2015版ISO9001理解和應(yīng)用之五

1、2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,1,“ISO 9001:2015”分享,（理解和應(yīng)用之五） 二O一五年十一月,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,2,注意以下細(xì)節(jié)：,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,3,內(nèi)容提要,我們使用的是GB/T 19001-2015 等同采用ISO 9001:2015 正版ISO 9001:2015系英文版,9 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 9.2 內(nèi)部審核 9.3 管理評審 10 持續(xù)改進(jìn) 10.1 不合格和糾正措施 10.2 持續(xù)改進(jìn),2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,4,GB/T 19001:2015目錄構(gòu)架,4.1理解組織及其環(huán)境 4

2、.2 理解相關(guān)方的需求和期望 4.3 質(zhì)量管理體系的范圍 4.4 質(zhì)量管理體系及其過程 5 領(lǐng)導(dǎo) 5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾 5.2 方針 5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限 6 策劃 6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施,0. 引言 0.1總則 0.2質(zhì)量管理原則 0.3過程方法 0.4與其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系 1范圍 2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語和定義 4組織的環(huán)境,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,5,GB/T 19001:2015目錄構(gòu)架,6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃 6.3 變更的策劃 7 支持 7.1 資源 7.2 能力 7.3 意識 7.4 溝通 7.5 形成文件的信息 8 運行 8.1 運行策劃和

3、控制,8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā) 8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供 8.6 產(chǎn)品和服務(wù)放行 8.7 不合格輸出的控制 9 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 9.2 內(nèi)部審核 9.3 管理評審,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,6,GB/T 19001:2015目錄構(gòu)架,10 持續(xù)改進(jìn) 10.1 不合格和糾正措施 10.2 持續(xù)改進(jìn),我們使用的是GB/T 19001-2015 等同采用ISO 9001:2015 正版ISO 9001:2015系英文版,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,7,9 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量

4、、分析和評價標(biāo)準(zhǔn)原文,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,8,9 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.1 總則理解,為確定達(dá)到的預(yù)期效果，需要進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和評價。 預(yù)期效果結(jié)果導(dǎo)向，但并沒說什么結(jié)果，這要看企業(yè)自己的預(yù)期。不同階段，預(yù)期的結(jié)果不同。后面唯一提到了三種預(yù)期的效果：體系的績效、有效性、顧客滿意。 確定對象監(jiān)視、測量、分析和評價的對象 確定方法監(jiān)視、測量、分析和評價的方法 確定時機(jī)監(jiān)視、測量的時機(jī)，分析和評價的時機(jī) 形成文件指導(dǎo)工作（監(jiān)視、測量、分析和評價）、留下證據(jù) 只是要求讓做，但沒有具體的方法，需要企業(yè)自己研究創(chuàng)造！,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強

5、,9,9 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價理解,開展的工作： 建立一個過程，公司核心領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé) 進(jìn)行戰(zhàn)略研討，研討預(yù)期的結(jié)果QMS績效的結(jié)果、QMS的有效性結(jié)果，各過程運行績效結(jié)果、顧客滿意結(jié)果，等。 研討監(jiān)視和測量的方法、時機(jī)。 研討分析和評價的方法、時機(jī)。 形成作業(yè)文件，配備資源。 實施監(jiān)視和測量，留下文件信息（記錄）。 實施分析和評價，留下文件信息（記錄）。 擬定新的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃、改進(jìn)項目。,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,10,9 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價標(biāo)準(zhǔn)原文,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,11,9 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和

6、評價 9.1.2 顧客滿意理解,顧客滿意：顧客的需求和期望已得到滿足的感受“程度”。 公司必須關(guān)注獲取顧客的反饋要求公司必須對顧客滿意程度的信息進(jìn)行獲取、監(jiān)視、和評審，而且要量化。 公司必須規(guī)定獲取、監(jiān)視和評審顧客滿意程度信息的方法，以獲得結(jié)果，進(jìn)而作為后續(xù)管理評審的輸入，以確定是否有必要采取措施調(diào)整經(jīng)營方針、改進(jìn)提高顧客滿意度。,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,12,9 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.2 顧客滿意理解,信息的獲取方法：顧客調(diào)查只是獲得顧客反饋的形式之一。公司根據(jù)實際采取不同的方法，如： 民意調(diào)查、顧客溝通、有關(guān)交付的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量的顧客數(shù)據(jù)（如小康的

7、QSTC）、市場占有率分析、好評、投訴、保修索賠、經(jīng)銷商報告、社會媒體、發(fā)票查詢、出版的信息。 公司必須規(guī)定從哪些顧客獲得，如何監(jiān)視這些數(shù)據(jù)。如：每次交易后，立即反饋；根據(jù)銷量，選擇新老目標(biāo)顧客抽樣；持續(xù)進(jìn)行；特定頻度進(jìn)行。 公司必須規(guī)定，對這些數(shù)據(jù)如何評審（分析和評價），獲得結(jié)果。,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,13,9 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.2 顧客滿意理解,開展工作： 建立一個子過程，委派專人負(fù)責(zé)（如：小康的QSTC專員）。 編寫制定顧客滿意度測量測量作業(yè)文件（測量項目內(nèi)容、方法、節(jié)點周期、分析方法、結(jié)論的傳遞和應(yīng)用）。 安排實施顧客滿意度測量、分析、

8、結(jié)果的傳遞。 安排各相關(guān)過程的改進(jìn)。 績效評價,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,14,9 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.2 顧客滿意理解,注意事項： 因為顧客是我們的衣食父母，使得“顧客滿意”的管理顯得特別重要。 想使工作顯著有效，不妨參考使用下列標(biāo)準(zhǔn)： GB/T 19010 質(zhì)量管理 顧客滿意 組織行為規(guī)范指南 GB/T 19012 質(zhì)量管理 顧客滿意 組織處理投訴指南 GB/T 19013 質(zhì)量管理 顧客滿意 組織外部爭議解決指南 GB/Z 27907 質(zhì)量管理 顧客滿意 監(jiān)視和測量指南 深入學(xué)習(xí)，必會大有進(jìn)展！,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,15,9 績

9、效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價標(biāo)準(zhǔn)原文,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,16,9 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.3 分析和評價理解,公司要分析和評價來自監(jiān)視和測量過程的結(jié)果，以及產(chǎn)品和服務(wù)的數(shù)據(jù)，來確定產(chǎn)品和服務(wù)是否滿足了要求。那么就存在三個問題： 1.數(shù)據(jù)的內(nèi)容和來源：顧客感受的監(jiān)視結(jié)果、質(zhì)量目標(biāo)的狀態(tài)、會議上對有關(guān)風(fēng)險和機(jī)遇的行動項評審（會議紀(jì)要）、按照計劃交付的項目（如預(yù)算和時間）、外部供方按時交付和質(zhì)量（如拒收）的情況、產(chǎn)品（如產(chǎn)量、符合情況、不良率、報廢和返工、按時交付、訂單完成）、服務(wù)（如排隊時間、問題解決的顯示、清潔度等） 2.分析的頻率及分析采

10、用的工具（如SPC的何種工具）,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,17,9 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.3 分析和評價理解,3.分析和評價輸出的結(jié)果：下列現(xiàn)象和現(xiàn)象的趨勢。 產(chǎn)品和服務(wù)的符合性 顧客滿意程度 質(zhì)量管理體系的績效和有效性 策劃是否得到有效的實施（執(zhí)行力） 針對風(fēng)險和機(jī)遇所采取措施的有效性 外部供方的績效 質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,18,9 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.3 分析和評價理解,開展的工作： 建立一個子過程，委派專人負(fù)責(zé)。 研討：分析評價數(shù)據(jù)的內(nèi)容、來源、分析評價的頻率、評價分析所用的工

11、具、分析評價的輸出結(jié)果。 編制相應(yīng)的作業(yè)文件。 安排實施數(shù)據(jù)收集整理、分析評價、結(jié)果的輸出和傳遞。 結(jié)果作為管理評審輸入。 擬定相應(yīng)的整改計劃。 跟蹤整改情況。 評價分析評價的績效。,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,19,9 績效評價 9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 9.1.3 分析和評價理解,注意事項： 可將9.1要求的合并成一個過程，委派專人負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的收集整理、分析評價、結(jié)果的輸出和傳遞。 結(jié)果的應(yīng)用：各過程部門、領(lǐng)導(dǎo)層的管理評審。 數(shù)據(jù)分析不是目的，重要的使用分析的結(jié)果。 結(jié)果的達(dá)成和趨勢所在。 特別強調(diào)了管理體系有效性的評價、顧客滿意度的評價。 數(shù)據(jù)分析方法的適宜性：防止統(tǒng)計技術(shù)

12、流于形式。,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,20,9 績效評價 9.2 內(nèi)部審核標(biāo)準(zhǔn)原文,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,21,9 績效評價 9.2 內(nèi)部審核 9.2.1 總則理解,審核：依照審核準(zhǔn)則（標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、法律法規(guī)、顧客要求），檢查符合情況（適宜性、有效性、保持性）。 認(rèn)證機(jī)構(gòu)第三方審核；顧客二方審核；自己內(nèi)部審核。 內(nèi)部審核系自我檢查，主要檢查質(zhì)量管理體系、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的績效和有效性是否符合標(biāo)準(zhǔn)、趨勢、改進(jìn)的機(jī)會。 三種：體系審核、過程審核、產(chǎn)品和服務(wù)審核。 每一種審核都是一個課題。,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,22,9 績效評價 9.2 內(nèi)部審核標(biāo)準(zhǔn)原

13、文,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,23,9 績效評價 9.2 內(nèi)部審核 9.2.2 組織應(yīng)理解,要求公司應(yīng)當(dāng)建立、實施、保持內(nèi)部審核方案。審核方案確定在特定時間段內(nèi)策劃的一個或多個審核組合的活動安排，目的是確保驗證QMS的有效性。具體要求如下： 確定審核的頻次月度、季度、年度。 確定審核時考慮的因素過程的重要性、管理優(yōu)先級、過程績效、影響組織的變更、以往審核的結(jié)果、顧客投訴的趨勢、法律法規(guī)問題。 確定審核方法訪談、觀察、抽樣、信息評審。 確定審核人員一般不審自己，需要審自己時要有同事參與或評審結(jié)果。,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,24,9 績效評價 9.2 內(nèi)部審核 9.2.2

14、 組織應(yīng)理解,確定審核準(zhǔn)則具體的標(biāo)準(zhǔn)或要求 確定審核范圍可以是具體的部門、產(chǎn)品線、過程或設(shè)施。 確定審核結(jié)果的處置匯報給相關(guān)管理層、傳遞給相關(guān)部門、制定相應(yīng)的糾正和糾正措施、作為管理評審的輸入 形成文件作為審核方案得以實施的證據(jù)，審核結(jié)果，如審核報告、糾正或糾正措施的證據(jù)（如現(xiàn)場糾正、培訓(xùn)、更新的文件）,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,25,9 績效評價 9.2 內(nèi)部審核理解,開展的工作： 建立一個過程，委派質(zhì)量負(fù)責(zé)人 編制審核方案（審核管理規(guī)定、審核方案、審核作業(yè)指導(dǎo)書等） 配備審核資源審核員是核心，注意要培訓(xùn)，獲得相應(yīng)資質(zhì)。 安排實施審核 形成審核結(jié)論審核報告、不符合項 應(yīng)用審核結(jié)論

15、匯報領(lǐng)導(dǎo)、傳遞相關(guān)部門、制定糾正和糾正措施、作為管理評審輸入。 跟蹤審核審核糾正和糾正措施的執(zhí)行情況 績效評價,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,26,9 績效評價 9.2 內(nèi)部審核理解,注意事項： 為確保質(zhì)量管理體的有效性，審核和審核結(jié)果的處置是非常必要的。 內(nèi)部的三大審核（體系、過程、產(chǎn)品）都是非常復(fù)雜、嚴(yán)謹(jǐn)、技巧性很強的工作，公正是原則，公開不是原則。公平，要視對體系績效影響的重要程度。 審核常采用抽樣、無罪推定的方法。 開展結(jié)合審核，可以減少重復(fù)和冗余、避免重復(fù)。 注意糾正和糾正措施的采取、區(qū)別。 注意審核發(fā)現(xiàn)符合，但潛在不足這一信息納入報告。,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強

16、,27,9 績效評價 9.3 管理評審標(biāo)準(zhǔn)原文,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,28,9 績效評價 9.3 管理評審 9.3.1 總則理解,管理評審是最高管理層根據(jù)公司的戰(zhàn)略方向開展的活動，目的是經(jīng)過對體系績效信息的評審，確定是否： 適宜是否仍然適用于公司的質(zhì)量管理？ 充分是否仍然足夠？ 有效是否仍然達(dá)成期望的結(jié)果？ 注意：同內(nèi)部體系審核的目的區(qū)別“仍然”，就是是否繼續(xù)執(zhí)行，咋繼續(xù)執(zhí)行。 管理評審的時機(jī)，要預(yù)先策劃，可單獨進(jìn)行，也可和其他業(yè)務(wù)活動一起開展（如戰(zhàn)略策劃、商業(yè)策劃、年會、運營會、其他管理標(biāo)準(zhǔn)評審會等） 管理評審，不要求一次解決所有的輸入和問題，關(guān)鍵要執(zhí)行，不能流于形式。,20

17、20/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,29,9 績效評價 9.3 管理評審標(biāo)準(zhǔn)原文,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,30,9 績效評價 9.3 管理評審 9.3.2 管理評審的輸入理解,管理評審的輸入，系管理評審的信息來源和內(nèi)容，解決“評審什么”的問題。 管理評審輸入，包括9.1.3中的數(shù)據(jù)分析和評價，主要用于確定趨勢。可包括： 以往的管理評審的措施狀態(tài)（啥措施，執(zhí)行情況） 內(nèi)外部事宜的變化（條款4.1） 顧客滿意和相關(guān)方的反饋（條款9.1.2） 質(zhì)量目標(biāo)（條款6.2） 過程績效和產(chǎn)品與服務(wù)的符合性（條款4.4和8.6） 不符合和糾正措施（條款10.2） 監(jiān)視和測量結(jié)果（條款9.1.1）,2

18、020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,31,9 績效評價 9.3 管理評審 9.3.2 管理評審的輸入理解,內(nèi)部審核結(jié)果（條款9.2） 外部供方的績效（條款8.4） 資源充分性（條款7.1） 針對風(fēng)險和機(jī)遇采取措施的有效性（條款6.1） 改進(jìn)機(jī)遇（條款10.1） 還可評審下列項目，作為驗證是否達(dá)成了預(yù)期結(jié)果： 新產(chǎn)品推廣 財務(wù)結(jié)果 新商機(jī),2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,32,9 績效評價 9.3 管理評審標(biāo)準(zhǔn)原文,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,33,9 績效評價 9.3 管理評審 9.3.3 管理評審的輸出理解,管理評審的目的在于對輸入信息的評審，識別改進(jìn)機(jī)遇、確定體系是否需要變

19、更、是否需要其他資源，進(jìn)而采取相應(yīng)的決策和措施。適宜？充分？有效？ 管理評審輸出，就是評審結(jié)果的表現(xiàn)形式： 改進(jìn)的項目、時機(jī)、改進(jìn)的措施 體系變更項目、變更內(nèi)容、變更時機(jī) 資源需求、配置 管理評審的結(jié)論，要用文件的形式留存。（包括演示文稿、會議紀(jì)要、報告）,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,34,9 績效評價 9.3 管理評審理解,開展的工作： 建立一個過程，由公司最高管理者負(fù)責(zé) 編制管理評審文件（方案、時機(jī)、輸入要求、評審要求和方法、輸出表達(dá)等） 安排實施管理評審 跟蹤評審措施的執(zhí)行和有效性 相關(guān)文件留存、建檔。 注意：不要流于形式！,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,35,10 持

20、續(xù)改進(jìn) 10.1 總則標(biāo)準(zhǔn)原文,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,36,10 持續(xù)改進(jìn) 10.1 總則理解,本條款是對改進(jìn)的總體要求。改進(jìn)的目的在于：讓公司策劃和實施行動，達(dá)成預(yù)期結(jié)果和提高顧客滿意。 要識別和選擇存在的改進(jìn)機(jī)會：審核時、評審時、評價分析時、發(fā)現(xiàn)問題時、反饋時、意見征集、座談研討會。 改進(jìn)的對象：產(chǎn)品和服務(wù)（符合性）、質(zhì)量管理體系（有效性、績效）、風(fēng)險處置（糾正、預(yù)防或減少）,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,37,10 持續(xù)改進(jìn) 10.1 總則理解,改進(jìn)的方式： 被動型糾正、糾正措施 逐漸型持續(xù)改進(jìn) 跳躍型突變 創(chuàng)造型創(chuàng)新 重組型轉(zhuǎn)型 改進(jìn)的方法： 引導(dǎo)創(chuàng)新、修改和改

21、進(jìn)現(xiàn)有過程或?qū)嵤┬逻^程的突破性項目 在現(xiàn)有過程中開展?jié)u進(jìn)、持續(xù)的改進(jìn)活動 糾正所存在不符合的現(xiàn)象和原因。,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,38,10 持續(xù)改進(jìn) 10.1 總則理解,注意事項： 糾正：針對不符合或不合格現(xiàn)象采取的糾偏行為。 糾正措施：識別找出問題（含不符合或不合格）的原因（和避免再次出現(xiàn)）。 持續(xù)改進(jìn)：反復(fù)采取措施來實施商定的解決措施的過程宜帶來正面的效果。 作為分子過程滲透到所有過程中，故不再專門討論如何開展工作。,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,39,10 持續(xù)改進(jìn) 10.2 不合格與糾正措施標(biāo)準(zhǔn)原文,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,40,10 持續(xù)改進(jìn) 1

22、0.2 不合格與糾正措施理解,當(dāng)出現(xiàn)不符合，包括投訴時，要求：采取措施調(diào)查何處發(fā)生錯誤，并盡可能糾正錯誤，避免將來再發(fā)生類似問題。 處理不合格、采取糾正和糾正措施是改進(jìn)的重要活動和手段。 目的：控制、糾正不合格，消除不合格的危害和影響，糾正產(chǎn)生不合格的原因，防止不合格的再次發(fā)生。 追求的是永久消除對以下方面造成負(fù)面影響的問題的原因和后果： 公司的結(jié)果 公司產(chǎn)品、服務(wù)、過程、質(zhì)量管理體系 顧客滿意,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,41,10 持續(xù)改進(jìn) 10.2 不合格與糾正措施理解,不符合發(fā)現(xiàn)，還當(dāng)注意潛在不符合，主要來源于： 內(nèi)部/外部審核發(fā)現(xiàn)（條款9.2） 監(jiān)視和測量結(jié)果（如檢測、產(chǎn)品

23、和服務(wù)缺陷） 不合格產(chǎn)品（條款8.7） 顧客投訴 不符合法律法規(guī)要求 外部供方問題（如按時交付、進(jìn)貨檢驗） 員工發(fā)現(xiàn)的問題（如意見箱） 保修索賠,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,42,10 持續(xù)改進(jìn) 10.2 不合格與糾正措施理解,注意事項： 要采取措施控制或糾正所有不符合，在遏制問題的同時繼續(xù)對問題進(jìn)行調(diào)查，必要時聯(lián)系顧客或外部供方。 評審和分析不符合，確定所發(fā)生不符合的原因，是否有類似實際或潛在不符合存在，是否還存在于其他部門/區(qū)域，是否可能再次出現(xiàn)，或者再次出現(xiàn)于其他部門/區(qū)域。 應(yīng)確定采取的措施和程度，依據(jù)影響程度。就是對采取的措施進(jìn)行評審，同時考慮是否存在以往策劃期間未確定的風(fēng)

24、險或機(jī)遇，必要時修改計劃。,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,43,10 持續(xù)改進(jìn) 10.2 不合格與糾正措施理解,注意事項： 可以使用的方法：根本原因分析（如五個為什么、8D模式、FEMEA、魚骨圖）等 必須驗證糾正措施的有效性確認(rèn)已實施的措施、已采取糾正的證據(jù)（觀察績效、評審文件）。通常設(shè)定完成措施的時間周期特點、性質(zhì)、難易程度、資源需求，時間周期不同。 在某個區(qū)域采取糾正或糾正措施時，是否會對其他區(qū)域產(chǎn)生負(fù)面影響。,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,44,10 持續(xù)改進(jìn) 10.2 不合格與糾正措施標(biāo)準(zhǔn)原文,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,45,10 持續(xù)改進(jìn) 10.2 不合格與糾正措施理解,留下工作的證據(jù)，公司要保留文件： 不符合性質(zhì)類信息的文件（不符合描述、不符合評價等） 采取的糾正活動、糾正措施 糾正、糾正措施后的結(jié)果和驗證結(jié)論 方式：可以是糾正措施表、數(shù)據(jù)庫、或證明采取了措施的證據(jù)。,2020/6/24,創(chuàng)想車神 李志強,46,10 持續(xù)改進(jìn) 10.2 不合格與糾正措施理解,開展的工作： 建立一個子過程，委派質(zhì)量負(fù)責(zé)人指導(dǎo)監(jiān)督實施。滲透到各個過程之中。 編寫不合格發(fā)現(xiàn)、評審分析及糾正措施制定、分析評審、實施、結(jié)果驗證等的指導(dǎo)性作業(yè)文件。運用工具，模板化。 發(fā)現(xiàn)不符合時，安排實施改進(jìn)。 評審