班長或線長立即反饋工藝人員，工藝人員對(duì)問題原因進(jìn)行分析，并進(jìn)行責(zé)任部門判定，達(dá)到停線標(biāo)準(zhǔn)的立即停線（附錄2質(zhì)量問題停線基準(zhǔn)），由工藝人員填寫停產(chǎn)通知單發(fā)至相關(guān)部門，持續(xù)跟蹤問題改善，對(duì)確認(rèn)改善的問題發(fā)放恢復(fù)生產(chǎn)通知單；2）操作性問題 班線長對(duì)問題產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行教育和糾正。對(duì)于交收檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的異常問題：1）技術(shù)性問題由工藝進(jìn)行分析，質(zhì)量部門按照（附錄2質(zhì)量問題停線基準(zhǔn)）以及工藝分

12、析結(jié)果發(fā)出停產(chǎn)通知單并對(duì)問題持續(xù)跟蹤，對(duì)確認(rèn)改善的問題發(fā)放恢復(fù)生產(chǎn)通知單；2）操作性問題 班線長對(duì)問題進(jìn)行分析，對(duì)問題持續(xù)跟蹤驗(yàn)證改善的效果。責(zé)任部門要按照PDCA模式或“四不放過”原則制定現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)對(duì)糾正措施以及潛在不合格的后續(xù)預(yù)防措施。工藝人員對(duì)重大異常問題建立異常問題對(duì)策表，編寫產(chǎn)品電子檔案進(jìn)行歸檔。生產(chǎn)部因異常問題需要返工，必須有工程部下發(fā)的返工需求單；不允許生產(chǎn)部在沒有工程部下發(fā)的翻包文情況下私自返工。3.4 生產(chǎn)過程不合品控制，具體按照Q/GDHX GZL0303不合格品控制管理辦法執(zhí)行；4 文件相關(guān)性4.1 本操作規(guī)程作為質(zhì)量管理體系的二級(jí)文

13、件，相關(guān)文件：Q/GDHX GZL0315首件確認(rèn)管理辦法Q/GDHX GZL0318質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦法Q/GDHX GZL0303不合格品控制管理辦法Q/GDHX GGC0315靜電防護(hù)管理辦法4.2相關(guān)記錄記錄名稱記錄編號(hào)保管期限幅面保管部門停產(chǎn)通知單GZL0314-RO13年A4工藝/質(zhì)量部門螺刀力矩檢測(cè)GZL0314-R023年A4生產(chǎn)部門安規(guī)測(cè)試檢查、儀表校準(zhǔn)記錄表GZL0314-R033年A3生產(chǎn)部門整機(jī)車間修理記錄GZL0314-R043年A4生產(chǎn)部門恢復(fù)生產(chǎn)通知單GZL0314-R053年A4工藝/質(zhì)量部門附錄1：各環(huán)節(jié)質(zhì)量問題預(yù)警基準(zhǔn)1.1模組預(yù)警基準(zhǔn)產(chǎn)品工序名質(zhì)控周期質(zhì)控點(diǎn)

14、質(zhì)控參數(shù)管理部門首件確認(rèn)1片/班次外觀，功能制造模組裁切3片/500片重點(diǎn)尺寸1片（有1片不良停線）制造銑型1片/200片重點(diǎn)尺寸1片（有1片不良停線）制造印刷1片/10片畫面1片（嚴(yán)重黑影、白影、網(wǎng)紋，有1片不良停線）制造光學(xué)測(cè)試1pcs/線/小時(shí)光學(xué)1片（13點(diǎn)均一性72%，中心點(diǎn)輝度達(dá)不到規(guī)格，有1片不良停線）制造偏移檢1PCS/線/100PCS設(shè)備自檢=1/2(TAB IC lead 寬度 )制造電測(cè)全數(shù)畫質(zhì)2片（連續(xù)2片不良停線）制造背光線各工位全數(shù)外觀2片（混料）制造組裝線各工位全數(shù)外觀2片（漏裝配物料）3片/100片（相同不良）2片（混料）制造電性能檢全數(shù)畫質(zhì)連續(xù)3片不良制造外觀

15、檢全數(shù)外觀連續(xù)3片不良2片（混料）制造1.2整機(jī)預(yù)警基準(zhǔn) 產(chǎn)品工序名質(zhì)控周期質(zhì)控點(diǎn)質(zhì)控參數(shù)管理部門整機(jī)首件確認(rèn)1片/班次外觀，功能制造整機(jī)產(chǎn)線各工位全數(shù) 外觀（屏）5臺(tái)/100臺(tái) （不同不良）4 臺(tái)/100臺(tái) (相同不良)1臺(tái)（混料）制造整機(jī)產(chǎn)線功能檢驗(yàn)各工位全數(shù)性能、畫質(zhì)同一故障現(xiàn)象連續(xù)出現(xiàn)3臺(tái)或以上（2）同一故障現(xiàn)象故障率達(dá)到2%（3）軟件版本號(hào)錯(cuò)1臺(tái)制造安規(guī)檢測(cè)工位全數(shù)性能安全類問題：炸件、打火、冒煙、打壓報(bào)警 ，出現(xiàn)1臺(tái)或以上制造整機(jī)修理工位全數(shù)性能、畫質(zhì)元件的失效，同一產(chǎn)品、同一位置、同一失效機(jī)理，出現(xiàn)3臺(tái)或以上。 制造線體老化全數(shù)性能安全類問題：炸件、打火、冒煙，出現(xiàn)1臺(tái)或以上制造

16、OQC老化室抽樣 性能、畫質(zhì)不同不良2 臺(tái) （同批次） 質(zhì)量部門OQC 抽樣性能， 畫質(zhì)相同不良2 臺(tái)質(zhì)量部門OQC 抽樣 外觀相同不良3 臺(tái)1臺(tái)（混料）質(zhì)量部門附錄2：各環(huán)節(jié)質(zhì)量問題停線基準(zhǔn)2.1整機(jī)停線基準(zhǔn)產(chǎn)品工序名質(zhì)控周期質(zhì)控點(diǎn)質(zhì)控參數(shù)（停線標(biāo)準(zhǔn)）管理部門整機(jī)整機(jī)產(chǎn)線功能檢驗(yàn)各工位全數(shù)性能、畫質(zhì)同一故障現(xiàn)象連續(xù)出現(xiàn)3臺(tái)或以上（2）同一故障現(xiàn)象故障率達(dá)到3%（3）軟件版本號(hào)錯(cuò)1臺(tái)工藝部門安規(guī)檢測(cè)工位全數(shù)性能安全類問題：炸件、打火、冒煙、打壓報(bào)警 ，出現(xiàn)1臺(tái)或以上工藝部門整機(jī)修理工位全數(shù)性能、畫質(zhì)元件的失效，同一產(chǎn)品、同一位置、同一失效機(jī)理，出現(xiàn)3臺(tái)或以上。 工藝部門老化線全數(shù)性能安全類問題

17、：炸件、打火、冒煙，出現(xiàn)1臺(tái)或以上工藝部門OQC老化室抽樣 性能、畫質(zhì)不同不良2 臺(tái) （同批次） 質(zhì)量部門OQC 抽樣 性能， 畫質(zhì)相同不良2 臺(tái)質(zhì)量部門能效測(cè)試抽樣能效國家強(qiáng)制指標(biāo)，出現(xiàn)不合格質(zhì)量部門2.2模組停線基準(zhǔn)產(chǎn)品工序名質(zhì)控周期質(zhì)控點(diǎn)質(zhì)控參數(shù)（停線標(biāo)準(zhǔn)）管理部門導(dǎo)光板首件確認(rèn)1片/班次外觀，功能工藝部門裁切3片/500片重點(diǎn)尺寸1片（有1片不良停線）工藝部門銑型1片/200片重點(diǎn)尺寸1片（有1片不良停線）工藝部門印刷1片/10片畫面1片（嚴(yán)重黑影、白影、網(wǎng)紋，有1片不良停線）工藝部門光學(xué)測(cè)試1pcs/線/小時(shí)光學(xué)1片（13點(diǎn)均一性72%，中心點(diǎn)輝度達(dá)不到規(guī)格，有1片不良停線）工藝部門

18、綁定偏移檢1PCS/線/100PCS設(shè)備自檢=1/2(TAB IC lead 寬度 )工藝部門電測(cè)100%畫質(zhì)2片（連續(xù)2片不良停線）工藝部門模組組裝線各工位100%外觀5片/100片（相同不良）工藝部門電性能檢100%畫質(zhì)同故障連續(xù)3片不良工藝部門外觀檢100%外觀同故障連續(xù)3片不良工藝部門OQC光學(xué)測(cè)試1pcs/批亮度和均一性重復(fù)測(cè)試3臺(tái)仍有不合格質(zhì)量部門OQC老化室抽樣 性能、畫質(zhì)不同不良2 臺(tái) （同批次） 質(zhì)量部門OQC抽檢抽樣性能、畫質(zhì)相同3 臺(tái) （同批次）質(zhì)量部門能效測(cè)試抽樣能效國家強(qiáng)制指標(biāo)，出現(xiàn)不合格質(zhì)量部門 停產(chǎn)通知單停線線體停線機(jī)型停線時(shí)間責(zé)任部門接收部門停線原因描述擬制批準(zhǔn) GZL0314-RO1 恢復(fù)生產(chǎn)通知單恢復(fù)機(jī)型提出部門提出時(shí)間責(zé)任部門接收部門問題描述：原因分析：改善對(duì)策：結(jié)論：擬制批準(zhǔn)GZL0314-R10 1恒溫烙鐵測(cè)溫要求測(cè)試步驟：一、 將恒溫烙鐵恒溫旋鈕設(shè)定在380的焊接溫度位置上。二、 在烙鐵指示燈開始閃亮?xí)r，先將烙鐵頭沾上新焊錫，然后把烙鐵頭緊觸在溫度測(cè)試儀的傳感器中心位置上，如所示。三、 溫度測(cè)試儀在20秒內(nèi)數(shù)字顯示穩(wěn)定后，此時(shí)讀出測(cè)得的溫度