備品備件管理流程

1、1,備品備件調(diào)度流程,網(wǎng)絡(luò)部/ 各中心,搶修,維護(hù)更換,縣局 網(wǎng)絡(luò)部,備件中心是 否有庫存,網(wǎng)絡(luò)操作維護(hù)中心,領(lǐng)取使用,資料修改,是否屬區(qū)公司 支撐范圍,Y,N,Y,N,時(shí)間,2工作日,1工作日,1工作日,采購流程,區(qū)公司流程,2,備品備件調(diào)度流程實(shí)施要點(diǎn)描述,提出需求,備品需求由各中心和縣市分公司根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況及設(shè)備障礙情況提出備品需求，,網(wǎng)絡(luò)部備件室根據(jù)備件庫存情況進(jìn)行調(diào)度，涉及縣局分庫之間調(diào)度的，由備件室下達(dá)調(diào)度單。本地網(wǎng)內(nèi)無備件的，若屬區(qū)公司支撐范圍的，由備件室負(fù)責(zé)與區(qū)公司協(xié)調(diào)，申請(qǐng)調(diào)度。,備品備件調(diào)度,領(lǐng)用,備品備件的領(lǐng)用由需求部門填寫領(lǐng)用單，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部同意后領(lǐng)取，并作好臺(tái)帳登記。搶

2、修應(yīng)急需求備品備件的先予領(lǐng)用，過后再補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。工程借用必須明確歸還時(shí)間.,3,備品備件采購流程,資源采購中心,報(bào)上級(jí)主管 審批后采購,提出 采購 請(qǐng)求,填寫申請(qǐng)單,調(diào)整 采購 計(jì)劃,N,Y,2工作日,2-4工作日,根據(jù)不同設(shè)備材料采購時(shí)限而定,采購,入庫,更新資料,N,Y,時(shí)間,審批是否同意？,采購費(fèi)用 是否超出？,縣網(wǎng)絡(luò)部,網(wǎng)絡(luò)部,資源采購中心,4,備品備件采購流程實(shí)施要點(diǎn)描述,采購需求,備品備件使用部門根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況、備件完好情況以及備件重要性，提出備品備件采購需求。新引入設(shè)備的備品備件由網(wǎng)絡(luò)部在簽訂合同時(shí)一并考慮備品備件。,資源采購中心負(fù)責(zé)匯總備品備件采購需求，并作統(tǒng)一的需求平衡，

3、結(jié)合預(yù)算資金確定采購清單，上報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)審批。,審核報(bào)批,采購,經(jīng)批準(zhǔn)的備品備件采購清單由網(wǎng)絡(luò)部按工程采購流程實(shí)施采購。,入庫,到貨的備品備件由網(wǎng)絡(luò)部組織采購中心驗(yàn)貨，由備件管理人員接收入庫，并作好相關(guān)臺(tái)帳。,5,備品備件送修流程,分公司送修、 通知縣局送修,縣局網(wǎng)絡(luò)部,提出 送修 請(qǐng)求,各中心,廠商,修復(fù)歸位,填寫申請(qǐng)單,調(diào)整 送修 計(jì)劃,N,Y,Y,N,2工作日,2工作日,時(shí)間,根據(jù)不同設(shè)備材料采購時(shí)限而定,報(bào)廢流程,能否修復(fù),返修費(fèi)用 是否超出？,網(wǎng)絡(luò)部,6,備品備件送修流程實(shí)施要點(diǎn)描述,需求確定,備品使用部門應(yīng)在更換一周內(nèi)將需送修的備品備件返回備件庫，備件庫匯總形成需送修的備品備件清單

4、。超出保修期的送修清單，由備件庫向廠家詢價(jià)（按區(qū)公司統(tǒng)一簽訂的合同折扣），匯總送修所需費(fèi)用。,備品備件送修總費(fèi)用列入年度預(yù)算，使用進(jìn)度由網(wǎng)絡(luò)部審核。,審核,送修返庫,備件庫負(fù)責(zé)將需送修的備品備件寄送相關(guān)廠商，并負(fù)責(zé)跟蹤督促修理進(jìn)度。廠商返回的備品備件，由備件庫接收并返庫，期間備件庫應(yīng)做好相關(guān)臺(tái)帳登記，保證帳物相符。經(jīng)備件庫確認(rèn)無法修復(fù)的備品備件，按備品備件報(bào)廢流程進(jìn)行報(bào)廢。,7,備品備件報(bào)廢流程,備件室,報(bào)上級(jí)主管 審批,提出 報(bào)廢 請(qǐng)求,資源采購中心,填寫申請(qǐng)單,調(diào)整 使用,2工作日,2-4工作日,2工作日,網(wǎng)絡(luò)部,報(bào)廢,更新資料,N,Y,時(shí) 間,是否同意？,8,備品備件報(bào)廢流程實(shí)施要點(diǎn)描述

5、,需求確定,備件庫確認(rèn)無法修復(fù)或修復(fù)代價(jià)過大的備品備件，結(jié)合報(bào)廢年限規(guī)定，提出備品備件報(bào)廢申請(qǐng)。,報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部、計(jì)財(cái)部會(huì)簽后報(bào)分公司領(lǐng)導(dǎo)審批。需經(jīng)區(qū)公司審批的報(bào)區(qū)公司審核批準(zhǔn)。,審核報(bào)批,報(bào)廢處理,報(bào)廢申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后由備件庫根據(jù)固定資產(chǎn)管理制度辦理報(bào)廢手續(xù)。備件庫對(duì)備品備件庫進(jìn)行資源更新，實(shí)物送交倉庫統(tǒng)一處理。,9,有庫存,備品備件工程借用流程,備件庫,2工作日,2工作日,根據(jù)不同時(shí)限,時(shí)間,網(wǎng)絡(luò)部,借用需求,采購流程,N,投入使用,聯(lián)系廠家 或采購,入庫,Y,根據(jù)使用時(shí)間,10,備品備件工程借用流程實(shí)施要點(diǎn)描述,提出需求,工程建設(shè)過程中涉及壞板需要借用的，由網(wǎng)絡(luò)部提出借用需求。,備件庫根據(jù)備品備件庫存情況進(jìn)行調(diào)度，如有庫存?zhèn)浼?在不影響網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的情況下辦理借用手續(xù)，辦理手續(xù)時(shí)應(yīng)明確最晚歸還時(shí)限。如無庫存，根據(jù)情況決定是否采購。,備品備件調(diào)度,使用,網(wǎng)絡(luò)部將借用的備件投入工程使用。